Организация литейного производства
ВВЕДЕНИЕ
отливка планирование литейный цех
Важным элементом организационно-экономической подготовки
будущих специалистов литейного производства является разработка
организационно-экономических вопросов в курсовом и дипломном проектировании.
Проектирование новых или усовершенствование существующих
технологических процессов сопровождается проведением технико-экономического
обоснования (ТЭО), направленного на исследование целесообразности внедрения их
в производство.
В процессе ТЭО способа производства литейных заготовок
проводится анализ соответствия технологического процесса предъявляемым к нему
требованиям, оценка его преимущества перед альтернативными технологиями и
определяется экономическая эффективность проектного варианта технологического
процесса.
Оценка эффективности новых (усовершенствованных)
технологических процессов осуществляется на основе адаптированных к учебному
процессу методов, посредством определения прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия и показателей эффективности инвестиций.
Целью курсового проектирования является закрепление
теоретических знаний в области экономики и организации литейного производства и
приобретение практических навыков по расчету технико-экономических показателей
литейного цеха и оценке эффективности проектных технологических решений.
Задачами курсового проектирования являются:
. Рассчитать технико-экономические показатели
литейного цеха
. Оценить эффективность проектных технологических
решений
Для выполнения данной курсовой работы были использованы
следующие литературные источники:
. М/ук. 3263
. Астраханцев С.Е., Ридецкая И.Н. «Экономика
промышленного производства: Практикум по одноименному курсу для студентов
технических специальностей»
. Кожекин Г.Я., Синица Л.М. «Организация производства»
. Маслов А.Ф. «Экономика, организация и планирование
литейного производства»
. Македонский Н.В., Гринберг В.А. «Организация и
планирование литейного производства»
. Исходные данные по номенклатуре РУП ГЛЗ «Централит»
Состав работы:
. Организационно-техническое обоснование варианта
технологического процесса
· Текущие годовые объемы производства
отливок и оцениваются перспективы наращивания/снижения объемов производства в
плановом периоде.
· Технологический процесс изготовления
отливок
· Организация и планирование работы формовочного отделения
· Организация и планирование работы плавильного отделения
· Организация и планирование работы стержневого отделения
· Организация и планирование работы отделения по приготовлению
формовочных и стержневых смесей.
· Организация и планирование работы отделения по очистке и
обрубке отливок
· Выбор и расчет технологического оборудования
· Расчет численности работающих в литейном цехе
. Расчет величины инвестиций
· Состав инвестиций
· Расчет инвестиций в здания и сооружения
· Расчет инвестиций в оборудование,
транспорт, инструмент и инвентарь
· Расчет потребности в оборотных средствах
. Калькулирование себестоимости продукции
· Расчет затрат на основные и
вспомогательные материалы
· Топливо и энергия на технологические и
прочие цели
· Расчет фонда заработной платы работников
цеха
· Расчет налогов и отчислений в бюджет и
внебюджетные фонды, сборов и отчислений местным органам власти
· Общепроизводственные расходы
· Общехозяйственные расходы
· Коммерческие расходы
. Оценка эффективности проектного варианта литейного
цеха
· Расчет свободной отпускной цены 1 тонны
годного литья
· Расчет балансовой прибыли
· Расчет чистой прибыли в проектном варианте
· Расчет показателей эффективности проекта
. Основные технико-экономические показатели проекта
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
.1 Обоснование производственной программы литейного цеха
Производственная программа (план производства продукции)
является основным документом и исходной базой для организации и планирования
производственно-хозяйственной деятельности литейного цеха и предприятия в
целом.
Обоснование производственной программы проектируемого
литейного цеха начинается с анализа номенклатуры отливок базового цеха.
Исследуются текущие годовые объемы производства отливок и оцениваются
перспективы наращивания/снижения объемов производства в плановом периоде.
Результаты маркетингового анализа оформляются в виде табл.
2.1 и являются основанием для разработки производственной программы литейного
цеха.
Таблица 2.1 Прогноз потребности машиностроительных
предприятий в отливках данной номенклатуры
Наименование отливки
(детали)
|
Прогноз потребности по
годам, шт
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Плита 047.00.00.018
|
1103
|
1203
|
1303
|
1403
|
1503
|
6515
|
Стол 7200-0215-01/009
|
21000
|
22000
|
23000
|
24000
|
25000
|
115000
|
Корпус 11-95.10.3.
00.00.002
|
247
|
347
|
447
|
547
|
647
|
2235
|
Крышка 11-95.10.
2.01.00.001
|
259
|
359
|
459
|
559
|
659
|
2295
|
Крышка РПД 2.001
|
18161
|
19161
|
20161
|
21161
|
22161
|
100805
|
Кронштейн 042.00.00.022
|
1171
|
1271
|
1371
|
1471
|
1571
|
6855
|
Втулка 540-8603071
|
35166
|
36166
|
37166
|
38166
|
39166
|
185830
|
Картер Д 24.001
|
51213
|
52213
|
53213
|
54213
|
55213
|
266065
|
Картер У 35.615-09.301
|
42371
|
42371
|
44371
|
45371
|
46371
|
220855
|
Корпус 11-95.10. 01.00.004
|
1339
|
1439
|
1539
|
1639
|
1739
|
7695
|
Корпус 16Б16П-061.051
|
15875
|
16875
|
17875
|
18875
|
19875
|
89375
|
Кронштейн СЭ-0,25В.01.007
|
2457
|
2557
|
2657
|
2757
|
2857
|
13285
|
Сектор СЭ-0,25В. 01.008
|
2743
|
2843
|
2943
|
3043
|
3143
|
14715
|
Стол 015.30.10.001
|
1367
|
1467
|
1567
|
1667
|
1767
|
7835
|
Барабан 3302-3502070
|
9222
|
10222
|
11222
|
12222
|
13222
|
56110
|
Крышка 130-00-24. 00.013
|
1728
|
1828
|
1928
|
2028
|
2128
|
9640
|
Цапфа СЭ-025В. 01.014
|
2826
|
2926
|
3026
|
3126
|
3226
|
15130
|
Маховик Д21-1005315Б2
|
973
|
1073
|
1173
|
1273
|
1373
|
5865
|
Крышка А1-56/25.00.002
|
35464
|
36464
|
37464
|
38464
|
39464
|
187320
|
Полумуфта 10.94.05.13.001
|
62206
|
63206
|
64206
|
65206
|
66206
|
321030
|
ИТОГО(шт):
|
306891
|
315991
|
327091
|
337191
|
347291
|
1634455
|
ИТОГО (тонн):
|
3885
|
4002
|
4189
|
4341
|
5000
|
23531
|
Годовая производственная программа литейного цеха,
оформленная в соответствии с табл.2.2, является основанием для организации
производства и планирования производственных программ отделений литейного цеха.
Таблица 2.2 Годовая производственная программа литейного цеха
на 2015 г.
№ п/п
|
Наименование отливки
|
Марка сплава
|
Годовой выпуск, шт
|
Масса отливки, кг
|
Годовой выпуск, тонн
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Плита 047.00.00.018
|
СЧ20
|
1503
|
66,5
|
100
|
2
|
Стол 7200-0215-01/009
|
|
25000
|
8
|
200
|
3
|
Корпус 11-95.10.3.00.
00.002
|
|
647
|
17
|
11
|
4
|
Крышка 11-95.10.2.
01.00.001
|
|
659
|
18,2
|
12
|
5
|
Крышка РПД 2.001
|
|
22161
|
3,7
|
82
|
6
|
Кронштейн 042.00.00.022
|
|
1571
|
7
|
11
|
7
|
Втулка 540-8603071
|
|
39166
|
3,6
|
141
|
8
|
Картер Д 24.001
|
|
55213
|
11,7
|
646
|
9
|
Картер У 35.615-09.301
|
|
46371
|
35
|
1623
|
10
|
Корпус 11-95.10.01. 00.004
|
|
1739
|
9,2
|
16
|
11
|
Корпус 16Б16П-061.051
|
|
19875
|
40
|
795
|
12
|
Кронштейн СЭ-0,25В. 01.007
|
|
2857
|
4,2
|
12
|
13
|
Сектор СЭ-0,25В. 01.008
|
|
3143
|
3,5
|
11
|
14
|
Стол 015.30.10.001
|
|
1767
|
60
|
106
|
15
|
Барабан 3302-3502070
|
|
13222
|
18
|
238
|
16
|
Крышка 130-00-24. 00.013
|
|
2128
|
4,7
|
10
|
17
|
Цапфа СЭ-025В. 01.014
|
СЧ20
|
3226
|
3,1
|
10
|
18
|
Маховик Д21-1005315Б2
|
|
1373
|
41
|
563
|
19
|
Крышка А1-56/25.00. 002
|
|
39464
|
5,6
|
221
|
20
|
Полумуфта10.94.05.13.001
|
|
66206
|
2,9
|
192
|
ИТОГО:
|
347291
|
Х
|
5000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.2 Описание объекта производства и возможных вариантов его
изготовления
Отливка «Корпус» является 8 класса точности размеров и 9 класса точности
на механическую обработку; массовая точность и степень коробления являются не
нормируемыми параметрами. Так же отливка состоит из простых геометрических тел,
а именно тело цилиндр со сквозным отверстием вдоль него и сопрягающийся с ним
пластины.
Модель отливки не имеет отъемных частей и имеет одну плоскость разъема.
Полость в отливки выполняется при помощи одного стержня с выводом знаковых
частей, что обеспечивает устойчивое крепление его в форме. Через эти знаковые
части производится вывод газов, образующихся в стержне при заливке формы
расплавом.
Толщину стенки принимаем в соответствии с конструкторской разработкой.
Всякое увеличение толщины стенки приводит к замедлению скорости затвердевания
металла и неоднородности структуры, что влечет за собой брак и снижение
прочности детали. Толщина стенок соответствует рекомендациям технолога и
получения ее в процессе изготовления.
Отливка имеет поверхности, которые подвергаются механической обработке. В
связи с этим на обрабатываемые поверхности необходимо назначить припуски на
механическую обработку согласно ГОСТ 26645-85.
Результаты исследования представляются в виде табл. 2.3 с
обязательным указанием наименования применяемого оборудования.
Таблица 2.3 Варианты технологических процессов изготовления
отливок данной номенклатуры
Наименование операций
технологического процесса
|
Краткая характеристика
операций
|
Базовый технологический
процесс
|
1. Подготовка шихтовых
материалов
|
Установка подогрева шихты и
дожигания выбросов конструкции
|
Подогрев производится до
темп-ры 500-600 ◦С
|
2. Плавка
|
Печь индукционно-тигельная
ИЧТ - 31/7,1
|
Температура металла при
выпуске должна составлять 1450-1460 ◦С. Сдать пробы металла в
лабораторию для определения хим. состава.
|
3. Формовка
|
Автоматическая формовочная
линия «АФА-30»
|
Производительность
технологическая 20-25 форм/час .Количество тележек литейного конвейера 88
штук
|
4. Заливка
|
Установка заливочная Т-450
|
Время разливки мет. не
должно превышать 15 мин с момента выдачи мет. из печи. Количество мест
заливки 17
|
5. Охлаждение
|
Автоматическая формовочная
линия «Афа-30»
|
Время охлаждения отливки 59
минут : - в литейном конвейере 12 мин - на охладительном конвейере 47 мин.
|
6. Выбивка
|
Автоматическая формовочная
линия «АФА-30» Качающая выбивная решетка
|
Выдавливающим пуансоном выдавить
ком на поддерживающую плиту. Очистить куст от формовочной смеси и стержней.
|
7. Очистка, обрубка
|
Барабан дробемётный. Станок
обдирочно-шлифовальный, машинка шлифовальная, станок точильно-шлифовальный,
камера дробемётная
|
Объём заг-ки 0,3 м3 Зачистить
отливку по линии разъема, заливы в труднодоступных местах. Зачистить остатки
питателей, выпоров, заливы по знакам стержней.
|
8. Регенерация отработанной
смеси
|
Магнитный сепаратор ЭПР-20
Инерционное сито мод. Н-10. Аэратор мод. 16136. Охладитель мод. 11315.
Бункера отработанной смеси. Ленточные питатели. Смесители АМК 2000Н
|
На пути подачи отработанная
смесь проходит магнитный сепаратор, двойной просев, охлаждение, увлажнение с
доведением до темп-ры 36 ◦С и влажности 1,5 - 2,5%.
|
9. Грунтование
|
Камера грунтования с
пневмораспылением Камера сушильная
|
Контролировать вязкость
грунта. Контролировать качество грунтования на отсутствие неокрашенных мест,
потеков краски, наличие остатков краски в карманах.
|
Проектируемый
технологический процесс
|
1. Подготовка шихтовых
материалов
|
Установка подогрева шихты и
дожигания выбросов конструкции
|
Магнитная шайба
|
2. Плавка
|
Печь индукционно-тигельная
ИЧТ - 2,5/1
|
Температура металла при
выпуске должна составлять 1450-1460 ◦С. Сдать пробы металла в
лабораторию для определения хим. состава. tм ≤
1500 ◦С. Изменение хим. состава при выдержке незначительно
|
3. Формовка
|
Автоматическая формовочная
линия «HWS» EFA-SD 4,5
|
Производительность
технологическая 30-32 форм/час.Количество тележек литейного конвейера 88 штук
|
4. Заливка
|
Установка заливочная Т-450
|
Время разливки мет. не
должно превышать 15 мин с момента выдачи мет. из печи. Количество мест
заливки 17
|
5. Охлаждение
|
Автоматическая формовочная
линия «Афа-30»
|
Время охлаждения отливки 59
минут : - в литейном конвейере 12 мин - на охладительном конвейере 47 мин.
|
6. Выбивка
|
Автоматическая формовочная
линия «АФА-30» Качающая выбивная решетка
|
Выдавливающим пуансоном
выдавить ком на поддерживающую плиту. Очистить куст от формовоч - ной смеси и
стержней.
|
7. Очистка, обрубка
|
Барабан дробемётный. Станок
обдирочно-шлифовальный, машинка шлифовальная, станок точильно-шлифовальный,
камера дробемётная
|
Объём заг-ки 0,3 м3
Зачистить отливку по линии разъема, заливы в труднодоступных местах.
Зачистить остатки питателей, выпоров, заливы по знакам стержней.
|
8. Регенерация отработанной
смеси
|
Магнитный сепаратор ЭПР-20
Инерционное сито мод. Н-10. Аэратор мод. 16136. Охладитель мод. 11315.
