Разработка плановых заданий для железнодорожной сортировочной станции

КУРГАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»

в г. Кургане

Факультет среднего профессионального образования

Специальность: 190701

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине

Экономика отрасли

Тема: Разработка плановых заданий для железнодорожной сортировочной станции

Исходные данные

Вариант 21

1 Тип сортировочной станции односторонняя

Число механизированных горок 1

Количество путей в сортировочном парке 31

Число распорядительных постов 1

Число исполнительных постов 3

Количество маневровых районов 3

Количество маневровых локомотивов 6

Площадь территории станции, тыс. м² 305

Площадь служебных помещений хозяйства перевозок, м² 1050

Объем служебных зданий хозяйства перевозок, м³ 4200

Площадь служебных помещений хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок, м2 950

Объем служебных зданий хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок, м3 3800

Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. 5400

Отправление грузов в год, тыс. тонн 980

Прибытие грузов в год, тыс. тонн 1430

Транзитный вагонопоток с переработкой в год, тыс. ваг. 1095

Транзитный вагонопоток без переработки в год, тыс. ваг. 495

Простой транзитного вагона с переработкой, ч. 8,4

Простой транзитного вагона без переработки, ч. 1,1

Простой местного вагона, ч. 21,5

Средняя статистическая нагрузка, тонн на ваг. 49

Сокращение простоя вагона на станции, ч. 0,24

План

Введение

1. Технико-эксплуатационная характеристика станции

.1 Назначение и характер работы станции

.2 Техническая оснащенность станции

. Технический план станции

.1 Объемные показатели работы станции

.1.1 Объёмные показатели грузовой работы

.1.2 Объёмные показатели технической работы

.2 Качественные показатели работы станции

. Составление штатного расписания

.1 Расчет эксплуатационного штата и штата административно-управленческих работников

.1.1 Расчет количества смен

.1.2 Списочная численность эксплуатационного штата

.1.3 Численность цехового и административно-управленческого персонала

. Планирование фонда оплаты труда

. Планирование производительности труда

. Расчёт эксплуатационных расходов

.1 Расходы специфические (прямые производственные)

.1.1 Хозяйство коммерческой работы в сфере грузовых перевозок

.1.2 Содержание инфраструктуры. Хозяйство перевозок

6.2 Расходы общепроизводственные

.3 Общехозяйственные расходы

.3.1 Общехозяйственные расходы без содержания аппарата управления

.3.2 Расходы по содержанию аппарата управления

. Калькуляция себестоимости продукции сортировочной станции

. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы сортировочной станции

.1 Расчет эффективности от сокращения простоя на станции

.1.1 Определение экономии вагонно-часов

.1.2 Определение количества высвободившихся вагонов

.1.3 Определение экономии эксплуатационных расходов

Заключение

Список использованных источников

Приложение А

Введение

Железные дороги в России являются основным видом транспорта для перевозки массовых грузов и пассажиров. На долю железных дорог приходится более 70% внутреннего грузооборота всех видов транспорта и более 40% пассажирооборота. От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят не только перспективы дальнейшего социально-экономического развития, но также возможности государства эффективно выполнять такие важнейшие функции, как защита национального суверенитета и безопасности страны, обеспечение потребности граждан в перевозках, создание условий для выравнивания социально-экономического развития регионов.

В развитии железнодорожного транспорта немало важную роль играют станции. Станции являются важнейшими линейными производственно-хозяйственными организациями, на которых осуществляется непосредственная связь железной дороги с населенными пунктами, промышленными предприятиями и агропромышленными комплексами.

В зависимости от назначения станции подразделяются на промежуточные, участковые, сортировочные, грузовые и пассажирские.

Сортировочные станции - важнейшие элементы технологической цепочки перевозочного процесса. Время простоя вагонов на них составляет значительную долю их оборота и существенно влияет на себестоимость перевозок. От качества работы сортировочных устройств, безопасности технологического процесса, расформирования и формирования составов, особенно на сортировочных горках, зависит сохранность вагонов, грузов, а значит, рентабельность и конкурентоспособность ОАО «РЖД» на рынке транспортных услуг.

Перерабатывающая способность сортировочных станций в первую очередь зависит от технических характеристик горочных устройств. Переработка вагонов на сортировочной горке во многом определяется скоростью движения отцепов и интервалами между ними.

