Расчет эффективности реконструкции установки Ф–36ТП
Содержание
Введение
1.
Анализ
производственной мощности за прошлый год
2.
Расчет
производственной мощности и производственной программы установки
3.
Расчет
баланса рабочего времени и фонда заработной платы
4.
Расчёт
себестоимости продукции
5.
Расчет
основных технико-экономических показателей
6.
Расчет
экономической эффективности реконструкции
7. График безубыточности
Список использованной литературы
Введение
реконструкция
производственная мощность оборудование
Цель курсовой работы состоит в расчете технико-экономических
показателей установки и экономической эффективности реконструкции.
Исходными данными к курсовой работе являются:
·
отчет
о переработке нефти и нефтепродуктов на установке (Ф-36ТП);
·
штатное
расписание;
·
тарифные
ставки; оклады рабочих и ИТР;
·
плановая
и фактическая калькуляция себестоимости продукции установки.
1. Анализ производственной мощности за прошлый
год
Анализ производственной мощности за прошлый год
осуществляется в следующем порядке:
1. Определяют общее отклонение в выпуске
продукции
, (1)
где Qфакт -
фактический выпуск продукции, т;
М - выпуск продукции по плану, т.
2. Определяют отклонение в выпуске продукции за
счет отклонения во времени работы оборудования:
, (2)
где tфакт -
время, фактически отработанное установкой;
tнорм - время
по норме, принимавшееся при расчете мощности;
Пнорм - суточная производительность
установки по паспорту.
3. Определяют отклонение в выпуске продукции за
счет отклонения производительности установки:
, (3)
где Пфакт - фактическая суточная
производительность установки.
4. Общее отклонение в выпуске продукции:
, (4)
5. Выявляют причины отклонения во времени
работы, осуществляется анализ простоев оборудования, выявляют причины простоев
и намечают мероприятия по их ликвидации.
Таблица 1 - Анализ работы оборудования
|
Показатель
|
Норма
|
Факт
|
|
1)
время календарное, ч. 2) время работы 3) простои в т.ч. - капитальный ремонт
- текущий ремонт - отсутствие сырья - отсутствие рынка сбыта
|
8760
7296
1464 960
288 216 0
|
8760
7224 1536 864 96 432 144
|
Увеличение производительности установки
произошло вследствии увеличения времени работы установки, снижения простоя
оборудования в текущем ремонте.
Для характеристики использования мощности
рассчитывают следующие показатели:
. Коэффициент использования производственной
мощности во времени или коэффициент экстенсивной нагрузки:
, (5)
.
2. Коэффициент использования
производственной мощности по производительности или коэффициент интенсивной
нагрузки:
, (6)
.
3. Коэффициент общего использования мощности или
коэффициент интегральной нагрузки:
, (7)
.
. Расчет производственной мощности и
производственной программы
Производственная мощность установки
- это максимально возможный объем переработки сырья или выпуска продукции за
год при полном использовании оборудования во времени и по производительности.
Производственная мощность
рассчитывается по формуле:
, (8)
где Е - количество однотипных
аппаратов, агрегатов;
П - производительность одного
аппарата в единицу времени;
tкал - время
календарное;
tнорм - время
нормативных простоев.
Производительность аппарата
принимается по техническому паспорту или проекту. Под нормативными простоями
понимаются простои оборудования на ремонт и технологические остановки.
Мощность до реконструкции:
Мощность после реконструкции:
Производственная программа установки
по форме представляет материальный баланс установки с указанием количества
взятых и полученных нефтепродуктов, технологических потерь, процентов отбора
целевых продуктов от исходного сырья.
Таблица 2 - Материальный баланс
установки
|
Наименование
продуктов
|
До
реконструкции
|
После
реконструкции
|
|
|
т
|
%
|
т
|
%
|
|
Взято:
|
|
|
|
|
|
Фталиевый
ангидрит
|
12612
|
30,54
|
13874
|
30,54
|
|
Дваэтилгексанол
|
24921
|
60,35
|
27139
|
60,35
|
|
СЖС
из обор. спиртов
|
3763
|
9,11
|
4139
|
9,11
|
|
Итого:
|
41296
|
100,00
|
45152
|
100,00
|
|
Получено:
|
|
|
|
|
|
Пластификаторы
|
31525
|
73,58
|
34677,5
|
73,58
|
|
Обор.
