Разработка плана социального и экономического развития сортировочной станции

Разработка плана социального и экономического развития сортировочной станции

Введение

Железнодорожный транспорт как объект изучения является сложной производственно-экономической и социальной системой (ПЭСС) со своей внутренней, только ей присущей территориально-производственной и функциональной структурой. В конкретных условиях объектом изучения являются отдельные подразделения, звенья и элементы железнодорожного транспорта или группы взаимосвязанных подразделений и элементов по видам деятельности: эксплуатационная работа, производство транспортной продукции (перевозок), транспортное обслуживание клиентуры и транспортное обеспечение регионов.

Предметом изучения экономики железнодорожного транспорта являются производственные отношения и экономические интересы, возникающие между:

железнодорожным транспортом и потребителями транспортных услуг;

Взаимодействующими трудовыми коллективами самих железных дорог во взаимодействии и сотрудничестве с коллективами других видов транспорта;

Трудовыми коллективами и работниками отдельных подразделений, служб и звеньев железнодорожного транспорта между собой.

Экономика железнодорожного транспорта исследует действие в транспортной сфере в целом и на железнодорожном транспорте объективных экономических законов, присущих всем общественно-экономическим формациям: закона стоимости, закона экономии времени, закона неуклонного роста производительности труда и распределение благ в соответствии с количеством труда и его качеством, закона соответствия производственных отношений характеру развивающихся производительных сил и других законов.

Экономика железнодорожного транспорта исследует качественный характер и количественную меру взаимосвязей между техническими, эксплуатационно-технологическими, экономическими, социально-психологическими и экологическими факторами транспортного производства; устанавливает характер и меру влияния динамики объема перевозок грузов и пассажиров, грузооборота и пассажирооборота и изменения их структуры на производительность живого и овеществленного труда и выработку, на себестоимость и прибыль, на рентабельность инвестиций и основных производственных фондов, на фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность, на применение интенсивных ресурсосберегающих технологий, характеризующихся более высокими технико-эксплуатационными показателями.

Станции являются важнейшими линейными производственно-хозяйственными организациями, на которых осуществляется непосредственная связь железной дороги с населенными пунктами, промышленными предприятиями и агропромышленными комплексами. На станциях начинается и заканчивается перевозочный процесс. Качество их работы определяет надежность и безопасность всей транспортной системы. Станциям принадлежит важная роль и в организации информационно-управляющего обеспечения всего перевозочного процесса.

В зависимости от функционального назначения станции подразделяются на промежуточные, участковые, грузовые, пассажирские и сортировочные.

Промежуточные станции предназначены для пропуска, скрещения, обгона поездов, производства маневров со сборными поездами (прицепка, отцепка, подача и уборка вагонов), грузовые операции, посадка и высадка пассажиров, прием, выдача, погрузка и выгрузка багажа, почтовые операции, в некоторых случаях погрузка и формирование отправительских маршрутов.

Основным назначением участковых станции является обработка транзитных поездов, смена локомотивов и локомотивных бригад, формирование и расформирование участковых и сборных поездов, выполнение пассажирских, грузовых и коммерческих операций.

Грузовые станции предназначены для приема к перевозке, взвешивания, кратковременного хранения, погрузки, выгрузки, сортировки и выдачи грузов, оформления перевозочных документов; приема, расформирования, формирования и отправления грузовых поездов, передач вагонов; производства маневров по подаче и уборке вагонов, обслуживания подъездных путей и организации транспортно-экспедиционного обслуживания грузоотправителей и грузополучателей.

Пассажирская станция предназначена для обслуживания пассажиров и выполнения операций с пассажирскими поездами (организация продажи билетов, посадка-высадка пассажиров, хранение ручной клади, прием, хранение; погрузка, выгрузка и выдача багажа; ремонт, экипировка, формирование и отстой составов пассажирских поездов и др.)

Сортировочные станции располагаются в пунктах слияния нескольких железнодорожных направлений, в крупных промышленных центрах, в районах массовой погрузки и выгрузки грузов и предназначены для массовой сортировки вагонов в прибывающих составах путем расформирования и формирования сквозных, участковых, сборных, участково-сборных, вывозных и передаточных поездов в соответствии с планом формирования. Доля транзитного вагонопотока обычно составляет до 30% из общего объема.

