Расчет технико-экономических показателей на проведение шахтостроительных работ

Расчет технико-экономических показателей на проведение шахтостроительных работ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

.1 Подвигание выработки на месяц

.2 Объёмы работ на цикл по рабочим процессам

.3 Паспорт комплексной нормы и расценки

.3.1 Трудоёмкость работ

.3.2 Стоимость проходческого цикла

.3.3 Расчёт комплексной нормы выработки и расценки

.4 Численный состав комплексной бригады

.4.1 Явочная численность рабочих

.5 Производительность труда

.6 График организации работ

. ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА

.1 Себестоимость проведения выработки

.1.1 Материальные затраты

.1.2 Энергетические затраты

.1.3 Затраты по оплате труда

.1.4 Страховые взносы

.1.5 Амортизация основных фондов

.1.6 Прямые затраты

.1.7 Общепроизводственные расходы

.1.8 Общехозяйственные расходы

.1.9 Полная себестоимость одного метра выработки

.2 Стоимость проведения выработки

.3 Эффективность шахтостроительных работ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Государственный стандарт третьего поколения ориентирован на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций. В этой связи одной из важнейших задач профессионального образования становится развитие социального самоопределения личности обучающегося, способности его к самообразованию, саморазвитию и самореализации.

Курсовая работа по Расчёту технико-экономических показателей - это часть Профессионального модуля 03 "Управление персоналом структурного подразделения", МДК 03.01 "Основы организации и управления структурного подразделения" а также дисциплины "Основы экономики", необходимая для реализации ФГОС СПО.

Федеральным государственным образовательным стандартом 130407 Шахтное строительство указано, что объектами профессиональной деятельности выпускников являются: "техническая и технологическая документация и управление персоналом" (ОПОП,п.4.2). В курсовой работе к таким документам относятся: Паспорт комплексной нормы и расценки, График организации работ, График выходов рабочих, а весь табличный материал так или иначе имитирует производственную документацию. Сама же работа - это пояснительная записка к проектной технологической документации.

Все эти документы будущий горный техник если не разрабатывать, то читать и понимать должен уметь, для того, чтобы грамотно организовывать рабочий процесс и управлять рабочим персоналом.

В соответствии с требованиями формирования общих компетенций для выполнения курсовой работы обучающийся самостоятельно должен уметь "…выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество"(ОК2); "Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для выполнения профессиональных задач" (ОК4) .

Формы контроля по курсовой работе, которые можно использовать: устная индивидуальная защита, письменное тестирование и открытая защита. Последняя форма реально работает на выше перечисленные требования компетенций и качества знаний и умений обучающегося.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

1.1 Подвигание выработки на месяц

На основании исходных данных технологического проекта и принятого режима работы подготовительного участка рассчитывается подвигание горной выработки на месяц:

Lмес = lн.п nр.д nр.с, м (1.1.)

Lмес=4*25*3=300 м

где 1н.п− нормативное подвигание выработки за один проходческий цикл (одну смену), м;

nр.д− количество рабочих дней подготовительного участка в месяц (25-26);

nр.с− количество рабочих смен в сутки по проведению выработки (3- при механизированном способе, 4- при буровзрывном).

.2 Объёмы работ на цикл по рабочим процессам

Под циклом понимается комплексный рабочий процесс, состоящий из отдельных рабочих процессов, при полном выполнении которых создается горная выработка - нормативное подвигание за цикл (1н.п), т.е. за одну-две (при БВР) смены.

Qгм= lн.п* Sпр, м3

Qгм=4*10,2=40,8 м3

Крепление выработки анкерной крепью:

 Qа= nа, шт.

Qа= 18 шт

где nа - количество анкеров по паспорту крепления.

Крепление выработки металлической сеткой (рабицей):

Qc. = 1н.п pс., м²

Qс= 4*9,0=36 м²

где pс.− периметр (расстояние бортов, кровли) выработки, перетягиваемых сеткой, м.