Сортировочные станции сети ОАО «РЖД » работают как единый гибкий высокопроизводительный комплекс, обеспечивающий эксплуатационную работу компании и оказание услуг железнодорожной инфраструктуры другим участникам перевозочного процесса. Эти станции, сохраняя в перспективе свою основную функцию переработки немаршрутизированных вагонопотоков по назначениям следования и формирования из них поездов, должны принять на себя дополнительные задачи, которые по сравнению с традиционным планом формирования грузовых поездов диктуют новые требования к путевому развитию, техническому оснащению и технологии работы сортировочных станций.

Цель курсового проекта заключается в получении навыков расчета экономических показателей сортировочной станции.

1. Технико-эксплуатационная характеристика станции

.1 Назначение и характер работы станции

Сортировочная стация предназначена для массовой сортировки вагонов в прибывающих составах путём расформирования и формирования сквозных, участковых, сборных, участково-сборных, вывозных и передаточных поездов в соответствии с планом формирования. А также для осмотра и подготовки составов поездов (вагонов) в техническом и коммерческом отношениях, выполнения операций по пропуску поездов без переработки, а также с частичной переработкой и заменой.

Работа станции включает в себя:

прием и отправление пассажирских и пригородных поездов четного и нечетного направлений;

прием и отправление грузовых поездов четного и нечетного направлений;

расформирование и формирование грузовых поездов четного и нечетного направлений;

смену локомотивов и локомотивных бригад от всех транзитных поездов;

техническое и коммерческое обслуживание вагонов.

Сортировочные станции располагаются обычно в железнодорожных узлах и в местах размещения крупных промышленных предприятий, т.е. в пунктах зарождения и погашения значительных вагонопотоков, которые разделяются на три категории: транзитные без переработки, транзитные с переработкой и местные.

Транзитные без переработки поступают на станцию в транзитных поездах, которые не подвергаются расформированию. Такие поезда принимаются на специальные пути и проходят техническое и коммерческое обслуживание, при котором осуществляют осмотр вагонов и смену локомотивных бригад или локомотивов. С такими поездами может выполняться маневровая работа по отцепке неисправных вагонов, изменению массы и длины поезда.

Транзитные с переработкой и местные вагонопотоки прибывают на сортировочную станцию в составе разборочных поездов, т. е. подлежащих расформированию. Транзитные вагоны с переработкой после накопления формируют в новые поезда и отправляют по назначению. Местные вагоны, кроме того, проходят грузовые операции, после которых также в составах поездов своего формирования отправляются со станции по соответствующим назначениям.

В зависимости от объема переработки вагонопотоков по конструкции схемы путевого развития станции могут быть одно- и двусторонними, с последовательным, параллельным и комбинированным расположением парков.

На сортировочных станциях сосредоточены: крупная ремонтная база вагонов, вагонное депо, пункты технического обслуживания вагонов в парках станции, крупная ремонтная база локомотивов, основные и оборотные депо, ПТО локомотивов и устройства экипировки.

Сортировочные станции на сети железных дорог являются решающими опорными пунктами в организации вагонопотоков и в выполнении важнейших показателей перевозочной работы.

.2 Техническая оснащенность станции

Тип сортировочной станции - односторонняя. В сортировочном парке имеется 31 путь. На станции горка большой мощности. Также сортировочная горка имеет два пути надвига, причем с обоих путей отцеп может попасть на любой необходимый путь сортировочного парка. На горке установлены три тормозные позиции. На станции 200 стрелочных переводов.

Для выполнения работ по пропуску и обработке поездов на сортировочной станции имеются специальные парки путей: приемный (предгорочный) парк П - для приема поездов и подготовки их к расформированию; сортировочный (подгорочный) парк С - для накопления вагонов на составы отправляемых поездов; отправочный парк О - для подготовки к отправлению составов поездов своего формирования; транзитные (приемоотправочные) парки Тр1 и Тр2 - для приема транзитных поездов без переработки и их подготовки к отправлению.

Всеми процессами по приему и отправлению, а также пропуску поездов управляет непосредственно дежурный по станции (ДСП).

Расформированием - формированием составов на горке руководит дежурный по горке (ДСПГ), в распоряжении которого находятся горочные операторы, составители поездов, машинисты горочных локомотивов и другие работники, занятые в районе работы горки, ДСПГ подчиняется указаниям ДСЦ.

Маневровый диспетчер (ДСЦ) устанавливает очередность расформирования составов, находящихся в парке прибытия, а также руководит работой с местными вагонами.

Станционный технологический центр (СТЦ) занимается обработкой поездной информации и перевозочных документов и выполняет операции по подготовке поездов, прибывших в расформирование.

Дежурный по парку руководит работой с вагонами в парке, в частности дежурный по парку формирования (ДСПФ, ДСПП) руководит процессами окончания формирования составов, работой маневровых локомотивов в парке формирования и на вытяжных путях, подтягиванием и осаживанием вагонов на путях накопления.

