Разработка проекта 'Спортивный центр'

Разработка проекта 'Спортивный центр'

Бизнес-план.

проект: "Спортивный центр"

Содержание

1. Резюме

. Описание предприятия и отрасли

. Клиентура

. Описание услуг

. План маркетинга

. Производственный план

. Финансовый план

. Направленность и эффективность

. Риск и гарантии

1. Резюме

Периодически перед каждым из нас встает вопрос о необходимости заняться спортом. Забота о фигуре, о здоровье подталкивает людей в спортзал. Конечно, не всегда эти планы способны реализоваться. Это - серьезный, прибыльный бизнес, и, конечно, нужно учиться привлекать сюда ресурсы, использовать современные хозяйственные и управленческие решения. В конечном итоге, прибыль здесь может стать источником инвестиций в будущее отечественного спорта. Это огромное и перспективное поле для отечественного бизнеса, прежде всего, среднего и малого.

Президент России Владимир Путин серьезно обеспокоен «непростительно низкой продолжительностью жизни в России». Об этом он заявил на заседании Госсовета, посвященном проблемам развития спорта и формирования здорового образа жизни россиян.

Целое десятилетие сфера физкультуры и спорта «не подвергалась качественным изменениям». Сейчас это обходится нам слишком дорого. Ценой этого невнимания стали снижение уровня физического здоровья нации и, как следствие, прямые и косвенные потери в экономике.

Государственная политика в сфере физического воспитания и спорта предусматривает переориентацию отрасли на решение приоритетной проблемы - укрепление здоровья населения средствами физического воспитания и спорта, создание условий для удовлетворения потребностей каждого гражданина в борьбе за свое здоровье, воспитание социальной ориентации на здоровый образ жизни и профилактику заболеваний. Это требует кардинального изменения существующей системы физического воспитания, которая уделяет еще недостаточно внимания здоровью людей. Изменение сложившейся ситуации невозможно без существенной коррекции программ подготовки и повышения квалификации специалистов в вузах физического воспитания и спорта и на соответствующих факультетах педагогических институтов и университетов.

Спортивный центр - это совокупность тренажерного зала, солярия, аэробики различных видов. И то, и другое имеет право на жизнь, а выбор зависит только от площади, предполагаемой для размещения спортивного оазиса, и суммы денег, которую мы потратим на повышение статуса своего гостеприимного дома.

Для упрощения осуществляемой работы и налогообложения мы выбрали следующую организационно-правовую форму предприятия: предприниматель без образования юридического лица.

Адрес клуба: п. Солнечный ул.Геологов 26.

Для организации клуба потребуются инвестиционные ресурсы в размере 4500000 рублей. Данная сумма будет взята на год в кредит в банке «ОВК» под 20% годовых. Таким образом, общий размер кредита составит 540000 руб.

Презентация центра намечена на 01.05.2013 года.

Мы считаем, что наше предприятие добьется успеха, т.к. мы предлагаем наши услуги по значительно меньшей цене, чем у конкурентов. Также мы надеемся занять выигрышную позицию за счет удачного месторасположения клуба.

2. Описание предприятия и отрасли

Центр будет оказывать следующие виды спортивно-оздоровительных услуг населению:

·тренажерный зал;

·аэробика;

·степ-аэробика;

·силовые классы;

·танцевальные классы;

·солярий;

·спорт-кафе.

Музыкальное сопровождение занятий весьма желательно, без музыки будет достаточно затруднительно проводить занятия аэробикой, с одной стороны, а с другой, довольно скучно бежать на дорожке в тишине.

Наличие душеной кабинки - роскошь или необходимость? Современная душевая кабинка не занимает много места, может быть установлена где угодно, этому способствуют новые принципы соединения коммуникаций и миниатюрные размеры душевых. Средняя площадь, необходимая для установки душевой, равняется 1,5м2. Душевая кабинка - наш козырь, т.к. у некоторых конкурентов они отсутствуют.