спирты от 2-нола
|
5310
|
12,39
|
4912,5
|
12,39
|
|
Обор.
спирты от СЖС
|
894
|
2,09
|
827,5
|
2,09
|
|
Потери
|
5118
|
11,94
|
4734,5
|
11,94
|
|
Итого
|
42847
|
100
|
45152
|
100
|
. Расчет баланса рабочего времени и фонда
заработной платы
Баланс рабочего времени одного рабочего
составляется для определения максимально возможного и эффективного фонда
времени. Его составляют исходя из принятого режима работы, продолжительности
отпуска, фактических данных о количестве невыходов по болезни и другим
причинам.
Эффективный фонд рабочего времени определяется
исключением из максимально возможного всех невыходов и перерывов в работе,
разрешенных трудовым законодательством.
Таблица 3 - Баланс рабочего времени
|
Показатель
|
Непрерывное
производство, пяти бригадный график, восьмичасовая смена
|
Прерывное
производство, пяти бригадный график, восьмичасовая смена
|
|
Дни
|
Часы
|
Дни
|
Часы
|
|
1.
Календарный фонд времени выходные дни праздничные дни 2. Максимально
возможный фонд времени невыходы: - отпуск - болезни - гос. обязанности -
отпуск по учебе - сокращенный рабочий день накануне праздников 3. Эффективный
фонд времени
|
365
121 - 244 24 2 2 2 - 214
|
2920
968 - 1952 192 16 16 16 - 1712
|
365
104 10 251 24 3 2 2 - 220
|
2920
832 80 2008 192 24 16 16 - 1760
|
Фонд заработной платы представляет собой сумму
заработной платы всех работников установки. Он рассчитывается в соответствии с
плановой численностью работников по категориям, профессиям, квалификациям,
балансам рабочего времени, действующими формами и системами заработной платы,
положениям о премиальных системах.
Таблица 4 - Расчет фонда заработной платы
рабочих
|
ПРОФЕССИЯ
|
Численность
|
Разряд
|
труда
|
Тарифн.
Ставк.
|
Отраб
дни
|
тарифн
ФЗП
|
|
Аппаратчик
окисления
|
6
|
6
|
в
|
40
|
214
|
410880
|
|
Аппаратчик
окисления
|
11
|
5
|
в
|
36,9590643
|
214
|
696013,0994
|
|
Аппаратчик
перегонки
|
11
|
5
|
в
|
36,9590643
|
214
|
696013,0994
|
|
Аппаратчик
очистки газа
|
6
|
4
|
в
|
33,2163743
|
214
|
341198,5965
|
|
Маш.
Ком. Уст
|
5
|
4
|
в
|
33,2163743
|
214
|
284332,1637
|
|
Аппаратчик
этерифекации
|
5
|
6
|
в
|
40
|
214
|
342400
|
|
Аппаратчик
этерификации
|
11
|
5
|
в
|
36,9590643
|
214
|
696013,0994
|
|
Аппаратчик
перегонки
|
6
|
5
|
в
|
36,9590643
|
214
|
379643,5088
|
|
Аппаратчик
фильтрации
|
11
|
4
|
в
|
33,2163743
|
214
|
625530,7602
|
|
Оператор
товарный
|
6
|
5
|
в
|
36,9590643
|
214
|
379643,5088
|
|
Маш
тех насосов
|
6
|
5
|
в
|
36,9590643
|
214
|
379643,5088
|
|
Апп
под сырья
|
6
|
5
|
в
|
36,9590643
|
214
|
379643,5088
|
|
Аппаратчик
чешуирования
|
6
|
4
|
в
|
33,2163743
|
214
|
341198,5965
|
|
Аппаратчик
этерификации
|
6
|
6
|
в
|
40
|
214
|
410880
|
|