На сортировочной станции предусмотрены устройства и сооружения вагонного хозяйства. Работники пункта технического обслуживания (ПТО) осматривают вагоны на выявление технических неисправностей вагонов. Работники пункта коммерческого осмотра (ПКО) осуществляют коммерческий осмотр вагонов на выявление коммерческих неисправностей.

Также, данная сортировочная станция оборудована экипировочными устройствами (ЭК).

железнодорожный станция расход оплата себестоимость

2. Технический план станции

Технический план станции включает отдельно план по технической работе и план грузовой работы. Основными показателями, характеризующими техническую работу, являются - общий вагонооборот, отправление вагонов, число маневровых локомотивов; по грузовой работе - отправление грузов в тоннах и вагонах.

.1 Объемные показатели работы станции

К основным объемным показателям технической работы сортировочной станции относятся:

общий вагонооборот с выделением транзитных вагонов с переработкой, без переработки и местных;

общее и среднесуточное количество отправляемых со станции поездов с подразделением на груженые, порожние, транзитные и своего формирования;

число отправляемых маршрутов;

рабочий парк вагонов.

В соответствии с местными условиями могут быть установлены дополнительные показатели, учитывающие объем грузовой работы станции. Такими показателями являются: отправление и прибытие груза в тоннах и среднесуточная погрузка, выгрузка и сортировка грузов в вагонах; количество промываемых вагонов из-под живности и вагонов для погрузки зерна, сахара и других грузов; количество маневровых локомотивов.

.1.1 Объемные показатели грузовой работы

 - прибытие грузов в год - 1430 тыс. тонн;

 - отправление грузов в год - 980 тыс. тонн;

 - прибытие грузов в сутки - 3918 тонн;

 - отправление грузов в сутки - 2685 тонн.

Прибытие грузов в сутки:

                                                   (2.1)

 тонн

Отправление грузов в сутки:

                                                   (2.2)

тонн

Количество прибывших и отправленных тонн груза в год:

                                             (2.3)

 тыс.тонн

Количество отправленных и прибывших тонн груза в сутки:

                                               (2.4)

тонн

Количество погруженных вагонов в год:

,                                                   (2.5)

где  - статическая нагрузка на вагон

 ваг = 20,000 тыс. ваг.

Количество погруженных вагонов за сутки:

,                                          (2.6)

 ваг

Количество выгруженных вагонов в год:

,                                                            (2.7)

ваг = 29,184 тыс. ваг.

Количество выгруженных вагонов за сутки:

,                                                     (2.8)

ваг.

2.1.2 Объемные показатели технической работы

Количество местных вагонов в сутки:

,                                                      (2.9)

где  - коэффициент сдвоенных операций, принимаем условно 1,5.

ваг.

Вагонооборот за сутки

,                             (2.10)

где  - количество транзитных вагонов с переработкой за сутки.

,                                                     (2.11)

ваг.

где  - количество транзитных вагонов без переработки за сутки.

,                                                     (2.12)

ваг.

Количество порожних вагонов определяется по абсолютной величине:

,                                                   (2.13)

ваг.

Количество отправляемых вагонов за год:

,                                  (2.14)

где - местные вагоны за год.

,                                                     (2.15)

 = 32,850 тыс. ваг.

тыс. ваг.

Количество отправляемых вагонов за сутки:

,                                                          (2.16)

 ваг

Таблица 1 - Структура транзитного вагонопотока

Средний простой транзитного вагона:

,                                                                   (2.17)

ч.

Таблица 2 - Структура вагонопотока

Средневзвешенный простой вагона:

,                                                                          (2.18)

ч.

Рабочий парк вагонов:

,                                                                        (2.19)

ваг.

2.2 Качественные показатели работы станции

К качественным показателям относятся: простой транзитного вагона с переработкой, без переработки, местного, количество маневровых локомотивов, производительность локомотива, статическая нагрузка, коэффициент эффективности использования рабочего парка.

Норма простоя транзитного вагона с переработкой определяется в соответствии с технологическим процессом работы станции по следующим элементам: простой по прибытию, под расформированием, накоплением, формированием и по отправлению. Часы простоя по каждому элементу рассчитываются делением суточной нормы вагоно-часов, затрачиваемых на соответствующих операциях, на количество вагонов, участвующих в этих операциях.

Коэффициент эффективности использования рабочего парка

,                                                          (2.20)

Среднесуточная производительность маневрового локомотива:

,                                                  (2.21)

где  - количество маневровых локомотивов.