Оборудование тренажерного зала может быть разделено по принципу степени коммерческого использования: оборудование высокого коммерческого использования, легкого коммерческого использования и бытовое, или домашнее. К оборудованию высокого коммерческого использования можно отнести то оборудование, использование которого возможно в течение 24 часов без опасения за работоспособность машин.

Рассмотрим различия и аналогии шейпинга и аэробики.

Шейпинг как разновидность аэробики был придуман в России, усиленно культивировался и развивался, однако не завоевал такой популярности, как аэробика. Нагрузки, предлагаемые шейпингом, значительно уже по своей палитре, нежели предлагаемые аэробикой. Насчитывается около 30 разновидностей аэробики: классическая, степ-аэробика, силовая, стрейчинг (от англ. stretch - растягивать), аэробика для мужчин, для детей, аэробика с элементами боевых искусств: карате, популярное сейчас в мире тейбо, комбинированная и т.д. Пик популярности сейчас переживает степ аэробика, и фирмы, разрабатывающие оборудование для занятий спортом, стремятся предложить как можно больше тренажеров и аксессуаров для занятий степом. Солярий также будет пользоваться спросом в любое время года, особенно весной.

3. Клиентура

В большинстве фирм потребители являются основным фактором среды прямого воздействия и, как полагается, это та сила, которая может существенно повлиять на организацию (отсутствия спроса со стороны потребителя может привести к банкротству) и фирмы ставят своей целью создание своего потребителя.

Потребитель - основной фактор среды прямого воздействия (крайне интенсивная среда), т.к. мы ничего не производим, а осуществляем лишь оказание спортивных услуг. Основными потребителями создаваемого фитне-клуба является платежеспособное население п. Сонечного. В целом это здоровые физически люди, которым не противопоказаны физические нагрузки. Они используют услуги центра, как правило, в профилактических целях.

Основными посетителями центра могут стать женщины в возрасте 14-50 лет и мужчины 15-60 лет. Как правило, данная группа населения является достаточно состоятельной. Именно потребители оказывают наибольшее влияние на деятельность клуба, т.к. устанавливая спрос на тот или иной вид услуг, они влияют и не ценовую политику и на объем реализации предприятия.

Целью сбыта центра является дать полную информацию о комплексе предоставляемых услуг, т.е. создание эффективного информационного поля

4. Описание услуг

Для России проблема создания конкурентной среды и ее защиты является важной на современном этапе. Это связано с тем, что среда для настоящей конкуренции в нашей стране еще не создана, так как экономика в значительной степени является монополизированной. Выход из создавшегося положения очевиден. Демонополизация экономики - создание конкурентной среды - защита конкуренции. И первую скрипку в решении этой триединой задачи должно сыграть государство.

Тренажеры отличаются также по функциям и видам работы, которую на них можно проводить.

1. Кардиотренажеры - это электрические тренажеры, к которым можно отнести вело- и гребные тренажеры, беговые дорожки, шаговые тренажеры (степеры), хайкеры, имитирующие ходьбу на лыжах. В зависимости от программы, выбранной занимающимся, они в той или иной степени влияют на деятельность сердечно-сосудистой системы, почему и носят название кардиотренажеров. С помощью специальных программ каждый человек, пришедший позаниматься, тестируется, в результате чего для него выбирается индивидуальная программа, не превышающая его физических возможностей. По мере самосовершенствования, нагрузка будет увеличиваться. Поскольку такие машины оснащены системой датчиков между тренажером и тренирующимся, на мониторе тренажера высвечивается информация о пульсе, количестве пройденных километров и т.д.

