Фитнес-центр (спортивный комплекс) ООО 'Energy'

Тип рынка, на котором собирается действовать предприятие: растущий рынок, то есть имеющий реальные возможности для роста объема реализации продукции.

         Что касается размеров рынка сбыта, то это Томская область, г. Колпашево; прогнозируемый темп роста рынка - активно растущий.

         Целевой сегмент рынка, на котором предприятие будет действовать:

·        Тип покупателей - население;

·        Характеристика покупателя-населения:

-       по уровню доходов (средний - 5-8 тыс.руб.),

-       по демографическим признакам (возраст: 18+, пол: не имеет значения, семейное положение: не имеет значения, состав семьи: не имеет значения).

-       по мотивам покупок (цена, качество, удобное месторасположение)

-       по стилю жизни (спортивный, молодежный).

Прогнозный объём продаж и его изменения, связанные с:

·        Временные колебания: сезонные колебания (ближе к лету, увеличение продаж).

·        Формирующиеся тенденции потребления: стимулирование сбыта (индивидуальный подход к потребителям, скидки постоянным клиентам).

·        Динамика продаж за инвестиционный период: рост продаж на 15%.

Список требований к целевому сегменту

мотива к покупке нашего продукта

Кодовый замок «ЦА - Ресурсы»:

Чего хочет клиент

правил работы с потребителями

Принятие решения о покупке

. анализ Конкурентов

Так как на данном рынке пока нет конкурентов, то анализ конкурентов мы будем делать исходя из средних показателей конкурентов для данной сферы услуг.

SWOT-анализ

PEST-анализ

Концепция 4Р

Влияние на фитнес-центр «Energy» 5 сил конкуренции

Ключевые факторы успеха:

Предприятия-конкуренты производящие аналогичную продукцию: крупные производители, расположенные в ближайших городах (Спорткомплексы «Юпитер», «Победа», г.Томск), мелкие производители, находящиеся в городе Томске (Фитнес - центры «Виктория», «Фристайл», г. Томск).

Количество предприятий, предлагающих подобную продукцию: достаточно большое (в городе Томске и близлежащих городах).

Конкурентоспособность предприятия:

·        Конкурентоспособность нашего предприятия 4,25 баллов;

·        Коэффициент конкурентоспособности 1,58; 3,22.

Сравнительный анализ конкурентов

Конкурентоспособность нашего предприятия Кф:

К = å (ai x qi ),

Кф = 4,25

Кфк1 = 2,69

Кфк2 = 1,3205.

Коэффициент конкурентоспособности предприятия Кkc:

Кkс = Кф / К фк, = Kф/Кфк1 = 4,25/2,69 = 1,58

Кkc = Кф/Кфк2 = 4,25/1,3205 = 3,22

Ккс > 1 - наше предприятие считается конкурентоспособным.

Конкурентная стратегия предприятия:

·        Стратегия дифференциации - создание предприятием продукта с универсальными свойствами, которые, как правило, проявляются в лучшем качестве, ассортименте, технологическом превосходстве, дополнительных услугах, а также репутации фирмы.

4. План маркетинга

конкурентоспособность фитнес рынок финансовый

Плюсом данного рынка является его ненасыщенность на данный момент. В городе Колпашево нет спортивных фитнес - центров рассчитанных на возраст (демографический признак) - 18+, при населении 23 188 человек.

Для открытия фитнес - центра был выбран Ленинский район города Колпашево. Это связано с тем, что население в основном приобретает продукты у услуги в центре города. Следовательно, платежеспособный спрос на услуги фитнес - центра имеется, а предложение не высоко.

Замысел товара: оздоровление, поддержание фигуры, приобретение желаемых форм, самоудовлетворение.

Реальное исполнение товара:

·        Фирменный стиль: цвета - зелёный, жёлтый, белый; логотип -

·        Дизайн: весь дизайн фитнес - центра основан на 3-х цветах - зелёный, жёлтый, белый.

