Деятельность участка шахты 'Одиночная' на предприятии ОАО 'Краснокаменский Рудник'

Деятельность участка шахты 'Одиночная' на предприятии ОАО 'Краснокаменский Рудник'

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

.Краткая характеристика деятельности участка - шахта «Одиночная» на предприятии ОАО «Краснокаменский Рудник»

.1 Описание предприятия

.2 Месторождение «Одиночное»

.3 Шахта «Одиночная»

2. Планирование технико-экономических показателей деятельности участка - шахты «Одиночная» на предприятии ОАО «Краснокаменский Рудник»

2.1Планирование и обоснование производственной программы

.2 Планирование мощности

.3 План материально-технического обеспечения производства продукции0

.4 Планирование численности, производительности труда и фонда заработной платы

.5 План себестоимости продукции, прибыли и рентабельности производств

Заключение

Список использованных источников

Введение

Процесс планирования является одним из важнейших процессов, от которого зависит эффективность деятельности предприятия. Оно заключается в разработке развернутой программы всех сторон производственно-хозяйственной деятельности и выявленных резервов развития и совершенствования производства.

С его помощью создается основа для устойчивой и эффективной работы предприятия. Организация, которая не имеет или не считает нужным планировать свою деятельность, сама оказывается объектом планирования, средством для достижения чужих целей.

Одной из главных задач управления на предприятии в настоящее время является всемерное повышение эффективности производства, его интенсификация. Для этого необходимо обеспечить повышение производительности труда и эффективности использования основных фондов на основе дальнейшего совершенствования производства и управления. При современных масштабах производства важное значение также имеет экономия материальных, трудовых и финансовых ресурсов, укрепление производственной, технологической и трудовой дисциплины.

Одним из важнейших условий прочного положения предприятия на рынке является правильная и своевременная оценка инвестиций формирование рационального набора оборудования - это основная задача в комплексе задач, связанных с успешным функционированием предприятия (эффективное использование оборудования, подчинение производства потребностям рынка).

Целью данной курсовой работы является планирование технико-экономических показателей деятельности участка шахты «Одиночная» на предприятии ОАО «Краснокаменский Рудник».

1.Краткая характеристика деятельности участка - шахта «Одиночная» на предприятии ОАО «Краснокаменский Рудник»

.1 Описание предприятия

ОАО «Краснокаменский Рудник» расположен на юге Красноярского края по ж.д ветке Абакан - Тайшет в 150 км от г. Абакана в горно-таежной местности на отметке 500 м над уровнем моря в п. Краснокаменске.

Основной деятельностью предприятия является добыча железной руды.

В плане развития железорудной базы ОАО «Краснокаменский рудник» перспективным является освоение месторождения «Одиночное», т.к. оно характеризуется повышенной степенью готовности к промышленному освоению, имеет налаженные энергетическую и транспортную инфраструктуру. На разработку данного месторождения у ОАО «Краснокаменский рудник» имеется лицензия (Лицензия ТЭ серия КРР ¹01898).

Суммарные запасы, защищенные в Госбалансе, составляют более 55 млн. т, со средним содержанием Fe около 45%, причем от верхних (+330м) горизонтов к нижним (+60м) качество руд улучшается (от 43,9 до 47,2%).

Вовлечение в разработку месторождения «Одиночное» позволит получать более конкурентный продукт на существующих обогатительных мощностях (более 60% содержания железа). Кроме того, учитывая степень готовности различных объектов шахты от 60 до 80%, можно отметить более сжатые сроки реализации проекта запуска шахты и меньший объем необходимых инвестиций, чем при разработке аналогичного месторождения «с нуля».

1.2 Месторождение «Одиночное»

Балансовые запасы месторождения “Одиночное”, намеченного к отработке подземным способом, составляют по категориям В+С1 - 61,17 млн.тн. со средним содержанием Fе около 45%, причем от верхних (+330м) горизонтов к нижним (+60м) качество руд улучшается (от 43,9 до 47,2%). Месторождение “Одиночное” вскрыто подземными горными работами до гор.

м. Запасы шахты -59,7 млн. тн с содержанием железа 45%, в т.ч. мартеновских руд 2,947 млн. тн с содержанием железа 61,58% и мартеновских руд 8,711 млн. т с содержанием железа 59,4%. Ниже гор. -30 м отработка запасов возможна с углубкой горных работ.

Химический состав руд соответствует магнетитовым рудам. Данные петрографии отмечают постоянство как минерального, так и химического состава руд месторождения “Одиночного”.

Содержание марганца 0,79%, кобальта до 0,09%, никеля до 0,03-0,05% с незначительным содержанием серы и фосфора, что является ресурсосберегающим фактором при металлургическом процессе.

1.3 Шахта «Одиночная»

Производственный процесс добычи полезных ископаемых подземным способом включает следующие звенья:

-        вскрытие месторождения;

         подготовительные работы;

         добычные работы;

         транспортирование полезного ископаемого до приемного бункера (склада) на поверхности шахты или обогатительной фабрики - подъем;

         вентиляцию;

         водоотлив;

         энергоснабжение;

         содержание и ремонт горных выработок;

         ремонт и содержание оборудования;

         обеспечение рационального использования минеральных

         и других природных ресурсов и охрану окружающей природной среды;

         материально-техническое обеспечение.

Технологические звенья производственного процесса на шахте подразделяют на основные и вспомогательные. К первым относят вскрышные, подготовительные и добычные работы, транспортирование полезного ископаемого. Все остальные звенья (вентиляция, водоотлив, энергоснабжение, ремонт и т.д.) являются вспомогательными.

Водоотливные, вентиляторные и подъемные стационарные установки создают условия для нормального протекания производственных процессов на шахтах и рудниках, обеспечивают безопасные условия труда для работников предприятий.

Технический проект строительства I очереди шахты "Одиночная" на 1400 тыс. тонн сырой руды в год, как уже ранее отмечалось, выполнен проектным институтом "Сибгипроруда" В дальнейшем, согласно постановлению Совета Министров СССР от 29.04.84г. № 387, технический проект строительства I очереди шахты "Одиночная" ОАО "Краснокаменское рудоуправление" на 1400 тыс. тонн сырой руды в год.