2. Силовые тренажеры или «Роwеr-station» или зона свободных весов представляют собой совокупность гантелей, штанг, специальных стоек и направляющих, позволяющих сделать занятия спортом максимально эффективными и, одновременно, более безопасными. Не стоит забывать о том, что не все пришедшие позаниматься спортом являются профессионалами, а поэтому просто поставить штангу, набор весов комплект гантелей и скамейку будет явно недостаточно. Кроме того, эстетика современного фитнеса, или, как сейчас принято говорить, велнеса, не позволяет обходится столь скудным и, честно говоря, морально устаревшим оборудованием. Многообразие упражнений которые можно выполнять на Роwеr-station, позволяет с максимальной эффективностью использовать площади, добиваясь при этом наибольшей отдачи и результатов.

3. Классические тренажеры с силовыми нагрузками, направленные на работу 1-2 групп мышц. Спектр упражнений, которые возможно выполнять на том или ином тренажере зависит от набора функций, который заложен в каждом конкретном случае. Для того, чтобы занятия на тренажерах были полноценными, приносили действительную пользу занимающимся и при условии, что тренажер отрабатывает 1-2 группы мышц, таких тренажеров необходимо около 15-20. Одним из вариантов такого оборудования являются мультифункциональные тренажеры, ориентированные на работу более чем 1 или 2 групп мышц и способные значительно сократить количество аппаратуры в спортзале, что не скажется негативно на качестве занятий, поскольку предоставляет возможность отработать практически все группы мышц.

5. План маркетинга

Стратегия рекламы ориентирована на качественную рекламу услуг (через СМИ, на телевидении; наглядная реклама; реклама дополнительных услуг через личные контакты и с использованием средств связи).

Средствами продвижения услуг на рынок являются: пресса: газета бесплатных объявлений «Экспресс-курьер».

Телевидение: выход в эфир объявлений на телеканалах РТВ-групп. Предполагается запуск трех рекламных роликов в день в вечернее время. Стоимость одной секунды ролика - 25рублей, продолжительность одного ролика - 30 секунд. Таким образом, затраты на телерекламу в месяц составят:

*30*3*30=67500 рублей

Наглядная реклама осуществляется через рекламное агентство «Новигатор». Стоимость размещения одного баннера 150 рублей за кв.м в месяц. Банер площадью 4500*9000 будет располагаться по адресу: ул. Кирова, 26. Затраты на данную рекламу в месяц составят:

,5*9*150=6075 рублей

Итого затраты на рекламу в месяц составят:

+6075=73575 рублей

Этот маркетинг является средством укрепления имиджа

6. Производственный план

Требования к помещению

1. Объем помещения должен соответствовать Санитарно-гигиеническим нормам и правилам (СНИПам), минимальный зал не может быть меньше 40-45 м.

2. Желательно наличие естественного освещения

3. Воздухообмен должен осуществляться таким образом, чтобы температура в тренажерном зале не превышала 18-200 С

4. Покрытия для пола и стен следует выбирать, исходя из их моющих качеств. Искусственные материалы, такие, как линолеум, не стоит стелить в зоне беговых дорожек, занятий аэробикой, поскольку, являясь химически активными соединениями, они могут выделять активные вещества, которые неблагоприятно влияют на организм человека, особенно в условиях неконтролируемого изменения дыхания.

Стены в зоне занятий аэробикой, зоне свободных весов фитнес-клуба снабжены зеркалами. Это с одной стороны, позволяет занимающимся осуществлять визуальный контроль за правильностью выполнения упражнений, а с другой позволяет созерцать собственные бицепсы и трицепсы, умело управляющиеся с тяжелыми гантелями и штангами.

Для организации клуба необходимо помещение площадью 100м2.

Производится закупка оборудования:

Таблица 1. Оборудование фитнес-клуба

Наименование оборудованияКол-воЦена, руб.СтоимостьСолярий130003000беговая дорожка150005000Велотренажеры130003000Хайкер180008000Тренажер д/мышц живота120002000Тренажер д/мышц ног150005000Power-station11500015000Степы2080016000Мяч20701400Бодибар203006000Штанга130003000Гиря маленькая201503000Гиря большая202004000Кондиционер31500045000Музыкальный центр2500010000Итого129400

Также необходима закупка 20 м резины по цене 70 руб. за 1 м, т.е.