 ваг/лок

Количество локомотиво-часов полезной работы маневровых локомотивов за сутки

,                                (2.22)

где  - время на экипировку и смену локомотивных бригад, принимаем 0,5 ч.

лок-ч

Данные всех расчетов сводим в таблицу 3

Таблица 3 - Объемные и качественные показатели работы станции

3. Составление штатного расписания

3.1 Расчет эксплуатационного штата и штата административно-управленческих работников

Численность работников станции планируется по производственным группам, профессиям и должностям в зависимости от количества обслуживаемых объектов и установленных прогрессивных норм затрат рабочей силы на один объект, от объема работы и норм выработки и от штатного расписания (для руководителей, специалистов и служащих).

Работники станции, планируемые по прямым расходам, подразделяются на контингенты:

хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок - по приему, отправлению и выдаче грузов; содержанию сооружений, оборудования и инвентаря, используемых при выполнении грузовых операций; подготовке грузовых вагонов к перевозке; сортировке грузов и контейнеров;

хозяйства перевозок - по приему и отправлению поездов; маневровой работе; содержанию основных средств;

Штат, учитываемый по статьям общехозяйственных расходов действующей номенклатуры, планируется по статьям в целом.

Численность работников, занятых на маневровой работе, планируется в зависимости от количества маневровых локомотивных стрелочных постов, сортировочных горок, парков и других объектов и норм обслуживания на один объект.

.1.1 Расчет количества смен

Номинальный фонд рабочего времени за месяц:

Например: при 40-часовой рабочей неделе за 2012г.

 ч/мес.                                        (3.1)

Эффективный фонд рабочего времени:

,                                                               (3.2)

где  - коэффициент, учитывающий подмену на период отпусков, болезней, принимаем равным 0,15.

 ч/мес

Календарный месячный фонд:

ч                                               (3.3)

Количество явочных смен:

,                                                               (3.4)

мены

Количество списочных смен:

,                                                                  (3.5)

смен

.1.2 Списочная численность эксплуатационного штата

Списочная численность определяется по формуле

,                                                                      (3.6)

где N - количество объектов обслуживания;

n - норма расхода рабочей силы на объект;

- количество списочных смен.

Пример расчета:

Рассчитаем списочную численность дежурных по станции:

количество объектов обслуживания - 2

норма расхода рабочей силы на объект - 1 человек в смену на пост в парк прибытия и 1 человек в парк отправления

количество списочных смен - 5

чел.

Расчет штата ведем в табличной форме.

Таблица 4 - Численность эксплуатационного штата сортировочной станции

.1.3 Численность цехового и административно-управленческого персонала

Таблица 5 - Штатные нормативы и должностные оклады цехового и административно-управленческого персонала внеклассной станции

Численность общего штата определяется сложением списочной численности и административно-управленческого персонала.

Общий штат станции:

                                                                               (3.7)

чел

4. Планирование фонда оплаты труда

Среднемесячная заработная плата, кроме тарифной ставки и оклада, включает установленные премии и доплаты за работу в ночное время и другие. При определении среднемесячной заработной платы учитывают премии, выплачиваемые за выполнение плановых показателей качества работы станции. Премии, выплачиваемые за улучшение показателей работы по сравнению с планом, в плановый заработок не включается.

Годовой фонд оплаты труда определяется умножением среднемесячной заработной платы по каждой профессии на плановую численность работников этой профессии и на 12 месяцев в году.

Среднемесячная заработная плата работников станции складывается из месячной тарифной ставки или должностного оклада, премий и надбавок за работу в ночное время суток (13,3%) и праздничные дни (2,2%) от месячной тарифной ставки. Премия - 20% от тарифной ставки.

Месячный заработок по тарифу определяется по формуле

,                                                                        (4.1)

где ЧТС - часовая тарифная ставка.

Должностные оклады принимаем в соответствии со штатным расписанием.

Годовой фонд оплаты труда по каждой группе работников определяется по формуле

,                                                                     (4.2)

где СЗП - среднемесячная заработная плата.

Фонд оплаты труда станции планируется и учитывается по хозяйствам и по статьям номенклатуры.

Пример расчета фонда оплаты труда для одной из категорий работников.

Статья расходов - 1001;

Профессия, должность - приемосдатчик старший;

Списочная численность - 3;

Тарифная ставка, оклад в месяц:

;

5 Ночные - 13,3% от месячной тарифной ставки

6 Премия - 20% от месячной тарифной ставки

7 Праздничные - 2,2% от месячной тарифной ставки

8 Средняя месячная заработная плата одного работника

9 Месячный фонд оплаты труда

10 Фонд оплаты труда основной и дополнительный за год

Все последующие расчеты ведем в табличной форме.