Аппаратчик
перегонки
|
6
|
5
|
в
|
36,9590643
|
214
|
379643,5088
|
|
Аппаратчик
фильтрации
|
6
|
4
|
в
|
33,2163743
|
214
|
341198,5965
|
|
Машинист
тех насосов
|
6
|
5
|
в
|
36,9590643
|
214
|
379643,5088
|
|
Слесарь
по рем тех уст
|
3
|
6
|
в
|
30
|
214
|
154080
|
|
Слесарь
по рем тех уст
|
13
|
5
|
в
|
27,7192983
|
214
|
616920,7019
|
|
Слесарь
по рем тех уст
|
1
|
4
|
в
|
23,9325843
|
214
|
40972,58427
|
|
Электросварщик
|
1
|
6
|
в
|
30
|
214
|
51360
|
|
Газорезчик
|
1
|
5
|
в
|
27,7192983
|
214
|
47455,4386
|
|
Машинист
крана
|
1
|
4
|
в
|
23,9325843
|
214
|
40972,58427
|
|
Элек
по рем и обс э-я
|
2
|
6
|
в
|
30
|
214
|
102720
|
|
Элек
по рем и обс э-я
|
8
|
5
|
в
|
27,7192983
|
214
|
379643,5088
|
|
Элек
по рем и обс э-я
|
3
|
4
|
в
|
23,9325843
|
214
|
122917,7528
|
|
Элек
по рем и обс э-я
|
5
|
6
|
в
|
30
|
214
|
256800
|
|
Аккумуляторщик
|
1
|
в
|
30
|
214
|
51360
|
|
Премия
50%
|
Допл.
За ночн время
|
за
обуч учеников
|
За
рук .бриг.
|
часовой
ФЗП
|
подрост
|
Допл
за праздн.
|
|
205440
|
54784
|
9000
|
20544
|
700648
|
-
|
11520
|
|
348006,5497
|
92801,74659
|
-
|
-
|
1136821,4
|
-
|
19514,4
|
|
348006,5497
|
92801,74659
|
-
|
-
|
1136821,4
|
-
|
19514,4
|
|
170599,2982
|
45493,1462
|
-
|
-
|
557291,041
|
-
|
9566,32
|
|
142166,0819
|
37910,95517
|
-
|
-
|
464409,201
|
-
|
7971,93
|
|
171200
|
45653,33333
|
7500
|
17120
|
583873,333
|
-
|
9600
|
|
348006,5497
|
92801,74659
|
-
|
-
|
1136821,4
|
-
|
19514,4
|
|
189821,7544
|
50619,1345
|
-
|
-
|
620084,398
|
-
|
10644,2
|
|
312765,3801
|
83404,10136
|
-
|
-
|
1021700,24
|
-
|
17538,2
|
|
189821,7544
|
50619,1345
|
-
|
-
|
620084,398
|
-
|
10644,2
|
|
189821,7544
|
50619,1345
|
-
|
-
|
620084,398
|
-
|
10644,2
|
|
189821,7544
|
50619,1345
|
-
|
-
|
620084,398
|
-
|
10644,2
|
|
170599,2982
|
45493,1462
|
-
|
-
|
557291,041
|
-
|
9566,32
|
|
205440
|
54784
|
9000
|
20544
|
700648
|
-
|
11520
|
|
189821,7544
|
50619,1345
|
-
|
-
|
620084,398
|
-
|
10644,2
|
|
170599,2982
|
45493,1462
|
-
|
-
|
557291,041
|
-
|
9566,32
|
|
189821,7544
|
50619,1345
|
-
|
-
|
620084,398
|
-
|
10644,2
|
|
77040
|
-
|
-
|
-
|
231120
|
-
|
-
|
|
308460,3509
|
-
|
-
|
-
|
925381,053
|
-
|
-
|
|
20486,29214
|
-
|
-
|
-
|
61458,8764
|
-
|
-
|
|
25680
|
-
|
-
|
-
|
77040
|
-
|
-
|
|
23727,7193
|
-
|
-
|
-
|
71183,1579
|
-
|
-
|
|
20486,29214
|
-
|
-
|
-
|
61458,8764
|
-
|
-
|
|
51360
|
-
|
-
|
-
|
154080
|
-
|
-
|
|
189821,7544
|
-
|
-
|
-
|
569465,263
|
-
|
-
|
|
61458,87641
|
-
|
-
|
-
|
184376,629
|
-
|
-
|
|
128400
|
-
|
-
|
-
|
385200
|
-
|
-
|
|
25680
|
-
|
-
|
-
|
77040
|
-
|
-
|
|
дневной
ФЗП
|
Допл
за гос.обяз.
|
ученич
отпуск
|
очередн
отпуск
|
годовой
ФЗП
|
Районный
коэфф.
|
общ
ФЗП
|
Ср.