И 30 м коврика для занятий фитнесом по цене 100 руб. за 1 м, т.е.

*100=3000 руб.

Таким образом, затраты на приобретение оборудования для фитнес-клуба 133800руб.

Предполагается, что оборудование и мебель будет транспортировано из-за рубежа. Затраты на транспортировку составили 8000 руб.

Таблица 2. Мебель фитнес-клуба

НаименованиеКол-воЦена, руб.ИтогоШкафчик для одежды271002700Мебель для прихожей11300013000Рабочее место администратора150005000Лавка для раздевалки45002000Итого22700

Необходима покупка зеркал общей площадью 43 кв м. Из них:

кв м - на фитнес-зал

кв м - на тренажерный зал

Стоимость 1 кв м зеркала состовляет 500 руб.

Итого: 43*500=21500 руб.

Реклама

Первоначальные затраты на рекламу составляют 20000 руб.

Ремонт

Необходимо подготовить и произвести ремонт помещения на сумму 70000 руб.

Для открытия фитнес-клуба необходима покупка лицензии на право осуществление предпринимательской деятельности стоимостью 4000 руб.

Таким образом на открытие фитнес-клуба необходимы затраты в размере 280000 руб.

7. Финансовый план

Расчет себестоимости

Себестоимость продукции складывается из постоянных и переменных издержек. Мы оказываем 3 вида услуг, поэтому посчитаем себестоимость каждой из них. Отметим, что если работать на полную мощность, то посещаемость фитнес-клуба в месяц составит:

·Аэробика: 6600 человек

·Трен. зал: 2310 человек

·Солярий: 660 человек

Издержки

Постоянные:

·Аренда

·Кредит

·Амортизация

·Сигнализация

·З/п администратора и тех. персонала

Переменные:

·Реклама

·Канцелярия

·З/п инструктора

Перенесем эти издержки на себестоимость каждой из услуг.

Себ.=Аренда+Кредит+Ам+Сигнализация+З/п+Реклама+Канцелярия+Э/э/ количество услуг, оказываемых в месяц

Аренда

Площадь арендуемого помещения 100 кв.м. Плата за аренду в месяц составляет 300 руб. за кв. м. Т.о., арендная плата в месяц составит:

*100=30000 (руб.)

Перенесем 1/3 этой суммы на себестоимость каждой из услуг:

/3=10000(руб.)

Кредит

Как уже говорилось выше, сумма кредита составляет 336000 руб. Перенесем 1/3 этой суммы на себестоимость каждой из услуг:

/(3*12)=9333,3(руб.)

Амортизация

Предполагается, что оборудование клуба будет проамортизировано за 12 месяцев.

Общая стоимость оборудования фитнес-зала составляет 59300 руб.

Ам=59300/12=4941,7 (руб./месяц)

Стоимость оборудования тренажерного зала составляет 48000 руб.

Ам=48000/12=4000 (руб./месяц)

Цена солярия 3000 рублей

Ам=3000/12=250 (руб./месяц)

Проамортизируем остальное оборудование клуба и 1/3 этой суммы добавим к амортизации каждого вида услуг:

Ам кондиционера=45000/(12*3)=1250 (руб.)

Ам мебели=22700/(12*3)=630,6 (руб.)

Т.о., амортизационные отчисления составляют:

·Фитнес: 4941,7+1250+630,6=6822,3 (руб.)

·Тренажерный зал: 4000+1250+630,6=5880,6 (руб.)

·Солярий: 250+1250+630,6=2130,6 (руб.)

Сигнализация

С охранным предприятием «Щит» был заключен договор о подключении сигнализации. Стоимость данной услуги-2000 руб./месяц. Перенесем 1/3 часть этой суммы на себестоимость каждой из услуг.

