Разработка планов для генподрядной строительной организации
Содержание
Введение.
.Исходные данные.
.Характеристика строительной
организации.
. Планирование
производственной программы
. Планирование себестоимости
работ и структуры затрат.
. Планирование прибыли и
рентабельности по вводным объектам
. Планирование затрат на
эксплуатацию строительных машин, определение потребности в строительных машинах
и механизмах.
. Планирование оплаты труда и
потребности в трудовых ресурсах
. Разработка мероприятий по
повышению эффективности хозяйственно-финансовой деятельности организации.
Список использованной
литературы
Введение
В современных рыночных
отношениях планирование деятельности предприятия является важной основой его
развития, так как действующие цен на все продукты и ресурсы свободно
устанавливаются самими конкурирующими производителями и потребителями, и каждое
предприятие самостоятельно решает, какие товары и в каких количествах им
следует производить в предстоящем плановом периоде.
В рыночной экономике,
ориентирующей каждого производителя и предпринимателя на максимальное
удовлетворение потребностей в своих товарах и получение прибыли, новые задачи
возникают перед внутрифирменным планированием деятельности предприятия:
достижение полного объема производства и занятости имеющихся ресурсов,
рациональное использование человеческого потенциала, производственных фондов,
материальных запасов, рабочего времени, технологических методов, денежных
средств и информационных возможностей.
Планирование предусматривает
разработку комплекса мероприятий, определяющих последовательность достижения
конкретных целей с учетом возможностей эффективного использования ресурсов
каждым производственным подразделением и всем предприятием.
Процесс планирования должен
реализовываться на базе системного подхода к решению возникающих на предприятии
производственно-экономических проблем. В этой работе участвуют многие категории
персонала: руководители всех уровней управления, экономисты-менеджеры,
плановики-исполнители и др., обеспечивая технико-экономическое обоснование
плана, вплоть до разработки частных комплексных бизнес-планов.
Основной целью курсовой работы является отработка практических навыков
планирования на строительном предприятии, формирования и расчета показателей
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В процессе выполнения курсовой работы были решены следующие задачи:
· планирование производственной мощности генподрядной строительной
организации
· разработка производственной программы на планируемый период
на основании исходных данных выданного варианта задания;
· расчет потребности в материально-технических ресурса;
· расчет показателей производственно-хозяйственной деятельности
предприятия: планируемые выручка, себестоимость и прибыль;
· разработка организационно-технических мероприятий по
совершенствованию показателей производственно-хозяйственной деятельности.
В курсовой работе решаются задачи планирования
производственно-хозяйственной деятельности строительного предприятия,
выполняющей строительно-монтажные работы по генподрядному договору с заказчиком
собственными силами и силами привлекаемых субподрядных организаций.
Строительное предприятие выполняет строительно-монтажные работы по
следующим объектам:
объект (сдаточный) - жилой дом из монолитного железобетона.
объект (сдаточный) - общественное здание (поликлиника) из крупнопанельных
сборных железобетонных конструкций.
объект (переходящий) - жилой дом из сборно-монолитных железобетонных
конструкций.
объект (задельный) - общественное здание (АТС) из крупнопанельных сборных
железобетонных конструкций.
1.Исходные
данные
Исходные данные по генподрядной строительной организации.
Табл.1.1 «Показатели для расчета и планирования производственной мощности
строительной организации»
|
№ п/п
|
Вид работ
|
Показатели
|
Знач-е
|
|
1
|
Устройство монолитных
железобетонных конструкций
|
Уровень механизации работ
|
0,78
|
|
|
Коэффициент использования
машин и механизмов
|
0,92
|
|
|
Коэффициент использования
трудовых ресурсов
|
0,80
|
|
2
|
Устройство
сборно-монолитных железобетонных конструкций
|
Уровень механизации работ
|
0,90
|
|
|
Коэффициент использования
машин и механизмов
|
0,84
|
|
|
Коэффициент использования
трудовых ресурсов
|
0,76
|
|
3
|
Монтаж сборных
железобетонных конструкций
|
Уровень механизации работ
|
0,91
|
|
|
Коэффициент использования
машин и механизмов
|
0,90
|
|
|
Коэффициент использования
трудовых ресурсов
|
0,81
|
|
4
|
Кровельные работы
|
Уровень механизации работ
|
0,63
|
|
|
Коэффициент использования
машин и механизмов
|
0,79
|
|
|
Коэффициент использования
трудовых ресурсов
|
0,81
|
|
5
|
Отделочные работы
|
Уровень механизации работ
|
0,43
|
|
|
Коэффициент использования
машин и механизмов
|
0,90
|
|
|
Коэффициент использования
трудовых ресурсов
|
0,91
|
|
6
|
Благоустройство территории
|
Уровень механизации работ
|
0,47
|
|
|
Коэффициент использования
машин и механизмов
|
0,69
|
|
|
Коэффициент использования
трудовых ресурсов
|
0,71
|
Показатели для планирования себестоимости, прибыли и рентабельности,
планирования потребности в материально-технических ресурсах.
Табл.1.2 «Структура и элементы затрат в составе себестоимости СМР»
|
№ пп
|
Наименование показателей
|
Проценты от себестоимости
СМР
|
|
1
|
Себестоимость СМР объектов,
сданных в эксплуатацию в том числе:%
|
100
|
|
1.1 Переменные затраты
|
87
|
|
1.2 Постоянные затраты
|
13
|
|
2
|
Структура затрат по
элементам, в том числе:
|
100
|
|
2,1 Материальные затраты
|
68
|
|
2.2 Оплата труда,
отнесенная на переменные затраты
|
17
|
|
2.3 Оплата труда,
отнесенная на постоянные затраты
|
4
|
|
2.4 Налоги на оплату труда
|
5
|
|
2.5 Затраты на эксплуатацию
машин
|
5
|
|
2.6 Прочие затраты
|
1
|
Табл.1.3 «Рентабельность (прибыльность) работ, выполняемых собственными
силами генподрядной организации»
|
№ пп
|
Краткая характеристика
объектов
|
Устройство подземной части
|
Ввод инж. Коммуникаций
|
Монтаж констр. надземной
части
|
Кровельные работы
|
Отделочные работы
|
Сантехнические работы
|
Электромонтажные работы
|
Монтаж оборудования
|
Благоустройство
|
|
1
|
24 эт. жилой дом
(конструкции из монолитного железобетона)
|
10
|
9
|
12
|
10
|
11
|
10
|
8
|
10
|
8
|
|
8
|
16 эт. жилой дом
(железобетонные конструкции сборно-монолилтн.)
|
8
|
9
|
10
|
12
|
13
|
10
|
8
|
10
|
8
|
|
9
|
3-эт. школа (железобетонные
конструкции сборные)
|
8
|
9
|
9
|
13
|
14
|
9
|
9
|
11
|
8
|
|
10
|
2-эт. детский сад
(железобетонные конструкции сборные)
|
8
|
9
|
9
|
13
|
14
|
9
|
9
|
11
|
8
|
Исходные данные по строительным объектам.