. По подземным горно-капитальным работам:

Пройдены вертикальные шахтные стволы "Олимпийский" скипо-клетьевой и "Северный" вентиляционный ствол до проектной глубины.

По стволу "Северный" производится выдача породы на поверхность в шахтных вагонах клетьевым подъемом.

Ствол "Олимпийский" оборудован бадьевым комплексом для выдачи породы, кроме того, он является запасным выходом на поверхность.

В стадии проходки находится ствол "Южный", по которому будет осуществляться подача воздуха в шахту для ее проветривания. На 01.01.03г. ствол пройден до гор.+150м. Закончены нарезные работы по блоку 1 и блоку 2.

По первому добычному горизонту +330 м пройдены все вскрывающие горно-капитальные и подготовительные выработки. Ведутся нарезные работы по двум рудным блокам для подготовки к добыче 550 тыс. тонн руды.

По горизонту +240 м ведутся работы по вскрытию рудного тела.

По горизонту -30 м пройдена сбойка между стволами "Северный" и "Олимпийский", а также выработки главной водоотливной установки и камера центральной подземной подстанции.

График ведения горных работ и добычи руды по годам и горизонтам представлен в таблице 1.

Таблица 1 - график введения горных работ

Наименование работ	Остатки объемов м3	Балансовые запасы и забалансовые руды вовлеченные в отрасль, тыс.т	Содержание железа в руде, %
Горизонт +330 м:
ГКР, м3	384
ГПР, м3	2000
Нарезные работы,п.м	7100
Добыча руды, тыс.т		2220	39,62
Горизонт +240 м:
ГКР, м3	1500
ГПР, м3	14000
Нарезные работы,п.м	7300
Добыча руды, тыс.т		4170	34,0
Горизонт +150 м:
ГКР, м3	40000
ГПР, м3	16000
Нарезные работы, п.м	23900
Добыча руды, тыс.т		1035	36,1
Горизонт +60 м:
ГКР, м3	40000
ГПР, м3	16000
Нарезные работы, п.м	15700
Добыча руды, тыс.т		750	44,3
Компл.подз.дроб.(КПД)	6000
Всего:		8175	36,7

Производственные показатели по шахте «Одиночная» представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Производственные показатели

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год
Добыча руды, тыс. т.	800	1100	1387
Содержание Fe в руде, %	33,0	33,0	30,9
Выход, %	56,9	56,9	50,5

2. Планирование технико-экономических показателей деятельности участка - шахта «Одиночная» на предприятии ОАО «Краснокаменский Рудник»

.1 Планирование и обоснование производственной программы

Планирование производства и реализации продукции представляет собой процесс разработки и выполнения основных заданий годового плана, включающих предвидение потребностей рынка на ближайшую перспективу.

Для этого необходимы выбор и обоснование важнейших направлений производственной и предпринимательской деятельности, установление объемов производства и продажи товаров, расчет потребности всех видов экономических ресурсов.

В свою очередь это предполагает обеспечение сбалансированности производственной программы и производственной мощности, конкретизацию объемов и сроков выполнения работ и услуг, оперативное регулирование производственной деятельности и корректировку исходных плановых показа и т. п.

Т.к. настоящее время наблюдается стабильная тенденция роста спроса железную руду, как в натуральном, так и в ценовом выражении. Данная ситуация складывается в связи с восстановлением основных мировых экономик после финансового кризиса, а также в связи с постоянным ростом потребления со стороны Китая. В связи с ростом спроса на конечную продукцию, отмечается повышенный интерес к продукции рынков сырья черной металлургии.

Многочисленными экспертными сообществами и аналитическими агентствами прогнозируется устойчивый рост рынков железной руды в ближайшие годы.

Данная ситуация благоприятствует развитию крупных промышленно-сырьевых проектов в области черной металлургии, о чем свидетельствуют стратегии крупных промышленных предприятий по расширению собственной рудной базы. На территории Красноярского края есть все предпосылки для развития горнорудной отрасли, ориентированной на получение железорудного сырья.

Реализации комплексного проекта создания железорудного кластера способствуют следующие основные факторы:

наличие на юге Красноярского края (Курагинский район) крупной железорудной базы, представленной разведанными месторождениями (месторождение «Одиночное»);

выгодное географическое положение описываемого района - равноудаленность как от Российских потребителей, так и от зарубежных потребителей (прежде всего Китайских) и портов погрузки;

существующее действующее предприятие по добыче железорудного сырья - ОАО «Краснокаменский рудник», представленного добывающими мощностями, а именно наличие рудной базы разрабатываемой подземным способом месторождения шахты «Одиночная» (учтенные балансом запасы по кат. А+В+С - 155 514тыс.т., по кат. С2 - 2499 тыс.т., забалансовые запасы 7 635 тыс.т.).

Целесообразно произвести увеличение объёмов добычи, т.к. реализация железной руды поможет ОАО «Краснокаменский Рудник» выйти на внутренний рынок железной руды и реализовать комплексный проект по созданию железорудного кластера

Таким образом, на участке шахта «Одиночная»\в 2012 г. планируется наращивание мощности таблице до 1387,08 тыс. т., планируемое содержание железа в руде 47%.

2.2 Планирование мощности

При планировании производственной мощности горного предприятия рассчитывается производственная мощность по основным технологическим звеньям.

Величина производственной мощности горного предприятия определяется минимальной производительностью одного из технологических звеньев.

Для горных предприятий с подземным способом отработки запасов полезного ископаемого расчет производственной мощности осуществляется по следующим технологическим звеньям:

         горным работам;

         подземному транспорту;

         пропускной способности околоствольного двора;

         пропускной способности подъема;

         техническим возможностям вентиляции;

         пропускной способности технологического комплекса поверхности.

По плану шахта должна добывать 3800 т железной руды в сутки.

Шахтное поле вскрыто двумя центрально-сдвоенными: главным и вспомогательным, пятью вентиляционными и двумя воздухоподающими вертикальными стволами.