/3=666,7 (руб.)

Таблица 3. З/п администратора и тех.персонала

ДолжностьКоличество человекЗ/п, руб.З/п с ЕСН, 35,6%ФОТ, руб.Администратор180001092010920Уборщица1200027302730

Т.к. администратор, предположительно, осуществляет 2 вида деятельности ( обслуживание трен. зала и солярия), то его з/п отчислим на данные виды услуг:

/2=5460 (руб.)

З/п уборщицы отчислим по 1/3 части на каждый вид услуг:

/3=910 (руб.)

Реклама

Как уже говорилось выше, затраты на рекламу в месяц составляют 73575 руб. Перенесем 1/3 часть этой суммы на себестоимость каждой из услуг:

Канцелярия

Затраты на канцелярию в месяц составляют 3000 руб. Перенесем 1/3 часть этой суммы на себестоимость каждой из услуг:

/3=1000 (руб.)

Таблица 4. З/п инструктора

ДолжностьЧасы работы в деньЗ/п в час, руб.Количество человекЗ/п, рубЗ/п с ЕСН, руб.ФОТ, руб./месяцИнструктор37549001228.536855

Данную сумму полностью перенесем на себестоимость фитнес-услуг.

8. Направленность и эффективность

Стоимость 1Квт/час 1,22 рубля.

Потребление э/э в час одним кондиционером составляет 1Квт. Каждый кондиционер работает по 11 часов в день. Посчитаем затраты на э/э в месяц:

шт.*1,22 руб.*1 Квт*11 часов* 30 дней= 1207,8 (руб.)

Перенесем по 1/2 части этой суммы на себестоимость трен. зала м фитнеса:

,3/2=603,65 (руб.)

Потребление э/э в час одним муз. центром составляет 0,1 Квт. Каждый центр в день работает 10 часов. Посчитаем затраты на э/э в месяц, потребляемые муз. центром:

шт.*1,22 руб.*0,1 Квт*10 часов*30 дней=73,2 (руб.)

Перенесем 1/2 часть этой суммы на себестоимость трен. зала и фитнес-зала.

,2/2=36,6 (руб.)

Потребление э/э в час одним солярием составляет 1 Квт. Солярий в день работает 7,3 часа( 20 мин. каждый сеанс; промежуток между сеансами составляет 10 мин. 40/60*11=7,3 часа)

шт.*1 Квт*1,22 руб.*7,3 часа*30 дней=267,2 (руб.)

Т. о., на стоимость фитнес-услуг мы перенесем:

,65+36,6=640,25 (руб.)

На услуги трен. зала:

,65+36,6=640,25 (руб.)

На услуги солярия:

,2 (руб.)

Посчитаем себестоимость каждой из услуг:

Себ.фитнеса=10000+9333,3+6822,3+666,7+24525+1000+36855+640,25+910/(20*11*30)=90752,55/6600=13,75 (руб.)

Себ.трен.зала=9333,3+10000+5880,6+666,7+5460+910+24525+ 1000+640,25/(7*11*30)=58415,85/2310=25,28 (руб.)

Себ.солярия=10000+9333,3+2130,6+666,7+5460+910+24525+1000+267,2/(22*30*440)=54292,8/290400=0,18 (руб.)

Посчитаем себестоимость с учетом НДС, который составляет 18%.

Себ.ф.=13,75*1,18=16,22 (руб.)

Себ.тр.з.=25,28*1,18=29,83 (руб.)

Себ.с.=0,18*1,18=0,21 (руб.)

Расчет цены услуг

услуга спортивный финансовый безубыточность

Цена = Себестоимость с НДС+Рентабельность

Определим рентабельность для каждого вида услуг:

·Аэробика: 270%

·Трен. зал: 20%

·Солярий: 900%.

Посчитаем цену.

Цена ф.= 16,22+270%=16,22*2,7=44 ( руб.)