Таблица 6 - Планирование фонда оплаты труда

Так как при расчете фонда оплаты труда использовали списочную численность работников станции, то необходимо распределить фонд оплаты труда на основную и дополнительную.

Таблица 7

5. Планирование производительности труда

Производительность труда работников сортировочной станции определяется количеством принятых и отправленных вагонов, приходящихся на одного работника станции. Рост производительности труда планируется в зависимости от увеличения объемных и улучшения качественных показателей работы станции, внедрение передовой технологии работы, научной организации труда и наиболее эффективного использования технических средств.

Производительность труда на сортировочной станции определяется количеством произведенной продукции в приведенных вагонах, приходящихся на одного человека. Приведенная продукция определяется через приведенные коэффициенты, и учитывает все виды работ станции.

       (5.1)

где  - коэффициент приведения для транзитных с переработкой;

- коэффициент приведения для транзитных без переработки;

 - коэффициент приведения для местных вагонов.

тыс. прив. ваг.

Для грузовых станций, имеющих погрузку, выгрузку и сортировку грузов, общий объем продукции определяется в приведенных тоннах:

            (5.2)

где  - коэффициент, учитывающий прибытие грузов;

 - коэффициент, учитывающий отправление грузов.

 тыс. прив. тонн

Общий объем работы:

                 (5.3)

где  - коэффициент приведения по трудоемкости продукции грузового цеха в приведенных тоннах к приведенным вагонам. В среднем этот коэффициент составляет в пределах 0,15 - 0,55.

 тыс. прив. ваг.

Производительность труда определяется по формуле:

             (5.4)

 ваг/чел.

6. Расчет эксплуатационных расходов

План эксплуатационных расходов определяет денежные средства необходимые для выполнения заданного объема работы станции.

В зависимости от отношения к производственному процессу расходы делятся на непосредственно вызываемые этим процессом и общехозяйственные, т.е. расходы по обслуживанию производства и управления. В свою очередь, расходы непосредственно вызванные процессом производства, подразделяются на прямые для каждого места возникновения затрат и расходы общие для всех мест возникновения затрат и расходы общие для всех мест возникновения затрат и видов работ. Прямые производственные расходы группируются по видам деятельности и хозяйствам.

Общехозяйственные расходы подразделяются на две группы: общехозяйственные расходы без расходов на содержание аппарата управления; расходы на содержание аппарата управления.

В зависимости от экономического содержания расходы, связанные с производством и реализацией, складываются из следующих элементов: затраты на оплату труда; материальные затраты, в том числе материалы, топливо, электроэнергия, прочие; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.

.1 Прямые расходы по видам работ и местам возникновения затрат

6.1.1 Хозяйство коммерческой работы в сфере грузовой работы

Статья 1001 «Прием к отправлению и выдача грузов»

Элемент затрат «оплата труда» - 7746629 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» составляют 30,2% от оплаты труда.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды»- 2339482 руб.

 руб.

Элемент затрат «материалы». Затраты на материалы планируются по приему, отправлению и выдаче грузов; материалы, используемые для погрузки и пломбирования вагонов, маркировки грузов принимаем условно 20 руб. на один вагон погрузки.

Элемент затрат «материалы»:

Материалы = 20000*20 = 400000

Элемент затрат «прочие материальные затраты». Расходы на приобретение бланков и книг для оформления перевозочных документов и коммерческой отчетности, тарифных руководств и др. принимаем условно 35000 руб.

Статья 1004 «Подготовка грузовых вагонов к перевозкам»

Элемент затрат «оплата труда» - 2802484 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» - 846350 руб.

руб

Элемент затрат «материалы»

Затраты на материалы по подготовке вагонов к перевозке принимаем условно -

Статья 1006 «Проверка правильности погрузки и крепления груза»

Элементов затрат «оплата труда» - 2022012 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» - 610648 руб.

руб.

Элемент затрат «материалы». Расходы на материалы при проверке правильности крепления и устранению коммерческих неисправностей в проходящих поездах принимаем условно 190000 руб.

Статья 2010 «Обслуживание зданий, сооружений хозяйства коммерческой работы перевозок»

Элементов затрат «оплата труда» - 509257 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» - 153796 руб.

Элемент затрат «материалы». Затраты на материалы по уборке помещения рассчитываются по нормативу на 100 кв. м. - 300 руб.

руб.