·        Качество: высокое качество оборудования, безопасность оборудования и проведения занятий, экологическая чистота всех помещений.

Сопровождение товара:

Все услуги демонстрируется по телевиденью в видео - ролике.

Стадия жизненного цикла, на котором в данное время находится товар: стадия выведения товара на рынок - на данной стадии необходимо проводить осведомление о товаре с помощью интенсивной рекламной кампании.

Товарная политика

Для успешного выхода фитнес - центра на рынок необходимо провести ряд маркетинговых мероприятий, связанных с рекламой центра. Наиболее выгодными будут такие виды рекламы, как аренда щитов, реклама в СМИ, реклама в Интернет. Также необходима вывеска центра, расходы на которую тоже будут отнесены на маркетинговые затраты.

Затраты на рекламу рассчитываются исходя из стоимости размещения рекламного объявления с учетом действующих расценок в рекламно-информационных агентствах города Томска и специализированных отраслевых журналах. Следует учесть, что предельная величина рекламных расходов, относящихся на себестоимость продукции не должна превышать 1% выручки от реализации в соответствии со статьей 264 Налогового Кодекса РФ.

Ценообразование:

Ценовая политика - это изменение цен в зависимости от ситуации на рынке, с целью оказания влияния на спрос и проведение ценовой конкуренции.

Стоимость занятий

При выработке ценовой политики предприятие должно учитывать как будет складываться рыночная ситуация.

Тип рыночной ситуации, в которой будет действовать предприятие:

·        Быстрое возмещение затрат - установление крайне низкой цены, рассчитанной на продажу больших объемов продукции и возмещение затрат, связанных с ее разработкой. Требуется при быстром расширении производства.

Метод на установление цены:

Þ     Метод «затраты + прибыль» учитывает уровень себестоимости и желаемую долю прибыли в структуре цены, его используют для установления пределов приемлемых цен. Определите величину надбавки к производимым затратам, которая будет применяться на нашем предприятии: 15-20%.

Þ     Цена, определяемая спросом, учитывает различные виды спроса и динамику его развития: полноценный спрос - цены стабильные, т.к. производитель удовлетворен своим торговым оборотом.

Каналы распространения товаров:

У предприятия есть две возможности продавать свою продукцию: через прямые поставки конечным потребителям или через посредников.

Канал сбыта: одноуровневый канал сбыта осуществляет снабжение через розничную торговлю и устанавливается в том случае, если ассортимент продукции достаточно широкий и количество сегментов невелико.

Вид транспорта, которым будет пользоваться предприятие: автомобильный, заказной в транспортных фирмах.

Методы стимулирования продаж:

Стимулирование продаж должно быть направлено на создание предпочтения у покупателей, чтобы покупки ими совершались часто и регулярно, и при этом, чтобы покупатели почувствовали ощутимую выгоду от приобретения товара. По отношению к посредникам стимулирование сбыта направлено на то, чтобы они старались работать активно, с творческой инициативой, расширяя круг потребителей и тем самым, увеличивали объем продаж.

Метод стимулирования продаж:

Ø  Стимулирование потребителей: скидки за объем купленной услуги.

Ø  Стимулирование сферы торговли: премии продавцам за определенный объем продаж; оформление витрины торгового помещения; подготовка торгового персонала, обмен опытом.

Реклама:

Задача рекламы состоит в том, чтобы проинформировать потенциального покупателя о существовании данного товара, обратить внимание на преимущества товара и побудить к покупке.

Вид рекламы, для того чтобы товар успешно продвигался на рынок:

·        избирательная реклама - ориентирована на определенный сегмент рынка («Спорт - это модно!»);

·        сравнительная реклама - подчеркивает преимущества вашего товара перед товарами конкурентов («Мы гарантируем только высокое качество»);

·        напоминающая реклама - напоминает покупателям о необходимости купить данные товары, состоит из названия фирмы, товара и, как правило, содержит рекламный лозунг («Лето не за горами, Energy с вами!»).