Сортировочные станции на сети железных дорог являются решающими опорными пунктами в организации вагонопотоков и в выполнении важнейших показателей перевозочной работы.

В своей курсовой работе я определяю план социального и экономического развития сортировочной станции, произвожу расчет качественных и объемных показателей, а также производительности труда.

1. Технико-эксплуатационная характеристика сортировочной станции

.1 Назначение и характер работы станции

Данная станция является сортировочной станцией, которая предназначена для массового расформирования и формирования грузовых поездов. Она относится к технической станции.

В зависимости от числа сортировочного комплекта - двухсторонняя, в зависимости от типа сортировочных участков - горочная, т.е. составы расформировываются на сортировочной горке.

На станции располагается 2 механизированные горки. В зависимости от расположения парков - эта сортировочная станция с последовательным расположением парков.

Главные пути на станции являются обходными. Первый главный путь служит для пропуска нечетных пассажирских поездов в обход сортировочного комплекта. Второй главный путь служит для пропуска четных пассажирских поездов в обход сортировочного комплекта. Парк приема предназначен дл приема нечетных разборочных поездов, а также для технического и коммерческого осмотров и безотцепочного ремонта вагонов, сортировочный парк С предназначен для формирования, расформирования, накопления составов поездов нового назначения в четном и нечетном направлениях. Парки отправления О₁, О₂ предназначены для отправления поездов своего формирования нечетного и четного направлений, также производится технический и коммерческий осмотры и безотцепочный ремонт вагонов. Парки приема П₁, П₂ предназначены для приема нечетных и четных разборочных поездов, а также для технического и коммерческого осмотров. Транзитный парк 1 - служит для приема, отправления и кратковременной стоянки нечетных транзитных поездов без переработки, а также для технического и коммерческого осмотров и безотцепочного ремонта. Транзитный парк 2 предназначен для приема, отправления и кратковременной стоянки четных поездов без переработки, а также технического и коммерческого осмотров вагонов и безотцепочного ремонта вагонов.

Сортировочная горка на станции предназначена для роспуска вагонов по путям сортировочного парка. На станции располагается вагонное и локомотивное хозяйства - для технического обслуживания и ремонта вагонов и локомотивов соответственно. Экипировочные устройства служат для выполнения комплекса работ по подготовке в рейс составов.

Ходовые пути предназначены для следования одиночных локомотивов в локомотивное хозяйство от нечетных транзитных поездов и из локомотивного хозяйства под составы нечетных поездов своего формирования поездного локомотива. Тупик 15 предназначен для следования одиночных локомотивов в локомотивное хозяйство от нечетных транзитных поездов и из локомотивного хозяйства под составы нечетных поездов своего формирования поездного локомотива. На станции располагается центральный пост управления станцией, пост дежурного по отправлению, пост дежурного и составителей по формированию поездов, пункт технического обслуживания, помещения для обогрева вагонников, компрессорная с мастерскими, приемный пункт пневмопочты, сортировочная платформа и площадка для сортировки контейнеров, механизированный пункт текущего отцепочного ремонта вагонов.

2. Объемные и качественные показатели сортировочной станции

.1 Расчет объемных показателей

К показателям объема грузовой работы станции относятся:

. отправление грузов с выделением важнейших и прибытие в тоннах;

. среднесуточная погрузка, выгрузка и сортировка грузов в вагонах;

. количество промываемых вагонов из-под живности, ледников и вагонов для погрузки зерна, сахара и других грузов;

. количество отправленных и прибывших вагонов с живностью;

Основными показателями объема технической работы станции является:

. общий вагонооборот и отправленные вагоны;

Общий вагонооборот станции - количество прибывших и отправленных в течение суток грузовых вагонов, не считая в поездах, проследовавших станцию без остановки.