Бункера отработанной смеси. Ленточные питатели. Смесители АМК 2000Н
|
На пути подачи отработанная
смесь проходит магнитный сепаратор, двойной просев, охлаждение, увлажнение с
доведением до темп-ры 36 ◦С и влажности 1,5 - 2,5%.
|
9. Грунтование
|
Камера грунтования с
пневмораспылением Камера сушильная
|
Контролировать вязкость
грунта. Контролировать качество грунтования на отсутствие неокрашенных мест,
потеков краски, наличие остатков краски в карманах.
|
.3 Организация и планирование работы участков литейного цеха
.3.1 Организация и планирование работы формовочного отделения
Формовочное отделение литейного цеха является ведущим участком по
производству отливок, мощность и показатели работы которого принимаются за
базовые при установлении производственных заданий литейному цеху. Разработка
задания для формовочного отделения на планируемый период осуществляется на
основе плана производства отливок по литейному цеху. Производственное задание
формовочному отделению устанавливается прямым счетом путем определения
количества форм с учетом потерь по браку.
Таблица 2.4 Производственное задание формовочному отделению базового варианта
№
|
Наименование отливки
|
Количество отливок на
программу, шт
|
Масса отливки, кг
|
Количество отливок в форме,
шт
|
Количество форм на
программу, шт
|
1
|
Плита 047.00.00.018
|
1103
|
66,5
|
1
|
1103
|
2
|
Стол 7200-0215-01/009
|
21000
|
8
|
4
|
5250
|
3
|
Корпус 11-95.10.3.00.00.002
|
247
|
17
|
4
|
62
|
4
|
Крышка 11-95.10.2.01.00.001
|
259
|
18,2
|
1
|
259
|
5
|
КрышкаРПД 2.001
|
18161
|
3,7
|
5
|
3632
|
6
|
Кронштейн 042.00.00.022
|
1171
|
7
|
12
|
98
|
7
|
Втулка 540-8603071
|
35166
|
3,6
|
9
|
3907
|
8
|
Картер Д 24.001
|
51213
|
11,7
|
3
|
17071
|
9
|
Картер У 35.615-09.301
|
42371
|
35
|
1
|
42371
|
10
|
Корпус 11-95.10.01.00.004
|
1339
|
9,2
|
4
|
335
|
11
|
Корпус 16Б16П-061.015
|
15875
|
40
|
1
|
15875
|
12
|
Кронштейн СЭ-0,25В.01.007
|
2457
|
4,2
|
6
|
410
|
13
|
Сектор СЭ-0,25В.01.008
|
2743
|
3,5
|
6
|
457
|
14
|
Стол 015.30.10.001
|
1367
|
60
|
1
|
1367
|
15
|
Барабан 3302-350270
|
9222
|
18
|
2
|
4611
|
16
|
Крышка 130-00-24.00.013
|
1728
|
4,7
|
3
|
576
|
17
|
Цапфа СЭ-025В.01.014
|
2826
|
3,1
|
3
|
942
|
18
|
Маховик Д21-1005315Б2
|
973
|
41
|
1
|
973
|
19
|
Крышка А1-56/25.00.002
|
35464
|
5,6
|
1
|
35464
|
20
|
Полумуфта 10.94.05.13.001
|
62206
|
2,9
|
1
|
62206
|
ИТОГО
|
Количество форм без учета
брака
|
196969
|
|
Планируемые потери по браку
(3%) базового варианта
|
5909
|
|
Всего для базового варианта
|
202878
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.5 Производственное задание формовочному отделению проектного
варианта
№
|
Наименование отливки
|
Количество отливок на программу,
шт
|
Масса отливки, кг
|
Количество отливок в форме,
шт
|
Количество форм на
программу, шт
|
1
|
Плита 047.00.00.018
|
1503
|
66,5
|
1
|
1503
|
2
|
Стол 7200-0215-01/009
|
25000
|
8
|
4
|
6250
|
3
|
Корпус 11-95.10.3.00.00.002
|
647
|
17
|
4
|
162
|
4
|
Крышка 11-95.10.2.01.00.001
|
659
|
18,2
|
1
|
659
|
5
|
КрышкаРПД 2.001
|
22161
|
3,7
|
5
|
4432
|
6
|
Кронштейн 042.00.00.022
|
1571
|
7
|
12
|
131
|
7
|
Втулка 540-8603071
|
39166
|
3,6
|
9
|
4352
|
8
|
Картер Д 24.001
|
55213
|
11,7
|
3
|
18404
|
9
|
Картер У 35.615-09.301
|
46371
|
35
|
1
|
46371
|
10
|
Корпус 11-95.10.01.00.004
|
1739
|
9,2
|
4
|
435
|
11
|
Корпус 16Б16П-061.015
|
19875
|
40
|
1
|
19875
|
12
|
Кронштейн СЭ-0,25В.01.007
|
2857
|
4,2
|
6
|
476
|
13
|
Сектор СЭ-0,25В.01.008
|
3143
|
3,5
|
6
|
524
|
14
|
Стол 015.30.10.001
|
1767
|
60
|
1
|
1767
|
15
|
Барабан 3302-350270
|
13222
|
18
|
2
|
6611
|
16
|
Крышка 130-00-24.00.013
|
2128
|
4,7
|
3
|
709
|
17
|
Цапфа СЭ-025В.01.014
|
3226
|
3,1
|
3
|
1075
|
18
|
Маховик Д21-1005315Б2
|
1373
|
41
|
1
|
1373
|
19
|
Крышка А1-56/25.00.002
|
39464
|
5,6
|
1
|
39464
|
20
|
Полумуфта 10.94.05.13.001
|
66206
|
2,9
|
1
|
66206
|
ИТОГО
|
Количество форм без учета
брака
|
220779
|
|
Планируемые потери по браку
( 3 %) проектного варианта
|
6624
|
|
Всего для проектного
варианта
|
227403
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 Организация и планирование работы плавильного отделения
Плавильное отделение литейного цеха обеспечивает жидким металлом работу
формовочного отделения. Необходимое количество, мощность и техническая
характеристика плавильных агрегатов устанавливается в зависимости от
специализации литейного цеха и режима работы его производственных звеньев.
Расчет потребности в материалах и потребности в оборудовании осуществляется на
основании годового плана производства годных отливок, планового соотношения
годных отливок, литников прибылей, потерь от брака, безвозвратных потерь со
структурой металлозавалки по отдельным исходным материалам. Для этого
составляется структурный баланс жидкого металла по плавильному отделению
литейного цеха для базового и проектного варианта, который представлен в
таблице 2.6 и 2.7.
Таблица 2.6 Структурный баланс жидкого металла базового варианта
№
|
Структурные элементы шихты
|
Расчет на 1 тонну
|
На годовую программу
|
|
|
%
|
кг
|
%
|
тн
|
1
|
Выход годного литья
|
64
|
1000
|
64
|
5000
|
2
|
Литниково-питающая система
|
28
|
427,48
|
28
|
3
|
Брак
|
3
|
45,8
|
3
|
229,01
|
4
|
Сливы и скрап
|
1
|
15,27
|
1
|
76,34
|
5
|
Безвозвратные потери и угар
|
4
|
62,5
|
4
|
312,5
|
Итого металлическая завалка
|
100
|
1562,5
|
100
|
7812,5
|
Таблица 2.7 Структурный баланс жидкого металла проектного варианта
№
|
Структурные элементы шихты
|
Расчет на 1 тонну
|
На годовую программу
|
|
|
%
|
кг
|
%
|
тн
|
1
|
Выход годного литья
|
65
|
1000
|
65
|
5000
|
2
|
Литниково-питающая система
|
28
|
427,48
|
28
|
2137,41
|
3
|
Брак
|
3
|
45,8
|
3
|
229,01
|
4
|
Сливы и скрап
|
1
|
15,27
|
1
|
76,34
|
5
|
Безвозвратные потери и угар
|
2,5
|
38,17
|
2,5
|
190,84
|
Итого металлическая завалка
|
100
|
1526,72
|
100
|
7633,59
|
Плановая потребность в сырье и материалов по плавильному отделению
литейного цеха для проектного и базового варианта представлена в таблице 2.8 и
2.9.
Таблица 2.8 Плановая потребность в сырье и материалах для базового
варианта
№ п.п.
|
Наименование сырья и
материалов
|
Марка
|
ГОСТ
|
Норма расхода на 1000 кг
металла ,кг
|
Норма расхода на годовую
программу
|
|
|
|
|
в %
|
в кг
|
в %
|
в тн
|
Основные материалы
|
1
|
Чугун литейный чушковый
|
ЛР-2
|
4832-80
|
20
|
200
|
20
|
1562,5
|
2
|
Чугун высококачественный
|
ПВК-1
|
805-95
|
12
|
120
|
12
|
937,5
|
|
|
ПВК-3
|
805-95
|
10
|
100
|
10
|
781,25
|
ИТОГО:
|
42
|
420
|
42
|
3281,25
|
Вторичные материалы
|
1
|
Чугунная брекетированная
стружка
|
20А
|
2787-86
|
10
|
100
|
10
|
781,25
|
2
|
Лом стальной
|
1А
|
2787-86
|
15
|
150
|
15
|
1171,88
|
3
|
Ферросилиций
|
ФС-75
|
4755-80
|
2,6
|
26
|
2,6
|
203,13
|
4
|
Ферромарганец
|
ФМН-75
|
4755-80
|
0,46
|
4,6
|
0,46
|
35,94
|
5
|
Феррохром
|
ФХ0065
|
4757-80
|
0,1
|
1
|
0,1
|
7,81
|
6
|
Возврат собственного
производства
|
СЧ20
|
7293-85
|
29,84
|
298,4
|
29,84
|
2331,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
58
|
580
|
58
|
4531,26
|
ВСЕГО:
|
100
|
1000
|
100
|
7812,59
|
Таблица 2.9 Плановая потребность в сырье и материалах для проектного
варианта
№ п.п.
|
Наименование сырья и
материалов
|
Марка
|
ГОСТ
|
Норма расхода на 1000 кг металла
,кг
|
Норма расхода на годовую
программу, тн
|
|
|
|
|
в %
|
в кг
|
в %
|
в тн
|
Основные материалы
|
1
|
Чугун литейный чушковый
|
ЛР-2
|
4832-80
|
20
|
200
|
20
|
1523,72
|
2
|
Чугун высококачественный
|
ПВК-1
|
805-95
|
12
|
120
|
12
|
916,032
|
|
|
ПВК-3
|
805-95
|
10
|
100
|
10
|
763,36
|
ИТОГО:
|
42
|
420
|
42
|
3206,112
|
Вторичные материалы
|
1
|
Чугунная брекетированная
стружка
|
20А
|
2787-86
|
10
|
100
|
10
|
763,36
|
2
|
Лом стальной
|
1А
|
2787-86
|
15
|
150
|
15
|
1145,04
|
3
|
Ферросилиций
|
ФС-75
|
4755-80
|
2,6
|
26
|
2,6
|
198,47
|
4
|
Ферромарганец
|
ФМН-75
|
4755-80
|
0,46
|
4,6
|
0,46
|
35,11
|
5
|
Феррохром
|
ФХ0065
|
4757-80
|
0,1
|
1
|
0,1
|
7,63
|
6
|
Возврат собственного
производства
|
СЧ20
|
7293-85
|
29,84
|
298,4
|
29,84
|
2277,86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
58
|
580
|
58
|
4427,49
|
ВСЕГО:
|
100
|
1000
|
100
|
7633,6
|
.3.3 Организация и планирование работы стержневого отделения
Организация производственного процесса изготовления стержней определяется
технологическими особенностями отливок, масштабом производства, наличием и
типом стержневых машин, способом изготовления, сушки и транспортировки
стержней, на рабочие места формовочного отделения. Производственное задание по
стержневому отделению представлено в таблице 2.10.
Таблица 2.10 Производственное задание по стержневому отделению
Наименование отливки
|
№ стержня
|
Масса одного стержня, кг
|
Количество стержней на
отливку, шт
|
Количество гнезд в стержневом
ящике
|
Количество отливок на
программу, шт
|
Количество стержней на
программу, шт
|
Масса стержневой смеси на
годовую программу, тн
|
Годовое количество съемов,
шт
|
Плита 047.00.00.018
|
1
|
12
|
2
|
1
|
1503
|
3006
|
32,1
|
13365
|
|
2
|
12
|
|
|
|
|
|
|
Стол 7200-0215-01/009
|
3
|
0,7
|
1
|
1
|
25000
|
25000
|
598,8
|
26730
|
Корпус 11-95.10.3.00.00.002
|
4
|
5
|
1
|
1
|
647
|
647
|
171,5
|
11830
|
Крышка 11-95.10.2.01.00.001
|
5
|
9
|
1
|
1
|
659
|
659
|
77,5
|
5000
|
КрышкаРПД 2.001
|
6
|
1,5
|
1
|
1
|
22161
|
22161
|
220,6
|
15400
|
Кронштейн 042.00.00.022
|
7
|
1,2
|
2
|
2
|
1571
|
3142
|
101,6
|
7700
|
|
8
|
1,2
|
|
|
|
|
|
|
Втулка 540-8603071
|
9
|
1,5
|
1
|
1
|
39166
|
39166
|
278,3
|
19600
|
Картер Д 24.001
|
10
|
5
|
1
|
1
|
55213
|
55213
|
13990
|
Картер У 35.615-09.301
|
11
|
13
|
1
|
1
|
46371
|
46371
|
63,6
|
8150
|
Корпус 11-95.10.01.00.004
|
12
|
2,4
|
2
|
2
|
1739
|
3478
|
27,7
|
4075
|
|
13
|
2,4
|
|
|
|
|
|
|
Корпус 16Б16П-061.015
|
14
|
9
|
2
|
2
|
19875
|
39750
|
79,8
|
9505
|
|
15
|
9
|
|
|
|
|
|
|
Кронштейн СЭ-0,25В.01.007
|
16
|
0,5
|
2
|
2
|
2857
|
5714
|
36,9
|
11545
|
|
17
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
Сектор СЭ-0,25В.01.008
|
18
|
0,7
|
1
|
1
|
3143
|
3143
|
486,1
|
19760
|
Стол 015.30.10.001
|
19
|
15
|
1
|
1
|
1767
|
1767
|
567,1
|
19760
|
Барабан 3302-350270
|
20
|
13
|
1
|
1
|
13222
|
13222
|
218,6
|
7050
|
Крышка 130-00-24.00.013
|
21
|
1,2
|
1
|
1
|
2128
|
2128
|
129,2
|
3400
|
Цапфа СЭ-025В.01.014
|
22
|
0,7
|
1
|
1
|
3226
|
3226
|
500,9
|
14520
|
Маховик Д21-1005315Б2
|
23
|
12
|
1
|
1
|
1373
|
1373
|
145,4
|
3590
|
Крышка А1-56/25.00.002
|
24
|
1,2
|
2
|
1
|
39464
|
78928
|
193,1
|
15400
|
|
25
|
1,2
|
|
|
|
|
|
|
Полумуфта 10.94.05.13.001
|
26
|
0,5
|
1
|
1
|
66206
|
66206
|
220,2
|
9505
|
ИТОГО:
|
Количество стержней без
учета брака
|
414300
|
4341,7
|
239875
|
|
Плановые потери по браку
(3%)
|
12429
|
130,25
|
7196,25
|
|
Всего стержней на программу
|
426729
|
4471,95
|
247071,3
|
.3.4 Организация и планирование работы отделения по приготовлению
формовочных и стержневых смесей
Количественный расход формовочных и стержневых смесей зависит от массы
отливок, технологии изготовления форм и стержней и способа приготовления смеси.