Настилка рельсовых путей (монорельсовой дороги):

Qн.р. = 1н.п , м.

Qн.р.=4 м

Проведение водоотливной канавки:

Qп.к. = 1н.п, м.

п.к.=4 м

Крепление канавки:

выработка себестоимость амортизация затрата

 Qк.к. =1н.п , м.

Qк.к.=4 м

где рк. − периметр канавки (замкнутый), м;

m − толщина материала затяжки канавки, м.

Навеска вентиляционных труб:

Qн.в. = 1н.п, м

Qн.в.=4 м Прокладка электрокабелей и трубопроводов:

Qэ = 1н.п, м.

Qэ=4 м

         Объёмы работ рассчитываются по тем процессам, которые приняты конкретным технологическим проектом. Точность расчётов по всей работе - два знака после запятой.

.3 Паспорт комплексной нормы и расценки

Это важнейший плановый документ, от которого зависит расчёт показателей численности, производительности труда, заработной платы. Паспорт утверждается главным инженером шахты.

.3.1 Трудоёмкость работ

Физические объёмы по рабочим процессам (п/разделы1.2.1.-1.2.3.) заносятся в Паспорт комплексной нормы и расценки и нормируются с помощью норм по труду с целью расчёта трудоёмкости проходческого цикла.

Нормативная трудоёмкость (Nн)− это затраты труда и времени, необходимые для выполнения рабочих процессов, измеряемые в чел-сменах.

.3.2 Стоимость проходческого цикла

Стоимость цикла по проведению горной выработки оценивает только прямые затраты труда, определяется с помощью действующих тарифных ставок, и рассчитывается с целью планирования сдельной комплексной расценки за один метр выработки.

Таблица 1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ

.3.3 Расчёт комплексной нормы выработки и расценки

Комплексная норма выработки (Нк) − это установленное количество готовой продукции (метров выработки) в расчёте на одну чел-см, определяется по формуле:

Нк= 1н.п /SNн., м/чел-см

Hк=4/5,81=0,68 м/чел-см

Комплексная расценка (Рк) - это затраты на один метр выработки по прямой заработной плате, определяются:

Рк = SЗт./ 1н.п., руб/м

 Pк=4067/4=1016,75 руб/м

Комплексная расценка за единицу продукции используется в расчёте себестоимости работ - в затратах на оплату труда.

.4 Численный состав комплексной бригады

Бригада рабочих на подготовительных работах является комплексной, так как включает основных и вспомогательных рабочих: сдельщиков - проходчиков, повременщиков - электрослесарей, ремонтных и вспомогательных рабочих.

.4.1 Явочная численность рабочих

Явочная численность звена (nя.з) проходчиков в одну смену (на цикл) устанавливается на основании нормативной трудоёмкости работ (Табл.1, гр.6, стр. Итого), как целое число в меньшую сторону от показателя трудоёмкости с учётом допустимого перевыполнения норм:

nя.з ≤ SNн., чел.

5≤5,81 чел

Коэффициент перевыполнения норм составит:

Кп.н. = SNн. / nя.з.

Kп.н.=5,81/5=1,16

Явочная численность комплексной бригады (nя.б.) определяется по составу звена проходчиков, режиму работы участка, включая ремонтно-подготовительную смену и рабочих по обслуживанию машин и механизмов:

nя.б. =( nя.з. + nэ) nр.с. + nр., чел

nя.б.=(5+1)*3+5=23 чел где nэ. − численность дежурных электриков в одну смену, чел.; nр. − численность рабочих в подготовительную смену, чел.

.4.2 Списочный состав бригады

Списочная численность бригады больше явочной на число рабочих, не выходящих на работу согласно режиму труда и отдыха, а также по уважительным причинам (отпуск, больничный лист, командировка и т.п.); показатель, который учитывает такие неявки называется коэффициентом списочного состава (Кс.с. = 1,6 -1,7):

nс.б. = nя.б. Кс.с., чел.

nс.б.=23*1,6=36,8 чел

.5 Производительность труда

Производительность труда − важнейший показатель эффективности работы, который определяется отношением количества готовой продукции к численности работников, изготовивших эту продукцию.