Характеристика главного скипового ствола представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Характеристика главного (скипового) ствола

Показатели	Значение
Диаметр ствола, м.	8
Глубина, м.	519
Подъемные установки	3
Башенный копер	1
Размер башенного копера, м	24х24
Высота, м.	126
Угольные подъемы с противовесами	2
Подъемные машины типа МК-5х4, шт.	2
Скип, шт.	2
Емкость скипа, т.	12
Скорость движения скипа по стволу, м/с.	6,5
Норматив времени на загрузку и разгрузку скипа, с.	15
Время работы ствола по подъему, ч.	18
Высота приемного бункера, м.	28
Подъемные установки МК-3.25х4	2

В работе находятся два очистных забоя.

Режим работы добычных участков: 3 смены по 8 часов. Углы падения пород в уклонном поле горизонта -191 м изменяются от 50 до 140.

Добыча из подготовительных выработок составляет 15% от добычи из очистных.

Характеристика очистных забоев представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Характеристика очистных забоев

Показатели	Значение
Поле	Уклонное
Длина пласта, м	260
Угол падения пласта, гр.	6 - 80
Плотность железа, т/м3	1,75
Мощность пласта, м	1,26
Тип выемочного механизма	МВ-280Е
Комплекс крепи	КМР-15
Устойчивость кровли и почвы	Устойчивые
Сопротивляемость резанью До 300

Откатка по главным откаточным штрекам - электровозом; по уклонам, бремсбергам и конвейерным штрекам - конвейерами. Используются электровозы типа К-14, вагоны СП-3 и вагонетки емкостью 3 т. Грузоподъемность состава 75 т. Число рейсов по перевозке людей - 2, средняя скорость откатки грузов -70 м/мин. Время загрузки вагонетки 12 с.

Средняя продолжительность маневровых операций:

         на погрузочных работах - 6 мин

         на разлиновках - 7 мин

         в околоствольном дворе - 5 мин

Время необходимое для подготовительно-заключительных операций - 20 мин. Коэффициент неравномерности работы участкого транспорта - 1,5. Период одного опрокидывания в околоствольном дворе составляет - 25 с. Такт поступления груза в околоствольный двор - 420 с. Коэффициент неравномерности -1,5. Коэффициент выхода железной руды из шахты - 0,8.

Расстояние откатки по главным откаточным выработкам составляет:

         от уклонов до околоствольного двора 1500 м.

         от бремсбергов до околоствольного двора 900 м.

В таблице 5 представлена характеристика поверхностного комплекса.

Таблица 5 - Характеристика поверхностного комплекса

Показатель	Значение
Аккумулирующий бункер	1
Емкость, т.	5000
Период времени между очередными подачами железнодорожного транспорта, ч.	15
Коэффициент неравномерности железнодорожного транспорта	1,4
Расстояние транспортировки	400
Скорость движения скрепера	4,5
Коэффициент неравномерности движения скрепера	1,2
Емкость скепера, т.	6

Схема проветривания шахты - фланговая, способ проветривания - всасывающий.

Количество воздуха подаваемого в шахту: расчетное -12905 м3/мин

фактическое -13455 м3/мин

Мощность по горному фактору

Производственная возможность шахты по горному фактору определяется, исходя из суточной нагрузки на шахту:

где n и m - число соответственно очистных и подготовительных забоев;

Доз - суточной объем добычи угля из i очистных забоев, т;

Дпз - суточный объем добычи из j подготовительных забоев, т.

Объём добычи угля из очистного забоя определяется, исходя из нормальной суточной нагрузки на очистной забой при различных горно-геологических условиях и средствах механизации.

Норматив нагрузки на очистной забой - это минимальная добыча, которая может быть получена в конкретных горно-геологических условиях при эффективном использовании применяемого забойного оборудования и прогрессивной организации производства.

Нормативная нагрузка на очистной забой определяется по формуле:

где А0 - норматив нагрузки на очистной забой (А0 = 2200).

а - поправка к нормативу, нагрузки при изменении длины очистного забоя на 1 м., принимается в зависимости от средств механизации, угла падения пласта и состояния непосредственной кровли (а = 8);

∆lоз. - разность длины очистного забоя (∆lоз = 29 м);см - число смен по добыче в сутки (Nсм = 3);

Т - продолжительность смены (Т = 360 мин.)

γ - плотность горной массы в массиве без учета пресекаемых боковых пород (1,38т/м) ;

К - коэффициент уменьшения норматива нагрузки на очистной забой угольных шахт со сложными горно-геологаческими условиями (К=1,28);

Добыча из подготовительных выработок составляет 15% от добычи из очистных:

Дп.з. = 3304,52 *0,15 = 574,02 т./сут.

Дш = 3304,52 + 574,02 = 3878,55 т. сут.

Расчет данного фактора показал, что производственная возможность по шахте по горному фактору превышает плановое значение, т.е. по данному фактору не существует «узкое место».

Пропускная способность по конвейерному транспорту

Производственная мощность шахты по транспорту определяется пропускной способностью околоствольного двора и транспортных маршрутов движения полезного ископаемого от очистных забоев до конечных пунктов. Конечным пунктом движения каждого маршрута является околоствольный двор при электровозной откатке или магистральная линия при конвейерном транспорте.

Пропускной способностью транспортного маршрута является суммарный грузовой поток транспортных звеньев.

Под транспортным звеном понимают транспортные выработки, в пределах которых вид транспорта, его технические характеристики и грузопотоки остаются неизменными.

При наличии двухступенчатой схемы транспортировки в месте перегрузки полезного ископаемого, необходимо определять пропускную способность перегрузочных пунктов.