Табл.1.4 «Характеристика объектов строительства»
|
Номер объе-кта
|
Наименование объекта
|
Кол-во этажей
|
Кол-во секций
|
Полезная площадь, кв.м.
|
Жилая площадь, кв.м.
|
Общая сметная ст-ть, в
тыс.руб.
|
Прод. стр-ва объекта, мес.
|
|
1(1)
|
Жилой дом из монолитного
железобетона
|
24
|
1
|
6144
|
3994
|
120000
|
14
|
|
2(9)
|
Школа из сборных
железобетонных конструкций
|
3
|
-
|
3320
|
-
|
50000
|
10
|
|
3(8)
|
Жилой дом из сбрных
железобетонных конструкций
|
16
|
8
|
29696
|
22272
|
500000
|
31
|
|
4(10)
|
Детский сад из сборных
железобетонных конструкций
|
2
|
-
|
2216
|
-
|
30000
|
7
|
Табл.1.5 «Распределение сметной стоимости объектов по видам работ»
|
Номер объекта
|
Устройство подземной части
|
Ввод инж. комму-никаций
|
Монта констр. надземной
части
|
Кровельные работы
|
Отделочные работы
|
Сантехнические работы
|
Электромонтажные работы
|
Монтаж оборудования
|
Благоустройство
|
|
1(1)
|
3,3
|
1,7
|
45
|
2
|
23
|
8
|
6
|
8
|
3
|
|
2(9)
|
20
|
3
|
34
|
2
|
18
|
6
|
8
|
6
|
3
|
|
3(8)
|
5
|
2
|
38
|
1
|
30
|
8
|
6
|
7
|
3
|
|
4(10)
|
25
|
3
|
29
|
2
|
18
|
6
|
8
|
6
|
3
|
Табл.1.6 «Выработка одного рабочего в день по объектам и видам работ»
|
Номер объекта
|
Устройство подземной части
|
Ввод инж. коммуникаций
|
Монта констр. надземной
части
|
Кровельные работы
|
Отделочные работы
|
Сантехнические работы
|
Электромонтажные работы
|
Монтаж оборудования
|
Благоустройство
|
|
1(1)
|
6,1
|
4,6
|
6,8
|
5,0
|
4,7
|
5,3
|
5,2
|
8,5
|
4,5
|
|
2(9)
|
6,3
|
4,6
|
6,9
|
5,3
|
4,7
|
5,3
|
5,2
|
6,6
|
4,5
|
|
3(8)
|
6,3
|
4,6
|
7,0
|
5,2
|
4,7
|
5,3
|
5,2
|
6,5
|
4,5
|
|
4(10)
|
6,3
|
4,6
|
6,9
|
5,3
|
4,7
|
5,3
|
5,2
|
6,6
|
4,5
|
Табл.1.7 «Состав бригад рабочих при возведении подземной и надземной
части жилых и общественных зданий»
|
№ пп
|
Профессия рабочих
|
Виды конструкций при
возведении подземной части объекта
|
Виды конструкций при
возведении надземной части объекта
|
|
|
Монолитные железобетонные
|
Сборно-монолитные
|
Сборные железобетонные
|
Монолитные железобетонные
|
Сборно-монолитные
|
Сборные железобетонные
|
|
1
|
Монтажники
|
2
|
4
|
8
|
2
|
6
|
10
|
|
2
|
Строповщики
|
2
|
2
|
4
|
2
|
4
|
4
|
|
3
|
Сварщики
|
2
|
2
|
4
|
2
|
4
|
4
|
|
4
|
Бетонщики
|
5
|
4
|
-
|
4
|
4
|
|
5
|
Опалубщики
|
3
|
2
|
-
|
6
|
2
|
-
|
|
6
|
Арматурщики
|
2
|
2
|
-
|
4
|
2
|
-
|
|
Итого
|
16
|
16
|
16
|
22
|
22
|
22
|
Табл.1.8 «Количество рабочих, входящих в состав звена по видам работ и
объектам»
|
Наименование объектов
|
Устройство подземной части
|
Ввод инж. коммуникаций
|
Монта констр. надземной
части
|
Кровельные работы
|
Отделочные работы
|
Сантехнические работы
|
Электромонтажные работы
|
Монтаж оборудования
|
Благоустройство
|
|
Жилые и общественные здания
|
16
|
6
|
22
|
5
|
4
|
4
|
4
|
6
|
5
|
Сроки начала строительства и ввода их в эксплуатацию.
Сдаточные объекты:
1. Жилой дом из монолитного железобетона (№1)
срок ввода - II квартал
планируемого года;
2. Общественное здание (3-х этажная школа) из сборных железобетонных
конструкций (№9)
срок ввода - IV квартал
планируемого года.
Переходящие объекты:
3. Жилой дом из сборно-монолитных железобетонных конструкций (№8)
начало строительства - I
квартал предшествующего года.
Задельные объекты:
4. Общественное здание (детский сад) из сборных железобетонных
конструкций (№10)
начало строительства -IV
квартал планируемого года.
Ведомость
расчета продолжительности работ на строительном объекте № 1(1): жилой дом
Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: монолитный
железобетон; количество этажей; 24; количество секций 1; полезная площадь 6144
м2; жилая площадь3994 м2, сметная стоимость объекта 120000 тыс. руб.;
нормативная продолжительность строительства 14 мес.
Табл.1.9 «Ведомость расчета продолжительности работ на строительном
объекте №1(1)»
|
№ пп
|
Наименование работ и
процессов
|
Объем работ, (Vi)
т.руб.
|
Выработка одного рабочего в
день, (Вi), т.руб.
|
Трудоемкость, (mi),
чел.день
|
Состав звена по нормам (Nзвi)
|
Смен- ность работы (ni),
кол-во смен
|
Кол-во звеньев в смену (Zi)
|
Кол-во человек в бригаде (Nбрi)
|
Продол-жительность работ (ti),
дни
|
Продол-житель-ность работ (tiмес.),
месяц
|
Совмеще-ние работ (кол-во
захваток)
|
|
1
|
Устройство подземной части
объекта
|
3960
|
6,1
|
649
|
16
|
3
|
1
|
48
|
14
|
0,6
|
1
|
|
2
|
Ввод инженерных коммуникаций
|
2040
|
4,6
|
443
|
6
|
2
|
3
|
36
|
12
|
0,6
|
1
|
|
3
|
Монтаж конструкций
надземной части
|
54000
|
6,8
|
7941
|
22
|
3
|
1
|
66
|
120
|
5,5
|
1
|
|
4
|
Кровельные работы
|
2400
|
5
|
480
|
5
|
2
|
6
|
60
|
8
|
0,4
|
1
|
|
5
|
Отделочные работы
|
27600
|
4,7
|
5872
|
4
|
3
|
8
|
96
|
61
|
2,8
|
1
|
|
6
|
Сантехнические работы
|
9600
|
5,3
|
1811
|
4
|
3
|
4
|
48
|
38
|
1,7
|
1
|
|
7
|
Электромонтажные работы
|
7200
|
5,2
|
1385
|
4
|
3
|
4
|
48
|
29
|
1,3
|
1
|
|
8
|
Монтаж оборудования
|
9600
|
8,5
|
1129
|
6
|
3
|
2
|
36
|
31
|
1,4
|
1
|
|
9
|
Благоустройство
|
3600
|
4,5
|
800
|
5
|
2
|
4
|
40
|
20
|
0,9
|
1
|
|
Итого
|
120000
|
5,6
|
20512
|
|
|
|
|
333
|
15.1
|
|
Ведомость
расчета продолжительности работ на строительном объекте № 2(9): школа
Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная:
крупнопанельные сборные железобетонные конструкции; количество этажей 3;
полезная площадь 3320 м2, сметная стоимость объекта 50000 тыс. руб.;
нормативная продолжительность строительства -10 мес.