Производительность на выход − количество продукции на одного проходчика в смену определяется:

Пвых = 1н.п./ nя.з., м/вых,

Пвых=4/5=0,8 м/вых

Производительность в месяц − количество метров выработки на одного рабочего бригады в месяц рассчитывается:

Пмес. = Lмес / nя.б., м/чел.

Пмес=300/23=13,04 м/чел

где Lмес.−(1.1); nя.б.

.6 График организации работ

Для построения графика организации работ рассчитывается продолжительность каждого рабочего процесса по времени:

t = Тсм Nн.п. Кп.з. ,час

t= 6*1,8*0,8 =1,8 час

t=6*0,57*0,9 =0,52 час

t=6*1,92*0,8 =1,5 час

t=6*0,48*0,8 =0,66 час

t=6*0,26*0,8 =0,35 час

t=6*0,26*0,8 =0,35 час

t=6*0,36*0,8 =0,74 час

t=6*0,37*0,8 =0,76 час

где t−время выполнения отдельного рабочего процесса (структуру работ по процессам см. Раздел 1.2), час;

Nн.п. − трудоёмкость каждого рабочего процесса (см.Табл.1), чел/см;

Кп.з. − коэффициент, подготовительно-заключительных операций (0,8 - 0,9);

n−численность рабочих, выполняющих конкретный рабочий процесс.

Суммарная продолжительность всех рабочих процессов равна, либо больше времени смены. В последнем случае предусматриваются технологические совмещения выполнения процессов с учетом Правил безопасности и охраны труда. По рассчитанным затратам времени выполнения рабочих процессов строится линейный график: последовательный (при БВР) либо последовательно-совмещенный (при механизированном способе).

Таблица 2 График организации работ

2. ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА

В экономической части рассчитывается участковая себестоимость, стоимость и эффективность горнокапитальных работ.

.1 Себестоимость проведения выработки

Под себестоимостью понимается величина затрат в денежной форме на производство продукции (проведение выработки), состоящая из стоимости потреблённых ресурсов: материалов, энергии, труда, эксплуатации машин и механизмов, прочих расходов. Себестоимость - это затраты (организации) на производство (и сбыт) продукции.

.1.1 Материальные затраты

Расчёт материальных затрат производится ресурсным методом, т.е. по расходу материалов и текущим рыночным ценам с учётом индексов роста цен. Для расчёта необходимы следующие данные: перечень используемых для строительства горной выработки материалов, цены на материалы и нормативный расход на цикл (смену).

Нормативный расход материалов на один цикл (смену) определяется:

1) по данным разделов 1.2., 1.3;

2) количество ВВ − по паспорту БВР, кг;

3) количество комплектов крепи − Таблица 1. гр.2;

4) количество крепи металлической по весу рассчитывается:

Qk = (с р n к)/ 1000, тн. (2.1)

Qк=(33,33*4*3*1,15)/1000=0,31 тн

где с − показатель спецпрофиля металла - вес одного метра крепи, кг;

р − периметр крепёжной рамы, м;

n− количество крепёжных рам на цикл, смену(Табл.1, гр.2), рам;

к− коэффициент, учитывающий вес деталей скрепления (к=1,15-1,20);

) количество анкеров на заходку − Таблица1, гр.2;

) количество металлической сетки - п/раздел 1.2.2, формула 1.7;

) количество железобетонной (бетонной) или деревянной затяжки для выработки и водоотливной канавки:

Qз=1н.п. Рm, м³ (2.2.)

Qз=4*2,5*0,05=0,05 м³

где Р −периметр выработки (или канавки);

m− толщина затяжки (бетонирования);

)количество шпал:

Q_Ш=1н.п / 1ш, шт. (2.3)

Qш=4/0,7=5,8 шт

где 1ш− расстояние между шпалами, м.