Расчет пропускной способности перегрузочных пунктов представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Расчет пропускной способности перегрузочных пунктов

Выработ-ки	Тип выемочно-го механизма	Коэффи-циент неравно-мерности	Время транспортировки ч.	Час. Произво-дительность т/ч	Пропускная способность
Конвейер-ный штрек №3018	1Л1000П	1,24	18	600	8274,2
Конвейер-ный штрек №3015	1Л1000П	1,24	18	600	8274,2

Коэффициент неравномерности пропускной способности участковых конвейеров определяется по формуле:

где Vл - скорость движения ленты, м/с;- длина ленточного конвейера, м

Суточная производительность ленточного конвейера:

где K4 - коэффициент, учитывающий угол наклона выработки
(K4 = 0,95 при угле до 15°);

Qч - часовая производительность, т/ч;

Т1 - время транспортировки, ч.

т.

т.

Расчет данного фактора показал, что пропускная способность конвейерного транспорта значительно выше плановой, т.е. по данному фактору не существует «узкое место».

Пропускная способность погрузочных пунктов

Суточная производительность погрузочного пункта:

где n1 - количество вагонеток в партии;- емкость вагонетки, т;

Т1 - время работ, ч/сутки;- время загрузки одного состава, c;- время маневров на замену груженого состава, с;

КН - коэффициент неравномерности (KН = 1,25 - 1,5).

 т

Пропускная способность погрузочного пункта составляет 12766,6 т/сутки, т.е. по данному фактору не существует «узкое место»

Определим число электровозов:

шахта себестоимость продукция прибыль

где ДШ - добыча по шахте, т;- коэффициент, учитывающий перевозку породы, материалов (K1 = 1,2 - 1,25);- коэффициент, учитывающий перевозку сверхплановой добычи (K2 = 1 - 1,25);- коэффициент, учитывающий перевозку людей, (K3 = 1,2);Р - продолжительность одного рейса, мин. (tp = 63 мин.).

Для электровозной откатки суточная производительность электровозного состава:

Пропускная способность электровозного транспорта составляет 5312,5 т/сутки, т.е. по данному фактору не существует «узкое место»

Пропускная способность околоствольного двора определяется минимальной пропускной способностью опрокидывателя и выработок околоствольного двора.

Пропускная способность опрокидывателя:

где n2 - количество одновременно опрокидываемых вагонеток;- период одного опрокидывания (по данным хронометражных наблюдений), с.

 т/сутки

Пропускная способность выработок околоствольного двора:

где kу - коэффициент, учитывающий выход полезного ископаемого из шахты, (ky = 0,8)

Пропускная способность околоствольного двора определяется минимальным значением, она равна 6171,4 т/сутки. Околоствольный двор не является «узким» местом.

Пропускная способность подъема

Для скипового подъема пропускная способность:

где q2 - емкость скипа, т;- количество одновременно поднимаемых скипов;

Н1 - высота подъема, м;- скорость движения скипа, определяемая по тахограмме, м/с;- пауза на загрузку (разгрузку) скипа (фактическая величина по данным фотохронометражных наблюдений), с.

 т/сутки

Пропускная способность технологического комплекса

Производственная возможность шахты по технологическому комплексу на поверхности рассчитывается, исходя из условия производительности обогатительной фабрики (сортировки), вместимости бункеров, производственных складов.

Вместимость бункера ниже суточной добычи шахты, а интервал поступления железнодорожного транспорта - больше времени его заполнения. Поэтому необходимо определить вместимость склада по формуле:

 т/сутки

где P4 - производительность погрузочного механизма, т;- средняя скорость его движения, м/с;- расстояние транспортировки, м.

т./ сут.

Таким образом, пропускная способность поверхностного комплекса составит (1671 + 5000) = 6671 т/сутки, а технологический комплекс не является «узким» местом.

Итоги расчета пропускной способности шахты представлены в виде гистограммы на рисунке 1.

Можно сделать вывод, что в результате расчета производственной мощности предприятия не выявлено «узких» мест по производственной мощности.

Рисунок 1 - Пропускная способность шахты

План добычи железной руды в год по шахте устанавливается суммированием плана добычи из всех очистных и подготовительных забоев. Расчет объема добычи определяется по формуле:

Дпл. = До.з + Дп.з.

где До.з. - добыча на очистных забоях, тыс. т./ год

Д п.з. - добыча на подготовительных забоях, тыс. т./год

До.з. = Нсут. * Т

где Нсут. - суточная нагрузка на забой, т. /сут.;

Т - продолжительность работы шахты, дн.

До.з. = 3304,52*365 = 1206,15 тыс. т./год

Добыча из подготовительных выработок составляет 15% от добычи из очистных:

Дп.з. = 1206,15 * 0,15 = 180,92 тыс. т./год

Дпл. = 1206,15 + 180,91 = 1387,08 тыс. т./ год

На основе плана производства продукции в натуральном выражении определяется план производства продукции в стоимостном выражении по реализуемой продукции.

В состав реализованной продукции за плановый период  входит продукция, подготовленная в предшествующий период и находящаяся на начало планового периода на складе в остатках готовой продукции.

Реализованная продукция определяется по формуле:

р = Qн.п. + Qпл. - Qк.г.

где = 30 тыс. т - остатки нереализованной продукции на начало планируемого периода;

= 10 тыс. т - остатки нереализованной продукции на конец планируемого года.

Qпл. = 393250 тыс. руб. - плановый объем товарной продукции

Qр = 30 * 257,5 + 393250 - 10 * 257,5 = 400400 тыс. руб.

2.3 План материально-технического обеспечения

План годового расхода материалов для производства представлен в таблице 7.

Наименование	Единица измере-ния	Годовой объем производства, тыс. м3, тыс. т	Норма расхода, ед./м3, ед./т	Цена за единицу, руб./ед.	Общая стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Буровые коронки d = 42 мм	шт.	500	0,0015	850	637,5
Буровые штанги d = 114 мм	шт.	500	0,0003	2500	375
Итого по отбойке					1012,5
Граммонит	кг	500	0,65	15	4875
1	2	3	4	5	6
Аммонит №6ЖВ	кг	500	0,45	34	7650
Электродетонаторы	шт.	500	0,05	15	375
Итого по заряжанию					12900
Шины	копмл./м3	500	0,0001	150000	7500
Дизельное топливо	кг/м3	500	2,5	15	18750
Смазочные материалы	кг/м3	500	0,006	70	210
Итого по доставке					26460
Всего по ГПР					40372,5

2.4 Планирование численности, производительности труда и фонда заработной платы

Производственная программа предприятия для своего осуществления должна быть обеспечена необходимыми ресурсами. Одними из самых значительных ресурсов любого производства являются трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы, персонал, или кадры - это основной штатный состав работников, выполняющих различные производственно-хозяйственные функции.