Табл.1.10 «Ведомость расчета продолжительности работ на строительном
объекте №2(9)»
|
№ пп
|
Наименование работ и
процессов
|
Объем работ, (Vi)
т.руб.
|
Выработ-ка одного рабочего
в день, (Вi), т.руб.
|
Трудоем-кость, (mi),
чел.день
|
Состав звена по нормам (Nзвi)
|
Смен- ность работы (ni),
кол-во смен
|
Кол-во звеньев в смену (Zi)
|
Кол-во человек в бригаде (Nбрi)
|
Продол-житель-ность работ (ti),
дни
|
Продол-житель-ность работ (tiмес.),
месяц
|
Совмеще-ние работ (кол-во
захваток)
|
|
1
|
Устройство подземной части
объекта
|
10000
|
6,3
|
1587
|
16
|
3
|
1
|
48
|
33
|
1,5
|
1
|
|
2
|
Ввод инженерных
коммуникаций
|
1500
|
4,6
|
326
|
6
|
2
|
4
|
48
|
7
|
0,3
|
1
|
|
3
|
Монтаж конструкций
надземной части
|
17000
|
6,9
|
2464
|
22
|
3
|
1
|
66
|
37
|
1,7
|
1
|
|
4
|
Кровельные работы
|
1000
|
5,3
|
189
|
5
|
1
|
2
|
10
|
19
|
0,9
|
1
|
|
5
|
Отделочные работы
|
9000
|
4,7
|
1915
|
4
|
2
|
3
|
24
|
80
|
3,6
|
1
|
|
6
|
Сантехнические работы
|
3000
|
5,3
|
566
|
4
|
2
|
3
|
24
|
24
|
1,1
|
1
|
|
7
|
Электромонтажные работы
|
4000
|
5,2
|
769
|
4
|
2
|
3
|
24
|
32
|
1,5
|
1
|
|
8
|
Монтаж оборудования
|
3000
|
6,6
|
455
|
6
|
2
|
2
|
24
|
19
|
0,9
|
1
|
|
9
|
Благоустройство
|
1500
|
4,5
|
333
|
5
|
2
|
2
|
20
|
17
|
0,8
|
1
|
|
Итого
|
50000
|
5,8
|
8604
|
|
-
|
-
|
-
|
186
|
8,5
|
|
Ведомость
расчета продолжительности работ на строительном объекте № 3(8): жилой дом
Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная:
сборно-монолитные железобетонные конструкции; количество этажей; 16; количество
секций 8; полезная площадь 29696 м2; жилая площадь22272 м2, сметная стоимость
объекта 500000тыс. руб.; нормативная прод. стр-ва - 31 мес.
Табл.1.11 «Ведомость расчета продолжительности работ на строительном
объекте №3(8)»
|
№ пп
|
Наименование работ и
процессов
|
Объем работ, (Vi)
т.руб.
|
Выработ-ка одного рабочего
в день, (Вi), т.руб.
|
Трудоем-кость, (mi),
чел.день
|
Состав звена по нормам (Nзвi)
|
Смен- ность работы (ni),
кол-во смен
|
Кол-во звеньев в смену (Zi)
|
Кол-во человек в бригаде (Nбрi)
|
Продол-житель-ность работ (ti),
дни
|
Продол-житель-ность работ (tiмес.),
месяц
|
Совмеще-ние работ (кол-во
захваток)
|
|
1
|
Устройство подземной части
объекта
|
25000
|
6,3
|
3968
|
16
|
3
|
1
|
48
|
83 (83)
|
3,8 (3,8)
|
2
|
|
2
|
Ввод инженерных
коммуникаций
|
10000
|
4,6
|
2174
|
6
|
2
|
48
|
45 (45)
|
2,0 (2,0)
|
2
|
|
3
|
Монтаж конструкций
надземной части
|
190000
|
7,0
|
27143
|
22
|
3
|
1
|
66
|
411 (299)
|
18,8 (13,6)
|
2
|
|
4
|
Кровельные работы
|
5000
|
5,2
|
961
|
5
|
2
|
4
|
40
|
24 (12)
|
1,2 (0,6)
|
2
|
|
5
|
Отделочные работы
|
150000
|
4,7
|
31915
|
4
|
3
|
8
|
96
|
332 (166)
|
15,2 (7,6)
|
2
|
|
6
|
Сантехнические работы
|
40000
|
5,3
|
7547
|
4
|
3
|
4
|
48
|
157 (157)
|
7,1 (7,1)
|
2
|
|
7
|
Электромонтажные работы
|
30000
|
5,2
|
5769
|
4
|
3
|
4
|
48
|
120 (120)
|
5,5 (5,5)
|
2
|
|
8
|
Монтаж оборудования
|
35000
|
6,5
|
5385
|
6
|
3
|
2
|
36
|
150 (150)
|
6,8 (6,8)
|
2
|
|
9
|
Благоустройство
|
15000
|
4,5
|
3333
|
5
|
2
|
4
|
40
|
83 (83)
|
3,8 (3,8)
|
2
|
|
Итого
|
500000
|
5,7
|
88195
|
|
-
|
-
|
-
|
643
|
29,4
|
|
Ведомость
расчета продолжительности работ на строительном объекте № 4(10): детский сад
Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная:
крупнопанельные сборные железобетонные конструкции, кирпич; количество этажей
2;полезная площадь 2216 м2; сметная стоимость объекта 30000 тыс. руб.;
нормативная продолжительность строительства - 7 мес.
Табл.1.12 «Ведомость расчета продолжительности работ на строительном
объекте №4(10)»
|
№ пп
|
Наименование работ и
процессов
|
Объем работ, (Vi)
т.руб.
|
Выработ-ка одного рабочего
в день, (Вi),т.р.
|
Трудоем-кость, (mi),
чел.день
|
Состав звена по нормам (Nзвi)
|
Смен- ность работы (ni),к-во
смен
|
Кол-во звеньев в смену (Zi)
|
Кол-во человек в бригаде (Nбрi)
|
Продол-житель-ность работ (ti),
дни
|
Продолж.- работ (tiмес.),
месяц
|
Совмеще-ние работ (кол-во
захваток)
|
|
1
|
Устройство подземной части
объекта
|
7500
|
6,3
|
1190
|
16
|
3
|
1
|
48
|
25
|
1,1
|
1
|
|
2
|
Ввод инженерных
коммуникаций
|
900
|
4,6
|
196
|
6
|
1
|
2
|
12
|
16
|
0,7
|
1
|
|
3
|
Монтаж конструкций
надземной части
|
8700
|
6,9
|
1261
|
22
|
3
|
1
|
66
|
19
|
0,9
|
1
|
|
4
|
Кровельные работы
|
600
|
5,3
|
113
|
5
|
1
|
2
|
10
|
11
|
0,5
|
1
|
|
5
|
Отделочные работы
|
5400
|
4,7
|
1149
|
4
|
2
|
3
|
24
|
48
|
2,2
|
1
|
|
6
|
Сантехнические работы
|
1800
|
5,3
|
340
|
4
|
2
|
3
|
24
|
14
|
0,6
|
1
|
|
7
|
Электромонтажные работы
|
2400
|
5,2
|
462
|
4
|
2
|
3
|
24
|
19
|
0,9
|
1
|
|
8
|
Монтаж оборудования
|
1800
|
6,6
|
273
|
6
|
2
|
2
|
24
|
11
|
0,5
|
1
|
|
9
|
Благоустройство
|
900
|
4,5
|
200
|
5
|
2
|
2
|
20
|
10
|
0,5
|
1
|
|
Итого
|
30000
|
5,8
|
5184
|
|
-
|
-
|
-
|
113
|
5,2
|
|
2.Характеристика
строительной организации
Курсовая работа разрабатывается для строительной организации, которая выполняет
строительно-монтажные работы по договорам генерального подряда с заказчиками.