. общее и среднесуточное количество отправленных поездов; число отправительских маршрутов;

. среднесуточное наличие грузовых вагонов рабочего парка

Объем грузовой работы:

Р - отправление (погрузка) грузов в год, тыс. тонн

Р - отправление (погрузка) грузов в сутки, тыс. тонн

Р - прибытие (выгрузка) грузов в год, тыс. тонн

Р - прибытие (выгрузка) грузов в сутки, тыс. тонн

) Количество погруженных и выгруженных вагонов тонн за год определяется по формуле:

         (1)

тонн

2) Количество погруженных и выгруженных вагонов в сутки рассчитывается по формуле:

=     (2)

Рвс=710000: 365=1945,21 т.

= вагонов

(3)

Рпс=750000: 365=2055,79 т.

 вагона

Рст - статическая нагрузка на вагон

3) Вагонооборот

способ: количество прибывших и убывших вагонов

ваг. (4)

где n - количество порожних вагонов

(5)

вагона

(6)

 - количество транзитных вагонов с переработкой и без переработки

 ваг. в сутки

 ваг. в сутки

способом:

(7) вагонов

где

 количество транзитных вагонов с переработкой в сутки

 количество транзитных вагонов без переработки в сутки

 количество местных вагонов в сутки

) Коэффициент сдвоенных операций рассчитывается по формуле:

) Количество отправленных вагонов за год и в среднем за сутки определяется по формуле:

вагонов (9)

где N - количество отправленных вагонов за год

 вагонов

вагонов

          (10)

 вагонов

2.2 Расчет качественных показателей

Качественные показатели работы подвижного состава характеризуют его использование.

Основными показателями качества работы станции являются:

средний простой местного вагона

простой вагона под одной грузовой операцией

средний простой транзитного без переработки и с переработкой поездов

средняя статическая нагрузка

средняя производительность маневрового локомотива

процент отправления поездов по расписанию.

Качественными показателями использования контейнеров являются статическая и динамическая нагрузки, время оборота, время нахождения под транспортно-экспедиционными операциями, процент порожнего пробега, полный рейс, производительность контейнера.

На основании таблицы 1 и заданных норм простоя вагонов, определяется средний простой транзитного вагона.

Таблица 1 Расчет структуры транзитного парка

) Средний простой транзитного вагона

 ч.        (11)

где t - средний простой транзитного вагона в часах без переработки и с переработкой на сортировочной станции

0.81*5.3+0,19*1,1=4.5 (ч)

) Рабочий парк вагонов

 (12)

где

n - количество отправленных вагонов в сутки по категориям

t - время простоя вагонов по категориям

ваг

) Коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка

   (13)

) Среднесуточная производительность маневровых локомотивов

 ваг/сут. (14)

где

М - количество маневровых тепловозов

ваг/сут.

Результаты расчетов объемных показателей сводим в таблицу 2.

Таблица 2 Объемные показатели

3. План по труду и заработной плате

Основными показаниями плана по труду являются:

численность работников станции

производительность труда одного работника

средняя заработная плата 1 работника

фонд платы труда

Исходными данными для разработки плана по труду являются планируемые объемные и качественные показатели работы станции, техническая вооруженность станции, технологические процессы, плановые нормативы расхода рабочей силы, образование фонда заработной платы и прироста производительности труда, базовый фонд заработной платы.

.1 Планирование фонда заработанной платы и численность работников

Общий фонд заработной платы сортировочной станции планируется по всем видам работ основной деятельности. Его величина на планируемый год образуется из базовой среднемесячной заработной платы одного работника станции, планового контингента и установленного коэффициента тарифного соглашения.

Контингент работников станции рассчитывается по хозяйствам и статьям номенклатуры расходов основной деятельности ж. д., а внутри статьи по отдельным профессиям, разрядам, квалификации и должностям. Численность работников определяется в явочном и списочном наличии.

Плановую численность работников в явочном наличии определяют по количеству обслуживаемых объектов и нормам расхода рабочей силы на объект, т.е.

