Организация, планирование и управление алюминиевого завода
Министерство образования и науки Российской Федерации
Национальный минерально-сыревой университет «Горный»
Кафедра экономики, учета и аудита
КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине Организация и управление производством
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Тема: Организация, планирование и управление алюминиевого завода
Автор: студент гр. АПМ-11-1 Теряев М.В.
Санкт-Петербург 2014 год
Аннотация
В данной курсовой работе произведен расчет организации и планирования производства алюминиевого завода.
Расчет проводился в соответствии с предложенными методическими указаниями, приведенными в источнике использованной литературы.
В работе показана организация производства и приведен расчет технико-экономических показателей участка, а так же расчет экономической эффективности.
The summary
In this term paper calculation of the organization and planning of production of aluminum plant is made.was carried out according to the offered methodical instructions provided in a source of the used literature.work the organization of production is shown and calculation of technical and economic indicators of a site, and also calculation of economic efficiency is given.
1. Организация труда
Для алюминиевого завода характерен непрерывный режим работы: I смена - 8:00-16:00 (дневная), II смена - 16:00-00:00 (вечерняя),
III смена - 00:00-8:00 (ночная).
График работы смен представлен в виде таблицы 1.
Таблица 1 График работы пяти бригад при восьмичасовой рабочей смене в непрерывном производстве
СменаЧисло месяца123456789101112131415IААААББББВВВВГГГIIВГГГГААААББББВВIIIББВВВВГГГГААААБОтдыхГВББАГВВБАГГВБАСменаЧисло месяца16171819202122232425262728293031IГААААББББВВВВГГГIIВВГГГГААААББББВВIIIБББВВВВГГГГААААБОтдыхАГВББАГВВБАГГВБА
Руководство над участком возлагается на начальника участка, которому непосредственно подчиняется старший мастер, механик и электрик участка.
Старший мастер - заместитель начальника участка и его помощник по технологическому руководству. В подчинении старшего мастера находятся сменные мастера и младший обслуживающий персонал.
В среднем количество ИТР на предприятии цветной металлургии составляет 15 % от общей численности производственных рабочих
Таблица 2 Годовой баланс рабочего времени одного рабочего
№ п/пПоказателиПрерывное производство смена 8 часов (рабочая неделя 40 часов)Непрерывное производство четырех бригадный график (смена 8 часов) (рабочая неделя - 36 часов)1Календарный фонд времени в году, дни3653652Выходные и праздничные дни104+14=1181043Номинальный фонд рабочего времени365-118=247365-104=2614Невыходы на работу по причинам:очередные и дополнительные отпуска3035отпуска по беременности и родам2-по болезни34Выполнение государственных обязанностей11льготные дни, отпуска учащимся11Итого невыходов на работу37415Используемый фонд времени247-37=210261-41=2206Коэффициент перехода от явочного количества рабочих к списочному247:210=1,18365:220=1,66
2. Расчет численности трудящихся занятых на объекте
Явочная численность Чяв основных рабочих в сутки определяется по формуле:
Чяв = Нч ·А·С,
где Нч - норматив обслуживания одного агрегата в смену, чел.-смен; А- количество агрегатов в работе цеха (на участке), шт.; С- количество рабочих смен в сутки.
Среднесписочная численность рабочих определяется по формуле:
Чсп =Чяв ΣКсп ,
где Кср - коэффициент перехода от явочного количества рабочих к списочному.
Расчет списочной численности рабочих представлен в таблице 3.