10) количество вентиляционной трубы, противопожарного става, электрокабелей − Таблица1, гр.2, м.

Расчёты оформляются Таблицей 3.

Таблица 3 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОДИН ЦИКЛ (СМЕНУ)

Материальные затраты на один метр выработки рассчитываются по формуле:

Зм = SЗм / 1н.п. ί, руб/м (2.4)

Зм=54428/4*1,08=14695 руб/м

где ί - ожидаемый индекс роста цен (статистический).

.1.2 Энергетические затраты

Энергозатраты рассчитываются на основании следующих данных: перечня потребителей электроэнегии, суммарных мощностей двигателей, максимуму нагрузки, режиму работы и двухставочному тарифу с учётом повышающих и понижающих коэффициентов потребления электроэнергии.

Таблица 4 ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА МЕСЯЦ

Затраты по электроэнергии на один метр выработки рассчитываются по двухставочному тарифу: за единицу заявленной активной мощности, участвующей в максимуме нагрузки энергосистемы участка - один кВт () и единицу потребляемой электроэнергии по участковым счётчикам на стороне вторичного напряжения - один квт-час:

 (2.5)

Зэ=(2300*338,8+1,90*63945,44)*1,1 =3302,69 руб

где а - тариф за один кВт, руб/мес;

 - заявленная предприятием мощность по максимуму нагрузки, кВт:

 =  * Кс, кВт (2.6)

Nз=484*0,7=338,8 кВт

где - суммарная мощность электродвигателей потребителей , кВт;

Кс - коэффициент спроса электроэнергии (0,7- 0,75);

в - тариф за один квт-час, руб.

Кт - коэффициент роста энерготарифов.

.1.3 Затраты по оплате труда

Для определения себестоимости по оплате труда рассчитывается фонд заработной платы на месяц по основным, вспомогательным рабочим и линейным специалистам участка. Исходными данными для расчета являются: объемы работ, формы оплаты труда, режим работы, численность работников, тарифные ставки, сдельные расценки, компенсирующие и стимулирующие доплаты и надбавки с учетом инфляционных ожиданий.

Оплата труда проходчиков определяется по следующей схеме:

. Прямая сдельная оплата:

Зсд = Рк ∗ Lмес., руб. (2.7)

Зсд=1016,75*300=305025 руб

где Рк ( 1.19); Lмес. ( 1.1).

. Премиальные доплаты:

П = Зсд ∗ К , руб. (2.8)

П=305025*0,8=244020 руб

где К - коэффициент (или процент) премирования (К= 0,8 - 0,9).

3. Доплаты за работу в ночное время:

Н = Тч.ст. Кн nн.ч. ∗ nр.н. ∗ nр.д, руб. (2.9)

Н=116,6*0,4*8*5*25=46640 руб

где Тч.ст. - часовая тарифная ставка¹¹ проходчиков, руб.;

Кн - норматив доплат за работу в ночное время (Кн = 0,4).;

nн.ч. - количество ночных часов в сутки (с 22⁰⁰ до 6⁰⁰), час;

nр.н. - количество рабочих, выходящих в ночную смену (nя.з.), чел.

4.Доплаты за руководство бригадой:

Б = Тст.м. ∗ Кбр., руб. (2.10)

Б=700*23*0,17=2737*0,5*3=6842 руб

где Тст.м - месячная тарифная ставка бригадира (Тст ∗ nвых.), руб.;

Кбр. - коэффициент доплат за бригадирство (0,15-0,20);

nвых. - количество выходов в месяц (22-23).

6. Доплаты за время движения в пути (маршрутные), от ствола до рабочего места, производятся по 3-му разряду рабочих и плановому времени в пути (принимается один час):

Вп = Тт ∗ nя.б. ∗ nвых., руб (2.11)

Вп=94*15*23=32430 руб

где Тт - часовая тарифная ставка третьего разряда, руб;

nя.б. - (1.22), чел.