мес. з/п
|
|
712168
|
6655,78
|
6655,78
|
79869,3084
|
805348,86
|
120802,33
|
926151,189
|
12863
|
|
1156335,78
|
10806,9
|
10806,9
|
129682,518
|
1307632,05
|
196144,81
|
1503776,86
|
11392
|
|
1156335,78
|
10806,9
|
10806,9
|
129682,518
|
1307632,05
|
196144,81
|
1503776,86
|
11392
|
|
566857,357
|
5297,73
|
5297,73
|
63572,7877
|
641025,609
|
96153,841
|
737179,45
|
10239
|
|
472381,131
|
4414,78
|
4414,78
|
52977,3231
|
534188,008
|
80128,201
|
614316,209
|
10239
|
|
593473,333
|
5546,48
|
5546,48
|
66557,757
|
671124,05
|
100668,61
|
771792,657
|
12863
|
|
1156335,78
|
10806,9
|
10806,9
|
129682,518
|
1307632,05
|
196144,81
|
1503776,86
|
11392
|
|
630728,608
|
5894,66
|
5894,66
|
70735,9187
|
713253,847
|
106988,08
|
820241,924
|
11392
|
|
1039238,49
|
9712,51
|
9712,51
|
116550,111
|
1175213,62
|
176282,04
|
1351495,66
|
10239
|
|
630728,608
|
5894,66
|
5894,66
|
70735,9187
|
713253,847
|
106988,08
|
820241,924
|
11392
|
|
630728,608
|
5894,66
|
5894,66
|
70735,9187
|
713253,847
|
106988,08
|
820241,924
|
11392
|
|
630728,608
|
5894,66
|
5894,66
|
70735,9187
|
713253,847
|
106988,08
|
820241,924
|
11392
|
|
566857,357
|
5297,73
|
5297,73
|
63572,7877
|
641025,609
|
96153,841
|
737179,45
|
10239
|
|
712168
|
6655,78
|
6655,78
|
79869,3084
|
805348,86
|
120802,33
|
926151,189
|
12863
|
|
630728,608
|
5894,66
|
5894,66
|
70735,9187
|
713253,847
|
106988,08
|
820241,924
|
11392
|
|
566857,357
|
5297,73
|
5297,73
|
63572,7877
|
641025,609
|
96153,841
|
737179,45
|
10239
|
|
630728,608
|
5894,66
|
5894,66
|
70735,9187
|
713253,847
|
106988,08
|
820241,924
|
|
231120
|
2160
|
2160
|
25920
|
261360
|
39204
|
300564
|
8349
|
|
925381,053
|
8648,42
|
8648,42
|
103781,053
|
1046458,95
|
156968,84
|
1203427,79
|
7714,3
|
|
61458,8764
|
574,382
|
574,382
|
6892,58427
|
69500,2247
|
10425,034
|
79925,2584
|
6660,4
|
|
77040
|
720
|
720
|
8640
|
87120
|
13068
|
100188
|
8349
|
|
71183,1579
|
665,263
|
665,263
|
7983,1579
|
80496,8421
|
12074,526
|
92571,3684
|
7714,3
|
|
61458,8764
|
574,382
|
574,382
|
6892,58427
|
69500,2247
|
10425,034
|
79925,2584
|
6660,4
|
|
154080
|
1440
|
1440
|
17280
|
174240
|
26136
|
200376
|
8349
|
|
569465,263
|
5322,11
|
5322,11
|
63865,2632
|
643974,737
|
96596,211
|
740570,947
|
7714,3
|
|
184376,629
|
1723,15
|
1723,15
|
20677,7528
|
208500,674
|
31275,101
|
239775,775
|
6660,4
|
|
385200
|
3600
|
3600
|
43200
|
435600
|
65340
|
500940
|
8349
|
|
77040
|
720
|
720
|
8640
|
87120
|
13068
|
100188
|
8349
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
19872,6798
|
|
Фонд заработной платы специалистов и служащих
рассчитывается на основе должностных окладов и доплат за вредные условия.