Строительная организация, вне зависимости от вида строящегося объекта,
выполняет собственными силами следующие работы:
· Монтаж конструкций подземной части жилых зданий (ПЧ);
· Монтаж конструкций надземной части жилых зданий (НЧ);
При строительстве жилых зданий привлекаются субподрядные организации для
выполнения ввода инженерных коммуникаций, кровельных работ, отделочных работ,
сантехнических и электромонтажных работ, монтажа оборудования и благоустройства
площадки, при строительстве общественных зданий - для ввода инженерных
коммуникаций, сантехнических и электромонтажных работ, монтажа оборудования.
3. Планирование производственной программы
Производственная программа является главной частью
плана работ организации и служит основой для расчета требующихся
материально-технических и трудовых ресурсов. Исходя из производственной
программы, определяются мероприятия по развитию производственных мощностей
предприятия.
Производственная программа определяет объем
строительно-монтажных работ как во всей организации в целом, так по всем ее
звеньям.
На основе производственной программы рассчитываются
потребности:
·
в
материально-технических ресурсах;
·
определяются все
разделы, а также параметры годового плана.
·
разрабатываются
планы производства работ по отдельным объектам и их комплексам;
·
определяются
мероприятия по развитию производственной мощности строительно-монтажной
организации.
Строительная организация в планируемом периоде сдает в
эксплуатацию два объекта: жилой дом и общественное здание.
План производства работ
|
№ объектов
|
Наименование работ и
процессов
|
Продолж. работ, мес.
|
График выполнения работ
|
|
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
|
|
V работ, тыс.р.
|
V работ, тыс.р.
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
№1 (жилой дом, сдаточный)
|
Устройство ПЧ объекта
|
1,8
|
3960
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод инж. коммуникаций
|
1
|
2040
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Монтаж конструкций НЧ
|
13,2
|
12000
|
42000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кровельные работы
|
0,8
|
-
|
2400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отделочные работы
|
5,9
|
-
|
2492
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сантехнические работы
|
3,4
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электромонтажные работы
|
2,6
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Монтаж оборудования
|
2,7
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство
|
1,8
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vобщ
|
18000
|
46892
|
29456
|
23152
|
2500
|
-
|
|
Vcc
|
15300
|
56000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Vсб
|
3000
|
2992
|
21673
|
19160
|
1875
|
-
|
|
№9(школа, сдаточный)
|
Устройство ПЧ объекта
|
1,5
|
-
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод инж. коммуникаций
|
0,3
|
-
|
1500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Монтаж конструкций НЧ
|
1,7
|
-
|
17000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кровельные работы
|
0,9
|
-
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отделочные работы
|
3,6
|
-
|
4750
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сантехнические работы
|
1,1
|
-
|
3000
|
1,5
|
-
|
2667
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Монтаж оборудования
|
0,9
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство
|
0,8
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vобщ
|
-
|
39917
|
8583
|
1500
|
-
|
-
|
|
Vcc
|
-
|
32750
|
4250
|
1500
|
-
|
-
|
|
Vсб
|
-
|
7167
|
4333
|
-
|
-
|
-
|
|
№8(жилой дом, переходящий)
|
Устройство ПЧ объекта
|
3,8
|
-
|
25000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод инж. коммуникаций
|
2
|
-
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Монтаж конструкций НЧ
|
13,6
|
-
|
16170
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кровельные работы
|
0,6
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отделочные работы
|
7,6
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сантехнические работы
|
7,1
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электромонтажные работы
|
5,5
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Монтаж оборудования
|
6,8
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство
|
3,8
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vобщ
|
-
|
51170
|
52553
|
60639
|
56503
|
59924
|
|
Vcc
|
-
|
41170
|
52553
|
60639
|
30319
|
30319
|
|
Vсб
|
-
|
10000
|
-
|
-
|
26184
|
29605
|
|
№10(детский сад, задельный)
|
Устройство ПЧ объекта
|
1,1
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод инж. коммуникаций
|
0,7
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Монтаж конструкций НЧ
|
0,9
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кровельные работы
|
0,5
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отделочные работы
|
2,2
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сантехнические работы
|
0,6
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электромонтажные р работы
|
0,9
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Монтаж оборудования
|
0,5
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство
|
0,5
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vобщ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20394
|
|
Vcc
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18027
|
|
Vсб
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2367
|
|
Итого по объектам
Vобщ(поквартально)
|
90592
|
85291
|
59003
|
80318
|
|
Итого по объектам
Vсс(поквартально)
|
56803
|
62139
|
30319
|
48346
|
|
Итого по объектам
Vсб(поквартально)
|
26006
|
19160
|
28059
|
31972
|
Таблица 3.1
Результаты расчёта показателей производственной программы по объекту №8
|
№ п/п
|
Наименование работ
|
Дата
|
V вып.-х работ на начало 2013 года, т.р.
|
V работ (т.р.) в планируемом году
|
|
|
|
|
продолжительность работ
(мес.) в планируемом году
|
|
|
начала работ
|
окончания работ
|
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
итого за 2013
|
Итого с начала
строительства
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Устройство ПЧ
|
10.03.12
|
05.05.12
|
25000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,8
|
|
2
|
Ввод инженерных
коммуникаций
|
27.04.12
|
27.05.12
|
10000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
3
|
Монтаж конструкций НЧ
|
08.05.12
|
14.06.13
|
155000
|
60000
|
50000
|
-
|
-
|
110000
|
190000
|
|
|
|
|
|
6
|
5
|
|
|
11
|
18,8
|
|
4
|
Кровельные работы
|
15.06.13
|
09.07.13
|
-
|
-
|
2917
|
2083
|
-
|
5000
|
5000
|
|
|
|
|
|
|
0,7
|
0,5
|
|
1,2
|
1,2
|
|
5
|
Отделочные работы
|
10.07.13
|
08.01.14
|
-
|
-
|
-
|
71053
|
78947
|
150000
|
150000
|
|
|
|
|
|
|
|
7,2
|
8 3
|
15,2
|
15,2
|
|
6
|
Сантехнические работы
|
16.07.13
|
29.10.13
|
-
|
-
|
-
|
29859
|
10141
|
40000
|
40000
|
|
|
|
|
|
|
|
5,3
|
1,8
|
7,1
|
7,1
|
|
7
|
Электромонтажные работы
|
23.07.13
|
05.10.13
|
-
|
-
|
-
|
27273
|
2727
|
30000
|
30000
|
|
|
|
|
|
|
|
5 2,4
|
0,5 0,2
|
5,5 2,6
|
5,5
|
|
8
|
Монтаж оборудования
|
01.08.13
|
21.11.13
|
-
|
-
|
-
|
27279
|
7721
|
35000
|
35000
|
|
|
|
|
|
|
|
5,3
|
1,5
|
6,8
|
6,8
|
|
9
|
Благоустройство
|
01.04.14
|
24.05.14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Таблица 3.2
Результаты расчёта показателей производственной программы по объекту №1
|
№ п/п
|
Наименование работ
|
Дата
|
V вып.-х работ на начало 2013 года, т.р.