Цена тр.з.=29,83+20%=29,83*1,2=36 (руб.)

Цена с.=0,21+900%=0,21*9=2 (руб.)

На стоимость аэробики и солярия начислена большая рентабельность потому, что если она будет намного меньше, то мы будем иметь огромную разницу в ценах по сравнению с клубами, предоставляющими аналогичные услуги, что будет не соответствовать правилам добросовестной конкуренции. Тем более, что данные цены принесут нам огромную прибыль, при этом не ударяя по карману клиентов.

Определение выручки и чистой прибыли

Отразим выручку от реализации услуг в следующей таблице:

Таблица 5

УслугаЦена услуги, руб.Объем продаж в месяцВыручка в месяц, руб.Выручка в год, руб.Аэробика4466002904003484800Трен. зал36231083160997920Солярий2660132015840Итого3748804498560

Чистая прибыль в год= Выручка в год-Себестоимость каждого вида услуг*кол-во услуг в год

Чистая прибыль в год = 4498560-16,22*6600*12-29,83*2310*12-0,21*660*12=2385385,2 (руб.)

Определение точки безубыточности

Все затраты клуба могут быть подразделены на две части: переменные расходы (производственные), изменяющиеся пропорционально объему производства, и постоянные расходы (периодические), которые, как правило, остаются стабильными при изменении объема выпуска. Выручка от реализации услуг за вычетом себестоимости в объеме производственных переменных расходов составляет маржинальный доход, являющийся важным параметром в оценке управленческих решений. Отразим издержки в руб. в месяц в следующей таблице:

Таблица 6

Постоянные издержкиПеременные издержкиАренда : 30000Э/э:1547,7Кредит: 28000Реклама:73575Амортизация:14833,5З/п инструктора:36855Сигнализация: 2000Канцелярия:3000З/п администратора и тех. персонала:13650Итого:88483,5111977,7

Посчитаем точку безубыточности для одного из вида услуг: аэробики.

Точка безубыточности = Пост.Изд. / ( Цшт. - (Пер.Изд. / Vпродаж ) )

Точка безубыточности ф.=10000+9333,3+6822,3+666,7+910 /(44- (640,25+24525+36855+1000/6600)=804,76 ( человек )

9. Риск и гарантии

Разработка конкретного бизнес - плана в большинстве случаев процесс творческий, основанный на учете не только общих закономерностей бизнеса, но и специфических условий, личного опыта и знаний предпринимателя. В зависимости от реальных обстоятельств подготовка бизнес - плана может быть организована различным образом:

·самим предпринимателем, имеющим соответствующий опыт;

·командой предпринимателя, которая будет в дальнейшем реализовывать проект;

·сторонней специализированной компанией за определенную плату.

Для успеха в бизнесе важное значение имеет не просто правильное определение для себя рынка, но и отыскание на нем своей, часто очень узкой области, места, которое еще не занято или недостаточно использованную конкурентами - «нишу» рынка, т.е. ограниченной сферы предпринимательской деятельности, ориентированной на определенного потребителя и позволяющей бизнесмену наиболее эффективным образом реализовать свои возможности. Поиск «ниши» на рынке напоминает поиск свободного пространства, вакуума, который надо поскорее заполнить. В сущности, «ниша» рынка - это совмещение назревших и вполне осознанных потребностей и проблем общества с в чем-то не вполне осознанными, нетрадиционными формами, способами, методами их решения и удовлетворения.

В экономике любой страны можно выгодно обнаруживать и заполнять тысячи и тысячи «ниш» даже на традиционных и давно поделенных рынках. Многие преуспевающие компании быстрым ростом обязаны не тому, что их руководство стремилось создать новый продукт, а потому, что их руководство стремилось создать новый продукт, а потому, что внедрило на рынке ту же продукцию или услуги, что и другие фирмы той же отрасли, но совершенно иным образом.