Таблица 5 - Расчет фонда заработной платы ИТР
|
должность,
профессия
|
|
|
кат.
персонала
|
кол-во
|
оклад,
руб
|
вред.
|
район.
|
всего
за месяц, руб
|
всего
за год, руб
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник
цеха
|
рук
|
1
|
8708
|
1742
|
1568
|
12018
|
144216
|
|
зам.
начальника цеха
|
рук
|
1
|
6966
|
1393
|
1254
|
9613
|
115356
|
|
зам.
начальника цеха
|
рук
|
1
|
7399
|
1480
|
1332
|
10211
|
122532
|
|
механик
цеха
|
спец
|
1
|
7260
|
1452
|
1307
|
10019
|
120228
|
|
Энергетик
цеха
|
спец
|
1
|
6535
|
1307
|
1176
|
9018
|
108216
|
|
Инженер-технолог
|
спец
|
1
|
4172
|
834
|
751
|
5757
|
69084
|
|
установка
фталевого ангидрида
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник
установки
|
рук
|
1
|
6824
|
1365
|
1228
|
9417
|
113004
|
|
механик
|
спец
|
1
|
6479
|
1296
|
1166
|
8941
|
107292
|
|
установка
пластификаторов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник
установки
|
рук
|
1
|
6823
|
1023
|
1177
|
9023
|
108276
|
|
механик
|
спец
|
1
|
6479
|
972
|
1118
|
8569
|
102828
|
|
установка
чешуирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фталевого
ангидрида
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник
установки
|
рук
|
1
|
6426
|
1285
|
1157
|
8868
|
106416
|
|
механик
|
спец
|
1
|
6106
|
916
|
1053
|
8075
|
96900
|
|
Итого:
|
|
12
|
|
|
|
109529
|
1314348
|
4. Расчет себестоимости продукции до
и после реконструкции
Себестоимость продукции - важнейший
экономический показатель работы установки. Расчет себестоимости единицы
продукции производится путём составления калькуляции себестоимости.
Основой для составления калькуляции
себестоимости служат производственная программа установки, материальный баланс
процесса, нормы расхода сырья, материалов, топлива, энергии, стоимость основных
фондов, годовые нормы амортизации, данные расчета фонда заработной платы, нормы
расходов на текущий ремонт, цеховых и общезаводских расходов, плановые н
отчётные калькуляции себестоимости продукция до реконструкции.
Составляется калькуляция себестоимости по
статьям затрат. В нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
принята следующая номенклатура статей затрат:
) сырье, основные материалы, полуфабрикаты за
вычетом потерь и отходов;
) вспомогательные материалы на технологические
цели;
) топливо и энергия на технологические цели:
а) топливо;
б) пар;
в) вода;
г) электроэнергия;
д) сжатый воздух;
) заработная плата производственного персонала
(основная и дополнительная);
) отчисления на социальное страхование;
) расходы на содержание н эксплуатацию
оборудования, в том числе:
а) амортизация;
б) текущий ремонт;
) цеховые расходы;
) общезаводские расходы;
) внепроизводственные расходы.
Последовательность определения себестоимости
единицы продукции:
) рассчитываются общие затраты на производство
по всем статьям расходов;
) определяется стоимость некалькулируемой
продукции путём умножения её количества на принятую условную оценку,
) из общих затрат вычитается стоимость
некалькулируемой продукции;
) полученная разность, то есть затраты, относимые
на основную продукцию, делятся на объём производства.
Расчёт себестоимости продукции установки
отражается в калькуляционном листе по форме, приведённой в таблицах 6.1,6.2.