СМИ, с помощью которого будет рекламироваться услуга, и где потребитель наиболее расположен к восприятию информации:

·        наружная реклама на плакатах, щитах, световых вывесках;

·        телевизионная и радиореклама (рейтинговые передачи).

Оптимальный размер расходов на рекламу в зависимости от типа выпускаемой продукции и отрасли:

·        расходы на потребление товаров длительного пользования более высокие, так как обращение к покупателю является косвенным (через телевидение, публикации в газетах и журналах, информацию на рекламных щитах). При этом предприятие концентрирует свои усилия на улучшение через рекламу имиджа предприятия в целом или имиджа определенной группы изделий. Рекламные расходы составляют 4-5% от объема продаж.

Текст рекламного обращения:

·        «Энергия. Красота. Жизнь» - вместе с Energy.

·        «Инстинкт быть в форме»

·        Energy. Здоровье - дороже золота. Для вас и вашей семьи.

·        «Energy» Яркий путь к совершенству.

·        Заряди себя энергией вместе с Energy!

+

ул.Ленина 35, мы ждём Вас!

5. Организационный план

Планирование численности персонала позволяет установить на заданный период времени качественный и количественный состав персонала.

Численность персонала

Структурирование организации:

Набор основных функций, которые будут осуществляться на предприятии: предоставление услуг.

Организационная структура: функционально-ориентированная организационная структура (для средних предприятий). В качестве основного структурного признака выступают производственные функции. Руководитель не может охватить все процессы управления, и поэтому привлекаются специалисты-менеджеры, которые профессионально управляют стоящими перед ними задачами.

Потребность в кадрах:

Примерный перечень должностных обязанностей и характеристик

Образование

Стаж работы

Функциональные обязанности

Управленческий персонал (руководители и специалисты)

1. Директор предприятия

высшее профессиональное образование

не менее 5 лет

управление предприятием, осуществление контроля за деятельностью других работников, планирование и прогнозирование деятельности организации, принятие решений относительно ее развития и функционирования, координация деятельности подчиненных

2. Менеджер обслуживающего персонала

высшее профессиональное образование и дополнительную подготовку в области менеджмента

не менее 2 лет

оперативное управление организацией, решение текущих вопросов, организация маркетинговых мероприятий (продвижение фирмы на рынок, отслеживание ситуации на рынке и принятие соответствующих решений, организация мероприятий, стимулирующих спрос и привлечение новых клиентов), контроль за деятельностью нижестоящих работников, подбор персонала, не связанного непосредственно с оказанием услуг

3. Фитнес менеджер

высшее профессиональное образование

не менее 5 лет

решение вопросов, связанных непосредственно с деятельностью организации (спортивные занятия), запись посетителей, закупка оборудования для зала, контроль за исполнением главными тренерами и инструкторами своих обязанностей

4. Гл.тренер тренажерного зала

высшее профессиональное образование

не менее 5 лет

посещает занятия младших инструкторов, использует в своей работе наиболее эффективные методы спортивной подготовки и их оздоровления, проводит отбор и спортивную ориентацию наиболее перспективных для дальнейшего спортивного совершенствования, обеспечивает повышение уровня физической, теоретической, морально-волевой, технической и спортивной подготовки спортсменов в процессе занятий, безопасность учебно-тренировочного процесса, разрабатывает годовые и текущие планы подготовки, составляет клиенту программу индивидуальных тренировок

5. Гл.тренер фитнес зала

высшее профессиональное образование

не менее 5 лет

посещает занятия младших инструкторов, составляет план занятий для младшего инструктора, помогает вести занятия, составляет клиенту программу индивидуальных тренировок