Потребность в формовочных и стержневых смесях рассчитывают методом укрупненного
или точного обоснования. Потребность в формовочных смесях по укрупненным
нормативам определяют в зависимости от массы отливок и нормы удельного расхода
в метрах кубических на тонну годных отливок. Метод расчета смеси по
номенклатуре отливок дает наиболее точные данные по потребности в формовочных и
стержневых смесях. Разница между объемами опок в свету и объемом, который
занимает модель, позволяет установить объем формовочной смеси в уплотненном
состоянии. Объем стержневой смеси устанавливают по объему стержней. Состав
формовочных и стержневых смесей зависит от способа изготовления форм и
стержней, видов сплава, массы, габаритов и сложности отливок. Рецептура смесей
устанавливается по картам технологического процесс изготовления. Расчет
потребности и состав формовочных и стержневых смесей для производства годных
отливок представлена в таблице 2.11 - 2.15.
Таблица 2.11 Количественный расход формовочных и стержневых смесей
проектный вариант
Наименование отливки
|
Формовочная смесь
|
Стержневая смесь
|
|
Материал
|
Размер кома, мм
|
Объем формы, м3
|
Объем модели, м3
|
Количество форм на
программу, шт
|
Объем формовочной смеси в
уплотненном состоянии на годовую программу, м3
|
Масса формовочной смеси, тн
|
Масса стержней на отливку,
кг
|
Масса стержневой смеси на
годовую программу, тн
|
Плита 047.00.00.018
|
СЧ20
|
960*700*600
|
0,4
|
0,01
|
1503
|
587,12
|
998,108
|
24
|
32,1
|
Стол 7200-0215-01/009
|
|
|
0,4
|
0,0011
|
25000
|
9971,83
|
16952,1
|
0,7
|
598,8
|
Корпус 11-95.10.3.00.00.002
|
|
|
0,4
|
0,0023
|
647
|
257,25
|
437,326
|
5
|
171,5
|
Крышка 11-95.10.2.01.00.001
|
|
|
0,4
|
0,0025
|
659
|
261,91
|
445,248
|
9
|
77,5
|
КрышкаРПД 2.001
|
|
|
0,4
|
0,0005
|
22161
|
8852,85
|
15049,8
|
1,5
|
220,2
|
Кронштейн 042.00.00.022
|
|
|
0,4
|
0,0009
|
1571
|
626,85
|
1065,64
|
2,4
|
101,6
|
Втулка 540-8603071
|
|
|
0,4
|
0,0005
|
39166
|
15646,54
|
26599,1
|
1,5
|
278,3
|
Картер Д 24.001
|
|
|
0,4
|
0,0016
|
55213
|
21994,22
|
37390,1
|
5
|
193,1
|
Картер У 35.615-09.301
|
|
|
0,4
|
0,0049
|
46371
|
18319,81
|
31143,6
|
13
|
63,6
|
Корпус 11-95.10.01.00.004
|
|
|
0,4
|
0,0013
|
1739
|
693,346
|
1178,68
|
4,8
|
27,7
|
Корпус 16Б16П-061.015
|
|
|
0,4
|
0,0056
|
19875
|
7838,028
|
13324,6
|
18
|
79,8
|
Кронштейн СЭ-0,25В.01.007
|
|
|
0,4
|
0,0006
|
2857
|
1141,11
|
1939,88
|
1
|
36,9
|
Сектор СЭ-0,25В.01.008
|
|
|
0,4
|
0,0005
|
3143
|
1255,651
|
2134,60
|
0,7
|
486,1
|
Стол 015.30.10.001
|
|
|
0,4
|
0,0084
|
1767
|
691,8676
|
1176,17
|
15
|
567,1
|
Барабан 3302-350270
|
|
|
0,4
|
0,0025
|
13222
|
5255,279
|
8933,97
|
13
|
218,6
|
Крышка 130-00-24.00.013
|
|
|
0,4
|
0,0007
|
2128
|
849,7913
|
1444,64
|
1,2
|
129,2
|
Цапфа СЭ-025В.01.014
|
|
|
0,4
|
0,0004
|
3226
|
1288,991
|
2191,28
|
0,7
|
500,9
|
Маховик Д21-1005315Б2
|
|
|
0,4
|
0,006
|
1373
|
541,2714
|
920,161
|
12
|
145,4
|
Крышка А1-56/25.00.002
|
|
|
0,4
|
0,0008
|
39464
|
15754,47
|
26782,6
|
2,4
|
193,1
|
Полумуфта 10.94.05.13.001
|
|
|
0,4
|
0,0004
|
66206
|
26455,36
|
44974,1
|
0,5
|
220,2
|
ИТОГО:
|
235082
|
|
4341,7
|
Таблица 2.12 Количественный расход формовочных и стержневых смесей базовый
вариант
Наименование отливки
|
Формовочная смесь
|
Стержневая смесь
|
|
Материал
|
Размер кома, мм
|
Объем формы, м3
|
Объем модели, м3
|
Количество форм на
программу, шт
|
Объем формовочной смеси в
уплотненном состоянии на годовую программу, м3
|
Масса формовочной смеси, тн
|
Масса стержней на отливку,
кг
|
Масса стержневой смеси на
годовую программу, тн
|
Плита 047.00.00.018
|
СЧ20
|
960*700*600
|
0,4
|
0,01
|
1103
|
430,8691
|
732,47
|
24
|
32,1
|
Стол 7200-0215-01/009
|
|
|
0,4
|
0,0011
|
5250
|
2094,085
|
3559,9
|
0,7
|
598,8
|
Корпус 11-95.10.3.00.00.002
|
|
|
0,4
|
0,0023
|
62
|
24,6515
|
41,9
|
5
|
171,5
|
Крышка 11-95.10.2.01.00.001
|
0,0025
|
259
|
102,9361
|
174,99
|
9
|
77,5
|
КрышкаРПД 2.001
|
|
|
0,4
|
0,0005
|
3632
|
1450,907
|
2466,5
|
1,5
|
220,2
|
Кронштейн 042.00.00.022
|
|
|
0,4
|
0,0009
|
98
|
39,1034
|
66,47
|
2,4
|
101,6
|
Втулка 540-8603071
|
|
|
0,4
|
0,0005
|
3907
|
1560,819
|
2653,4
|
1,5
|
278,3
|
Картер Д 24.001
|
|
|
0,4
|
0,0016
|
17071
|
6800,269
|
11560,46
|
5
|
193,1
|
Картер У 35.615-09.301
|
|
|
0,4
|
0,0049
|
42371
|
16739,53
|
28457,2
|
13
|
63,6
|
Корпус 11-95.10.01.00.004
|
|
|
0,4
|
0,0013
|
335
|
133,5659
|
227,06
|
4,8
|
27,7
|
Корпус 16Б16П-061.015
|
|
|
0,4
|
0,0056
|
15875
|
6260,563
|
10642,96
|
18
|
79,8
|
Кронштейн СЭ-0,25В.01.007
|
|
|
0,4
|
0,0006
|
410
|
163,7575
|
278,38
|
1
|
36,9
|
Сектор СЭ-0,25В.01.008
|
|
|
0,4
|
0,0005
|
457
|
182,5747
|
310,37
|
0,7
|
486,1
|
Стол 015.30.10.001
|
|
|
0,4
|
0,0084
|
1367
|
535,2479
|
909,92
|
15
|
567,1
|
Барабан 3302-350270
|
|
|
0,4
|
0,0025
|
4611
|
1832,71
|
3115,6
|
13
|
218,6
|
Крышка 130-00-24.00.013
|
|
|
0,4
|
0,0007
|
576
|
230,0187
|
391,03
|
1,2
|
129,2
|
Цапфа СЭ-025В.01.014
|
|
|
0,4
|
0,0004
|
942
|
376,3887
|
639,86
|
0,7
|
500,9
|
Маховик Д21-1005315Б2
|
|
|
0,4
|
0,006
|
973
|
383,5813
|
652,08
|
12
|
145,4
|
Крышка А1-56/25.00.002
|
|
|
0,4
|
0,0008
|
35464
|
14157,63
|
24067,97
|
2,4
|
193,1
|
Полумуфта 10.94.05.13.001
|
|
|
0,4
|
0,0004
|
62206
|
24856,99
|
42256,89
|
0,5
|
220,2
|
ИТОГО:
|
133205,5
|
|
4341,7
|
Таблица 2.13 Расход формовочной смеси базового варианта
Состав смеси
|
Формовочная смесь
|
Потери при транспортировке
формовочной смеси (2%), тн
|
Всего с учетом потерь, тн
|
Расход смеси,
|
133205,5
|
2664,11
|
135869,61
|
Отработанная смесь
|
в %:
|
83
|
|
|
в тн:
|
110560,56
|
2211,21
|
112771,77
|
Песок
|
в %:
|
10
|
|
|
в тн:
|
13320,55
|
266,41
|
13586,96
|
Глинистая составляющая
|
в %:
|
4,5
|
|
|
в тн:
|
5994,2
|
119,88
|
6114,08
|
Связующие
|
в %:
|
2,5
|
|
|
в тн:
|
3330,14
|
66,6
|
3396,74
|
Таблица 2.14Расход формовочной смеси проектного варианта
Состав смеси
|
Формовочная смесь
|
Потери при транспортировке
формовочной смеси (2%), тн
|
Всего с учетом потерь, тн
|
Расход смеси
|
235082
|
4701,64
|
239783,64
|
Отработанная смесь
|
в %:
|
91
|
|
|
в тн:
|
213924,62
|
4278,5
|
218203,12
|
Песок
|
в %:
|
5
|
|
|
в тн:
|
11754,1
|
235,08
|
11989,18
|
Глина бентонитовая
|
в %:
|
1,8
|
|
|
в тн:
|
4231,47
|
84,63
|
4316,1
|
Уголь гранулированный
|
в %:
|
0,5
|
|
|
в тн:
|
1175,41
|
23,5
|
1198,91
|
Водный раствор соды
|
в %:
|
0,026
|
|
|
в тн:
|
61,12
|
1,2
|
62,32
|
Таблица 2.15 Расход стержневой смеси проектного варианта
Состав смеси
|
Стержневая смесь
|
Потери при транспортировке,
2%
|
Всего с учетом потерь, тн
|
Расход смеси
|
4341,7
|
86,834
|
4428,53
|
Песок
|
в %:
|
96,6
|
|
|
в тн:
|
4194,08
|
83,88
|
4277,96
|
Фенольная смола
|
В %:
|
0,7
|
|
|
В тн:
|
30,4
|
0,6
|
31
|
Полиизоционат
|
в %:
|
0,7
|
|
|
в тн:
|
30,4
|
0,6
|
31
|
Катализатор
|
в %:
|
0,15
|
|
|
в тн:
|
6,5
|
0,13
|
6,63
|
.3.5 Организация и планирование работы отделения по очистке и обрубке
отливок
Очистка и обрубка отливок являются завершающими технологическими
операциями получения годных отливок. Расчет годового производственного задания
по отделению очистке и обрубке отливок представлен в таблице 2.16.
Таблица 2.16 Расчёт годового производственного задания по отделению
очистки и обрубки отливок
Наименование отливки
|
Годовое задание
|
Вид очистки (пример)
|
|
|
Дробеметный барабан
|
Камера очистная
|
Зачистные станки
|
|
|
мод. 42322М
|
мод. 24611
|
стационарный
|
|
в шт
|
в тн
|
Норма шт/час
|
На программу, час
|
Норма шт/час
|
На программу, час
|
Норма шт/час
|
На программу, час
|
Плита 047.00.00.018
|
1503
|
100
|
5
|
300,6
|
5
|
300,6
|
2,5
|
601,2
|
Стол 7200-0215-01/009
|
25000
|
200
|
5
|
5000
|
5
|
5000
|
2,5
|
10000
|
Корпус 11-95.10.3.00.
00.002
|
647
|
11
|
5
|
129,4
|
5
|
129,4
|
2,5
|
258,8
|
Крышка 11-95.10.2.
01.00.001
|
659
|
12
|
5
|
131,8
|
5
|
131,8
|
2,5
|
263,6
|
Крышка РПД 2.001
|
22161
|
82
|
5
|
4432,2
|
5
|
4432,2
|
2,5
|
8864,4
|
Кронштейн 042.00.00.022
|
1571
|
11
|
5
|
314,2
|
5
|
314,2
|
2,5
|
628,4
|
Втулка 540-8603071
|
39166
|
141
|
5
|
7833,2
|
5
|
7833,2
|
2,5
|
15666,4
|
Картер Д 24.001
|
55213
|
646
|
5
|
11042,6
|
5
|
11042,6
|
2,5
|
22085,2
|
Картер У 35.615-09.301
|
46371
|
1623
|
9274,2
|
5
|
9274,2
|
2,5
|
18548,4
|
Корпус 11-95.10.01. 00.004
|
1739
|
16
|
5
|
347,8
|
5
|
347,8
|
2,5
|
695,6
|
Корпус 16Б16П-061.051
|
19875
|
795
|
5
|
3975
|
5
|
3975
|
2,5
|
7950
|
Кронштейн СЭ-0,25В. 01.007
|
2857
|
12
|
5
|
571,4
|
5
|
571,4
|
2,5
|
1142,8
|
Сектор СЭ-0,25В. 01.008
|
3143
|
11
|
5
|
628,6
|
5
|
628,6
|
2,5
|
1257,2
|
Стол 015.30.10.001
|
1767
|
106
|
5
|
353,4
|
5
|
353,4
|
2,5
|
706,8
|
Барабан 3302-3502070
|
13222
|
238
|
5
|
2644,4
|
5
|
2644,4
|
2,5
|
5288,8
|
Крышка 130-00-24. 00.013
|
2128
|
10
|
5
|
425,6
|
5
|
425,6
|
2,5
|
851,2
|
Цапфа СЭ-025В. 01.014
|
3226
|
10
|
5
|
645,2
|
5
|
645,2
|
2,5
|
1290,4
|
Маховик Д21-1005315Б2
|
1373
|
563
|
5
|
274,6
|
5
|
274,6
|
2,5
|
549,2
|
Крышка А1-56/25.00. 002
|
39464
|
221
|
5
|
7892,8
|
5
|
7892,8
|
2,5
|
15785,6
|
Полумуфта10.94.05.13.001
|
66206
|
192
|
5
|
13241,2
|
5
|
13241,2
|
2,5
|
26485,4
|
ИТОГО:
|
347291
|
5000
|
|
69458,2
|
|
69458,2
|
|
138916,4
|
1.3.6 Выбор и расчет технологического оборудования
Выбор и расчёт оборудования литейных цехов, а также определение
необходимых площадей следует производить в последовательности, соответствующей
технологическому процессу.