Элемент затрат «электроэнергия». Затраты на электроэнергию для освещения производственных помещений:

           (6.1)

где  - площадь служебных помещений, м²;

 - норма расхода электрической энергии 1 кв. м (42 вт/м²);

- норма горения световой лампы (3500 часов);

 - коэффициент запаса, равный 1,3;

 - цена 1 кВт часа в рублях, 2,83руб.

 руб.

Элемент затрат «топливо». Затраты на топливо для отопления помещений планируется по нормам расхода условного топлива для подогрева на 1 градус С в сутки, продолжительность отопительного периода, разности температур, объема зданий.

              (6.2)

где  - объем здания по наружному обмеру, м³;

 - продолжительность отопительного сезона (200 дней);

 - норма расхода условного топлива для прогрева 1000 м³ на 1 градус С; В =1,5 кг;

- температура внутри помещения (18);

- температура наружного воздуха (6,4);

 -цена одного кг условного топлива, 28 руб.

 руб.

Элемент затрат «прочие материальные затраты» по данному элементу затраты предназначены на оплату счетов за год, ремонт механизмов, оборудования, инвентаря, принимаем условно - 60000 руб.

.1.2 Содержание инфраструктуры. Хозяйство перевозок

Статья 2034 «Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях»

Элемент затрат «оплата труда» - 23416091 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» - 7071659 руб.

руб.

Статья 2030 «Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях»

Элемент затрат «оплата труда» - 16357983 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» - 4940111 руб.

руб.

Элемент затрат «материалы». Элемент затрат на обтирочные и другие материалы для очистки стрелочных переводов. На один стрелочный перевод планируется по нормативу -105 руб.

Количество стрелочных переводов (из пункта 1.2) - 200

Элемент затрат «материалы»:

Материалы = 105*200 = 21000

Элемент затрат «электроэнергия».

Затраты на электроэнергию включают:

Расходы на освещение территории станции

          (6.3)

где  - суммарная мощность установок светильников

 - площадь территории станции, м² ;

 - норма удельной мощности, b=1,2 ^Вт/_м²;

 - время горения светильных точек в год 3200 ч;

 - коэффициент запаса=1,3;

 - цена 1 кВт *час в рублях.

 руб.

2. Расходы на питание электрических приводов централизованных стрелок

    (6.4)

где  - количество стрелок;

 - мощность электропривода (240 Вт);

 - время работы электропривода (400 ч).

 руб.

Расходы на зарядку аккумуляторных, ручных сигнальных фонарей определяется по нормативу: число фонарей -  от численности работников по хозяйству перевозок, фонарь заряжается  раз в год, стоимость одной зарядки -

     (6.5)

  (6.6)

где  - стоимость одной зарядки;

 - число фонарей;

 - численность работников по хозяйству перевозок.

 фонарей

 руб.

Общие расходы на электроэнергию:

  (6.7)

 руб.

Прочие «материальные затраты» расходы (оплата за печатание графиков, расписаний технических инструкций и др.) составляют примерно  от общей суммы расходов по данной статье.

               (6.8)

где  - фонд основной заработной платы по ст.2030;

 - соответственно затраты на материалы и электроэнергию по статье 2030

 руб.

Статья 2040 «Обслуживание зданий, сооружений хозяйства перевозок»

Элементов затрат «оплата труда» - 1133130 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» - 342205 руб.

руб.

Элемент затрат «материалы». Затраты на материалы по уборке помещения рассчитываются аналогично затратам ст.2010.

Затраты на материалы по уборке помещения рассчитываются по нормативу на 100 кв. м. - 300 руб.

руб.

Элемент затрат «электроэнергия».

Затраты на электроэнергию для освещения производственных помещений рассчитываются по формуле (6.1):

 руб.

Элемент затрат «топливо». Затраты на топливо для отопления помещений планируются по нормам расхода условного топлива или рассчитываются по формуле (6.2):

 руб.

Элемент затрат «прочие затраты» по данному элементу предназначены на оплату счетов за год, ремонт механизмов, оборудования, инвентаря, принимаем условно - 85000руб

.2 Расходы общепроизводственные

Статья 757 «Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время». Измеритель - процент от затрат на оплату труда, включенных в статьи прямых расходов. Затраты по оплате труда

производственного персонала за непроработанное время составляют  дополнительной заработной платы.

Элемент затрат «оплата труда» - 9527221 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» - 2877221 руб.

руб.

Статья 758 «Скидка со стоимости форменной одежды, выданной производственному персоналу»

Расходы на возмещение скидки со стоимости форменной одежды принимаем условно по элементу затрат «прочие материальные затраты» -  от основной заработной платы.

руб.

Статья 761 «Охрана труда и производственная санитария»

Расходы планируются по нормативу  от фонда оплаты труда основных работников.