6. Гл.инструктор занятий по ЛФК

высшее профессиональное образование

не менее 3 лет

посещает занятия младших инструкторов, составляет план занятий для младшего инструктора, помогает вести занятия, использует в своей работе наиболее эффективные методы оздоровления, мотивирует клиентов к посещению занятий, для их же улучшения здоровья, составляет клиенту программу индивидуальных тренировок

7. Инструктор тренажерного зала

высшее или среднее профессиональное образование или специальная спортивная подготовка

не менее 5 лет

проведение занятий в соответствии с расписанием, помощь в индивидуальных занятиях, по просьбам клиентов разъяснение вопросов по поводу занятий, здоровья и спорта

8. Инструктор занятий ЛФК

высшее физкультурное образование с дополнительной подготовкой по ЛФК

не менее 3 лет

проведение занятий в соответствии с расписанием, помощь клиентам в адаптации к занятиям, по просьбам клиентов разъяснение вопросов по поводу занятий, здоровья и спорта, проведение тренингов по улучшению здоровья клиентов, помощь в составлении индивидуальных занятиях

9. Инструктор фитнес зала

высшее или среднее профессиональное образование или пецииальная спортивная подготовка

не менее 5 лет

проведение занятий в соответствии с расписанием, помощь клиентам в адаптации к занятиям, по просьбам клиентов разъяснение вопросов по поводу занятий, здоровья и спорта, помощь в составлении индивидуальных тренировок

Производственный персонал

10. Медицинский работник

среднее профессиональное образование по специальности

Не менее 1 года

оказание первой медицинской помощи, прописание необходимых клиенту медикаментов

11. Уборщица

среднее образование

-

уборка помещений не менее двух раз в день, согласно графику, устанавливаемому менеджером

12.Доп.рабочие (1-дворник, 2-электрик)

1-Среднее образование 2-Профильное техническое образование по электротехнической специальности

- 2-не менее 6 месяцев

1-Уборка территории 2- устройство различных электрических машин постоянного и переменного тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры; наиболее рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и об-служивания электродвигателей и электроаппаратуры; способы защиты их от перенапряжений; принцип действия и схемы максимально-токовой защиты; технические требования к исполнению электрических проводок всех типов

6. Производственный план

План подготовки и организации производства:

Площадь помещения

Потребность в инвестициях: объекты и направления инвестиций

Планирование себестоимости продукции:

Для определения плановой себестоимости продукции необходимо составить смету затрат на производство. Смета затрат составляется чаще всего на год, при разработке бизнес-плана составляется месячная смета затрат и на ее основе - годовая. Смета затрат позволяет определить общую потребность в ресурсах, необходимых для производства продукции.

Материальные затраты на месячную производственную программу исходя из планируемого объема производства при условии выхода на 75%-ю загрузку мощностей.

Стоимость материалов и комплектующих изделий в месяц

Затраты на потребляемую электроэнергию:

·        Стоимость электроэнергии на технологические цели:

Мощность потребляемая оборудованием

Действительный фонд времени работы оборудования в месяц:

336,368*12=4036,416 тыс.руб. в год

·        Стоимость электроэнергии на освещение:

Электропотребление на освещение помещений

0,360*30*12=129,6 тыс.руб. в год

Затраты на заработную плату и расходы по уплате единого социального налога (ЕСН):

·        Численность рабочих 8 человек:

Ø  Фонд оплаты труда в месяц: 25+21+21+20+16+16+15+10=144 тыс.руб.

Ø  Социальный налог на ФОТ рабочих:

·        Численность управленческого персонала 3 человека:

Ø  Фонд оплаты труда в месяц: 35+18+15=68 тыс.руб.

Ø  Социальный налог на ФОТ управленческого персонала:

Затраты на амортизацию:

Амортизационные отчисления:

 тыс.руб.

Затраты на аренду помещения:

 в год

Затраты на рекламу:

Ø  Стоимость рекламы в СМИ (в бегущей строке: «заряди себя энергией вместе с Energy! ул.Ленина 35, тел.5-67-89»):

Ø  Стоимость щитовой рекламы (баннер): 3000 руб./мес. Или 3тыс.руб./мес.