Для расчёта числа литейного оборудования принимаем метод расчёта исходя
из производственной программы в натуральных показателях и часовой
производительности оборудования:
, (2.1)
где
-годовая производственная программа, шт., тн.;
-
действительный фонд времени работы оборудования, час;
-коэффициент
выполнения норм времени (по заводским данным или равный 1,1-1,2);
gt -
часовая производительность оборудования (шт./час, тн/час).
Полученное
число оборудования округляется до ближайшего большего целого числа или
меньшего, если перегрузка не превышает 10%.
Коэффициент
загрузки оборудования определяется отношением расчетного и принятого числа
оборудования, выраженным в процентном виде. Результаты расчета числа
оборудования литейного цеха по отделениям (участкам) оформляются в соответствии
с нижеприведенными формами таблиц.
Таблица
2.17 Расчет числа бегунов и смесителей
Смеси
|
Оборудование
|
Вид
|
Количество, тн/год
|
Наименование оборудования,
габаритные размеры, мм
|
Производи-тельность, тн/час
|
Число
|
Коэффициент загрузки, %
|
|
|
|
|
Расчетное
|
Принятое
|
|
Формовочная
|
базовый
|
135869,61
|
Смеситель DALSICA D-18
диам. бака 1800
|
50
|
0,47
|
1
|
47
|
|
проектный
|
239783,64
|
Бегуны
|
264
|
0,09
|
1
|
9
|
Стержневая
|
4428,53
|
Смеситель DALSICA D-7диам.
бака 700
|
17
|
0,097
|
1
|
10
|
Таблица 2.18 Расчет количества литейного оборудования
Наименование (вид)
литейного оборудования
|
Марка оборудования
габаритные размеры, мм
|
Часовая производительность
оборудования
|
Количество оборудования
|
Коэффи-циент загрузки, %
|
|
|
|
|
Расчетное
|
При-нятое
|
|
|
Отбивка элементов
литни-ковой системы
|
Галтовочный барабан
непрерывного действия 314
|
5
|
0,2
|
1
|
20
|
|
Очистка отливок
|
Дробеметный барабан,
мод.24611
|
2,31
|
0,45
|
1
|
45
|
|
Зачистка отливок
|
Обдирочно-шлифовальный
станок мод. М3-26П
|
2,31
|
0,45
|
1
|
45
|
|
Исправление дефектов
|
Полуавтомат для заварки
дефектов, мод. А-1197
|
0,5
|
0,69
|
1
|
69
|
|
Грунтовка отливок
|
Типовой участок грунтовки
отливок
|
5
|
0,45
|
1
|
45
|
|
Тигельные
индукционные печи средней частоты
|
MFT Ge/St
|
4
|
0,6
|
1
|
60
|
Машина стержневая
|
4752Б2К1
|
50
|
1,7
|
2
|
0,85
|
Итого по переделу:
|
4,54
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Литейное производство характеризуется перемещением большого количества
насыпных грузов. Поэтому от правильного выбора транспорта во многом зависит
эффективность производственных процессов. Выбор подъемно-транспортного
оборудования зависит от объема и вида грузов, дистанции перемещения, веса и
конфигурации отливок, планировки оборудования и др. факторов.
.3.7 Расчет численности работающих в литейном цехе
Расчет численности работающих по категориям (основные рабочие,
вспомогательные рабочие, служащие по категориям) производится отдельно по
каждому участку (отделению) литейного цеха. Расчет оформляется в виде таблицы
2.19 .
Таблица 2.19 Расчет численности основных рабочих базового варианта
Отделение и профессия
рабочего
|
Годовая программа, тн
|
Плановая трудоемкость, час
|
Квн
|
Действительный годовой фонд
времени работы рабочего, час
|
Численность
|
Разряд работы
|
Расстановка по сменам
|
|
|
на единицу
|
на программу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
1. Формовочно- стержневой
участок
|
Формовщик
|
133205,5
|
0,6
|
79923,3
|
1,1
|
2040
|
40
|
4
|
20
|
20
|
Стерженщик
|
4341,7
|
0,8
|
3473,36
|
1,1
|
2040
|
2
|
4
|
1
|
1
|
Уборщик в литейных цехах
|
|
|
|
1,2
|
2040
|
2
|
|
1
|
1
|
ИТОГО по отделению:
|
44
|
|
22
|
22
|
2. Участок плавки и заливки
|
Плавильщик
|
7633,59
|
1,0
|
7633,59
|
1,1
|
2040
|
4
|
6
|
2
|
2
|
Заливщики
|
7633,59
|
0,7
|
5343,513
|
1,1
|
2040
|
3
|
5
|
1
|
2
|
Шихтовщики
|
7633,59
|
1,4
|
10687,026
|
1,1
|
2040
|
5
|
5
|
2
|
3
|
ИТОГО по отделению:
|
12
|
|
5
|
7
|
3. Смесеприготовительный
участок
|
Земледелы
|
28111,5
|
0,6
|
16866,9
|
1,1
|
2040
|
8
|
4
|
4
|
4
|
Уборщик в литейных цехах
|
|
|
|
1,2
|
2040
|
2
|
|
1
|
1
|
ИТОГО по отделению:
|
10
|
|
5
|
5
|
4. Участок обрубки
|
|
Обрубщик
|
7633,59
|
1,8
|
13740,5
|
1,1
|
2040
|
7
|
4
|
3
|
4
|
|
Наждачники
|
4000
|
1,2
|
4800
|
1,1
|
2040
|
2
|
6
|
1
|
1
|
|
Выбивальщик отливок
|
7633,59
|
1,0
|
7633,6
|
1,1
|
2040
|
4
|
4
|
2
|
2
|
|
Электрогазосварщик
|
4000
|
1,2
|
4800
|
1,1
|
2040
|
2
|
6
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1,2
|
2040
|
2
|
|
1
|
1
|
|
Чистильщик
|
4000
|
1,2
|
4800
|
1,1
|
2040
|
2
|
4
|
1
|
1
|
|
ИТОГО по отделению:
|
19
|
|
9
|
10
|
|
ИТОГО ПО ЦЕХУ:
|
85
|
|
41
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.20 Расчет численности основных рабочих проектного варианта
Отделение и профессия
рабочего
|
Годовая программа, тн
|
Плановая трудоемкость, час
|
Квн
|
Действительный годовой фонд
времени работы рабочего, час
|
Численность
|
Разряд работы
|
Расстановка по сменам
|
|
|
на единицу
|
на программу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
1. Формовочно- стержневой
участок
|
Формовщики
|
235082
|
0,6
|
141049,2
|
1,1
|
2040
|
70
|
4
|
35
|
35
|
Стерженщики
|
4341,7
|
0,8
|
3473,36
|
1,1
|
2040
|
2
|
4
|
1
|
1
|
Уборщик в литейных цехах
|
|
|
|
1,2
|
2040
|
2
|
|
1
|
1
|
ИТОГО по отделению:
|
74
|
|
37
|
37
|
2. Участок плавки и заливки
|
Плавильщик
|
7633,59
|
1,0
|
7633,59
|
1,1
|
2040
|
4
|
6
|
2
|
2
|
Заливщики
|
7633,59
|
0,7
|
5343,513
|
1,1
|
2040
|
3
|
5
|
1
|
2
|
Шихтовщики
|
7633,59
|
1,4
|
10687,02
|
1,1
|
2040
|
5
|
5
|
2
|
3
|
ИТОГО по отделению:
|
12
|
|
5
|
7
|
3. Смесеприготовительный
участок
|
Земледелы
|
28111,5
|
0,6
|
16866,9
|
1,1
|
2040
|
8
|
4
|
4
|
4
|
Уборщик в литейных цехах
|
|
|
|
1,1
|
2040
|
2
|
|
1
|
1
|
ИТОГО по отделению:
|
10
|
|
5
|
5
|
4. Участок обрубки
|
Обрубщик
|
7633,59
|
1,8
|
13740,5
|
1,1
|
2040
|
7
|
4
|
3
|
4
|
Наждачники
|
4000
|
1,2
|
4800
|
1,1
|
2040
|
2
|
6
|
1
|
1
|
Выбивальщик отливок
|
7633,59
|
1,0
|
7633,6
|
1,1
|
2040
|
4
|
4
|
2
|
2
|
Электрогазосварщик
|
4000
|
1,2
|
4800
|
1,1
|
2040
|
2
|
6
|
1
|
1
|
Уборщик в литейных цехах
|
-
|
-
|
-
|
1,2
|
2040
|
2
|
|
1
|
1
|
Чистильщик
|
4000
|
1,2
|
4800
|
1,1
|
2040
|
2
|
4
|
1
|
1
|
ИТОГО по отделению:
|
19
|
|
9
|
10
|
ИТОГО ПО ЦЕХУ:
|
115
|
|
56
|
59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вспомогательных рабочих и служащих (руководителей,
специалистов и технических исполнителей) определяется посредством укрупненного
расчета на основе данных о сложившемся соотношении численности различных
категорий работающих на базовом предприятии или по нормативам численности на
100 человек списочного состава основных производственных рабочих. Нормативы
приведены в таблице 2.21.
Таблица 2.21 Нормы для определения численности вспомогательных рабочих и
служащих в литейных цехах для проектного варианта
№ п/п
|
Категории работающих
|
Литейный цех
|
|
|
Серийное производство
|
1.
|
Производственные рабочие
|
115
|
2.
|
Вспомогательные рабочие
|
37-44
|
3.
|
Руководители, специалисты
|
7-8
|
4.
|
Служащие
|
7-8
|
Результаты расчёта численности вспомогательных рабочих и служащих
оформляются в виде таблиц 2.22 и 2.23.
Таблица 2.22 Расчет численности вспомогательных рабочих для проектного и
базового варианта
№ п/п
|
Отделение и профессия
рабочего-сдельщика
|
Разряд
|
Количество единиц
оборудования
|
Норма обслуживания в смену
|
Количество смен работы
|
Явочная численность
рабочих, чел
|
Коэффициент перевода
явочного числа в списочное
|
Списочная численность
рабочих, чел
|
1. Рабочие, обслуживающие
оборудование
|
1
|
Слесарь-ремонтник
|
3
|
4
|
3
|
2
|
3
|
1,11
|
4
|
2
|
Наладчик формовочных и
стержневых машин
|
4
|
2
|
2
|
2
|
4
|
1,11
|
5
|
3
|
Модельщик
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
1,11
|
4
|
4
|
Оператор формовочных и
стержневых машин
|
3
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1,11
|
4
|
5
|
Дежурный электрик
|
5
|
10
|
10
|
2
|
3
|
1,11
|
4
|
6
|
Смазчик
|
4
|
4
|
4
|
2
|
2
|
1,11
|
2
|
7
|
Машинист крана
|
5
|
2
|
1
|
2
|
6
|
1,11
|
7
|
Итого по отделению:
|
25
|
|
30
|
2. Рабочие, выполняющие
вспомогательные операции техпроцесса
|
1
|
Транспортировщик тележки
|
4
|
3
|
2
|
2
|
4
|
1,11
|
5
|
2
|
Карщик
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1,11
|
3
|
Итого по отделению:
|
6
|
|
8
|
3. Рабочие обслуживающие
цех
|
1
|
Кладовщик
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1,11
|
2
|
2
|
Сортировщик отливок
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1,11
|
2
|
3
|
Уборщики
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1,11
|
2
|
ИТОГО по отделению:
|
6
|
|
6
|
ИТОГО по цеху:
|
37
|
|
44
|
Таблица 2.23 Штатное расписание цехового персонала для проектного и
базового варианта
№ п/п
|
Структурные подразделения и
должностные наименования
|
Количество человек
|
Месячный оклад, тыс. руб.
|
Доплаты
|
Годовой фонд заработной
платы, тыс. руб.
|
Отчисления на соц.
Страхование, тыс.руб. (35%)
|
|
|
|
|
в %
|
в тыс.руб.
|
|
|
|
Инженерно-технические
работники
|
Административно-управленческий
персонал
|
1
|
Начальник цеха
|
1
|
1 500
|
10
|
150
|
1650
|
19800
|
6930
|
2
|
Зам. начальника цеха по
производству
|
1
|
1100
|
10
|
110
|
1210
|
14520
|
5082
|
3
|
Зам. начальника цеха по
оборудованию
|
1
|
1000
|
10
|
100
|
1100
|
13200
|
4620
|
Технологическое бюро
|
1
|
Инженер-технолог
|
1
|
570
|
10
|
57
|
627
|
7524
|
2633,4
|
Планово-экономическое бюро
|
3187,8
|
1
|
Экономист
|
1
|
690
|
10
|
69
|
759
|
9108
|
|
Служба механика и
энергетика
|
1
|
Механик
|
1
|
520
|
10
|
52
|
572
|
6864
|
2402,4
|
2
|
Энергетик
|
1
|
550
|
10
|
55
|
605
|
7260
|
2541
|
Производственные участки
|
1
|
Старший мастер
|
1
|
850
|
|
85
|
935
|
11220
|
3927
|
2
|
Мастер
|
1
|
770
|
10
|
77
|
847
|
10164
|
3557,4
|
Служащие
|
1
|
Бухгалтер
|
1
|
790
|
10
|
79
|
869
|
10428
|
3649,8
|
2
|
табельщица
|
1
|
620
|
|
62
|
682
|
8184
|
2864,4
|
Обслуживающий персонал
|
1
|
Уборщица
|
2
|
350
|
10
|
35
|
385
|
4620
|
1617
|
2
|
Секретарь-машин.
|
1
|
430
|
10
|
43
|
473
|
5676
|
1986,6
|
ИТОГО по цеху:
|
14
|
9740
|
10
|
974
|
10714
|
128568
|
4499,88
|
Расчет годового фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
представлен в таблице 2.24.