   (15)

где

 - количество объектов обслуживания

 - нормы затрат рабочей силы на объект

 - количество смен за сутки

Число смен за сутки при непрерывной круглосуточной работе (без учета замещения работников на период отпуска, болезни, выполнения государственных и общественных обязанностей) составит:

        (16)

Где

- дней в году

- часа в сутках

- праздничных дней

- среднемесячная норма рабочего времени, в часах, для работников с нормальной продолжительностью рабочего дня, с учетом 12-ти праздничных дней

При определении численности работников станции необходимо исходить из действующих норм потребностей в рабочей силе на измеритель, наиболее рациональной расстановке работников по объектам и полного их использования.

Численность работников станции в списочном наличии определяется по формуле:

   (17)

где

 - явочный контингент работников по тем профессиям и должностям, по которым отсутствие работника требует его замещения (принимаются те работники, которые имеют сменный характер работы)

 - явочный контингент работников по тем профессиям и должностям, по которым отсутствующего работника возможно заменить имеющимся штатом в порядке уплотнения рабочего дня или временного совмещения обязанностей

 - коэффициент замещения работников. Определяется как сумма коэффициентов замещения на период отпуска , болезни , выполнения государственных и общественных обязанностей .

Коэффициент замещения на период отпуска определяется делением среднего количества дней отпуска данной группы работников на годовое число дней работы.

Коэффициент замещения на период болезни, выполнения государственных и общественных обязанностей принимается исходя из анализа отчетных данных за прошлые периоды, значение коэффициентов принимается:

 - 0.05

 - 0.003

                                    (18)

В расчете фонда заработной платы тарифную ставку принимаем в зависимости от системы оплаты труда и разряда рабочего, а должностные оклады по штатному расписанию.

Месячная тарифная ставка определяется следующим образом:

   (19)

где

 - часовая тарифная ставка

Кроме месячной тарифной ставки для работников предусматриваются доплаты: за работу в ночное время - 28% от месячной тарифной ставки или оклада, за работу в праздничные дни - 2.4% от месячной тарифной ставки или оклада, а также доплату за выслугу лет -35% от месячной тарифной ставки или оклада.

Премии за выполнение плана отправления вагонов, погрузки, выгрузки, за высокие качественные показатели принимаем 30%, а для работников аппарата управления - 20%.

По каждой профессии и должности определяется годовой фонд оплаты труда:

  (20)

где

- месяцев в году

 - среднемесячная заработная плата

 - явочный контингент работников

Расчет численности работников, среднемесячной заработной платы и годового фонда оплаты труда заносят в таблицу 3

3.2 Расчет производительности труда

Производительность труда - показатель, характеризующий степень эффективности труда и выражающий количество отправленных приведенных вагонов, приходящихся на одного работника в сутки:

     (21)

где 

 - приведенная продукция сортировочной станции

 - списочная численность работников станции

Приведенную продукцию сортировочной станции определяют:

      (22)

где

 - количество отправленных вагонов со станции

К_пр^{тр б/п} - коэффициент приведения транзитных вагонов без переработки

К_пр^{тр с/п} - коэффициент приведения транзитных вагонов с переработкой

К_пр^м - коэффициент приведения местных вагонов

4. План эксплуатационных расходов

План эксплуатационных расходов определяет денежные средства, необходимые для выполнения заданного объема работы станции.

Эксплуатационные расходы станции подразделяются на основные и общехозяйственные.

Основные расходы планируют по хозяйствам и в свою очередь делятся на основные, учитываемые по отдельным статьям в каждом хозяйстве, и основные, общие для всех статей хозяйства.

Эксплуатационные расходы станции планируют по статьям номенклатуры расходов по основной деятельности ж.д. Р.Ф., а в составе статей - по элементам затрат (фонду заработной платы, отчислениям на социальные нужды, материалам, топливу, электроэнергии, амортизационным отчислениям основных средств и др.)

4.1 Планирование основных расходов

Затраты на заработную плату по хозяйству перевозок и хозяйству грузовой и коммерческой работы переносим из плана по труду в план расходов.

РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ

1. Затраты на материалы при уборке и обслуживании служебных производственных помещений по ст. 2040 планируют по площади помещения и нормам расхода на 100 м. На содержание в чистоте 100 м в год примерные затраты составят 400 руб.:

       (23)

где

 - площадь помещений

 - норма расхода материалов на 100 м

руб.