Ø  Итого затраты на рекламу в месяц: 39,93+3=42,93тыс.руб./мес.

Прочие затраты:

Прямые затраты (

Смета затрат на производство

конкурентоспособность фитнес рынок финансовый

7. Финансовый план

План доходов и расходов

Проценты по кредитам:

Берём кредит в банке Интеза.

Кредит 1 649 000,00 руб. на 12 месяцев (1 год).

Переплата за пользование кредитом: 187686,07 руб. = 187,68607 тыс.руб.

Общая стоимость покупки: 1836686,07 руб.

Удорожание покупки: 11,38%

Эффективная процентная ставка: 20,00%

Расчёт налогообложения

Анализ безубыточности:

·        Точка безубыточности:

График достижения безубыточности

План движения денежной наличности:

План движения денежной наличности содержит сведения о денежных потоках предприятия, а также проверяет синхронность поступления денежных средств за счет:

·        притока денежных средств (выручка от реализации продукции, амортизационные отчисления, получение кредита, доходы от продажи имущества или сдачи имущества в аренду и т.п.);

·        оттока денежных средств (затраты на производство продукции, покупка оборудования, нематериальных активов и другого имущества, выплаты процентов по полученным кредитам, погашение кредитов, выплаты дивидендов, налоговые платежи).

Отразите плановое движение денежной наличности с разбивкой по годам. При этом следует учесть, что «денежные средства от производственной деятельности», по итогам расчетов должна получиться сумма чистой прибыли и амортизации, а «денежные средства от инвестиционной деятельности», итоговая величина денежных потоков будет использоваться в последующем, при расчете эффективности инвестиций. Также в таблице должна быть приведена схема возврата кредитных средств, данные по которым проставляются соответственно в строках 5,14,15. Остаток денежных средств на конец года отражается в строке 17, и в дальнейшем должен быть направлен на обеспечение производственной и финансовой деятельности последующего года.

План движения денежной наличности

Оценка эффективности инвестиций:

 - ожидаемые денежные потоки с учётом дисконтирования.

Показатели эффективности инвестиций:

·        Чистая текущая стоимость  > 0

·        Индекс прибыльности  > 1

·        Дисконтированный срок окупаемости

Узнаем в каком месяце 1-ого года окупится:

·        Внутренняя норма доходности  - проект эффективен!

Вывод: вложение денежных средств в бизнес-проект является целесообразным.

Анализ финансовых показателей

Для анализа финансовой деятельности предприятия применяется система аналитических коэффициентов, которые позволяют оценить текущее и перспективное состояние предприятия.

·        Коэффициенты рентабельности предприятия.

Ø  Рентабельность продаж

Ø  Рентабельность покрытия

ПР = (200*55чел./час*18час/нед.*52нед./год) -1728 - 816 - 960 - 249 =6543 тыс.руб.

Ø  Рентабельность производства

8. Потенциальные риски

1)      Риски, которые будут наиболее вероятны для нашего предприятия:

риск, обусловленный спросом на услуги;

риск, обусловленный появлением серьёзных конкурентов;

риск, связанный с небрежностью, недобросовестностью работников;

риск, обусловленный непредвиденными обстоятельствами (стихийные бедствия).

) Меры по ограничению нежелательных последствий риска:

- систематическое изучение конъюнктуры рынка;

- диверсификация производства;

- определение мер воздействия к неисполнительным работникам;

- активные маркетинговые действия.

Полностью избежать риска практически невозможно, но, зная, что порождает потери, руководитель способен снизить их угрозу, уменьшая действия неблагоприятных факторов. При этом не нужно забывать, что к факторам, способными снизить риск, привести предприятие к успеху будут обязательно относиться не только вышеперечисленные мероприятия, но и такие качества руководителя, как квалификация, опыт, интуиция, инициатива и энергичность.