Таблица 3. Расчет списочной численности рабочих
Наименование участка и профессии рабочихЯвочная числ. в сменуКол-во смен в суткиЯвочная числ. в суткиКоэфф. списочн. составаСписочн. Числ.Основные рабочиеАппаратчик-гидрометаллур83241,6640Плавильщик металла и сплавов63181,6630Машинист крана43121,6620Оператор 43121,6620Фильтровальщик 83241,6640Машинист котлов83241,6640ВСЕГО38-114-190Дежурные рабочиеМонтажник на ремонте ванн53151,6625Механик53151,6625Электрогазосварщик 53151,6625ВСЕГО15-45-75Слесарь-ремонтник4141,185Электромонтер2121,183Электромеханик по средствам автоматики4141,185ВСЕГО10-10-13Всего по участку63-169-278
3. Расчёт фонда заработной платы
Фонд заработной платы рассчитывается отдельно для основных производственных рабочих, ремонтных, дежурных и специалистов.
Расчет годового фонда заработной платы рабочих по участку представлен в таблице 6.
Таблица 6 заполняется следующим образом:
графы 2-7 - на основании табл. 4;
графа 8 - число рабочих смен на одного рабочего в течение года по табл. 3;
графа 9 - определение числа смен, подлежащих отработке всеми рабочими, для чего число работы цеха в году умножается на явочное число рабочих в сутки;
графы 10-13 - по материалам предприятия;
графа 12 - годовой тарифный фонд зарплаты, определяется путем перемножения граф 11 и 9;
графа 13 - процент премий; устанавливается на основании положения о премировании, действующем на предприятии;
графа 14 - годовая сумма премий, перемножение граф 12 и 13;
графа 15 - доплата за работу в ночное время; выплачивается рабочим, работающим в ночную смену ( с 22 до 6 ч.);
графа 16 - доплата за работу в праздничные дни, перемножение граф 11 и 5 на число праздничных дней;
графа 17 - суммирование граф 12, 14, 15 и 16;
графа 18 - районный коэффициент; принимается по данным предприятия;
графа 19 - полярные надбавки; принимается по данным предприятия;
графа 20 - всего основной фонд заработной платы, суммирование граф 17, 18 и 19;
графа 21 - данные определяются перемножением количества дней отпуска одного рабочего на среднесписочное число рабочих;
графа 22 - сумма оплаты очередных отпусков; определяется перемножением данных графы 21 на среднедневной заработок (среднедневной заработок рабочего определяется делением графы 20 на графу 9);
графа 23 - определяют умножением количества дней выполнения государственных обязанностей, приходящихся на одного рабочего, на среднесписочное число рабочих и на среднедневной заработок;
графа 24 - суммирование граф 22 и 23;
графа 25 - суммирование основного (данные графы 20) и дополнительного (данные графы 24) фондов заработной платы.
Расчет годового фонда оплаты специалистов представлен в таблице 7.
Графы 1,2,3 в таблице 7 заполняются на основании принятого в проекте штатного расписания; графа 4 - произведение данных граф 2 и 3 на 12 (количество месяцев в году); графа 5 - произведение данных графы 4 на районный коэффициент Кр; графа 6 - произведение данных графы 4 на северный коэффициент Кс; графа 7 - сумма граф 4,5 и 6.