Таблица 2.24 Расчет годового фонда заработной платы основных и вспомогательных
рабочих базового варианта
№
|
Отделения и профессия
рабочего сдельщика
|
Количество рабочих
|
Разряд работы
|
Заработная плата
|
|
|
|
|
Тарифный фонд з/п м млн.руб
|
Дополнительный фонд,
млн.руб
|
Годовой фонд з/пм мм.руб
|
Отчисления на соц.страх.,
руб (36%)
|
|
|
|
|
|
Премии (30%)
|
Доплаты (5%)
|
|
|
1. Формовочно- стержневой
участок
|
|
Формовщики
|
40
|
4
|
2,436
|
0,731
|
0,1218
|
39,46
|
14,2
|
|
Стерженщики
|
2
|
4
|
2,025
|
0,608
|
0,1013
|
32,806
|
11,81
|
|
Уборщик в литейных цехах
|
2
|
|
0,696
|
0,2088
|
0,0348
|
11,275
|
4,059
|
|
ИТОГО:
|
40
|
|
|
|
|
83,541
|
30,096
|
2. Участок плавки и заливки
|
|
Плавильщик
|
4
|
6
|
1,413
|
0,4239
|
0,071
|
22,895
|
8,242
|
|
Заливщики
|
3
|
5
|
0,942
|
0,2826
|
0,047
|
15,26
|
5,494
|
|
Шихтовщики
|
5
|
5
|
1,884
|
0,5652
|
0,0942
|
30,521
|
10,987
|
|
ИТОГО:
|
12
|
|
|
|
|
68,676
|
24,723
|
3. Смесеприготовительный
участок
|
|
Земледелы
|
8
|
4
|
2,784
|
0,835
|
0,139
|
45,098
|
16,235
|
|
Уборщик в литейных цехах
|
2
|
|
0,384
|
0,1044
|
0,0174
|
5,638
|
2,029
|
|
ИТОГО:
|
10
|
|
|
|
|
50,736
|
18,264
|
4. Участок обрубки
|
|
Обрубщик
|
7
|
4
|
1,74
|
0,522
|
0,087
|
28,188
|
10,148
|
|
Наждачники
|
2
|
6
|
0,696
|
0,2088
|
0,0348
|
11,275
|
4,059
|
|
Выбивальщик отливок
|
4
|
4
|
1,215
|
0,365
|
0,0608
|
19,684
|
7,086
|
|
Электрогазосварщик
|
2
|
6
|
0,696
|
0,2088
|
0,0348
|
11,275
|
4,059
|
|
Уборщик в литейных цехах
|
2
|
|
0,348
|
0,1044
|
0,0174
|
5,638
|
2,029
|
|
Чистильщик
|
2
|
4
|
0,81
|
0,243
|
0,0405
|
13,122
|
4,724
|
|
ИТОГО:
|
19
|
|
|
|
|
89,182
|
32,105
|
|
ИТОГО по основным рабочим:
|
85
|
|
|
|
|
292,135
|
105,161
|
1. Рабочие, обслуживающие
оборудование
|
|
Слесарь-ремонтник
|
3
|
3
|
1,557
|
0,4671
|
0,0779
|
25,224
|
9,08
|
|
Наладчик формовочных и
стержневых машин
|
4
|
4
|
1,557
|
0,4671
|
0,0779
|
25,224
|
9,08
|
|
Модельщик
|
4
|
4
|
0,942
|
0,2826
|
0,0471
|
15,26
|
5,494
|
|
Оператор формовочных и
стержневых машин
|
3
|
3
|
1,884
|
0,5652
|
0,0942
|
30,521
|
10,987
|
|
Дежурный электрик
|
3
|
5
|
1,884
|
0,5652
|
0,0942
|
30,521
|
10,987
|
|
Смазчик
|
2
|
4
|
0,942
|
0,2826
|
0,0471
|
15,26
|
5,494
|
|
Машинист крана
|
6
|
5
|
1,884
|
0,5652
|
0,0942
|
30,5208
|
10,987
|
|
ИТОГО:
|
25
|
|
|
|
|
172,53
|
62,1
|
2. Рабочие, выполняющие
вспомогательные операции техпроцесса
|
|
Транспортировщик тележки
|
4
|
4
|
0,942
|
0,2826
|
0,0471
|
15,26
|
|
Карщик
|
2
|
3
|
0,942
|
0,2826
|
0,0471
|
15,26
|
5,494
|
|
ИТОГО:
|
6
|
|
|
|
|
30,52
|
10,98
|
3. Рабочие обслуживающие
цех
|
|
Кладовщик
|
2
|
|
0,384
|
0,1044
|
0,0174
|
5,638
|
2,029
|
|
Сортировщик отливок
|
2
|
4
|
0,384
|
0,1044
|
0,0174
|
5,638
|
2,029
|
|
Уборщики
|
2
|
|
0,384
|
0,1044
|
0,0174
|
5,638
|
2,029
|
|
ИТОГО:
|
6
|
|
|
|
|
16,91
|
6,087
|
|
ИТОГО по цеху:
|
37
|
|
|
|
|
219,96
|
79,18
|
Таблица 2.25 Расчет годового фонда заработной платы основных и
вспомогательных рабочих проектного варианта
№
|
Отделения и профессия
рабочего сдельщика
|
Количество рабочих
|
Разряд работы
|
Заработная плата
|
|
|
|
|
Тарифный фонд з/п м млн.руб
|
Дополнительный фонд,
млн.руб
|
Годовой фонд з/пм мм.руб
|
Отчисления на соц.страх.,
руб (36%)
|
|
|
|
|
|
Премии (30%)
|
Доплаты (5%)
|
|
|
1. Формовочно- стержневой
участок
|
|
Формовщики
|
70
|
4
|
3,6
|
1,08
|
0,18
|
58,32
|
20,99
|
|
Стерженщики
|
2
|
4
|
2,025
|
0,608
|
0,1013
|
32,806
|
11,81
|
|
Уборщик в литейных цехах
|
2
|
|
0,696
|
0,2088
|
0,0348
|
11,275
|
4,059
|
|
ИТОГО:
|
74
|
|
|
|
|
102,4
|
36,86
|
2. Участок плавки и заливки
|
|
Плавильщик
|
4
|
6
|
1,413
|
0,4239
|
0,071
|
22,895
|
8,242
|
|
Заливщики
|
3
|
5
|
0,942
|
0,2826
|
0,047
|
15,26
|
5,494
|
|
Шихтовщики
|
5
|
5
|
1,884
|
0,5652
|
0,0942
|
30,521
|
10,987
|
|
ИТОГО:
|
12
|
|
|
|
|
68,676
|
24,723
|
3. Смесеприготовительный участок
|
|
Земледелы
|
8
|
4
|
2,784
|
0,835
|
0,139
|
45,098
|
16,235
|
|
Уборщик в литейных цехах
|
2
|
|
0,384
|
0,1044
|
0,0174
|
5,638
|
2,029
|
|
ИТОГО:
|
10
|
|
|
|
|
50,736
|
18,264
|
4. Участок обрубки
|
|
Обрубщик
|
7
|
4
|
1,74
|
0,522
|
0,087
|
28,188
|
10,148
|
|
Наждачники
|
2
|
6
|
0,696
|
0,2088
|
0,0348
|
11,275
|
4,059
|
|
Выбивальщик отливок
|
4
|
4
|
1,215
|
0,365
|
0,0608
|
19,684
|
7,086
|
|
Электрогазосварщик
|
2
|
6
|
0,696
|
0,2088
|
0,0348
|
11,275
|
4,059
|
|
Уборщик в литейных цехах
|
2
|
|
0,348
|
0,1044
|
0,0174
|
5,638
|
2,029
|
|
Чистильщик
|
2
|
4
|
0,81
|
0,243
|
0,0405
|
13,122
|
4,724
|
|
ИТОГО:
|
19
|
|
|
|
|
89,182
|
32,105
|
|
ИТОГО по основным рабочим:
|
115
|
|
|
|
|
310,994
|
111,952
|
1. Рабочие, обслуживающие
оборудование
|
|
Слесарь-ремонтник
|
3
|
3
|
1,557
|
0,4671
|
0,0779
|
25,224
|
9,08
|
|
Наладчик формовочных и
стержневых машин
|
4
|
4
|
1,557
|
0,4671
|
0,0779
|
25,224
|
9,08
|
|
Модельщик
|
4
|
4
|
0,942
|
0,2826
|
0,0471
|
15,26
|
5,494
|
|
Оператор формовочных и
стержневых машин
|
3
|
3
|
1,884
|
0,5652
|
0,0942
|
30,521
|
10,987
|
|
Дежурный электрик
|
3
|
5
|
1,884
|
0,5652
|
0,0942
|
30,521
|
10,987
|
|
Смазчик
|
2
|
4
|
0,942
|
0,2826
|
0,0471
|
15,26
|
5,494
|
|
Машинист крана
|
6
|
5
|
1,884
|
0,5652
|
0,0942
|
30,5208
|
10,987
|
|
ИТОГО:
|
25
|
|
|
|
|
172,53
|
62,1
|
2. Рабочие, выполняющие
вспомогательные операции техпроцесса
|
|
Транспортировщик тележки
|
4
|
4
|
0,942
|
0,2826
|
0,0471
|
15,26
|
5,494
|
|
Карщик
|
2
|
3
|
0,942
|
0,2826
|
0,0471
|
15,26
|
5,494
|
|
ИТОГО:
|
6
|
|
|
|
|
30,52
|
10,98
|
3. Рабочие обслуживающие
цех
|
|
Кладовщик
|
2
|
|
0,384
|
0,1044
|
0,0174
|
5,638
|
2,029
|
|
Сортировщик отливок
|
2
|
4
|
0,384
|
0,1044
|
0,0174
|
5,638
|
2,029
|
|
Уборщики
|
2
|
|
0,384
|
0,1044
|
0,0174
|
5,638
|
2,029
|
|
ИТОГО:
|
6
|
|
|
|
|
16,91
|
6,087
|
|
ИТОГО по цеху:
|
37
|
|
|
|
|
219,96
|
79,18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 Расчет величины инвестиций
.4.1 Состав инвестиций
Величину инвестиций можно определить по формуле
(2.1)
где
Коф - инвестиции в основные фонды, тыс. руб.;
Кос
- инвестиции в оборотные средства, тыс. руб.
В
общем виде величина инвестиций (капитальных вложений) в основные фонды может
быть рассчитана как сумма капитальных вложений в здания (), рабочие машины и оборудование (), транспортные средства (), инструмент (),
производственный инвентарь ():
(2.2)
В
состав оборотных средств включают денежные средства, необходимые для создания
производственных запасов () основных и вспомогательных материалов, топлива,
предметов в эксплуатации (), незавершенного производства (), а также для поддержания минимального запаса готовой
продукции () на складах предприятия. Все оставшиеся оборотные
средства рассчитываются прямым счетом.
Полная
потребность в оборотном капитале определяется как:
(2.3)
1.4.2
Расчет инвестиций в здания и сооружения
Величина
инвестиций в здания и сооружения литейного цеха определяется по укрупненным
расценкам, исходя из объема здания и средней величины затрат, приходящихся на
строительство 1 зданий различных типов (по данным ОКС или ОГМ
базового предприятия). Объем здания рассчитывается по его наружной площади и
высоте. Приближённо наружная площадь равняется 1,05-1,1 внутренней. Внутренняя
площадь определяется по разработанной планировке основных отделений литейного
цеха. Площадь вспомогательных отделений составляет 25-35%, а конторских и
административно-бытовых - 10-15% от производственной площади.
Таблица
2.26Стоимость зданий, сооружений и помещений литейного цеха базового варианта
№ п.п
|
Наименование отделений и
участков цеха
|
Площадь, м2
|
Высота, м
|
Объем, м3
|
Стоимость 1м3,
руб.
|
Общая стоимость тыс. руб.
|
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
|
1
|
Формовочно-заливочно-выбивной
|
2007
|
9
|
18063
|
100000
|
1806300
|
2
|
Плавильное отделение
|
360
|
9
|
3240
|
100000
|
324000
|
3
|
Смесеприготовительное
отделение
|
1116
|
9
|
10044
|
100000
|
1004400
|
4
|
Стержневое отделение
|
684
|
9
|
6156
|
100000
|
5
|
Термообрубное отделение
|
955
|
9
|
8595
|
100000
|
859500
|
6
|
Шихтовой двор
|
864
|
9
|
7776
|
100000
|
777600
|
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
|
1
|
Участок для приготовления
футеровочных масс
|
72
|
9
|
648
|
100000
|
64800
|
2
|
Ремонтно-механическая база
|
406
|
9
|
3654
|
100000
|
365400
|
3
|
Склад готовой продукции
|
432
|
9
|
3888
|
100000
|
388800
|
КОНТОРСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
|
1
|
Бытовые помещения
|
300
|
9
|
2700
|
100000
|
270000
|
ИТОГО по цеху:
|
6196
|
|
|
100000
|
6476400
|
Таблица 2.27 Стоимость зданий, сооружений и помещений литейного цеха
проектного варианта
№ п.п
|
Наименование отделений и
участков цеха
|
Площадь, м2
|
Высота, м
|
Объем, м3
|
Стоимость 1м3,
руб.
|
Общая стоимость тыс. руб.
|
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
|
1
|
Формовочно-заливочно-выбивной
|
1184
|
9
|
10656
|
100000
|
1065600
|
2
|
Плавильное отделение
|
288
|
9
|
2592
|
100000
|
259200
|
3
|
Смесеприготовительное
отделение
|
600
|
9
|
5400
|
100000
|
540000
|
4
|
Стержневое отделение
|
400
|
9
|
3600
|
100000
|
360000
|
5
|
Термообрубное отделение
|
750
|
9
|
6750
|
100000
|
675000
|
6
|
Шихтовой двор
|
864
|
9
|
7776
|
100000
|
777600
|
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
|
1
|
Участок для приготовления
футеровочных масс
|
60
|
9
|
540
|
100000
|
54000
|
2
|
Ремонтно-механическая база
|
200
|
9
|
1800
|
100000
|
180000
|
3
|
Склад готовой продукции
|
300
|
9
|
2700
|
100000
|
270000
|
КОНТОРСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
|
1
|
Бытовые помещения
|
250
|
9
|
2250
|
100000
|
225000
|
ИТОГО по цеху:
|
4896
|
|
|
100000
|
4406400
|
.4.3 Расчет инвестиций в оборудование, транспорт, инструмент и инвентарь
Капитальные вложения в рабочие машины и оборудование помимо стоимости
приобретения включают затраты на транспортировку и монтаж.
Их величина может быть определена следующим образом:
, (9.5)
где
- принятое количество единиц оборудования -го наименования, шт.;
-
свободная отпускная цена единицы оборудования -го
наименования, тыс. руб.;
-
коэффициенты, учитывающие транспортные расходы и расходы, связанные с монтажом
оборудования (0,05-0,10).