Поэтому объектом исследования данного раздела будет являться состав руководителей, специалистов и рабочих на шахте «Одиночная», необходимые для выполнения производственной программы, на основе данных штатного расписания, а так же определение размера планового фонда оплаты труда работников.

На шахте существуют основные и вспомогательные участки, которые непосредственно задействованы в процессах горных работ: добычные, проходческие, участок бурения глубоких скважин, взрывной участок. К вспомогательным относятся участки вентиляции, хозяйственный и компрессорный участки.

Режим работы планируется непрерывный, 365 дней в году.

Расчет показателей баланса рабочего времени:

Номинальный фонд рабочего времени определяется:

где Тк - календарный фонд времени, дни;

Тпр - праздничные, дни;

Твых - выходные, дни.

Тном = 365 - 92 = 273 дн.

Эффективный фонд рабочего времени определяется:

 

где Тном - номинальный фонд рабочего времени, дни;

Н - не выходные по причинам, дни.

Тэф = 273 - 90 = 183 дн.

Коэффициент списочного состава определяется:

где Тплан - плановый фонд рабочего времени, дни;

Тэф - эффективный фонд рабочего времени, дни.

Ксп.сост = 365 / 183 = 1,99

Плановый баланс рабочего времени представлен в таблице 8.

Таблица 8 - Плановый баланс рабочего времени

Показатели	Режим работы
	Непрерывный
Календарный фонд времени, дней	365
Количество праздничных дней	0
Количество выходных дней	92
Номинальный фонд времени, дней	273
Невыходы по причинам,	90
в т.ч.:
отпуск	87
болезнь	3
Эффективный фонд времени: дни	183
Коэффициент списочного состава	1,99

Для составления графика выходов принимаем:

количество смен - 3;

количество сменных бригад рассчитывается:

где m - количество сменных бригад, ед;

Тр- величина рабочего времени в соответствии с режимом работы, ч;

Тз - время работы в соответствии с трудовым законодательством, ч;- количество смен.= 4

Для работы бригад в течение суток было запроектировано следующее чередование смен:смена - с 000 до 800 ч;смена - с 800 до 1600 ч;смена - с 1600 до 000 ч.

На основании вышеприведенных расчетов составлен график выходов, представленный в таблице 9.

Таблица 9 - График выходов

Бригады	Дни месяца
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в
2	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1
3	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2
4	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3	2	1	в	3

Явочная численность определяется по формуле:

Чяв = N · n · Hчисл

где N - количество оборудования, шт;

Нчисл - норматив численности.

Списочная численность определяется по формуле:

Чс = Чяв · Ксп,

где Чяв - явочная численность;

Ксп - коэффициент списочного состава.

Расчет плановой численности основных и вспомогательных рабочих приведен в таблице 10.

Таблица 10 Расчет плановой численности основных и вспомогательных рабочих

Профессия рабочего	Кол-во оборудования, ед.	Норма численности, чел./ед.	Число смен, ед.	КСС	Явочная численность, чел.	Списочная численность, чел.
Основные рабочие
ГПР
Бурение
Машинист буровой машины	2	1	3	1,99	6	12
Итого по бурению					6	12
Заряжание
Мастер-взрывник	1	1	1	1,99	1	2
Итого по заряжанию					1	2
Доставка
Машинист ПДМ	3	1	3	1,99	9	18
Итого по доставке					9	18
Всего по ГПР					16	32
Бурение
Машинист буровой машины	4	1	3	1,99	12	24
Итого по бурению					12	24
Заряжание
Мастер-взрывник	3	1	1	1,99	3	6
Итого по заряжанию					3	6
Доставка
Водитель ПДМ	9	1	3	1,99	27	54
Итого по доставке					27	54
Всего по очистным работам					42	84
Вспомогательные рабочие
Слесарь	7	1	3	1,99	21	42
Итого по вспомогательным рабочим					21	42
ВСЕГО по рабочим					79	158

Расчет численности и фонда заработной платы шахты «Одиночная» представлен в таблице 11.

Таблица 11 - Расчет численности и фонда заработной платы

Наименование должности	Количество, чел.	Месячный оклад, руб.	Годовой фонд заработной платы, руб.	Годовой фонд заработной платы с учетом район-го коэффициента, руб.
Директор	1	324000	3888000	6998400
Главный инженер	1	204000	2448000	4406400
Главный энергетик	1	180000	2160000	3888000
Главный механик	1	180000	2160000	3888000
Мастер по ремонту вспомогательного оборудования	5	360000	4320000	7776000
Мастер по ремонту буровых машин	5	360000	4320000	7776000
Начальник участка	1	96000	1152000	2073600
Горный мастер	5	330000	3960000	7128000
Начальник БВР	1	84000	1008000	1814400
Мастер БВР	5	330000	3960000	7128000
Маркшейдер	2	156000	1872000	3369600
Геолог	2	156000	1872000	3369600
Заведующий складом ВМ	1	72000	864000	1555200
Итого	31		4320000	61171200

Районный коэффициент - показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от местоположения предприятия, составляет 1,6.

Фонд заработной платы - это предусмотренная планом сумма денежных средств, выделяемая предприятием для оплаты труда работников, необходимая для выполнения производственной программы. Плановый фонд заработной платы рассчитывается на основе 100%-ного выполнения производственной программы при заданном росте производительности труда, действующих тарифных ставок и системах оплаты труда.

Фонд заработной платы промышленно-производственного персонала планируем на основе рассчитанной численности, действующих тарифных ставок и систем заработной платы.

В фонд оплаты труда входят все начисляемые предприятием суммы оплаты труда независимо от источника финансирования.