Таблица 4 Расчет годового фонда заработной платы рабочих по участку
№ п/пНаименование профессииЧисло рабочих в сменуЧисло смен в суткиЯвочное число рабочих в суткиКоэффициент перехода от явочного числа рабочих к списочномуСписочное число рабочихЧисло рабочих смен в течение годаЧисло смен, подлежащих отработке всеми рабочимиРазрядТарифная ставка в смену, руб.1234567891011Основные рабочие1Аппаратчик-гидрометаллур43121,662022043804500Аппаратчик-гидрометаллур43121,6620220438056002Плавильщик металла и сплавов3391,661522032856650Плавильщик металла и сплавов3391,6615220328556003Машинист крана1331,66522010953300Машинист крана3391,6615220328544004Оператор 43121,66202204380 4 4005Фильтровальщик 83241,6640220876043506Машинист котлов83241,664022087605400ИТОГО38114190 Дежурные рабочие7Монтажник на ремонте ванн53151,6625220547554008Механик53151,6625220547543009Электрогазосварщик 53151,662522054755400Ремонтный персонал10Слесарь-ремонтник4141,185210840565011Электромонтер2121,183210420460012Электромеханик по средствам автоматики4141,1852108405650
Продолжение Таблицы 4
№ п/пНаименование профессииГодовой фонд заработной платы, рубОсновная заработная платаПремияДоплата, тыс. руб.Итого фонд заработной платы, руб.Надбавка за районный коэффициент, руб.Полярные надбавки, руб.%Сумма, руб.За работу в ночное время, 20% от тарифаПраздничные121213141516171819Основные рабочие1Аппаратчик-гидрометаллург21900003576650014454084000318504000Аппаратчик-гидрометаллург2628000359198001734481008003822048002Плавильщик металла и сплавов213525035747337,5140926,581900310541400Плавильщик металла и сплавов197100035689850130086756002866536003Машинист крана32850035114975216811260047775600Машинист крана13140003545990086724504001911024004Оператор175200035613200115632672002548032005Фильтровальщик30660003510731002023561176004459056006Машинист котлов3504000351226400231264134400509606400Дежурные рабочие7Монтажник на ремонте ванн219000035766500144540840003185040008Механик164250035574875108405630002388780009Электрогазосварщик21900003576650014454084000318504000Ремонтный персонал10Слесарь-ремонтник54600035360360364007735000011Электромонтер25200035166320168003570000012Электромеханик по средствам автоматики546000353603603640077350000Продолжение Таблицы 4
№ п/пНаименование профессииОсновная заработная платаДополнительная заработная платаВсего основной и дополнительный фонды заработной платы, руб.Очередной отпускИсполнение гос. обязанностей (сумма), руб.Итого дополнительный фонд заработной платы, руб.Продолжительность, чел.-дниСумма, руб.Итого основной фонд, руб.12202122232425Основные рабочие1Аппаратчик-гидрометаллург3185040700509024,714543,56523568,23708608Аппаратчик-гидрометаллург3822048700610829,617452,27628281,944503302Плавильщик металла и сплавов310541452549629914179,975104793615893Плавильщик металла и сплавов2866536525458122,213089,21471211,433377473Машинист крана47775617576353,72181,53478535,23556291,2Машинист крана1911024525305414,88726,137314140,922251654Оператор2548032700407219,711634,85418854,629668875Фильтровальщик44590561400712634,520360,99732995,551920526Машинист котлов50960641400814439,523269,7837709,25933773Дежурные рабочие7Монтажник на ремонте ванн3185040875509024,714543,56523568,237086088Механик2388780875381768,510907,67392676,227814569Электрогазосварщик3185040875509024,714543,56523568,23708608Ремонтный персонал10Слесарь-ремонтник773500175153562,54387,515795089505011Электромонтер3570001058505024308748042768012Электромеханик по средствам автоматики773500175153562,54387,5157950895050ИТОГО38133830 635896844403198
Таблица 5 Расчет годового фонда заработной платы специалистов
Штатные должностиКол-во штат. ед., чел.Месячный оклад, руб.Годовая сумма штатных окладов, руб.Прем. % от зар. платыПремия руб.Итого фонд зараб. платы, руб.Начальник участка12300027600055151800427800Старший мастер12100025200055138600390600Сменный мастер319000684000553762001060200Механик участка22000048000055264000744000Электрик участка22100050400055277200781200ИТОГО9104000219600012078003403800
4. Расчёт стоимости основных фондов и амортизационных отчислений
Определяются капитальные затраты на оборудование, которые рассчитываются только по объектам основного производственного назначения.
Таблица 6. Расчет стоимости технологического оборудования участка
5. Стоимость основных производственных фондов
Стоимость основных фондов определяется исходя из расчёта стоимости оборудования. За основу расчета принята структура основных производственных фондов алюминиевого завода. Структура основных производственных фондов представлена в таблице 7.