Расчёт калькуляции себестоимости после
реконструкции или модернизации должен завершаться сравнением полученной
себестоимости с её уровнем до реконструкции. Естественно, что такое сравнение
должно быть сопоставимым. Это означает, что калькуляция себестоимости до и
после реконструкции имеет только те различия, которые непосредственно обусловлены
реконструкцией или модернизацией оборудования или средств автоматизации. Все же
остальные параметры калькуляции, которые не затрагиваются проведением
реконструкции, должны быть идентичны между собой. Такими независимыми факторами
могут быть: качество сырья, цены, нормы, производительность, условно -
постоянные расходы и др.
Таблица 6.1 - Расчет себестоимости продукции до
реконструкции
|
Мощность
до реконструкции
|
31525
|
т
|
|
|
|
|
Наименование
|
ед.
изм.
|
Нрасх
|
Q
|
Ц,
руб
|
Сумма
|
|
1.Сырьё
и материалы
|
|
|
|
|
|
|
Фталиевый
ангидрид
|
тн
|
|
12612
|
15608,65
|
196856,3
|
|
Дваэтилгексанол
|
тн
|
|
24921
|
16111,34
|
401510,7
|
|
СЖС
из обор. Сп. От 2-нола
|
тн
|
|
3763
|
12031,41
|
45274,2
|
|
Итого
|
|
|
|
|
643641,2
|
|
2.
Реагенты
|
|
|
|
|
|
|
Серная
кислота
|
тн
|
0,0044
|
138,71
|
605
|
83,9
|
|
Сода
каустич.
|
тн
|
0,005
|
157,625
|
2893,00
|
456,0
|
|
Глина
|
тн
|
0,001
|
31,525
|
3000,00
|
94,6
|
|
фильтромекталь
|
тн
|
0,289
|
9110,725
|
33,10
|
301,6
|
тн
|
0,04
|
1261
|
23,60
|
29,8
|
|
Гипохлорид
натрия
|
тн
|
0,0001
|
3,1525
|
1108,00
|
3,5
|
|
Инг.
НАЛКО 73424
|
тн
|
0,0001
|
3,1525
|
127469,00
|
401,8
|
|
Инг.
НАЛКО 8506
|
тн
|
0,00002
|
0,6305
|
127469,00
|
80,4
|
|
Итого
|
|
|
|
|
1451,5
|
|
3.
ТЭР
|
|
|
|
|
|
|
Пар
стор.
|
|
1,0302
|
32477,06
|
202,14
|
6564,9
|
|
Вода
речная
|
|
0,0008
|
25,22
|
320
|
8,1
|
|
Эл.
Энергия
|
|
0,188
|
5926,7
|
580,29
|
3439,2
|
|
Сж.
Воздух
|
|
0,2416
|
7616,44
|
137,42
|
1046,7
|
|
Азот
|
|
0,08
|
2522
|
1875,37
|
4729,7
|
|
Итого
|
|
|
|
|
9223,6
|
|
4.
Заработная плата
|
руб
|
|
|
|
19834,3
|
|
5.
Социальное страхование
|
руб
|
|
|
|
7061,0
|
|
Итого
|
|
|
|
|
26895,3
|
|
Кап.
ремонт
|
|
|
|
|
3600,0
|
|
Арендная
плата
|
|
|
|
|
782
|
|
Текущий
ремонт
|
|
|
|
|
1915,0
|
|
Цеховые
расходы
|
|
|
|
|
5918,9
|
|
Общезаводские
|
|
|
|
|
1132,6
|
|
Общекомбинатовские
|
|
|
|
|
13122,1
|
|
Итого
|
|
|
|
|
26470,6
|
|
Некалькул.
Прод.
|
|
|
|
|
|
|
Об.сп.от
Сжс
|
|
0,024
|
756,6
|
5200
|
3934,3
|
|
Об.сп.от
2-нола
|
|
0,1454
|
4583,735
|
6300
|
28877,5
|
|
Итого
|
|
|
|
|
32811,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пластификаторы
|
|
|
31525
|
21407,47
|
674870,3
|
Таблица 6.2 - Расчет себестоимости продукции
после реконструкции
|
Мощность
после реконструкции
|
34677,5
|
т
|
|
|
|
|
Наименование
|
ед.