В состав затрат на оплату труда включаются:

1. Оплата по ставкам, согласно формы оплаты труда и штатного расписания;

. Выплата стимулирующего характера (премия);

. Выплаты компенсирующего характера: доплаты за работу в вечернее и ночное время, доплата за работу в праздничные дни, доплата за условия труда - районный коэффициент составляет 1,6;

. Оплата за не проработанное время согласно Трудового кодекса (оплата отпуска).

Размер премии основных рабочих составляет 40%, вспомогательных - 25%.

Доплата за работу в праздничные дни начисляется для рабочих, работающих по непрерывному режиму по формуле:

где tпразд - количество праздничных дней в году;

Ткаленд -календарный фонд времени;

Фтариф - тарифный фонд заработной платы.

Доплата за работу в ночь определяется:

где tн - количество ночных часов в сутках (ночное время с 2200 до 600);

,4 - доплата к тарифной ставке за работу в ночное время (40 %);

Фтариф - тарифный фонд заработной платы.

Доплата за работу в вечернее время определяется:

где tвечер - количество вечерних часов в сутках (вечернее время с 1800 до 2200).

Тарифный фонд заработной платы определяется:

где Чсп- численность списочная, чел; ТС- тарифная ставка, руб.; ГФр.вр- годовой фонд рабочего времени, часы.

Размер премии определяется:

для основных рабочих:

для вспомогательных рабочих:

П=0,25×ТФЗП

Оплата отпусков определяется по формуле:

где ОФЗПрай.коэф - основной фонд заработной платы с учетом районного коэффициента, руб.;

ГФр.вр- годовой фонд рабочего времени, часы;

tотпуск - отпускные дни.

Расчет планового фонда представлен в таблице 12.

Таблица 12 - Плановый фонд заработной платы рабочих

Профессия рабочего	Списочная численность, чел.	Тарифная ставка, руб.	Годовой фонд рабочего времени, дней	Основной фонд зарплаты, руб.						Фонд дополнительной заработной платы	Всего годовой фонд зарплаты
				Тарифный фонд	Премия	Доплата за работу в ночное и вечернее время	Доплата за работу в праздничные дни	Итого	Всего с учетом районного коэффициента
Основные рабочие
ГПР
Машинист буровой машины	12	900	197	2127600	425520	354600	64119,5	2971839,5	5349311,01	2362386,1	7711697,1
Мастер-взрывник	2	800	197	315200	63040	0	9499,2	387739,18	697930,5	308223,1	1006153,6
Машинист ПДМ	17	1100	197	3683900	736780	613983,3	111021,6	5145685	9262233,0	4090427,8	13352660,7
Итого по ГПР									15309474,5	6761037,0	22070511,5
Очистные работы
Машинист буровой машины	23	900	197	4077900	815580	679650	122895,6	5696025,6	10252846,1	4527906,7	14780752,8
Мастер-взрывник	6	800	197	945600	189120	0	28497,5	1163217,5	2093791,56	924669,4	3018460,9
Машинист ПДМ	50	1100	197	10835000	2167000	1805833,3	326534,2	15134368	27241861,6	12030669,9	39272531,5
Итого по очистным работам									39588499,3	17483245,9	57071745,2
Вспомогательные рабочие
Слесарь	39	750	197	5762250				5762250	10372050	4580550,0	14952600,0
Всего									65270023,8	28824832,8	94094856,66

Рассчитаем показатели по труду и заработной плате.

Таблица 13 - Показатели по труду и заработной плате

Показатель	Значение
Численность ППП	189
Численность рабочих	158
ФЗП ППП, руб.	155266056,7
ФЗП рабочих, руб.	94094856,66
Среднемесячная зарплата 1 работающего	68459,5
Среднемесячная зарплата 1 рабочего	49628,1
Производительность труда работающего, т/чел∙год	7339,0
Производительность труда рабочего, т/чел∙год	8779,0
Объем добычи, т	1387080

Численность производственно промышленного персонала рассчитывается:

Чппп = Списочная численность + Численность ИТР

Средняя заработная плата одного рабочего:

ЗПрабочего = 94094856,66 / (158 ∙ 12) = 68459,5 руб./мес.

Средняя заработная плата одного работающего:

ЗПработающего = 155266056,7/ (180 ∙ 12) = 49628,1руб./мес.

Производительность труда работающего определяется:

ПТработающего = Объем добычи / Численность ППП

Производительность труда рабочего определяется:

ПТработающего = Объем добычи / Списочная численность

2.5 План себестоимости продукции, прибыли и рентабельности производства

Планирование себестоимости осуществляется как при разработке текущих, так и перспективных планов.

Цель планирования себестоимости продукции - определение оптимального уровня затрат на производство продукции с учетом рационального использования всех видов ресурсов: основных фондов, материальных, трудовых и финансовых средств.

Важнейшей задачей планирования себестоимости является выявление резервов снижения себестоимости.

При планировании себестоимости необходимо рассчитать сумму амортизационных отчислений с внеоборотных активов.

Стоимость объектов зданий и сооружений определяется по формуле:

Сто= S . Цо, тыс. руб.,

где S - площадь объекта объектов, м2;

Цо - цена квадратного метра объекта, тыс. руб.

Сумма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле:

АО = Сто. На/100, тыс. руб.,

где Сто - стоимость объекта здания, тыс. руб.;

На - норма амортизации, %.

Норма амортизации определена на основании работы шахты «Одиночная».

Расчет амортизационных отчислений от стоимости зданий и сооружений представлен в таблице 14.

Таблица 14 - Расчет амортизационных отчислений от стоимости зданий и сооружений

Наименование зданий и сооружений	Площадь объекта, м2	Цена м2, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс. руб.	Потонная ставка, %	Годовые амортизационные отчисления, тыс. руб.
Надшахтные здания	5300	5	26500	5	1325
Копер	1500	7	10500	5	525
АБК	3500	5	17500	5	875
Механические мастерские	4000	16000	5	800
Материальный склад	800	4	3200	5	160
Водоснабжение	90	5	450	5	22,5
Гаражи	300	4	1200	5	60
Здание электроподстанции	75	5	375	5	18,8
ВСЕГО			75725		3786,3

Стоимость оборудования рассчитывается по формуле:

Стоб=N · Б, тыс. руб.