руб.

Элемент затрат «материалы» -  от общих расходов по данной статье.

*0,7=1083482

Элемент затрат «прочие затраты» -  от общих расходов по данной статье.

1547832 *0,3=464350 руб.

Статья 762 «Командировки и подъемные работников, не относящихся к аппарату управления»

Расходы, связанные с командировками производственного персонала рассчитываются по нормативу  от фонда оплаты труда.

Элемент затрат «прочие затраты»:

руб.

Статья 771 «Амортизация основных средств производственного назначения»

Расходы на амортизацию основных производственных фондов 8% их стоимости.

Элемент затрат «амортизация»:

Амортизация = 5400000*0,8 = 432000 руб.

.3.1 Общехозяйственные расходы без содержания аппарата управления

Статья 785 «Содержание персонала не относящегося к аппарату управления»

Элемент затрат «оплата труда» - 629928 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» - 190238 руб.

30,2от ФОТ по ст. 785руб.

Статья 787 «Командировки и подъемные работников, не относящихся к аппарату управления»

Элемент затрат «прочие затраты» - 1,5% от ФОТ по статье 785.

руб.

Статья 810 «Коммерческие расходы»

Расходы, связанные с продажей и продвижением на рынок продукции, работ и услуг.

По элементам затрат условно:

«материалы» - 1% от заработной платы основных работников.

руб.

«прочие затраты» - 1,2% от заработной платы основных работников.

 руб.

6.3.2 Расходы по содержанию аппарата управления

Статья 830 «Затраты по оплате труда работников аппарата управления»

Элемент затрат «оплата труда» - 6179184 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» - 1866114руб.

30,2% от ФОТ по ст. 830руб.

Статья 831 «Командировки персонала аппарата управления»

Расходы на командировки аппарата управления условно принимаем 0,5% от ФОТ работников аппарата управления. Элемент затрат «прочие затраты»:

ФОТ по ст. 830руб.

Статья 833

Прочие затраты по содержанию аппарата управления принимаем условно 1% от ФОТ аппарата управления.

Элемент затрат «прочие материальные затраты».

ФОТ по ст. 830руб.

Все расчеты сводятся в таблицу 8.

Таблица 8 - План эксплуатационных расходов сортировочной станции

7. Калькуляция себестоимости продукции сортировочной станции

Сортировочные, участковые и грузовые станции имеют единую форму калькуляции себестоимости на измерители работ.

Основными измерителями работы станции установлены:

по технической работе - один отправленный транзитный вагон с переработкой, один отправленный транзитный вагон без переработки, один отправленный местный вагон;

по грузовой работе - 1 т погруженного груза, 1 т выгруженного груза, 1 отсортированный вагон.

Основой для составления плановой калькуляции себестоимости продукции служит план расходов станции, в котором выделяется сумма на оплату счетов локомотивных депо за работу маневровых локомотивов. При этом расходы станции по хозяйству перевозок относят на измерители технической работы, а по хозяйству коммерческой работы в сфере грузовых перевозок - на измерители грузовой работы станции. Расходы, общие для всех мест возникновения затрат и видов работ и общехозяйственные расходы распределяются по видам работы станции пропорционально ранее распределенной по измерителям заработной плате.

Расходы по технической работе станции распределяются по измерителям пропорционально вагоно - часам, затраченным на обработку транзитных вагонов с переработкой, без переработки и местных вагонов; расходы по грузовой работе - пропорционально времени, установленному на погрузку 1 тонны груза, выгрузку 1 тонны груза, сортировку одного вагона.

Для определения себестоимости продукции общую сумму расходов по каждому виду работы на величину измерителя этой работы.

Таблица 9 - Калькуляция себестоимости продукции сортировочной станции

Процент по оплате труда на грузовую работу составляет 18%, транзитный вагонопоток без переработки 22%, транзитный вагонопоток с переработкой 59%.

8. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы станции

8.1 Расчет эффективности от сокращения простоя вагонов на станции

Сокращение времени нахождения вагона на станции ведет к ускорению их оборота. 80% времени оборота вагона приходится на простой на станции.

При уменьшении простоя вагонов экономятся вагоно-часы. Например: экономия 24 вагоно-часов в сутки равноценна высвобождению одного вагона, который можно использовать для дополнительных перевозок или поставить в резерв.

Улучшение использования грузовых вагонов по времени отражается на следующих экономических показателях:

эксплуатационных расходах;

плате за основные фонды;

прибыли от перевозок.

.1.1 Определение экономии вагоно-часов

                                    (8.1)

где  - сокращение простоя вагонов на станции, ч.