изм.
|
Нрасх
|
Q
|
Ц,
руб
|
Сумма
|
|
1.Сырьё
и материалы
|
|
|
|
|
|
|
Фталиевый
ангидрид
|
тн
|
|
13874
|
15608,65
|
216554,4
|
|
Дваэтилгексанол
|
тн
|
|
27139
|
16111,34
|
437245,7
|
|
СЖС
из обор. Сп. От 2-нола
|
тн
|
|
4139
|
12031,41
|
49798,0
|
|
Итого
|
|
|
|
|
703598,1
|
|
2.
Реагенты
|
|
|
|
|
|
|
Серная
кислота
|
тн
|
0,0044
|
152,581
|
605
|
92,3
|
|
Сода
каустич.
|
тн
|
0,005
|
173,3875
|
2893,00
|
501,6
|
|
Глина
|
тн
|
0,001
|
34,6775
|
3000,00
|
104,0
|
|
фильтромекталь
|
тн
|
0,289
|
10021,8
|
33,10
|
331,7
|
|
Картон
|
тн
|
0,04
|
1387,1
|
23,60
|
32,7
|
|
Гипохлорид
натрия
|
тн
|
0,0001
|
3,46775
|
1108,00
|
3,8
|
|
Инг.
НАЛКО 73424
|
тн
|
0,0001
|
3,46775
|
127469,00
|
442,0
|
|
Инг.
НАЛКО 8506
|
тн
|
0,00002
|
0,69355
|
127469,00
|
88,4
|
|
Итого
|
|
|
|
|
1596,7
|
|
3.
ТЭР
|
|
|
|
|
|
|
Пар
стор.
|
|
1,0302
|
35724,76
|
202,14
|
7221,4
|
|
Вода
речная
|
|
0,0008
|
27,742
|
320
|
8,9
|
|
Эл.
Энергия
|
|
0,188
|
6519,37
|
580,29
|
3783,1
|
|
Сж.
Воздух
|
|
0,2416
|
8378,084
|
137,42
|
1151,3
|
|
Азот
|
|
0,08
|
2774,2
|
1875,37
|
5202,7
|
|
Итого
|
|
|
|
|
10146,0
|
|
4.
Заработная плата
|
руб
|
|
|
|
19834,3
|
|
5.
Социальное страхование
|
руб
|
|
|
|
7061,0
|
|
Итого
|
|
|
|
|
26895,3
|
|
6.
УПР
|
|
|
|
|
|
|
Кап.
ремонт
|
|
|
|
|
3600,0
|
|
Арендная
плата
|
|
|
|
|
862
|
|
Текущий
ремонт
|
|
|
|
1915,0
|
|
Цеховые
расходы
|
|
|
|
|
5918,9
|
|
Общезаводские
|
|
|
|
|
1132,6
|
|
Общекомбинатовские
|
|
|
|
|
13122,1
|
|
Итого
|
|
|
|
|
26550,6
|
|
Некалькул.
Прод.
|
|
|
|
|
|
|
Об.сп.от
Сжс
|
|
0,024
|
832,26
|
5200
|
4327,8
|
|
Об.сп.от
2-нола
|
|
0,1454
|
5042,109
|
6300
|
31765,3
|
|
Итого
|
|
|
|
|
36093,0
|
|
Пластификаторы
|
|
|
34677,5
|
21128,79
|
732693,6
|
|
Cнижение
себистоимости
|
|
|
|
278,68
|
|
. Расчет основных технико-экономических
показателей
Для установления эффективности реконструкции
рассчитаем основные технико-экономические показатели, произведем их комплексный
анализ и сравнение с показателями установки до реконструкции.
Стоимость основных фондов
Ф1 = 782·100 / 8 = 9775 тыс. руб.
Ф2 = 862·100 / 8 =10775 тыс. руб.
Уровень фондоотдачи
Ф0=Q/Ф, (10)
где Ф - среднегодовая стоимость основных фондов,
тыс. руб.;- объем производства, тыс.руб.
Ф01 = 836975,35 / 9775 = 85,62 руб/руб;
Ф02 = 920672,89 / 10775 = 85,45 руб/руб.