. По хозяйству грузовой и коммерческой работы затраты на материалы по приему, отправлению поездов и выдаче грузов, материалы при погрузке и пломбировании вагонов, на маркировку грузов по ст. 1001 определяется из расчета 300 руб. на вагон погрузки:

  (24)

где

П - число погруженных и выгруженных вагонов в сутки

Затраты на материалы по уборке помещений грузового хозяйства по ст. 2010:

       (25)

где

 - площадь помещений грузового хозяйства

руб.

Затраты на приобретение и ремонт тормозных башмаков планируют исходя из усредненных норм механизированных горок - 1 башмак на 370 вагонов. С учетом этого, годовые расходы по ст. 2034 определяют по формуле:

      (26)

где

 - стоимость одного тормозного башмака (150)

руб.

РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

. По хозяйству перевозок расходы на освещение станции по ст. 2030 определяют по формуле:

         (27)

где

 - суммарная мощность установленных светильников, рассчитывается по формуле:

  (28)

где

b - норма удельной мощности (Вт)

b=0.5 Вт/м

 руб.

где

Т - время горения световых точек за год

Т=3200 ч.

К - коэффициент запаса

К=1.3

Ц - цена 1 КВт часа электроэнергии

Ц=1.49 КВт/ч

руб.

Расходы на зарядку ручных аккумуляторных сигнальных батарей по ст. 2030 планируют в зависимости от количества заряда каждого аккумуляторного фонаря в год, числа аккумуляторов и стоимости одного аккумуляторного фонаря. Фонарь заряжают 15 раз в месяц или 180 раз в год. Цена одной зарядки 22 рубля. 15% работников хозяйства движения имеют фонари.

       (29)  

где

 - численность работников станции имеющих аккумуляторные фонари

 - цена одной зарядки (30)

руб.

Затраты на электроэнергию для освещения помещений по ст. 2040 рассчитывается по формуле:

       (30)

где

F - площадь служебных помещений

Ц - цена 1 КВт/ч электроэнергии

Ц=1.49 КВт/ч

руб.

. По грузовому хозяйству затраты на электроэнергию для освещения служебных помещений по ст. 2010 определяется по формуле:

    (31)

где

F - площадь служебных помещений грузового хозяйства

Ц=1.4 КВт/ч

b=5 В/м

К=1.3

руб.

Общая сумма расходов на электроэнергию по ст. 2030 составит:

       (32)

руб.

РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО

Затраты на топливо по ст. 2040 для отопления помещений планируют по нормам расходов условного топлива для подогрева на 1С в сутки.

Продолжительность отопительного сезона, а также разности температур и кубатуры зданий составляют:

         (33)

где

V - объем зданий по наружному объему (м)

Т - продолжительность отопительного сезона (200 дней)

В-норма расхода условного топлива для подогрева 1000 м зданий на 1С в сутки (кг)

В=1.5 кг

t - средняя температура внутри здания (20С)

t - температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон (-5С)

Ц - цена одной тонны условного топлива (5100 руб.)

 руб.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Прочие расходы по ст. 2030 (оплата счетов, за печатание графиков, расписаний, технических инструкций и т.д.) составляют 5% от общей суммы расходов по этой статье.

         (34)

где

ФОТ - фонд оплаты труда

С - расходы на электроэнергию

С - расходы на материалы

С_т - расходы на топливо

руб.

Прочие расходы по ст. 080 (оплата счетов, за газ, дезинфекцию помещений, ремонт механизмов, оборудования и инвентаря) принять в размере 98 тыс. руб.

Прочие расходы по ст. 040 (приобретение бланков и книг для оформления перевозочных документов и коммерческой отчетности, тарифных руководств и др.) принять в размере 23 тыс. руб.

Прочие затраты по ст. 044 (оплата счетов, за газ, дезинфекцию помещений, ремонт механизмов и инвентаря) принять в размере 95 тыс. руб.

4.2 Планирование основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства

Ст. 457. Фонд оплаты труда по дополнительной заработной плате за не переработанное время включается в план эксплуатационных расходов в соответствии с планом по труду.