При расчёте стоимости инструмента, производственного и хозяйственного
инвентаря допускается укрупнённый расчёт: - оснастка, инструмент приспособления
приближенно составляют 10-15%, а производственный инвентарь - 1,5-2% стоимости
технологического оборудования; - хозяйственный инвентарь - 1-1,5 % базовой величины
на одного рабочего (основного и вспомогательного) и 2-3 на одного служащего.
Полученные результаты, с разбивкой по группам оборудования сводятся в таблицу
2.18.
.4.4 Расчет потребности в оборотных средствах
Потребность в оборотном капитале определяется в соответствии с
общепринятой методикой на основе исходных данных базового предприятия.
Результаты для базового и проектного варианта расчета в таблице
2.28-2.31.
Таблица 2.28 Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря литейного
цеха базового варианта
Наименование оборудования,
группы основных фондов
|
Количество единиц, шт.
|
Установленная мощность, кВт
|
Оптовая цена единицы
оборудования, млн.руб.
|
Стоимость обор-я всего,
млн. руб.
|
Амортизационные отчисления
|
|
|
|
|
|
%
|
млн. руб.
|
РАБОЧИЕ МАШИНЫ
|
Индукционная печь 31/7.1
|
2
|
1000
|
120
|
243
|
10
|
24,3
|
Установка для подогрева
шихты
|
1
|
-
|
8
|
8,5
|
10
|
0,85
|
Смеситель
|
1
|
7,5
|
5,2
|
54
|
10
|
5,4
|
Приточно-вытяжная
вентиляция
|
1
|
60
|
50
|
60
|
10
|
6,0
|
Обдирочно-шлифовальный
станок
|
5
|
56
|
30
|
155
|
10
|
15,1
|
Машина стержневая
|
1
|
2,5
|
1600
|
1600
|
10
|
160
|
Полуавтомат для заварки
дефектов
|
3
|
17
|
15
|
48
|
10
|
14,8
|
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
|
Трансформаторная подстанция
|
10
|
|
5,5
|
60
|
10
|
6,0
|
Пункт распределительный
|
5
|
|
3
|
20
|
10
|
0,35
|
Шкаф управления
|
10
|
|
2,4
|
30
|
10
|
0,35
|
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
|
Мостовой кран
|
10
|
45
|
800
|
860
|
10
|
86
|
Ковш заливочный
|
2
|
|
4
|
13
|
10
|
1,3
|
Ленточный конвейер
|
13
|
7,5
|
11
|
150
|
10
|
15,0
|
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|
196
|
210
|
10
|
21
|
Прочее технологическое
оборудование
|
930
|
956,5
|
10
|
95,65
|
ИТОГО ПО ЦЕХУ:
|
4468
|
|
446,8
|
Таблица 2.29 Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря литейного
цеха проектного варианта
Наименование оборудования,
группы основных фондов
|
Количество единиц, шт.
|
Установленная мощность, кВт
|
Оптовая цена единицы
оборудования, млн.руб.
|
Стоимость обор-я всего,
млн. руб.
|
Амортизационные отчисления
|
|
|
|
|
|
%
|
млн. руб.
|
РАБОЧИЕ МАШИНЫ
|
Индукционная печь ИТЧ-2,5/1
|
3
|
1000
|
120
|
360
|
10
|
36
|
Установка для подогрева
шихты
|
1
|
-
|
8
|
8
|
10
|
0,8
|
Смеситель
|
1
|
7,5
|
5,2
|
5,2
|
10
|
0,52
|
Приточно-вытяжная
вентиляция
|
1
|
60
|
50
|
50
|
10
|
5
|
Обдирочно-шлифовальный
станок
|
5
|
56
|
30
|
150
|
10
|
15
|
Полуавтомат для заварки
дефектов
|
3
|
17
|
15
|
45
|
10
|
4,5
|
Машина стержневая
|
1
|
2,5
|
1600
|
1600
|
10
|
160
|
Участок регенерации
|
1
|
95
|
219
|
219
|
10
|
21,9
|
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
|
Трансформаторная подстанция
|
10
|
|
5,5
|
55
|
10
|
5,5
|
Пункт распределительный
|
5
|
|
3
|
15
|
10
|
1,5
|
Шкаф управления
|
10
|
|
2,4
|
24
|
10
|
2,4
|
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
|
Мостовой кран
|
10
|
45
|
800
|
8000
|
10
|
800
|
Ковш заливочный
|
|
4
|
8
|
10
|
0,8
|
Ленточный конвейер
|
13
|
7,5
|
11
|
143
|
10
|
14,3
|
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|
196
|
210
|
10
|
21
|
Прочее технологическое
оборудование
|
930
|
956,5
|
10
|
95,6
|
ИТОГО ПО ЦЕХУ:
|
11848,7
|
|
1184,8
|
Таблица 2.30 Расчет потребности в оборотных средствах базового варианта
№ пп
|
Элементы нормируемых
оборотных средств
|
Ср. дневной расход, тыс.
руб.
|
Норма запасов, дней
|
Норматив оборотных средств,
тыс. руб.
|
Структура нормируемых
оборотных средств, %
|
1
|
Производственные запасы
|
20120,51
|
15
|
301807,68
|
72,73
|
2
|
Предметы в эксплуатации
(МБП)
|
2766,47
|
15
|
41497
|
10
|
3
|
Незавершенное производство
|
564,36
|
15
|
8465,39
|
2,04
|
4
|
Запасные части для ремонта
оборудования
|
4213,33
|
15
|
63199,93
|
15,23
|
ИТОГО:
|
414970
|
100
|
Длительность одного
оборота:
|
15
|
Таблица 2.31 Расчет потребности в оборотных средствах проектного варианта
№ пп
|
Элементы нормируемых
оборотных средств
|
Ср. дневной расход, тыс.
руб.
|
Норма запасов, дней
|
Норматив оборотных средств,
тыс. руб.
|
Структура нормируемых
оборотных средств, %
|
1
|
Производственные запасы
|
18441,86
|
10
|
276627,83
|
72,73
|
2
|
Предметы в эксплуатации
(МБП)
|
2535,66
|
10
|
38034,9
|
10
|
3
|
Незавершенное производство
|
517,27
|
10
|
7759,12
|
2,04
|
4
|
Запасные части для ремонта
оборудования
|
3861,81
|
10
|
57927,15
|
15,23
|
ИТОГО:
|
380349
|
100
|
Длительность одного
оборота:
|
10
|
Сводная ведомость потребности в инвестициях для реализации проектного и
базового варианта в таблице 2.32 и 2.33
Таблица 2.32 Потребность в инвестициях для реализации базового варианта
№
|
Состав элементов инвестиций
|
Стоимость инвестиций, тыс.
руб
|
Структура инвестиций (в % к
итогу)
|
Амортизация
|
|
|
|
|
Норма амортизации, %
|
Сумма амортизационных
отч-й, тыс. руб
|
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, ВСЕГО
|
|
|
|
|
1
|
Здания
|
6476400
|
39,6
|
2,5
|
161910
|
2
|
Оборудование, инструмент и
машины
|
4468000
|
57,2
|
10
|
446800
|
3
|
Прочие
|
1500
|
0,025
|
20
|
300
|
4
|
Оборотные средства, ВСЕГО
|
289053,4
|
4,41
|
|
|
ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ
|
11234953,4
|
100
|
|
609010
|
Таблица 2.33 Потребность в инвестициях для реализации проектного варианта
№
|
Состав элементов инвестиций
|
Стоимость инвестиций, тыс.
руб
|
Структура инвестиций (в % к
итогу)
|
Амортизация
|
|
|
|
|
Норма амортизации, %
|
Сумма амортизационных
отч-й, тыс. руб
|
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, ВСЕГО
|
|
|
|
|
1
|
Здания
|
4406400
|
79
|
2,5
|
110160
|
2
|
Оборудование, инструмент и
машины
|
4688000
|
16,56
|
10
|
468800
|
3
|
Прочие
|
1500
|
0,025
|
20
|
300
|
4
|
Оборотные средства, ВСЕГО
|
260853,4
|
4,41
|
|
|
ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ
|
9356753,4
|
100
|
|
579260
|
.5 Калькулирование себестоимости продукции
Калькулирование себестоимости отливок из чугуна и стали
производится по двум переделам, отражающим процесс переработки исходного сырья,
материалов, топлива, ферросплавов до получения жидкого металла и процесс
смесеприготовлення, изготовления стержней и форм, выбивки, очистки и обрубки
отливок. Соответственно калькуляционной единицей при планировании себестоимости
служат 1 тонна жидкого металла и 1 тонна годного литья. В цехах цветного литья
калькулирование себестоимости производится по одному переделу на 1 тонну годных
отливок.
В себестоимость жидкого металла включаются все затраты на его
производство вплоть до выпуска в разливочный ковш. В себестоимость годных
отливок входят все дальнейшие затраты по изготовлению отливок.
Калькулирование себестоимости 1 тонны жидкого металла и
годных отливок составляется по формам, приведенным в табл. 2.34 - 2.36.
Таблица 2.34 Плановая калькуляция 1 тонны жидкого чугуна
базового варианта
№ п.п.
|
Элементы и статьи расходов
|
Затраты на годовую
программу, тыс. руб.
|
На 1 т жидкого чугуна, тыс.
руб.
|
1
|
Металлическая шихта
|
1303140,6
|
211,76
|
2
|
Угар
|
56740
|
9,22
|
3
|
Итого жидкого чугуна
|
1303140,6
|
202,54
|
4
|
Флюсы
|
5452
|
25
|
5
|
Топливо и энергия на
технологические цели
|
4673159,3
|
759,38
|
6
|
Транспортно-
заготовительные расходы
|
274525,91
|
44,61
|
7
|
Основная зарплата рабочих
|
44639,4
|
7,25
|
8
|
Дополнительная зарплата
рабочих
|
24036,6
|
3,9
|
9
|
Налоговые выплаты и
отчисления
|
3433,73
|
0,56
|
10
|
Общепроизводственные
расходы
|
477666,12
|
77,62
|
11
|
Цеховая себестоимость 1 тн
жидкого чугуна
|
6806053,7
|
1120,86
|
12
|
Общехозяйственные расходы
|
2738476,6
|
223,445
|
13
|
Производственная себестоимость
1 тн жидкого чугуна
|
9544530,3
|
1344,305
|
Таблица 2.35 Плановая калькуляция 1 тонны жидкого чугуна проектного
варианта
№ п.п.
|
Элементы и статьи расходов
|
Затраты на годовую
программу, тыс. руб.
|
На 1 т жидкого чугуна, тыс.
руб.
|
1
|
Металлическая шихта
|
1303140.6
|
211.76
|
2
|
Угар
|
56740
|
9.22
|
3
|
Итого жидкого чугуна
|
1303140,6
|
202.54
|
4
|
Флюсы
|
5452
|
25
|
5
|
Топливо и энергия на
технологические цели
|
4711488,3
|
765,61
|
6
|
Транспортно-
заготовительные расходы
|
202560,47
|
32,9
|
7
|
Основная зарплата рабочих
|
44639,4
|
7,25
|
8
|
Дополнительная зарплата
рабочих
|
24036
|
3,9
|
9
|
Налоговые выплаты и
отчисления
|
3433,8
|
0,58
|
10
|
Общепроизводственные
расходы
|
477666,12
|
77,6
|
11
|
Цеховая себестоимость 1 тн
жидкого чугуна
|
6772416,7
|
912,84
|
12
|
Общехозяйственные расходы
|
2738476,6
|
223,445
|
13
|
Производственная
себестоимость 1 тн жидкого чугуна
|
9510893,3
|
1136,28
|
Таблица 2.36 Плановая калькуляция 1 т. чугунных (стальных) отливок
№ п.п.
|
Элементы статьи расходов
|
Затраты на годовую
программу, тыс. руб.
|
На 1 тн годного литья, тыс.
руб.
|
|
|
Базовый
|
Проектный
|
Базовый
|
Проектный
|
1
|
Жидкий металл
|
9544530,3
|
9510893,3
|
1344,305
|
1136,28
|
2
|
Отходы - литники, прибыли,
скрап и сливы
|
3109055,89
|
3014512,11
|
417,73
|
405,03
|
3
|
Брак
|
311846,08
|
311846,08
|
41,90
|
41,90
|
4
|
Годные отливки за вычетом
отходов и брака
|
6123628,33
|
6184535,11
|
884,675
|
689,35
|
5
|
Топливо для отжига отливок
|
653254
|
565149
|
130,65
|
113,03
|
6
|
Вспомогательные материалы
|
1706846,14
|
1065021,87
|
341,37
|
213,00
|
7
|
Основная з/п
производственных рабочих
|
202883,39
|
202883,39
|
40,58
|
40,58
|
8
|
Дополнительная з/п производственных
рабочих
|
109244,9
|
109244,9
|
21,85
|
21,85
|
9
|
Налоговые выплаты и
отчисления
|
454396,36
|
454396,36
|
90,88
|
90,88
|
10
|
Общепроизводственные
расходы
|
2166217,972
|
426,43
|
433,24
|
11
|
Цеховая себестоимость 1 тн
годных отливок
|
11382423,3
|
10747448,6
|
1936,435
|
1601,93
|
12
|
Общехозяйственные расходы
|
405766,78
|
405766,78
|
81,15
|
81,15
|
13
|
Производственная
себестоимость 1 тн годных отливок
|
11788190
|
11153215,38
|
2017,585
|
1683,08
|
14
|
Коммерческие расходы (5%)
|
589409,502
|
557660,7691
|
100,8793
|
84,154
|
15
|
Полная себестоимость 1 тн
годных отливок
|
12377599,5
|
11710876,15
|
2118,464
|
1767,23
|
.5.1 Расчет затрат на основные и вспомогательные материалы
Затраты на материалы определяются исходя из установленных, на
базовом предприятии или планируемых, норм расхода и покупных цен на них. Цены
на все виды материалов берутся по заводским данным, а при их отсутствии - по
прейскурантам предприятий поставщиков или другим справочным источникам.
Покупная цена помимо отпускной включает в себя транспортно-заготовительно-погрузочные
расходы (франко-условия), которые составляют примерно 3-5% от отпускной цены
основных и вспомогательных материалов.
В состав основных материалов включаются шихтовые материалы,
составляющие металлозавалку. К вспомогательным материалам относятся:
а) в первом переделе - флюсы, раскислители, угольные
электроды и другие материалы, непосредственно связанные с плавкой металла;
б) во втором переделе - материалы, потребляемые для
технологических нужд (песок, глина, земля, крепители, уголь, графит) и другие
вспомогательные материалы (жеребейки, шпильки, фитили, дробь).