1 Прибыль
П=(Ц-С)*Q, (11)
Цена единицы продукции:
П1 = (1,25*21239,66 - 21239,66)·31525 = 167395,1
тыс. руб.
П2 = (1,25*21239,66 - 21128,79)· 34677,5 =
187979,3 тыс.руб.
2 Уровень производительности труда
t=Q/Ч,
(12)
где Ч - численность работников, чел.
На рабочих:
t1 = 836975,35 / 159
= 5270 тыс.руб/чел.
t1 = 31525 / 159 =
198,27 т/чел.
t2 = 920672,89 / 159
= 5790,4 тыс.руб/чел.
t2 = 34677,5 / 159 =
218,1 т/чел.
На работающих:
t1 = 836975,35 / 171
= 4894,6 тыс.руб/чел.
t1 = 31525 / 171 =
184,3 т/чел.
t2 = 920672,89 / 171
= 5384,05 тыс.руб/чел.
t2 = 34677,5 / 171 =
202,79 т/чел.
3 Уровень рентабельности продукции
, (13)
R1 =167395100
/ (21239,66·31525)·100% = 25 %;
R2 =187979300
/ (21128,79·34677,5)·100% = 25,66 %.
4 Удельные капитальные вложения
K=Ф/Q,
(14)
К1 = 800000 / 31525 = 25,38 руб./т;
К2 = 800000 / 34677,5 = 23,07 руб./т.
. Расчет экономической эффективности
реконструкции
Если в результате реконструкции происходит
снижение себестоимости продукции, то экономический эффект рассчитывается как:
, (15)
где ЕН - нормативный коэффициент
экономической эффективности. Для нефтепереработки принимаем ЕН=0,15;
к1, к2 - удельные капитальные
затраты до и после внедрения новой техники.
Оценка экономической эффективности реконструкции
установки предполагает определение следующих показателей:
) Сравнительная оценка капитальных вложений:
, (16)
2) Срок окупаемости капитальных вложений:
, (17)
.
3) Условно годовая экономия:
, (18)
Сравним расчетные значение
показателей ЕС и Т с нормативными:
ЕС=3,75 > ЕН=0,5
Т=0,267 < ТН=5
Т.к. проект установки удовлетворяет
вышеописанным условиям, то его можно признать экономически эффективным.
Таблица 7 - Технико-экономические
показатели
|
Показатель
|
До
рек-ии
|
После
рек-ии
|
|
1.
Абсолютные показатели
|
|
|
|
Суточная
производительность, т
|
6999,7
|
8049,6
|
|
Дни
работы
|
350
|
350
|
|
Мощность
установки, тыс. т.
|
2449,88
|
2817,36
|
|
Объем
перерабатываемого сырья, тыс.т.
|
2449,88
|
2817,36
|
|
Выход
целевой продукции, %
|
71,7
|
74,7
|
|
Численность
работников
|
149
|
149
|
|
Стоимость
основных фондов, тыс. руб
|
432775
|
433837,5
|
|
2.
Относительные показатели
|
|
|
|
Производительность
труда, тыс.руб./чел
|
47393,77
|
56783,28
|
|
тн/чел
|
11789,02
|
14124,63
|
|
Фондоотдача,
руб./руб.
|
16,32
|
19,5
|
|
Себестоимость
1т целевой продукции, руб
|
3216,13
|
3123,77
|
|
Рентабельность
продукции, %
|
25,0
|
28,7
|
|
Удельные
капитальные вложения, руб./т
|
246,4
|
206,1
|
|
3.
Показатели экономической эффективности
|
|
|
|
Годовой
экономический эффект, тыс. руб.
|
|
207066,3
|
|
Срок
окупаемости капитальных затрат, лет
|
|
0,0044
|
|
Коэффициент
сравнительной эффективности
|
|
|
|
капитальных
вложений
|
|
228,7
|
. График безубыточности
При объеме производства после реконструкции:
Постоянные издержки - 172567,91 тыс. руб.
Общие издержки - 6574202,8 тыс. руб.
Выручка - 8460709,39 тыс. руб.
Рисунок 1 - График безубыточности
Точка безубыточности: Объем
производства 176380 т, сумма 709079,21 тыс. руб.