|
V работ (т.р.) в планируемом году
|
|
|
|
|
продолжительность работ
(мес.) в 2013 году
|
|
|
начала работ
|
окончания работ
|
|
1 кв.
|
2 кв.
|
итого за 2013
|
Итого с начала
строительства
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
10
|
11
|
|
1
|
Устройство ПЧ
|
01.04.12
|
19.04.12
|
4000
|
-
|
-
|
-
|
4000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,6
|
|
2
|
Ввод инженерных
коммуникаций
|
18.04.12
|
2000
|
-
|
-
|
-
|
2000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
3
|
Монтаж конструкций НЧ
|
21.04.12
|
06.10.12
|
54.000
|
-
|
-
|
-
|
54000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,5
|
|
4
|
Кровельные работы
|
09.10.12
|
27.10.12
|
2400
|
-
|
-
|
-
|
2400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,6
|
|
5
|
Отделочные работы
|
30.10.12
|
19.02.13
|
8205
|
19,395
|
-
|
19.395
|
27.600
|
|
|
|
|
|
2,6
|
|
2,6
|
3.7
|
|
6
|
Сантехнические работы
|
01.11.12
|
09.01.13
|
8348
|
1252
|
|
1252
|
9600
|
|
|
|
|
|
0,3
|
|
0,3
|
2.3
|
|
7
|
Электромонтажные работы
|
06.11.12
|
27.12.12
|
7200
|
-
|
-
|
-
|
7200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,7
|
|
8
|
Монтаж оборудования
|
20.11.12
|
17.01.13
|
6568
|
3032
|
|
3032
|
9600
|
|
|
|
|
|
0,6
|
|
0,6
|
1,9
|
|
9
|
Благоустройство
|
01.04.13
|
24.05.13
|
-
|
-
|
3600
|
3600
|
3600
|
|
|
|
|
|
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
Таблица 3.3 - Результаты расчёта показателей производственной программы
по объекту №9
|
Начало работ
|
Окончание работ
|
Продолжительность работ,
мес.
|
Объём работ, выполненный в
планируемом (2013) году, тыс. руб.
|
|
1. Устройство подземной
части
|
02.04.13
|
16.05.13
|
1,5
|
10.000
|
|
2. Ввод инженерных
коммуникаций
|
16.04.13
|
25.04.13
|
0,3
|
1500
|
|
3. Монтаж конструкций
надземной части
|
17.05.13
|
09.07.13
|
1,7
|
17.000
|
|
4.Кровельные работы
|
10.07.13
|
07.08.13
|
0,9
|
1000
|
|
5. Отделочные работы
|
09.08.13
|
27.11.13
|
3,6
|
9000
|
|
6. Сантех. работы
|
16.07.13
|
19.08.13
|
1,1
|
3000
|
|
7.Электромонтаж. работы
|
23.07.13
|
08.09.13
|
1,5
|
4000
|
|
8. Монтаж оборудования
|
01.08.13
|
28.08.13
|
0,9
|
3000
|
|
9. Благо-устройство
|
01.04.14
|
25.04.14
|
0,8
|
-
|
Σ = 48.500
Благоустройство осуществляется после сдачи объекта в апреле 2014 г. в
объёме работ на 1500 т. руб
Таблица 3.4
Результаты расчёта показателей производственной программы по объекту №10
|
Наименование работ
|
Начало работ
|
Окончание работ
|
Продолжительность работ в
2013год, мес.
|
Объём работ, выполненный в
планируемом году, т.р.
|
|
1. Устройство подземной
части
|
01.10.13
|
05.11.13
|
1,1
|
7500
|
|
2. Ввод инженерных
коммуникаций
|
08.10.13
|
29.10.13
|
0,7
|
900
|
|
3. Монтаж конструкций НЧ
|
06.11.13
|
03.12.13
|
0,9
|
8700
|
|
4.Кровельные работы
|
04.12.13
|
19.12.13
|
0,5
|
600
|
|
5. Отделочные работы
|
20.12.13
|
26.02.14
|
0,3
|
736
|
|
6. Сантехнические работы
|
01.01.14
|
19.01.14
|
0,6
|
-
|
|
7.Электромонтаж. работы
|
07.01.14
|
04.02.14
|
0,9
|
-
|
|
8. Монтаж оборудования
|
14.01.14
|
29.01.14
|
0,5
|
-
|
|
9. Благоустройство
|
01.04.14
|
16.04.14
|
0,5
|
-
|
Производственная программа по исполнителям
Таблица 3.5
|
Кварталы 2013 года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Объём работ, выполненный
собственными силами, т.р.
|
60000
|
74000
|
8250
|
21686
|
|
Объём работ силами
«Кровельщика» т.р.
|
0
|
5000
|
0
|
0
|
|
Объём работ силами
«Отделочника» т.р.
|
11935
|
22242
|
37373
|
13703
|
|
Объём работ силами
«Сантехника» т.р.
|
1252
|
12706
|
14294
|
0
|
|
Объём работ силами
«Электромонтажника» т.р.
|
0
|
15077
|
6923
|
0
|
|
Объём работ силами
«Озеленителя» т.р.
|
0
|
3600
|
0
|
0
|
|
Объём работ силами «Коммуникации»
т.р.
|
0
|
1500
|
0
|
900
|
|
Объём работ силами
«Монтажник оборудования» т.р.
|
3032
|
13222
|
10778
|
0
|
|
Общий объём работ, т.р.
|
76219
|
147347
|
101704
|
73134
|
Объём вводимых в планируемом году объектов
Таблица 3.6
|
Объекты
|
Физические и стоимостные
показатели
|
Кварталы 2013 года
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Объект №1- жилой дом из
монолитного железобетона; этажей - 24; секций -1
|
Площадь, м2
|
Полезная
|
6144
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Жилая
|
3994
|
|
|
|
|
Стоимость, т.р.
|
120.000
|
-
|
-
|
-
|
|
Объект № 9 - сборные
железобетонные конструкции, кирпич; количество этажей 3
|
Полезная площадь, м2
|
-
|
-
|
-
|
3320
|
|
Стоимость, т.р.
|
-
|
-
|
-
|
50.000
|
Ввод объектов в эксплуатацию
|
Таблица 3.7 ИТОГО в
планируемом году предприятие выполняет собственными силами работы в следующих
объёмах: Выполняемые работы Кварталы планируемого года - 2013 1 2 3 4
Объект №8 - переходящий объект, начало строительства - 10.03.12 (жилой дом;
сборно-монолитные железобетонные конструкции; этажей -16; секций 8) Монтаж
конструкций НЧ 60000 50000 - - Объект №1 - вводной объект, начало
строительства - 01.04.12 (жилой дом; монолитный железобетон; этажей-24;
секций -1). Все работы собственными силами выполнены в 2012 году Объект №9 -
вводной объект, начало строительства - 02.04.13(школа; сборные железобетонные
конструкции, кирпич; этажей 3) Устройство ПЧ - 10000 - - Монтаж конструкций
НЧ - 14000 3000 - Кровельные работы - - 1000 - Отделочные работы - - 4250
4750 Объект №10 - задельный объект, начало строительства -01.10.13 (детский
сад, сборные железобетонные конструкции, кирпич; этажей - 2) Устройство ПЧ -
- - 7500 Монтаж конструкций НЧ - - - 8700 Кровельные работы - - - 600
Отделочные работы - - - 736 Σ 60000
74000 8250 22286
|
Распределение объёма выполненных работ по кварталам в планируемом году
4.