. Доплаты по районному коэффициенту производятся на все виды заработной платы, за исключением доплат за время движения в пути:

Рс = (Зсд + П + Н + Б + З) ∗Кр, руб. (2.12)

Рс=(305025+244020+46640+6842)*0,3=180758 руб

где Кр - коэффициент доплат по региону (0,3).

Все расчеты оформляются Таблицей 5. В общем фонде оплаты труда предусматривается также ФПР (фонд производственных рисков) и резерв на отпуска.

Таблица 5 ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

Себестоимость одного метра выработки по оплате труда определяется:

Зо.т. = ФОТ : Lмес, руб. (2.13)

Зо.т=1115254,8/300=3717,51 руб

где ФОТ - общий плановый фонд оплаты труда работников подготовительного участка (Табл.5, гр.12), руб.

.1.4 Страховые взносы

В состав страховых взносов включаются отчисления во внебюджетные фонды (пенсионный, медицинский, социального страхования) по действующей ставке, а также взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Затраты на один метр выработки по страховым взносам определяются:

Зс.в. = Зо.т.∗ Кс. руб. (2.14)

Зс.в=3717,51*0,3=1115,25 руб

где Кс. - коэффициент (или процент) взносов во внебюджетные фонды (страховые взносы плюс регрессные иски).

2.1.5 Амортизация основных фондов

Амортизация − это процесс постепенного потребления стоимости основных фондов и включения её в себестоимость продукции по нормам износа. Амортизационные отчисления рассчитываются по каждому виду основных фондов по формулам:

,руб. (2.15)

где Аг − амортизация годовая, руб;

Сф − стоимость каждой единицы основных фондов, руб;

На.г. − годовая норма амортизационных отчислений, %.

Ац = Аг : nц.г., руб. (2.16)

Ац=382555.5/900=425.06

где Ац − амортизационные отчисления на один цикл (1н.п.), руб.

nц.г. = nр.с. ∗ nр.д. ∗ 12, циклов (2.17)

nц.г.=3*25*12=900 циклов

где nц.г. − количество нормативных циклов в год по проведению выработки, циклов; nр.с, nр.д. - (1.1.).

Амортизация на один метр выработки определяется:

За = Ац : 1н.п., руб. (2.18)

За=425.067/3.6=118.07руб

Расчет оформляется Таблицей 6.

Таблица 6 АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

.1.6 Прямые затраты

К прямым затратам относятся все выше приведенные расходы на строительство выработки: материальные, энергетические, затраты на плату труда с отчислениями, амортизация. По удельному весу производится факторная оценка себестоимости.

Таблица 7 СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ НА ОДИН МЕТР ВЫРАБОТКИ

.1.7 Общепроизводственные расходы

К общепроизводственным (общешахтным) затратам относятся расходы на охрану труда, технику безопасности, содержание производств общешахтного назначения (спуск, подъём, вентиляция, транспорт и т.д.). Общешахтные расходы рассчитываются по укрупнённому сметному нормативу от суммы прямых затрат:

Зо.ш.= Зпр.∗ Ко.ш., руб. (2.19)

Зо.ш=6684328.97*0,34=227267.18 руб

где Ко.ш. - укрупнённый норматив общешахтных расходов (0,34).

.1.8 Общехозяйственные расходы

К общехозяйственным расходам относятся затраты на управление производством, содержание участкового персонала, амортизацию средств общехозяйственного назначения и другие нормативные расходы. Общехозяйственные (накладные) расходы рассчитываются по сметным нормативам от суммы прямых и общешахтных затрат.

Зо.х. = (Зпр.+ Зо.ш.)Ко.х. (2.20)

Зо.х=(6684328.97+227267.18)*0,15=7025230.12

где Ко.х. - норматив общехозяйственных расходов (0,15-0,16).