где N - количество единиц оборудования, шт;

Б - цена единицы оборудования, руб.

Расчет амортизационных отчислений от стоимости рабочих машин и оборудования представлен в таблице 15.

Таблица 15 - Расчет амортизационных отчислений от стоимости рабочих машин и оборудования

Наименование	Кол-во	Балансовая стоимость единицы			Общая стоимость, тыс. руб.	Норма амортизации, %	ГАО, тыс. руб.
		цена, тыс. руб.	Доставка и монтаж	Итого
ГПР
Бурение
Буровая машина Minimatic 204	2	18500	5550	24050	48100	15	7215
Итого бурение					48100		7215
Заряжание
Зарядная машина "Чармек"	1	8200	2460	10660	10660	15	1599
Итого заряжание					10660		1599
Доставка
ПДМ ST-8BR	3	17400	5220	22620	67860	15	10179
Итого доставка					67860		10179
Итого ГПР					126620		18993
Очистные работы
Бурение
Буровая машина Minimatic 204	2	18500	5550	24050	48100	15	7215
Буровая машина SOLO	2	16300	4890	21190	42380	15	6357
Итого бурения					90480		13572
Заряжание
Зарядная машина "Чармек"	3	8200	2460	10660	31980	15	4797
Итого заряжание					31980		4797
Доставка
ПДМ ST-8BR	9	17400	5220	22620	203580	15	30537
Итого доставка					203580		30537
Итого очистные работы					326040		48906
Вспомогательное оборудование
Клеть шахтная	2	1200	360	1560	3120	15	468
Водоотлив	4	500	150	650	2600	15	390
Понизительная подстанция	1	6000	1800	7800	7800	15	1170
Итого вспомогательное оборудование					13520		2028
Итого на машины и оборудование					466180		69927

Сметная стоимость основных производственных фондов и суммы амортизационных отчислений представлены в таблице 16.

Таблица 16 - Сметная стоимость основных производственных фондов и суммы амортизационных отчислений

Группы основных фондов	Общая стоимость, тыс. руб	Норма амортизации	Сумма амортизационных отчислений	Примечание
Здания и сооружения	75725,00	40,00	3786,25
Передаточные устройства	15145,00	5,00	757,25	20% от стоимости зданий и сооружений
Машины и оборудование
Силовые машины и оборудование	23309,00	15,00	3496,35	5% от рабочих машин и оборудования
Рабочие машины и оборудование	466180,00	15,00	69927,00
КИПиА	23309,00	15,00	3496,35	5% от рабочих машин и оборудования
Вычислительная техника	13985,40	15,00	2097,81	3% от рабочих машин и оборудования
Транспортные средства	116545,00	15,00	17481,75	25% от рабочих машин и оборудования
Инструменты	11654,50	15,00	1748,18	2,5% от рабочих машин и оборудования

Расчет затрат на сырье и вспомогательные материалы представлен в таблице 17.

Таблица 17 - Расчет затрат на сырье и вспомогательные материалы

Наименование	Единица измерения	Годовой объем производства, тыс. м3, тыс. т	Норма расхода, ед./м3, ед./т	Цена за единицу, руб./ед.	Сумма затрат, тыс. руб.
ГПР
Отбойка
Буровые коронки d = 42 мм	шт.	500	0,0015	850	637,5
Буровые штанги d = 114 мм	шт.	500	0,0003	2500	375
Итого по отбойке					1012,5
Заряжание
Граммонит	кг	500	0,65	15	4875
Аммонит №6ЖВ	кг	500	0,45	34	7650
Электродетонаторы	шт.	500	0,05	15	375
Итого по заряжанию					12900
Доставка
Шины	копмл./м3	500	0,0001	150000	7500
Дизельное топливо	кг/м3	500	2,5	15	18750
Смазочные материалы	кг/м3	500	0,006	70	210
Итого по доставке					26460
Всего по ГПР					40372,5
Очистные работы
Отбойка
Буровые коронки d = 42 мм	шт.	3000	0,0015	850	3825
Буровые штанги d =114 мм	шт.	3000	0,0003	2500	2250
Итого по отбойке					6075
		Заряжание
Граммонит	кг	3000	0,65	15	29250
Аммонит №6ЖВ	кг	3000	0,45	34	45900
Электродетонаторы	шт.	3000	0,05	15	2250
Итого по заряжанию					77400
Доставка
Шины	копмл./м3	3000	0,0001	150000	45000
Дизельное топливо	кг/м3	3000	2,5	15	112500
Смазочные материалы	кг/м3	3000	0,006	70	1260
Итого по доставке					158760
Всего по очистным работам					242235
Всего					282607,5

Расчет затрат на энергию представлен в таблице 18.

Таблица 18 - Расчет затрат на энергию

Вид энергии. Потребитель	Кол-во потреб-ления	Ед. измерения	Расход в м3/ч, л/ч, или мощность двиг-я, кВт/час	Продолжительность процесса в цикле, ч	Стоимость ед. энергии, руб.	Сумма в год, руб.
Сжатый воздух:	2	м3/ч	35	5475	0,4	153300
Буровая машина SOLO	2	м3/ч	40	5475	0,4	175200
Зарядная машина "Чармек"	4	м3/ч	30	2555	0,4	122640
Итого по сжатому воздуху						451140
Электроэнергия:
Буровая машина Minimatic 204	4	кВт	250	5475	0,9	4927500
Буровая машина SOLO	2	кВт	350	5475	0,9	3449250
Водоотлив	4	кВт	125	8760	0,9	3942000
Клеть шахтная	2	кВт	400	8760	0,9	6307200
Итого по электроэнергии						18625950
Технологическая вода:
Буровая машина Minimatic 204	4	л/ч	75	5475	0,23	377775
Буровая машина SOLO	2	л/ч	100	5475	0,23	251850
Итого по технологичекой воде						629625
Сумма						19706715

Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования приведена в таблице 19.