 вагоно-часа.

.1.2 Определение количества высвободившихся вагонов

                                        (8.2)

 ваг.

8.1.3 Определение экономии эксплуатационных расходов

Экономию эксплуатационных расходов определяют по формуле:

                (8.3)

где  - укрупненная ставка 1 ваг-ч грузового вагона (25,858 руб.).

 руб.

Эксплуатационные расходы станции с учетом экономии за счет сокращения простоя вагонов на станции составляет:

                     (8.4)

 руб.

Заключение

В процессе расчета курсового проекта на тему: «Разработка плановых заданий для железнодорожной сортировочной станции» я изучил работу односторонней железнодорожной сортировочной станции с горкой большой мощности, площадью 305 тыс. кв. м. На станции имеется 6 маневровых локомотива, 1 распорядительный пост и 3 исполнительных поста.

При расчете 2 раздела курсового проекта я произвел расчет объемных и качественных показателей работы станции. Полученные данные внес в таблицу 3.

В третьем разделе рассчитал численность эксплуатационного штата и штата административно-управленческих работников, количество смен. Данные внес в таблицы 4 и 5. Общий штат работников станции составил 312 человек.

В четвертом разделе произвел планирование фонда оплаты труда. Для каждой категории работников рассчитал фонд оплаты труда за месяц и за год. Годовой фонд оплаты труда по всей станции составил 70317931 рублей. Все расчеты произвел в таблице 6.

В пятом разделе произвел планирование производительности труда. Производительность труда составила 7660 приведённых вагона на 1 человека

В шестом разделе произвел расчет эксплуатационных расходов. Рассчитал такие элементы затрат, как материальные (материалы, топливо, электроэнергия, прочие материальные затраты), затраты на амортизацию, отчисления на социальные нужды, прочие затраты. Все расходы по станции составили 103012566 рублей.

В седьмом разделе произвел калькуляцию себестоимости продукции сортировочной станции. Для определения себестоимости я рассмотрел общую сумму расходов, которая включает в себя: прямые расходы (всего и в том числе з/плату); расходы, общие для всех мест возникновения затрат, общехозяйственные расходы.

В восьмом разделе рассмотрел мероприятия по повышению эффективности работы сортировочной станции. И вычислил, что эксплуатационные расходы станции с учетом экономии за счет сокращения простоя вагонов составят 101926812 рублей.

Анализ эксплуатационных расходов сортировочной станции

Список использованных источников

1 Экономика железнодорожного транспорта: учебник / Н. П Терёшина, В.Г. Галабурда, В.А. Токарев и др.; под ред. Н.П. Терёшиной, Б.М. Лапидуса. - М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011. - 676 с.

Железнодорожные станции и узлы: учеб. для вузов ж.-д. трансп. / В.Г. Шубко и [др.]; под ред. В.Г. Шубко. - М.: УМК МПС России, 2002. - 368 с.

Бройтман, Э.З. Железнодорожные станции и узлы: учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. / Э.З. Бройтман. - М.: Маршрут, 2004. - 372 с.

Эксплуатационная работа станций и отделений: Учебное пособие для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта / Э.З. Бройтман, М.С. Боровикова, А.Т. Осьминин, А.М. Сизых; под ред. Э.З. Бройтман. - М.: Желдориздат, 2002. - 424 с.

Положение о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Приложение № 17 к протоколу заседания Правления ОАО «РЖД» от 18-19 декабря 2006 г. № 40

Симонова Л.А. Экономика отрасли: рабочая тетрадь по выполнению курсового проекта для специальности 19701. - Курган: КИЖТ УрГУПС. - 2012. - 52с.

Приложение А

Список принятых сокращений

ДСП - дежурный по станции;

ДСПП - дежурный по парку;

ДСПФ - дежурный по парку формирования;

ДСПГ - дежурный по горке;

ДСЦ - маневровый диспетчер;

ПТО - пункт технического обслуживания вагонов;

ПКО - пункт коммерческого осмотра вагонов;

ТВК - товарная контора;

АФТО - агенство фирменного транспортного обслуживания;

СТЦ - станционно-технологический центр по обработке поездной документации;

ЛХ, ВХ - локомотивное и вагонное хозяйства соответственно;

ЭК - экипировочные устройства;

П - парк приема поездов, поступающих в расформирование;

С - сортировочный парк, для накопления вагонов, отправляемых поездов;

О - парк отправления, для подготовки к отправлению составов поездов своего формирования;

ТР1, ТР2 - транзитные (приемоотправочные) парки для приема транзитных поездов без переработки и их подготовки к отправлению.