Таблица 7 Структура основных производственных фондов
Основные фондыСтоимость основных фондовруб.% к итогуЗдания11777142,920,0Сооружения8832857,115,0Передаточные устройства2944285,75,0Силовые машины2944285,75,0Рабочие машины и оборудование20610000,035,0Приборы и лабораторное оборудование5888571,410,0Транспортные средства2944285,75,0Прочее2944285,75,0Итого58885714,3100,0
6. Амортизационные отчисления
Расчёт годовой суммы амортизации (таблица 8) производится на основании дифференцированных норм амортизации и стоимости основных производственных фондов по отдельным элементам.
Стоимость основных производственных фондов по всем элементам принимается по данным табл. 7; норма амортизации - по данным предприятия; сумма амортизационных отчисления равна произведению стоимости основных фондов по каждому элементу на их норму амортизации.
Таблица 8 Расчет годовой суммы амортизации
Основные фондыСтоимость основных фондов, руб.Норма амортиз. %Сумма амортизации, руб.Здания11777142,92,7317982,9Сооружения8832857,12,5220821,4Передаточные устройства2944285,76,0176657,1Силовые машины2944285,711,0323871,4Рабочие машины и оборудование20610000,09,31923500,0Приборы и лабораторное оборудование5888571,411,0647742,9Транспортные средства2944285,715,0441642,9Прочее2944285,75,0147214,3Итого58885714,3-4199432,9
. Расчёт затрат
Таблица 9 Расчет сырьевых и топливно-энергетических затрат
Наименование статей затрат и материаловЕд. изм.Цена за ед., руб.Расход на 1 т готовой продукциирасход на 1т готовой продукции после модернизацииКол-воСумма руб.Кол-воСумма, руб.I Сырье и основные материалыСырьет4501,56751,5675Итого сырья и основных материалов1,56751,5675II технологическое топливоПриродный газтыс. м33 5000,51 7500,51 750Итог технологического топлива1 7501 750III энергетические затратыэлектроэнергиякВт·ч0,413 5005 40013 0005 200водам3151001 5001001 500сжатый воздухтыс. м31 50011 50011 500Итого энергетических затрат8 4008 200ИТОГО10 82510 625
8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (таблица 10) включают: амортизацию оборудования и транспортных средств, затраты на их эксплуатацию, затраты на текущий ремонт оборудования и транспортных средств, затраты на внутризаводское перемещение грузов, затраты на износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений и прочее.
Таблица 10. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования
Статьи затратГодовой расход, руб.Расход на 1 т, руб.По проектуФактич. на предприятииПо проектуФактич. на предприятииРасходы на содержание оборудования в том числе:основная и дополнительная заработная плата дежурного персонала10198673,010198673,07,67,6обязательное соц. страхование3059601,93059601,92,32,3материалы1019867,01019867,00,80,8вспомогательные материалы101986,0101986,00,10,1Расходы на текущий ремонт оборудования в том числе:основная и дополнительная заработная плата ремонтного персонала2217780,02217780,01,61,6обязательное соц. страхование665334,0665334,00,50,5материалы1128821,01128821,00,80,8Амортизация машин и оборудования1923500,01923500,01,41,4Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений412200,0412200,00,30,3Прочие затраты2107136,32107136,31,61,6Итого23178499,223178499,217,217,2
9. Цеховые расходы
Цеховые расходы включают (таблица 11) расходы на содержание аппарата управления цеха и цехового персонала, амортизацию зданий и сооружений, расходы на содержание и текущий ремонт зданий и сооружений, расходы на испытания, опыты и исследования, рационализацию и изобретательство, затраты на мероприятия по охране труда и технике безопасности и прочее.