.1.9 Полная себестоимость одного метра выработки

Полная участковая себестоимость одного метра выработки представляет собой сумму: прямых, общепроизводственных (общешахтных) и общехозяйственных затрат:

= Зпр. + Зо.ш. + Зо.х., руб. (2.21)

З=6684328.97+227267.18+7025230.12=15982230.8 руб

2.2 Стоимость проведения выработки

Стоимость проведения горной выработки отличается от себестоимости на величину сметной прибыли.

Сметная прибыль предусматривается в цене готовой продукции на основании сметных нормативов от величины фонда оплаты труда либо от суммы всех затрат:

Псм = З ∗ Нп, руб. (2.22)

Псм= 15982230.8 *0,08=1278578.4 руб

где Псм − сметная сумма прибыли, руб;

З − (2.32), руб;

Нп. - сметный норматив прибыли (рентабельности, 0.08-0.12).

Стоимость одного метра выработки составит:

См. = З + Псм , руб. (2.23)

См.= 15982230.8 +1278578.4 =17260808.4 руб

.3 Эффективность шахтостроительных работ

Эффективность производства горно-капитальных работ может достигаться за счёт организационных, материально-технических и экономических решений. В основе расчётов лежит сравнение проектируемого варианта с базовым (нормативным, фактическим, альтернативным). Проектируемые затраты должны быть экономичнее сравниваемого варианта. Аналогично рассчитывается рост производительности на выход. Показатели по сравниваемому варианту будут ниже на величину роста проектируемых показателей.

Показатели оформляются Таблицей 8 с расчетом всех абсолютных и относительных отклонений.

За счет роста темпов проведения и производительности труда достигается экономия условно-постоянных расходов: амортизационных, организационных, общешахтных, управленческих

Таблица 8 ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ВЫВОДЫ

В результате принятых решений, данный проект является эффективным и экономичным по следующим показателям: темпы проведения выработки увеличились на 27,75м (122,7%): увеличилось подвигание за смену на 0,37 м (122,75%): увеличилось на 1,54 м/чел месячная производительность труда: на 0,12 м/чел увеличилась производительность на выход. Сумма экономии затрат составила 825,54 руб на 1 метр выработки.

Основными факторами экономичности по проекту являются - организационные, т.е. перевыполнение норм выработки и производительность труда

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие [Текст] / В.Д. Грибов, В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко-М,.КноРус,2010.-416с.

.Давыдкина, С.А. Методическое пособие по курсовой работе "Расчёт технико-экономических показателей на проведение горной выработки". 2012.

.Единый тарифно-квалифицированный справочник работ и профессий рабочих. ЕТКС. Выпуск4. М, 2003.

.Единые нормы времени и расценки на строительные, монтажные и ремонтно- строительные работы. Сборник Е 36. Горнопроходческие работы. М. 1988.

.Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. М. 2012.

.Методические рекомендации по составлению и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции( работ, услуг) для строительства и формирования финансовых результатов. М. 2014.

.Методические рекомендации по определению величины сметной прибыли при формировании свободных цен на строительную продукцию М. Госстрой РФ. 1999.

. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. М. Госстрой РФ. 1999

.Машины и оборудование для шахт и рудников. Справочник. С. X. Клорикьян. В.В. Старинева и др. М.- изд-во Московского университета 1994.

. Моссаковский, Я.В. Экономика горной промышленности. Текст/ Учебник для вузов. - 2-е изд.стер. Я.В. Моссаковский - М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2006.

.Моссаковский, Я.В. Оценка экономической эффективности внедрения новой техники на горнодобывающих предприятиях. Текст/ Учебное пособие для вузов. Я.В. Моссаковский, И.Н.Богданова, Я.Н. Лозовская.-М.: Изд. МГГУ,2002.

.Нормы выработки по проведению горных выработок проходческими комбайнами для шахт ОАО «Компания Кузбассуголь». Прокопьевск, 2002.

. Pris-list на материальные ресурсы. Кемерово. 2016.

. Pris-list на основные средства. Кемерово. 2016.

. Тарифные ставки рабочих, занятых на подземных работах. Приложение к Отраслевому тарифному соглашению. 2016.