Ст. 462. Расходы станции на командировку работников, не относящихся к аппарату управления (элемент затрат «прочие расходы») составляют 3833 тыс. руб., принимаются на уровне 0,15% от годового фонда оплаты труда производственного контингента (кроме ст. 485 и 530).

Ст. 459. Отчисления на социальные нужды производственного персонала составляют: социальное страхование (4%) -1023 тыс. руб.

Пенсионный фонд (28%) -7155 тыс. руб.

Медицинское страхование (3.6%) -919 тыс. руб.

Страхование от несчастных случаев (0,7%) -178 тыс. руб.

Всего 36.3% от годового ФОТ производственных рабочих

Ст. 461. Расходы, связанные с техникой безопасности, производственной санитарией и охраной труда, включающие расходы по погашению износа, очистке, стирке, дезинфекции спец. одежды, стоимость мыла, а также оплаты мероприятий по улучшению условий труда принимаются в размере 2% от фонда заработной платы основных производственных рабочих и составляют - 511 тыс. руб. из них 70% расходов планируем по элементу затрат (материалы), а 30% - по элементу «прочие расходы». Стоимость расходов по элементу затрат составляет 357,7 тыс. руб., а стоимость расходов по элементу «прочие расходы» составляет 153,3 тыс. руб.

Ст. 465. Расходы на амортизацию основных производственных фондов принимаем на уровне 4,5% от стоимости основных производственных фондов. Расходы на амортизацию ОПФ составляют 268 тыс. руб.

Ст. 466. Расходы на погашение износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов производственного назначения из расчета 20 руб. на 1 списочного работника в год, составляют-6240 руб. (312*20).

4.3 Планирование общехозяйственных расходов

Ст. 485. Расходы на содержание персонала, не относящегося к аппарату управления (элемент «фонд заработной платы»), переносятся из плана по труду ст. 485.

Ст. 496. Расходы, связанные с рационализацией и изобретательством, определяется из расчета 200 рублей в год на одного работника

       (35)

 руб.

Ст. 501. Отчисления на социальные нужды принимаются в размере 36.3% от годового ФОТ по ст. 485 и ст. 530. Отчисления на социальные нужды составляют -9276 тыс. руб.

.4 Планирование расходов на содержание аппарата управления

Ст. 530. Фонд оплаты труда аппарата управления предприятия переносится из плана по труду.

Ст. 531. Расходы на командировки аппарата управления составляют 3% от его фонда оплаты труда и составляют 58 тыс. руб.

Заключение

сортировочный расход планирование станция

В данной курсовой работе я определила объемные и качественные показатели по сортировочной, технической и грузовой работе станции, рассчитала план по труду, фонд заработной платы и план эксплуатационных расходов, который определяет величину денежных средств, необходимых для выполнения заданного объема работ.

В первом разделе я рассчитывала объемные и качественные показатели работы станции. Объемные показатели составили: количество погруженных и выгруженных тонн за год - 1460000 тыс. т., количество погруженных вагонов в сутки - 47 вагонов, выгруженных вагонов в сутки - 44 вагона, количество местных вагонов -94 вагона, коэффициент сдвоенных операций -1,9, среднесуточный вагонооборот станции - 12806 ваг/сут, количество отправленных вагонов в среднем за год - 2354310 ваг/год, количество отправленных вагонов в среднем за сутки -6450 ваг/сут. Качественные показатели составили: средний простой транзитного вагона на станции - 4,5 ч., рабочий парк вагонов-1244 вагонов, коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка - 5,2; среднесуточная производительность маневровых локомотивов -1318 ваг/сут.

Во втором разделе я рассчитала план по труду и заработной плате, общий фонд заработной платы за год составил -25554,91 тыс. руб., производительность труда -20 ваг/сут на каждого работника.

В третьем разделе я рассчитывала план эксплуатационных расходов. Эксплуатационные расходы подразделила на основные и общехозяйственные. Основные расходы приводятся на затраты: на материалы -16170108 руб., на электроэнергию -2091935 руб., на топливо -444744 руб., на прочие расходы -208625 руб., на амортизацию -268 тыс. руб. Общие расходы по плану эксплуатационных расходов сортировочной станции составили -41725018 руб.