Планирование производственной мощности
Расчет среднегодовой производственной мощности генподрядной строительной
организации
где
- объем СМР, фактически выполненный в базовом году
собственными силами строительно-монтажного объединения; 
- доля работ, выполненных механизированным способом,
в общем объеме СМР; 
- коэффициенты использования соответственно машинных
и трудовых ресурсов.
Таблица 4
Объекты,
наименование работ, выполняемых собственными силами Объем работ
базового года 
,
тыс.рубУровень
механиз. работ, (
)Коэф. исполь-зования машин,
Коэф.
исполь-зования трудовых ресурсов
Мощность
по виду работ и объекту,
|
|
|
|
|
|
|
|
Объект № 8 (жилой дом)
|
|
|
|
|
|
|
Устройство подз. части
|
Выполнено в году,
предшествующем планируемому
|
|
Монтаж констр. надз.части
|
110000
|
0,90
|
0,84
|
0,76
|
132331
|
|
Итого, объект № 8
|
110000
|
|
|
|
132331
|
|
Объект №9 (общ. здание)
|
|
|
|
|
|
|
Устройство подз.части
|
10000
|
0,91
|
0,9
|
0,81
|
11222
|
|
Монтаж констр. надз.части
|
17000
|
0,91
|
0,9
|
0,81
|
19078
|
|
Кровельные работы
|
1000
|
0,63
|
0,79
|
0,81
|
1254
|
|
Отделочные работы
|
9000
|
0,43
|
0,9
|
0,91
|
9937
|
|
Итого, объект №9
|
37000
|
|
|
|
41492
|
|
Объект №10 (общ. здание)
|
|
|
|
|
|
|
Устройство подз.части
|
7500
|
0,91
|
0,9
|
0,81
|
8417
|
|
Монтаж констр. надз.части
|
8700
|
0,91
|
0,9
|
0,81
|
9763
|
|
Кровельные работы
|
600
|
0,79
|
0,81
|
753
|
|
Отделочные работы
|
736
|
0,43
|
0,9
|
0,91
|
813
|
|
Итого, объект №10
|
17536
|
|
|
|
19745
|
|
Всего за год
|
164,536
|
|
|
|
193,568
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчёты:
. Объект №8 - жилой дом, сборно-монолитные ж/б конструкции
по выполнению надземной части:
Мф = 110000*(0,90/0,84 + (1-0,90)/ 0,76) = 132331
. Объект №9 - школа, сборные ж/б конструкции
по выполнению подземной части:
Мф = 10000*(0,91/0,9 + (1-0,91)/ 0,81) = 11222
по выполнению монтажа конструкций надземной части:
Мф = 17000*(0,91/0,9 + (1-0,91)/ 0,81) = 19078
по выполнению кровельных работ:
Мф = 1000*(0,63/0,79 + (1-0,63)/0,81) = 1254
по выполнению отделочных работ:
Мф = 9000*(0,43/0,9 + (1-0,43)/0,91) = 9937
. Объект №10 - детский сад, сборные ж/б конструкции
по устройству подземной части:
Мф = 7500*(0,91/0,9 + (1-0,91)/ 0,81) = 8417
по выполнению монтажа конструкций надземной части:
Мф = 8700*(0,91/0,9 + (1-0,91)/ 0,81) = 9763
по выполнению кровельных работ:
Мф = 600*(0,63/0,79 + (1-0,63)/0,81) = 753
по выполнению отделочных работ:
Мф = 736*(0,43/0,9 + (1-0,43)/0,91) = 813
Комментарии к таблице 4:
Производственная мощность строительной организации не соответствует
объёму СМР на планируемый год. Так как мощность превышает запланированный объём
работ, то часть объёмов работ, переданных субподрядным организациям, должны
быть запланированы генподрядной организацией для выполнения собственными
силами.
Программа
строительно-монтажных работ мощность характеризуется коэффициентом
сбалансированности, который рассчитывается с учетом планируемого коэффициента
использования 
среднегодовой ПМ и стремится к единице. 
где
- планируемые коэффициенты использования
соответственно машинных и трудовых ресурсов.
1. Определим уровень механизации работ в целом по строительной
организации:
μпл
= (Σ Vфi*μij)/
Σ Vфi
μпл = (110000*0,9 + 10000*0,91+
17000*0,91 + 1000*0,63 + 9000*0,43 + +7500*0,91+
8700*0,91 + 600*0,63 + 736*0,43)/(110000+10000+ 17000+ +1000+ 9000+
+7500+ 8700+ 600+ 736) = 0,872
μпл == 0,872
2. Определим коэффициент использования машин в целом по
строительной организации:
Кмпл = (Σ Vфi*μi* Кμ)/ Σ Vфi* μi
Кмпл = (110000*0,9*0,84 + 10000*0,91*0,9+ 17000*0,91*0,9 + 1000*0,63*0,79
+ +9000*0,43*0,9 + 7500*0,91*0,9 + 8700*0,91*0,9 + +600*0,63*0,79 +
736*0,43*0,9)/(110000*0,9 + 10000*0,91+ 17000*0,91+ +1000*0,63 + 9000*0,43 +
+7500*0,91+ 8700*0,91 + 600*0,63 + 736*0,43) = =0,858
Кмпл = 0,858
3. Определим коэффициент использования трудовых ресурсов в целом по
строительной организации:
Кт = (Σ Vплij*(1-μij)* Ктij)/ Σ Vплij*(1-μi)
Кт = (110000*(1-0,9)*0,76 + 10000*(1
-0,91)*0,81+ 17000*(1-0,91)*0,81 + +1000*(1-0,63)*0,81 + 9000*(1-0,43)*0,91 + 7500*(1-0,91)*0,81 + 8700*(1-
0,91)*0,81 + 600*(1-0,63)*0,81+
736*(1-0,43)*0,91)/ (110000*(1-0,9) + +10000*(1-0,91)+ 17000*(1-0,91) + 1000*(1-0,63) + 9000*(1-0,43) + 7500*(1--0,91)+ 8700*(1-0,91) + 600*(1-0,63) + 736*(1-0,43)) = 0,81
Кт =0.81
4. Определим общий планируемый коэффициент использования:
,
5.
Планирование себестоимости работ и структуры затрат
Необходимо спланировать затраты на материалы, на содержание машин и
механизмов, на оплату труда. Для этого необходимо рассчитать себестоимость
выполняемых в планируемом году работ собственными силами и разнести затраты по
структуре:
Элементы затрат: %
. Материальные затраты 68
. Оплата труда, отнесенная на
переменные затраты 17
. Оплата труда, отнесенная на
постоянные затраты 4
. Налоги на оплату труда 5
. Затраты на эксплуатацию машин 5
. Прочие затраты 1
5.1 Планирование себестоимости СМР по работам собственными силами
Для определения себестоимости работ
СС = С/(100%+Р)*100%
необходимо учесть рентабельность (прибыльность) работ по организации,
выполняемых собственными силами (см. табл. 3.5) в планируемом 2013 году:
Р =11%(см. табл.)