Таблица 19 - Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.	Примечание
Эксплуатация оборудования, в т.ч. смазочные и обтирочные материалы	405,6	3% от стоимости оборудования
Основная заработная плата	10372,1
Дополнительная заработная плата	4580,6
Отчисления на социальные нужды	5083,9	34% от суммы заработных плат
Текущий ремонт оборудования	1081,6	8% от балансовой стоимости
Прочие затраты (внутризаводские перемещение грузов, износ МБП и т.п.)	148,72	10% от эксплуатации оборудования и текущего ремонта
Амортизация машин и оборудования, транспортных средств	2028
Итого	23700,4

Смета цеховых расходов представлена в таблице 20.

Таблица 20 - Смета цеховых расходов

Наименование элементов	Сумма, тыс.руб.
Заработная плата ИТР	61171,2
ЕСН	20798,2
Охрана труда и техника безопасности	1223,4
Содержание зданий и сооружений	757,3
Текущий ремонт зданий и сооружений	2271,8
Прочие расходы	62
Амортизация зданий и сооружений	3786,25
Итого	90070,1

Калькуляция себестоимости добычи железной руды приведена в таблице 21.

Таблица 21 - Калькуляция себестоимости добычи руды

Статьи затрат	ГПР		Очистные
	на 1 т.	на весь объем, тыс. руб.	на 1 т.	на весь объем, тыс. руб.
Вспомогательные материалы на технологические цели	80,7	40372,5	80,7	242235
Энергия на технологические цели	5,7	2836,6	2,3	6774,2
Погашение ГПР	215,4	107704,5
Переменные затраты
Основная заработная плата	30,6	15309,5	13,2	39588,5
Дополнительная заработная плата	13,5	6761,0	5,8	17483,2
Отчисления на социальные нужды	15,0	7504,0	4,9	14838,7
Амортизация	38,0	18993	16,3	48906
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	6,6	3318,1	6,8	20382,3
Цеховые расходы	25,2	12609,8	25,8	77460,3
Постоянные затраты:
Себестоимость			191,8	575372,7

При снижении себестоимости может изменится и качество реализуемого полезного ископаемого. Влияние изменения качества на цену определяется по формуле:

где Кн, Кф - показатель качества полезного ископаемого аналоговый и по проекту, %

 - процент изменения цены при изменении показателя качества на 1%;

 - цена реализуемого полезного ископаемого, руб.

Тогда отпускная цена реализуемого полезного ископаемого с учетом проектного показателя качества Цопт. составит:

руб.

Прибыль предприятия определяется по формуле:

П = (Цд - С1т)· Nд, тыс. руб.

где Цд - цена 1 т железной руды;

С1т - себестоимость получения 1 т железной руды;

Nд - количество добытой железной руды, т;

П = (257,5 - 191,8)· 1387,08= 90715,033 тыс. руб.

Чистая прибыль предприятия определена по формуле:

ЧП=П - П · Нп/100, тыс. руб.

где Нп - налог на прибыль, % (Нп = 20 %).

ЧП = 90715,033*0,8 = 72904,92 тыс. руб.

Рентабельность предприятия определяется по формуле:

Р =.100, %

где ЧП - полученная чистая прибыль, тыс. руб.;

К - сумма капитальных вложений, тыс. руб.

Р = 72904,92 /541905,00 = 13%

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности участка - шахта «Одиночная» представлен в таблице 22.

Таблица 22 - Расчет основных технико-экономических показателей деятельности участка - шахта «Одиночная»

Наименование показателей	По аналогу	По проекту
1	2	3
Промышленные запасы месторождения, тыс. т	100000,00	100000,00
Годовая производительность, тыс. т	1100,00	1387,00
Годовой объем реализованной продукции, тыс. руб	253220,00	400400,00
Себестоимость добычи, руб/т	205,00	193,80
Производительность труда рабочего, т/год	7500,10	8778,99
Капитальные затраты, руб/ед	541905,00	541905,00
Списочный состав ПП, чел	189,00	189,00
в.т.ч. ИТР	31,00	31,00
1	2	3
в.т.ч. рабочие	158,00	158,00
ФЗП, тыс. руб/год	139739,45	155266,06
Средняя заработная плата работающего за месяц, руб	61613,51	68459,46
Средняя заработная плата рабочего за месяц, руб	44665,28	49628,09
Амортизация, всего тыс. руб	87209,25	87209,25
Прибыль, тыс. руб	81643,53	90715,033
Чистая прибыль	19594,45	72572,03
Рентабельность производства, %	14	15
Фондоотдача, руб./руб	0,47	0,74
Фондоемкость, руб./руб	2,14	1,35

Заключение

В курсовой работе был представлен расчет основных технико-экономических показателей деятельности участка - шахта «Одиночная» на предприятии ОАО «Краснокаменский Рудник» на планируемый период.

В результате расчета производственной мощности не было выявлено «узких мест» на производстве.

Планируется, что в результате благоприятной ситуации на рынке и увеличении спроса на железную руду, объем добычи увеличится и составит 1387 тыс. т. В результате изменятся все основные показатели эффективности деятельности предприятия.

Прибыль возрастет и составит 90715,033 тыс. руб. Себестоимость снизится и составит 191,8 руб.т.

Численность персонала останется прежней - 189 человек. Увеличится производительность труда до 8778,99 т./год.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.       Новицкий Н.И., Пашуто В.П. Организация, планирование и управление производством: Учеб.-метод. Пособие/ Под ред. Н.И Новицкого.-М.: Финансы и статистика, 2006-576 с.

.        Трушина Г.С. Планирование производительности труда, се-бестоимости и прибыли на шахтах.- Кемерово, 2004.

.        .Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: учеб, пособие для вузов / Г.В. Савицкая - М.: «Экоперспектива», «Новое знание», 1999 - 704 с.

.        Лобанов Н.Я., Вдовиченко А.М. «Планирование производства на горном предприятии», Л., СПГГИ, 1988

.        Лекции по планированию на предприятии за 2011 учебный год