Таблица 11 Цеховые расходы
Статьи затратГодовой расход, руб.Расход на 1 т. руб.По проектуФактически на предприятииПо проектуФактически на предприятииСодержание аппарата управленияВ том числе:Заработная плата специалистов3403800,03403800,02,52,5обязательное соц. страхование1021140,01021140,00,80,8Содержание зданий и сооружений800000,0800000,00,60,6Амортизация зданий и сооружений538804,3538804,30,40,4Текущий ремонт зданий и сооружений53880,453880,40,040,0Охрана труда2220160,02220160,01,61,6Прочие расходы964534,2964534,20,70,7Непроизводственные затраты680000,0680000,00,50,5Итого9682318,99682318,97,27,2
10. Калькуляция себестоимости продукции
Себестоимость выпускаемой продукции определяется на основании проведённых расчётов сырьевых и топливно-энергетических затрат, расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов. Для определения себестоимости продукции составляется калькуляция
Таблица 12 Калькуляция себестоимости продукции
Наименование статей затрат и материаловЕд. изм.Цена за ед.,Расход на 1 т в годрасход на 1т готовой продукции после модернизацииКол-воСумма руб.Кол-воСумма руб.I Сырье и основные материалыСырьет4501,56751,5675Итого сырья и основных материалов1,56751,5675II технологическое топливоПриродный газтыс. м33 5000,51 1750,51 175 Итог технологического топлива 1 175 1 175III энергетические затратыэлектроэнергиякВт·ч0,413 5005 40013 0005 200водам3151001 5001001 500сжатый воздухтыс. м31 50011 50011 500Итого энергетических затрат 10 250 10 050IV основная и дополнительная заработная плата производственных рабочихруб 32,9 32,9 обязательное соц. страхованиеруб 12,7 12,7V содержание оборудованияруб 17,2 17,2VI цеховые расходыруб 7,2 7,2цеховая себестоимость руб 10 320 10 120
. Расчёт экономической эффективности
В курсовом проекте предложено решение по достижению экономического эффекта от внедрения организационно-технического мероприятия, может быть получено за счет изменения нормы расхода электроэнергии на 4,3%.
ЭН = (Н1 - Н2)·Ц·А ,
где Н1 , Н2 - нормы расхода электроэнергии, до и после внедрения мероприятия,
Ц - цена за кВт·ч, руб.,
А - годовой объем выпуска продукции.
Эн = (5400-5200)·0,4·1350000 = 270 000 000 руб.
Суммарный экономический эффект рассчитывается как общая экономия по себестоимости, скорректированная с учетом налога на прибыль по следующей формуле:
Эф= ∆С·(1-Нn),
где ∆С - экономя по себестоимости за счет внедрения организационно-технического мероприятия, руб.,
Нn - налог на прибыль.
Эф= 291 600 000 руб.
12. Технико-экономические показатели участка машины непрерывного литья заготовок и адьюстажа
Сводные технико-экономические показатели участка представлены в таблице 13.
Таблица 13 Технико-экономические показатели участка
НаименованиеЕд. изм.Значение показателейна 1 тза годГодовой выпуск продукциит1350000Численность трудящихся, всегочел.287В том числе:рабочихчел.278Себестоимость продукциируб.10 32013 932 000 000Себестоимость продукции после модернизациируб.10 12013 662 000 000Экономический эффект от внедрения оргтехмероприятияруб.200270 000 000заработный амортизационный затраты себестоимость
Заключение
В результате выполнения данного курсового проекта была описана организация и произведено планирование производства применительно к участку алюминиевого завода.
Предложено решение по снижению потребления электроэнергии на 4,3%. Экономический эффект от внедрения данного организационно-технического мероприятия составил 270 000 000 рублей.
Список использованной литературы
1.Организация и планирование производства: Методические указания к курсовому проектированию/Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). Сост.: П.В. Березовский, В.И. Кудасов. СПБ, 2010.
2.ООО «Ростовский электрометаллургический завод». Технико-экономическое обоснование строительства. Сводная пояснительная записка. Том 1. - 2005 г.
.ООО «Ростовский электрометаллургический завод». Технико-экономическое обоснование строительства. Сводная пояснительная записка. Том 2. - 2005 г.
.ООО «Ростовский электрометаллургический завод». Технико-экономическое обоснование строительства. Сводная пояснительная записка. Том 1. - 2007 г.