Таблица 5.1
|
Кварталы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Стоимость, тыс. руб.
|
60000
|
74000
|
8250
|
22286
|
|
Себестоимость работ, тыс.
руб.
|
60000/(100+11)*100= 54054
|
74000/(100+11)*100= 66667
|
8250/(100+11)*100 = 7432
|
22286/(100+11)*100 = 20077
|
.2 Планирование потребности в материалах на работы собственными силами
Для определения материальных затрат
МЗ = СС*δмз
необходимо учесть их долю в себестоимости - 68 % (см. табл. 5):
5.3 Планирование потребности в основных строительных машинах и затрат на
их содержание
Для определения затрат на основные строительные машины
ЭМ = СС*δэм
необходимо учесть их долю в себестоимости - 5 %:
Таблица 5.2
|
Кварталы планируемого года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Материальные затраты, т.р.
|
54054*0,68=36757
|
66667*0,68=45333
|
7432*0,68=5054
|
20077*0,68=13652
|
|
|
|
Материальные затраты
нарастающим итогом, т.р.
|
36757
|
82090
|
87144
|
100796
|
|
Итого : годовая потребность
в материалах составит 100796 тыс. руб.
|
|
|
Кварталы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Основные потребные
строительные машины
|
1.башенный кран - 1 шт. 2.
средства малой механизации
|
1. одноковшовый экскаватор
-1 шт. 2.автосмосвал - 1 шт. 3. стреловой кран на пневмоколёсном ходу - 1 шт.
4. башенный кран 5. средства малой механизации
|
1. стреловой кран на
пневмоколёсном ходу - 1 шт., 2.средства малой механизации
|
1. одноковшовый экскаватор
-1 шт. 2.автосмосвал -1 шт. 3. стреловой кран на пневмоколёсном ходу - 1 шт
4. средства малой механизации
|
|
Эксплуатация машин, т.р.
|
54054*0,05 = 2702
|
66667*0,05= 3333
|
7432*0,05= 372
|
20077*0,05 =
1004
|
|
|
|
Эксплуатация машин
нарастающим итогом, т.р.
|
2702
|
6036
|
6408
|
7412
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
2702
|
3333
|
372
|
1004
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: затраты на
эксплуатацию строительных машин составят 7412 тыс.руб.
|
.4 Планирование затрат на оплату труда
|
Кварталы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Оплата труда, отнесенная на
переменные затраты, т.р.
|
54054*0,17 = 9189
|
66667*0,17= 11333
|
7432*0,17= 1263
|
20077*0,17 =
3413
|
|
|
|
Нарастающим итогом
|
9189
|
20522
|
21786
|
25199
|
|
Итого: затраты за год
составят 25199 тыс.руб.
|
|
|
Оплата труда, отнесенная на
постоянные затраты, т.р.
|
54054*0,04 = 2162
|
66667*0,04= 2667
|
7432*0,04= 297
|
20077*0,04 =
803
|
|
|
|
Нарастающим итогом
|
2162
|
4829
|
5126
|
5929
|
|
 Итого: затраты за год составят 5929 тыс.руб.
|
6.
Планирование прибыли и рентабельности по вводным объектам
Планируемая сметная себестоимость рассчитывается:
Планируемая прибыль рассчитывается:
или 
.
Объекты,
вводимые в плани-руемом году (
), виды
работ (
)Стоимость работ
|
( ), т.р.Планируемые показателиПримечание
|
|
|
|
Рентабель-ность
(
), %Себесто-имость работ
(
), т.р.Прибыль
|
( ), т.р.
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Квартал, в котором вводится
объект - 2
|
|
|
|
|
|
|
24-этажный 1-секционный
жилой дом из монолитного ж/б
|
|
|
|
|
|
|
Устройство подземной части
|
4000
|
10
|
3636
|
364
|
|
|
Ввод инженерных
коммуникаций
|
2000
|
9
|
1835
|
165
|
|
|
Монтаж конструкций НЧ
|
54000
|
12
|
48214
|
5786
|
|
|
Кровельные работы
|
2400
|
10
|
2181
|
219
|
|
|
Отделочные работы
|
27600
|
11
|
24865
|
2735
|
|
|
Сантехнические работы
|
9600
|
10
|
8727
|
873
|
|
|
Электромонтажные работы
|
7200
|
8
|
6667
|
533
|
|
|
Монтаж оборудования
|
9600
|
10
|
8727
|
873
|
|
|
Благоустройство
|
3600
|
8
|
3333
|
267
|
|
|
Итого по объекту,
|
120000
|
10,9
|
108185
|
11815
|
11815/108185*100%= = 10,9%
|
|
В т.ч. собственными силами
|
58000
|
11,9
|
51850
|
6150
|
6150/51850*100%= 11,9%
|
|
Квартал, в котором вводится
объект - 4
|
|
|
|
|
|
|
3-этажная школа из сборных
ж/б конструкций
|
|
|
|
|
|
|
Устройство подземной части
|
10000
|
8
|
9259
|
741
|
|
|
Ввод инженерных
коммуникаций
|
1500
|
9
|
1376
|
124
|
|
|
Монтаж конструкций НЧ
|
17000
|
9
|
15596
|
1404
|
|
|
Кровельные работы
|
1000
|
13
|
885
|
115
|
|
|
Отделочные работы
|
9000
|
14
|
7895
|
1105
|
|
|
Сантехнические работы
|
3000
|
9
|
2752
|
248
|
|
|
Электромонтажные работы
|
4000
|
9
|
3670
|
330
|
|
|
Монтаж оборудования
|
3000
|
11
|
2703
|
297
|
|
|
Благоустройство выполняется
после сдачи объекта - во 2 кв. 2014 года
|
|
|
|
|
|
|
Итого по объекту
|
48500
|
9,9
|
44136
|
4364
|
|
|
В т.ч. собственными силами
|
37000
|
10
|
33635
|
3365
|
|
|
Всего на планируемый год
|
168500
|
10,6
|
152321
|
16179
|
|
|
В т.ч. собственными силами
|
95000
|
11,1
|
85485
|
9515
|
|
→ Построим график безубыточного объёма работ
Для этого воспользуемся структурой затрат:
|
Себестоимость СМР объектов,
сданных в эксплуатацию : % от себестоимости
|
100
|
85485
|
|
1.1 Переменные затраты
|
85
|
72430
|
|
1.2 Постоянные затраты
|
15
|
13055
|
Покажем изменения на графике по результатам разработки мероприятий по
повышению эффективности хозяйственно-финансовой деятельности организации:
1. Увеличение объёма работ собственными силами.
|
Затраты, млн. руб.
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 110 120 130 140 150 160 170 180
|
|
|
Vработ собственными силами по сдаточным объектам,
млн. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. Снижение себестоимости работ.
|
Затраты, млн. руб.