Потребность в основных и вспомогательных материалах и затраты
на их использования оформляются в виде табл. 2.37 и 2.38 с разбивкой по группам
и видам материалов.
Таблица 2.37 Потребность и затраты на основные и вспомогательные
материалы для базового варианта
№
|
Наименование материалов
|
Норма расхода на 1000 кг
годного литья
|
Годовая программа, тн
|
Цена на материалы, руб за 1
тн
|
Сумма затрат, тыс. руб
|
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
|
1
|
Чугун литейный
|
200
|
1562,5
|
305,432
|
477237,5
|
2
|
Лом стальной
|
150
|
1171,88
|
295,426
|
346203,82
|
3
|
Феромарганец
|
46
|
35,94
|
2219
|
79750,86
|
4
|
Ферросилиций
|
26
|
203,13
|
2315
|
470245,95
|
5
|
Возврат собственного
производства
|
298,4
|
2331,25
|
268
|
624775
|
ИТОГО:
|
1998213,1
|
ИТОГО с учетом
транспортно-заготовительных расходов:
|
39964,263
|
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
|
1
|
Сталь круглая, арматурная
|
5,1
|
20,4
|
1300
|
26520
|
2
|
Сталь листовая
|
0,05
|
0,2
|
1280
|
256
|
3
|
Углекислота
|
4,7
|
18,8
|
152,5
|
2867
|
4
|
Дробь Чугунная
|
24,9
|
99,6
|
607
|
60457,2
|
5
|
Кислота ортофосфорная
|
3,8
|
15,2
|
742,5
|
11286
|
6
|
Ацетон
|
2,8
|
11,2
|
2350
|
26320
|
7
|
Лак бакелитовый
|
0,4
|
1,6
|
2748
|
4396,8
|
8
|
Феррохромовый шлак
|
199,7
|
798,8
|
26
|
20768,8
|
9
|
Смола АФ 1С, смола КФ 65С
|
5,8
|
23,2
|
2956,8
|
68597,76
|
10
|
Трубка сифонная
|
7,205
|
28,82
|
495
|
14265,9
|
11
|
Графит ГЛ - 1
|
0,59
|
2,36
|
616,3
|
1454,468
|
12
|
Графит ГЛС - 3
|
1,2
|
4,8
|
668,8
|
3210,24
|
13
|
Керосин технический
|
1,72
|
6,88
|
497
|
3419,36
|
ИТОГО с учетом
транспортно-заготовительных расходов:
|
4876,3906
|
Всего:
|
44840,653
|
Таблица 2.38 Потребность и затраты на основные и вспомогательные материалы
для проектного варианта
№
|
Наименование материалов
|
Норма расхода на 1000 кг
годного литья
|
Годовая программа, тн
|
Цена на материал тыс руб за
1 тн
|
Сумма затрат, тыс. руб
|
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
|
1
|
Чугун литейный
|
200
|
1532,7
|
305,432
|
468135,63
|
2
|
Лом стальной
|
150
|
1149,5
|
295,426
|
339592,19
|
3
|
Феромарганец
|
4,6
|
35,3
|
2219
|
78330,7
|
4
|
Ферросилиций
|
26
|
199,3
|
2315
|
461379,5
|
5
|
Возврат собственного
производства
|
298,4
|
2286,8
|
268
|
612862,4
|
ИТОГО:
|
1960300,4
|
ИТОГО с учетом
транспортно-заготовительных расходов:
|
39206,008
|
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
|
1
|
Сталь круглая, арматурная
|
5,1
|
20,4
|
1300
|
26520
|
2
|
Сталь листовая
|
0,05
|
0,2
|
1280
|
256
|
3
|
Углекислота
|
4,7
|
18,8
|
152,5
|
2867
|
4
|
Дробь Чугунная
|
24,9
|
99,6
|
607
|
60457,2
|
5
|
Кислота ортофосфорная
|
3,8
|
15,2
|
742,5
|
11286
|
6
|
Ацетон
|
2,8
|
11,2
|
2350
|
26320
|
7
|
Лак бакелитовый
|
0,4
|
1,6
|
2748
|
4396,8
|
8
|
Феррохромовый шлак
|
199,7
|
798,8
|
26
|
20768,8
|
9
|
Смола АФ 1С, смола КФ 65С
|
5,8
|
23,2
|
2956,8
|
68597,76
|
10
|
Трубка сифонная
|
7,205
|
28,82
|
495
|
14265,9
|
11
|
Графит ГЛ - 1
|
0,59
|
2,36
|
616,3
|
1454,468
|
12
|
Графит ГЛС - 3
|
1,2
|
4,8
|
668,8
|
3210,24
|
13
|
Керосин технический
|
1,72
|
6,88
|
497
|
3419,36
|
ИТОГО:
|
243819,53
|
ИТОГО с учетом
транспортно-заготовительных расходов:
|
4876,3906
|
Всего:
|
44082,399
|
1.5.2 Топливо и энергия на технологические и прочие цели
В этом разделе расчету подлежат затраты на технологическое
топливо и энергию; стоимость силовой энергии; стоимость энергии, топлива, воды
на хозяйственные нужды.
В литейном производстве к технологическому относится топливо
и энергия, расходуемые на осуществление процесса плавки. Силовая энергия - это
различные виды энергии, топлива, сжатого воздуха и воды, потребляемые на
приведение машин и оборудования в движение. Данные расходы входят в смету
затрат на содержание и эксплуатацию оборудования. Затраты на топливо, энергию,
воду для хозяйственных нужд включаются в смету расходов по организации,
обслуживанию и управлению производством.
Затраты на различные виды энергии, топлива и воды
определяются исходя из их годового расхода в соответствии с нормами расхода и
ценами (тарифами) на их приобретение. Исходные данные для расчета берутся на
базовом предприятии или по справочным источникам. Результаты расчета сводятся в
табл. 2.39.
Таблица 2.39 Потребность и затраты на топливо и энергию
№
|
Наименование топлива и
энергии
|
Ед. езм.
|
Цена за единицу, руб.
|
Годовая потребность на
программу
|
Затраты на годовую
программу, тыс. руб.
|
|
|
|
|
Базовый
|
Проектный
|
Базовый
|
Проектный
|
1
|
Электроэнергия
|
кВт
|
138,956
|
11264208,9
|
9900849,9
|
1565229,4
|
1375782,49
|
2
|
Природный газ
|
1 м³
|
133,582
|
185464
|
179022
|
24774,65
|
23914,12
|
3
|
Вода техническая
|
1 м³
|
246
|
125760
|
125760
|
30936,96
|
30936,96
|
ИТОГО:
|
1620941,01
|
1430633,57
|
.5.3 Расчет фонда заработной платы работников цеха
На основании плановой численности разных категорий работающих
литейного цеха рассчитываются соответствующие годовые фонды заработной платы.
Расчет фонда заработной платы основных производственных рабочих выполняется
отдельно для рабочих плавильного отделения и всех остальных производственных
рабочих, так как эти затраты отражаются в разных калькуляциях.
Общие затраты по заработной плате производственных рабочих
слагаются из затрат на основную и дополнительную зарплату. Дополнительная
заработная плата определяется в процентах от основной зарплаты.
Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных
рабочих выполнить в соответствии с табл. приложения 2. Расчет фонда заработной
платы служащих определяется исходя из численности, установленных окладов и
числа месяцев работы. Сводные результаты расчета годового фонда заработной
платы работающих оформляются в виде табл. 2.40 и 2.41.
Таблица 2.40 Годовой фонд заработной платы работающих базового варианта
№
|
Категории работников
|
Годовой фонд основной
(тарифной) заработной платы, тыс. руб.
|
Годовой фонд дополнительной
заработной платы, тыс. руб.
|
ИТОГО тыс. руб.
|
1
|
Основные производственные
рабочие: в т. ч. плавильное отделение других отделений цеха
|
1413 14418
|
22895 233567
|
24308 247985
|
2
|
Вспомогательные рабочие: в
т. ч. плавильное отделение других отделений цеха
|
1725308 41796
|
1735958 44448
|
3
|
Руководители, специалисты,
служащие
|
116880
|
128568
|
245448
|
Таблица 2.41 Годовой фонд заработной платы работающих проектного варианта
№
|
Категории работников
|
Годовой фонд основной
(тарифной) заработной платы, тыс. руб.
|
Годовой фонд дополнительной
заработной платы, тыс. руб.
|
ИТОГО тыс. руб.
|
1
|
Основные производственные
рабочие: в т. ч. плавильное отделение других отделений цеха
|
1413 14418
|
22895 233567
|
24308 247985
|
2
|
Вспомогательные рабочие:
плавильное отделение других отделений цеха
|
1065 2652
|
172530 41796
|
173595 44448
|
3
|
Руководители, специалисты,
служащие
|
116880
|
128568
|
245448
|
.5.4 Расчет налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, сборов и
отчислений местным органам власти
В эту статью включаются: чрезвычайный налог на ликвидацию
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отчисления в фонд занятости населения,
отчисления на социальное и обязательное страхование работников, земельный,
экологический налоги, и другие, в соответствии с действующим, на момент
выполнения курсового проекта, законодательством.
.5.5 Общепроизводственные расходы
В статье «Общепроизводственные расходы» учитываются расходы
по организации, обслуживанию и управлению производством и расходы по содержанию
и эксплуатации машин и оборудования. Рассматриваемая калькуляционная статья
является комплексной, а расходы - косвенными, т.е. не имеющими прямой
пропорциональной связи с наименованиями производимой в цехе продукции. Расчет
отдельных статей данной сметы расходов ведется раздельно для плавильного и остальных
отделений литейного цеха. Смета общепроизводственных расходов приведена в табл.
2.42 и 2.43.
Таблица 2.42 Смета общепроизводственных расходов базового варианта
А. Смета расходов на
содержание и эксплуатацию оборудования
|
№
|
Наименование статей
|
Величина расходов, тыс.
руб.
|
|
|
Плавильное отделение
|
Другие отделения литейного
цеха
|
ВСЕГО по цеху
|
1
|
Амортизация произв.
оборудования, транспортных средств и сооружений
|
165300
|
281500
|
446800
|
2
|
Содержание оборудования
|
45703,4
|
147788,4
|
193491,8
|
3
|
Основная и дополнительная
заработная плата производ ственных рабочих
|
34125
|
181520
|
215,645
|
4
|
Отчисления на соц.страх.
|
12285
|
65347,2
|
77632,2
|
5
|
Текущий ремонт
оборудования, транспортных средств и инструмента
|
78352,1
|
95139,7
|
173491,8
|
6
|
Внутризаводское перемещение
грузов
|
92,5
|
293
|
385,5
|
7
|
Износ малоценных и
быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений
|
75
|
115
|
190
|
В. Смета расходов по
организации обслуживанию и управлению производства
|
1
|
Содержание аппарата
управления
|
22860
|
84600
|
107460
|
2
|
Отчисления на соц. страх.
|
8229,6
|
30456
|
38685,6
|
3
|
Амортизация зданий и
инвентаря цеха
|
24610
|
56615
|
81225
|
4
|
Содержание зданий,
сооружений и инвентаря цеха
|
23184,2
|
29075,3
|
52259,5
|
5
|
Текущий ремонт зданий,
сооружений и инвентаря цеха
|
25648,2
|
50205,5
|
75853,7
|
6
|
Исследования опыты и испытания
|
3
|
7
|
10
|
7
|
Охрана труда
|
19843,62
|
79374,48
|
99218,1
|
8
|
Износ малоценного и
быстроизнашивающегося инвентаря
|
1983,1
|
2194,4
|
4177,5
|
9
|
Прочие расходы
|
15371,4
|
35050,5
|
50421,9
|
ИТОГО:
|
477666,12
|
1139281,4
|
161947,5
|
Таблица 2.43 Смета общепроизводственных расходов проектного варианта
А. Смета расходов на
содержание и эксплуатацию оборудования
|
№
|
Наименование статей
|
Величина расходов, тыс.
руб.
|
|
|
Плавильное отделение
|
Другие отделения литейного
цеха
|
ВСЕГО по цеху
|
1
|
Амортизация произв.
оборудования, транспортных средств и сооружений
|
165300
|
303500
|
468800
|
2
|
Содержание оборудования
|
45703,4
|
147788,4
|
193491,8
|
3
|
Основная и дополнительная
заработная плата производственных рабочих
|
34125
|
187157
|
221282
|
4
|
Отчисления на соц.страх.
|
12285
|
67376,52
|
79661,52
|
5
|
Текущий ремонт
оборудования, транспортных средств и инструмента
|
78352,1
|
95139,7
|
173491,8
|
6
|
Внутризаводское перемещение
грузов
|
92,5
|
293
|
385,5
|
7
|
Износ малоценных и
быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений
|
75
|
115
|
190
|
В. Смета расходов по
организации обслуживанию и управлению производства
|
1
|
Содержание аппарата
управления
|
22860
|
84600
|
107460
|
2
|
Отчисления на соц. страх.
|
8229,6
|
30456
|
38685,6
|
3
|
Амортизация зданий и
инвентаря цеха
|
24610
|
56615
|
81225
|
4
|
Содержание зданий,
сооружений и инвентаря цеха
|
23184,2
|
29075,3
|
52259,5
|
5
|
Текущий ремонт зданий,
сооружений и инвентаря цеха
|
25648,2
|
50205,5
|
75853,7
|
6
|
Исследования опыты и
испытания
|
3
|
7
|
10
|
7
|
Охрана труда
|
19843,62
|
79374,48
|
99218,1
|
8
|
Износ малоценного и
быстроизнашивающегося инвентаря
|
1983,1
|
2194,4
|
4177,5
|
9
|
Прочие расходы
|
15371,4
|
35050,5
|
50421,9
|
ИТОГО:
|
477666,12
|
1168947,7
|
1646613,8
|
.5.6 Общехозяйственные расходы
В статье «Общехозяйственные расходы» учитываются расходы на
управление предприятием, командировки работников аппарата управления, расходы
на содержание пожарной и сторожевой охраны, канцелярские, типографские и другие
расходы. Величина общехозяйственных расходов рассчитывается пропорционально
фонду оплаты труда основных производственных рабочих в размере, установленном
на базовом предприятии.
.5.7 Коммерческие расходы
Коммерческие расходы включают в себя расходы на рекламу,
участие в выставках, маркетинг, транспортно-экспедиционные расходы, расходы на
тару и упаковку, оплата услуг и прочие расходы. Укрупненно коммерческие расходы
могут быть взяты в размере 5 % производственной себестоимости 1 тн годных
отливок.
2. Оценка эффективности проектного варианта литейного цеха
Расчет свободной отпускной цены 1 тонны годного литья
Для расчета свободной отпускной цены единицы продукции
предлагается использовать метод прямого счета, который учитывает полную
себестоимость единицы продукции, плановую норму рентабельности продукции,
отчисления в местные и республиканские целевые фонды и налог на добавленную
стоимость. Расчет предлагается произвести с помощью табл. 2.44
Таблица 2.44 Расчет свободной отпускной цены единицы продукции базового
варианта
Показатели
|
Порядок расчета
|
Значение, тыс. руб.
|
Полная себестоимость
единицы продукции
|
С/сб
|
2118,46
|
Прибыль
|
П = С/сб · Р
100%
|
211,8
|
Отчисления в местные
целевые фонды по общему нормативу 1.15%
|
О1 = (С/сб
+ П) · 1,15% 100% - 1,15%
|
27,10
|
Отчисления в
республиканские целевые фонды по общему нормативу 3 %
|
О2 = (С/сб
+ П + О1 )·3% 100% - 3%
|
72,9
|
Отпускная цена единицы
продукции без НДС
|
Цотп = С/сб
+ П + О1 + О2
|
2430,26
|
Налог на добавленную
стоимость
|
НДС = Цотп ·
18% 100%
|
437,44
|
Отпускная цена единицы
продукции с НДС
|
Цотп = Ц + НДС
|
2867,7
|
Расчет балансовой прибыли
Оценка прироста балансовой прибыли от внедрения новых
технических и технологических решений осуществляется по одному из трех
вариантов, выбираемых в зависимости от результатов предшествующих расчетов
(изменение себестоимости, выпуска продукции в натуральном выражении, цены,
качества выпускаемой продукции).
Таблица 2.45 Расчет прироста величины балансовой прибыли
Показатели
|
Порядок расчета
|
Значение, тыс. руб.
|
|
|
Базовый вариант
|
Проектный вариант
|
Полная себестоимость
единицы продукции
|
С/сб.п.
|
2118,46
|
1767,23
|
Отпускная цена единицы
продукции без НДС
|
Цб = Цп
|
2430,26
|
Прибыль балансовая на
единицу продукции
|
Пб.п. = Цп.б.-
О2 - О1 - С/сб.п.
|
211,8
|
563,03
|
Прирост балансовой прибыли
на единицу продукции
|
∆Пед = Пп
- Пб
|
351,23
|
Прирост балансовой прибыли
на весь объем выпуска продукции
|
∆П = ∆Пед
· N
|
1756150
|
Расчет чистой прибыли в проектном варианте
Определить прирост величины чистой прибыли предприятия в
результате проведения организационно-технологических мероприятий предлагается
по следующей формуле:
(2.6)
Таблица
2.46 Расчет чистой прибыли в проектном варианте технологического процесса
базового варианта
Показатели
|
Порядок расчета
|
Значение
|
Балансовая прибыль
|
Пбал. = Пб · Nб
|
1059000
|
Налог на недвижимость
|
Ннед = Коф.п · hнед 100
|
10590
|
Прибыль налогооблагаемая
|
Пн = Пбал. - Ннед
|
1048410
|
Налог на прибыль
|
Нпр = Пн · hпр
|
251618,4
|
Чистая прибыль
|
Пч=Пн -
Нпр
|
796791,6
|
Таблица 2.47Расчет чистой прибыли в проектном варианте технологического
процесса проектного варианта
Показатели
|
Порядок расчета
|
Значение
|
Балансовая прибыль
|
Пбал. = Пб · Nб
|
2815150
|
Налог на недвижимость
|
Ннед = Коф.п · hнед 100
|
28151
|
Прибыль налогооблагаемая
|
Пн = Пбал. - Ннед
|
2786999
|
Налог на прибыль
|
Нпр = Пн · hпр
|
668879,76
|
Чистая прибыль
|
Пч=Пн -
Нпр
|
2118119,24
|
где - капитальные вложения в основные производственные фонды;
hнед -
ставка налога на недвижимость;
hпр -
ставка налога на прибыль.
Расчет
показателей эффективности проекта
Оценка эффективности вариантов технологического процесса проводится на
основании сравнения показателей эффективности использования ресурсов
предприятия.
В качестве первого показателей для обоснованности выбора варианта
технологического процесса из нескольких предлагаемых используется показатель
приведенных затрат, которые определяются по формуле:
min, (2.7)
Пз = 12377599,5+ 0,15*11234953,4=14062842,51 тыс. руб.
Пз =11710876,15+0,15*9356753,4=13114389,16 тыс. руб.
где
- себестоимость производимого изделия, тыс. руб.;
-
нормативный коэффициент эффективности 0.15;
-
удельные капитальные вложения в производственные фонды (оборудование, здания,
оснастка), тыс. руб.
Годовая
производительность труда характеризуется эффективность затрат труда и
определяется количеством продукции, производимым одним рабочим:
(2.8)
Пт
=12377599,5/136 =91011,76руб./ чел.
Пт
=11710876,15/166 =70547,44руб./ чел.
Фондоотдача
является показателем, характеризующим эффективность использования основных
фондов предприятия, определяется количеством продукции, приходящимся на 1 рубль
основных фондов:
(2.9)
Фо
=12377599,5/11234953,4=1,1
Фо
=11710876,15/9356753,4=1,2
Рентабельность
инвестиций по чистой или балансовой прибыли характеризует относительный годовой
прирост капитала предприятия при данном варианте инвестиций:
(2.10)
Рп =796791,6/11234953,4=7%
Рп =2118119,24/9356753,4=23%
Годовой экономический эффект, характеризующий прирост прибыли от
инвестирования средств в данный вариант в сравнении с вариантом, принятом на
базовом:
(2.11)
Э
= 796791,6-0,1*11234953,4=-326703,74тыс. руб.
Э
=2118119,24 -0,1*9356753,4=1182443,9тыс. руб.
Срок
окупаемости инвестиций показывает промежуток времени, через который
инвестированные средства начнут приносить прибыль:
(2.12)
Т
=11234953,4/796791,6=14 лет;
Т
=9356753,4/2118119,24=4 лет;
В
практике инвестиционного анализа применяют методы, основанные на применении
концепции дисконтирования денежных потоков (учитывается фактор времени и
разновременная стоимость денег).
Под
дисконтированием понимается приведение будущей стоимости денег к их современной
текущей стоимости. Данные методы позволяют определить следующие показатели эффективности
инвестиций: чистую текущую стоимость, коэффициент эффективности инвестиций,
внутреннюю норму доходности, дисконтированный срок окупаемости.
Таблица 2.48 Расход величины ежегодных денежных потоков базового варианта
Годы (горизонт
планирования)
|
Денежный поток, тыс. руб.
|
Коэффициент дисконтирования
при r = 10
|
Дисконтированный денежный
поток, тыс. руб.
|
|
Годовой
|
С нарастающим итогом
|
|
в год
|
нарастающим итогом
|
2011
|
-11234953,4
|
-11234953,4
|
1
|
-11234953,4
|
-11234953,4
|
2012
|
1745517
|
-5396039,83
|
0,893
|
1558397,5
|
-6640955,9
|
2013
|
1856198,8
|
-3533012,06
|
0,797
|
2567486,2
|
-4073469,7
|
2014
|
1990246,76
|
1538022,41
|
0,712
|
3535191
|
-3713816,3
|
2015
|
2135642,85
|
2348624,44
|
0,636
|
4252095
|
46218,4
|
ИТОГО:
|
|
2348624,44
|
|
|
46218,4
|
Таблица 2.49 Расход величины ежегодных денежных потоков проектного
варианта
Годы (горизонт
планирования)
|
Денежный поток, тыс. руб.
|
Коэффициент дисконтирования
при r = 10
|
Дисконтированный денежный
поток, тыс. руб.
|
|
Годовой
|
С нарастающим итогом
|
|
в год
|
нарастающим итогом
|
2011
|
-9356753,4
|
-9356753,4
|
1
|
-9356753,4
|
-9356753,4
|
2012
|
1709194,98
|
-5283755,01
|
0,893
|
1526066,95
|
-5466883,04
|
2013
|
1819876,78
|
-3463878,23
|
0,797
|
1450794,63
|
-4016088,42
|
2014
|
1953924,74
|
1509953,49
|
0,712
|
1390765,04
|
-2625323,38
|
2015
|
2088798,42
|
2680222,43
|
0,636
|
1359036,05
|
14772,13
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
Рис.1. - Основные технико-экономические
показатели
Таблица 2.50 Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта
Показатели
|
Ед. изм.
|
Величина показателя
|
|
|
базовый
|
проектный
|
Чистая текущая стоимость, NPV
|
тыс. руб.
|
8512650
|
1387445
|
Коэффициент эффективности
проекта, PI
|
-
|
2,038
|
1,002
|
Внутренняя норма
доходности, IRR
|
%
|
12
|
12
|
Срок окупаемости
инвестиций, РР
|
лет
|
11,4
|
5,2
|
Дисконтированный срок
окупаемости, DPP
|
лет
|
4,99
|
3,6
|
Рис.2. - Внутренняя норма доходности, IRR
Основные технико-экономические показатели проекта
Расчитав все технико-экономические показатели по проектируемому цеху,
сводим их в таблицу 2.51.
Таблица 2.51
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Величина показателя
|
|
|
|
Базовый вариант
|
Проектный вариант
|
1. Абсолютные
|
1
|
Годовая программа
|
|
|
|
|
а) годного литья
|
тн.
|
5000
|
5000
|
|
б) по полной себестоимости
|
тыс.руб.
|
12377599,5
|
11710876,15
|
|
в) в оптовых ценах
|
тыс.руб.
|
|
|
2
|
Годовое количество форм
|
шт.
|
306891
|
347291
|
3
|
Площадь цеха
|
|
|
|
|
а) общая
|
1 м2
|
6196
|
4896
|
|
б) производственная
|
1 м2
|
|
|
4
|
Основные производственные
фонды
|
тыс.руб.
|
10945900
|
9095900
|
|
в т.ч. оборудование
|
тыс.руб.
|
4468000
|
4688000
|
5
|
Всего работающих
|
чел
|
136
|
166
|
|
в т.ч. основных рабочих
|
чел
|
85
|
115
|
|
вспомогательных рабочих
|
чел
|
37
|
37
|
|
служащих
|
чел
|
14
|
14
|
6
|
Затраты по участку на 1 тн
годного
|
тыс.руб.
|
1344,305
|
1136,28
|
7
|
Балансовая прибыль
|
тыс.руб.
|
1059000
|
2815150
|
|
Прибыль в распоряжении
предприятия
|
тыс.руб.
|
796791,6
|
2118119,24
|
8
|
Капиталовложения
(инвестиции)
|
тыс.руб.
|
11234953,4
|
9356753,4
|
2. Относительные
|
9
|
Годовой выпуск в тоннах
|
|
|
|
|
а) на 1 м2
производственной площади
|
тн.
|
0,8
|
1,02
|
|
б) на 1 рабочего
|
тн.
|
58,8
|
43,5
|
|
в) на 1 работающего
|
тн.
|
357,14
|
357,14
|
10
|
Среднемесячная зарплата
|
|
|
|
|
а) 1 работающего
|
руб.
|
10714
|
10714
|
|
б) 1 основного рабочего
|
руб.
|
10516
|
11192
|
11
|
Приведенные затраты
|
|
14062842,51
|
13114389,16
|
12
|
Годовой экономический
эффект
|
тыс.руб.
|
-326703,74
|
1182443,9
|
13
|
Срок окупаемости инвестиций
|
лет
|
14
|
4
|
14
|
Фондоотдача
|
|
1,1
|
1,2
|
15
|
Рентабельность инвестиций
|
%
|
7
|
23
|
16
|
Производительность труда
|
тыс.руб./чел
|
91011,76
|
70547,44
|
3. Динамические
|
17
|
Чистая текущая стоимость, NPV
|
тыс.руб.
|
8512650
|
1387445
|
18
|
Коэффициент эффективности
проекта, PI
|
-
|
2,038
|
1,002
|
19
|
Внутренняя норма
доходности, IRR
|
%
|
12
|
12
|
20
|
Срок окупаемости
инвестиций, РР
|
лет
|
14
|
4
|
21
|
Дисконтированный срок
окупаемости, DPP
|
лет
|
4,99
|
3,6
|
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном курсовом проекте мы закрепили теоретические знания в
области экономики и организации литейного производства и приобрели практические
навыки по расчету технико-экономических показателей литейного цеха и оценке
эффективности проектных технологических решений.
Также мы выполнили поставленные перед нами задачи курсового
проектирования:
. Рассчитать технико-экономические показатели
литейного цеха
. Оценить эффективность проектных технологических
решений
Из анализа результатов по базовому и проектному технологическим
процессам, представленным в таблице 2.51 можно сделать следующие выводы:
1. При совершенствовании базового
технологического процесса в проектируемый себестоимость 1 тонны годных отливок
уменьшилась с 1344,305 тыс. руб. до 1136,28тыс. руб.
2. Производственная площадь
проектируемого цеха уменьшилась с 6196 м2 до 4896 м2
В отношении целесообразности внедрения проектного варианта, то здесь
очевиден положительный эффект от его внедрения по следующим причинам:
1. Годовой выпуск на 1м2
производственной площади увеличился с 0,8 до 1,02 тонн.
2. Прирост прибыли в проектном варианте
к базовому составил 1756150 тыс. рублей.
3. Чистая прибыль предприятия составила:
2118119,24 тыс. руб.
4. Годовой экономический эффект от
внедрения проектного варианта по сравнению с базовым составил 1182443,9.
рублей.
5. При этом фондоотдача увеличилась с
1,1 по 1,2
6. Срок окупаемости инвестиций
уменьшился с 14 года до 4 лет
ЛИТЕРАТУРА
1. Астраханцев С.Е., Ридецкая И.Н. Экономика
промышленного производства: Практикум по одноименному курсу для студентов
технических специальностей.- Гомель: УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», 2002.- 58 с.
2. Бугров Ф.И., Головко И.Д. Справочные таблицы
по проектированию литейных цехов.- М: Машиностроение, 1964 .- 231 с.
3. Кожекин Г.Я., Синица Л.М. Организация
производства: Учеб. пособие. -Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998. - 334 с.
4. Македонский Н.В., Гринберг В.А. Организация и
планирование литейного производства. Учеб.пособие для Вузов.- Мн.: Выш.шк.,
1978.- 240 с.
5. Маслов А.Ф. Экономика, организация и
планирование литейного производства. Учеб. пособие для машиностроит.
техникумов. - М.: Машиностроение, 1975.- 352 с.