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 110 120 130 140 150 160 170
|
|
Vработ собственными силами по сдаточным объектам,
млн. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структура затрат (поквартально)
Таблица 22
|
Показатели, тыс.руб.
|
Доля затрат в общем объеме,
% от себестоимости
|
2009 год
|
|
|
I кв.
|
II кв.
|
III кв.
|
IV кв.
|
|
Плановая стоимость
|
|
56803
|
62139
|
30319
|
48346
|
|
Плановая себестоимость
|
100
|
51340,38
|
56163,23
|
27403,29
|
43696,67
|
|
Материальные затраты
|
68
|
34911,46
|
38191
|
18634,24
|
29713,74
|
|
Материальные затраты
нарастающим итогом
|
|
34911,458
|
73102,455
|
91736,692
|
121450,43
|
|
Эксплуатация машин
|
5
|
2567,019
|
2808,162
|
1370,165
|
2184,834
|
|
Эксплуатация машин
нарастающим итогом
|
|
2567,019
|
5375,1805
|
6745,345
|
8930,1785
|
|
Оплата труда рабочих
|
17
|
8727,865
|
9547,749
|
4658,559
|
7428,434
|
|
Оплата труда рабочих
нарастающим итогом
|
|
8727,8646
|
18275,614
|
22934,173
|
30362,607
|
|
Оплата труда
адми-нистративных работников
|
4
|
2053,615
|
2246,529
|
1096,132
|
1747,867
|
|
Оплата труда
адми-нистративных работников нарастающим итогом
|
|
2053,6152
|
4300,1444
|
5396,276
|
7144,1428
|
|
Налоги на оплату труда
|
5
|
2567,019
|
2808,1615
|
1370,1645
|
2184,8335
|
|
Налоги на оплату труда
нарастающим итогом
|
|
2567,019
|
5375,1805
|
6745,345
|
8930,1785
|
|
Прочие затраты
|
1
|
513,4038
|
561,6323
|
274,0329
|
436,9667
|
|
Прочие затраты нарастающим
итогом
|
|
513,4038
|
1075,0361
|
1349,069
|
1786,0357
|
Материальные затраты занимают самую большую долю в структуре затрат
организации - 68%, это связано с материалоемкостью строительной отрасли в
целом.
Диаграммы, отражающие материальные затраты поквартально и нарастающим
итогом представлены на Рис.4.
Материальные затраты (нарастающим итогом )
Материальные затраты (поквартально)
7.
Планирование затрат на эксплуатацию строительных машин, определение потребности
в строительных машинах и механизмах
Диаграммы, отражающие затраты на эксплуатацию строительных машин и
механизмов поквартально и нарастающим итогом представлены на Рис.5.
«Затраты на эксплуатация строительных машин и механизмов»
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
Затраты
на эксплуатацию машин и механизмов
График
потребности в машинах и механизмах
Таблица
7.1
строительный планирование прибыль затрата
8. Планирование оплаты труда и потребности в трудовых ресурсах
Диаграммы отражающие затраты на оплату труда приведены на Рис.6.
Рис.6 «Затраты на оплату труда»
График потребности в трудовых ресурсах
Таблица 8
-
среднее число рабочих в году
=
∑кол-во человек * продолжительность работы
Nср=(90*18+156*18+132*30+152*18+132*48+66*66+114*24+132*20+76*11+90**11)/264
= 29018/264 = 110 чел.
Кравномерности
трудовых ресурсов= Nmax/ Nср=156/110 = 1,42
Ср.з/п
1 раб. = Затраты на оплату труда рабочих/m =
35720720/29018=1231 руб.
9. Разработка
мероприятий по повышению эффективности хозяйственно-финансовой деятельности
организации
Эффективность организационно-технических мероприятий
определяют следующие параметры: уменьшение сроков строительства; снижение
затрат труда; повышение производительности; экономия материалов, в том числе в
натуральном выражении; снижение материалоемкости работ; рост фондоотдачи; рост
оборачиваемости оборотных средств.
В годовых планах строительной организации дается
перечень конкретных организационно-технических мероприятий по внедрению
инноваций и интенсификации строительного производства. Также в годовых планах
определяется эффективность всех организационно-технических мероприятий. При
этом рассчитывается: эффективность на единицу измерения, общая эффективность.
Обычно эффекты организационно-технических мероприятий определяются: по
снижению себестоимости строительно-монтажных работ (приросту прибыли); по росту
производительности труда .
.1 Увеличение коэффициентов использования трудовых ресурсов и машин
(механизмов)
Задача состоит в том, чтобы максимально приблизить фактическое время
работы трудовых ресурсов к нормативному времени, тогда Кт→1. Этого можно
добиться за счёт организационных мероприятий, целью которых является
максимально возможное снижение потерь: организационных и случайных простоев, а
также за счёт нарушения трудовой дисциплины. Для снижения уровня организационных
простоев необходимо: провести мероприятия по оптимизации рабочих зон, зон
складирования на территории строительной площадки, а также подъезда к ним. Так
как источником случайных простоев могут быть погодные условия, то для их
снижения необходимо иметь подготовленную технику и оснастку, а также
необходимую рабочую одежду для исполнителей.
Допустим, описанные оптимизационные мероприятия увеличат Кт на 15%
Тогда Кт = 0,81 + 0,81*0,15 = 0,93 →
Кисппл = 1/((0,872/0,858) + (1-0,872)/0,93)) = 0,87
Мф 1 = Vф / Кисппл = 164536/0,87 = 189122
∆ = Мф - Мф 1 = 193568 - 189122 = 4446
Так как Км непосредственно связан с Кт, то те же мероприятия по
увеличению фактического времени работы трудовых ресурсов приведут к увеличению
времени работы машин и механизмов.
Допустим, описанные оптимизационные мероприятия увеличат Км на 5%
Тогда Км=0,858+0,858*0,05=0,9→Кисппл=1/((0,872/0,9)+(1-0,872)/0,81))=0,89
Мф 1 = Vф / Кисппл = 164536/0,89 = 184872
∆ = Мф - Мф 1 = 193568 - 184872= 8696
Производственная мощность увеличится на 4.5% : 8696/193568*100% = 4.5%
Объём выполненных работ составит: 4.5%*170 млн. руб. + 170 млн. руб. ≈
≈178 мл.р.
В этом случае рост прибыли составит: (12000-9500)/9500*100% ≈ 26%
или ∆П = 2500 т.р.
9.2 Снижение себестоимости выполняемых собственными силами работ
Так как наибольший процент от объёма работ собственными силами составляют
работы по монтажу конструкций наземной части, то снижение их себестоимости
приведёт к значительному удешевлению работ в целом. Поэтому принимаем решение о
замене съёмной опалубки на более технологичную - несъёмную. Допустим,
произойдёт снижение себестоимости на 4%, затраты составят: 85485*0,96=82065
тыс.р. Прибыль ≈ 13.000 тыс.руб., прирост прибыли:
∆П ≈ 3500 тыс. руб. Точка безубыточного объёма сдвинется
влево до объёма производства на 85 млн.руб., увеличится зона получения прибыли.
Список использованной литературы
1. Дикман
Л.Г. «Организация и планирование строительного производства
2. Ильин
А.И. «Планирование на предприятии», Минск «Новое знание» 2001
. Карпенко
А.А. «Методические указания по разработке курсовой работы», Москва 2006
. Степанов
И.С. «Экономика строительства», Москва «Юрайт» 2004