производительность труда, снизить себестоимость строительства нефтяных и газовых скважин.
. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В этом разделе проанализируем основные технико-экономические показатели предприятия, такие, как численность работников, скорость бурения, затраты и т.д. (таблица 1).
Видно, что по многим показателям в 2010 г. наблюдается перевыполнение плана. В частности, это сдача скважин всего (104% выполнения плана), коммерческая скорость бурения (106%). Однако эти показатели достигнуты значительным (на 36%) увеличением сметной стоимости работ, ростом заработной платы (фонд оплаты труда вырос на 14%).
Характерно, что как в 2009, так и в 2010 годах рост указанных показателей и, как следствие, перевыполнение плана, определяется в основном за счет разведочных скважин.
Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели предприятия в 2009-2011 гг
Наименование показателяФакт 2009 г.План 2010 г.Факт 2010 г.% выполнения планаФакт 2010 г./Факт 2009 г.План 2011 г.Факт 2011 г.% выполнения планаФакт 2011 г./Факт 2010 г.12345678910Сдача скважин, всего, скв.535355104104666192114в том числе разведочных, скв.17111311876161492131экспл-ных, скв.3642421001175054107129Объем цементных работ, всего, т. руб.49502049590649607210010059528657696297116в том числе разведочное бурение, т. руб.25420822573522574810089270898323330119143экспл-ное, т. руб.240811270171270323100112324388356202110132Проходка, всего, м113888999009993610088119923134641112135в том числе разведочных, м34599250002438098702925632341111129Коммерческая скорость общего бурения, м/ст. мес.1121129611939210614321684118130в том числе разведочных, м/ст. мес.8141003964961181157113198113Эксплуатационных м/ст. мес.134214311292909615501749113122Средняя глубина скважин, м1935190018489796221817117790в том числе разведочных, м207521001952939423422603111124экспл-ных, м187317001814107972177209496123Сметная стоимость скважины, т. руб.34063400461013613555325524100162Численность персонала, чел.2231195920431049224522583105132Проходка на 1 работника, м/чел.515149969659518699Фонд оплаты труда, т. руб.225660233000265453114118318544371641117160Себестоимость 1м проходки общего бурения, руб43394964492899114591449068399Балансовая прибыль т. руб.-24937-21376-103454841-12414-34002716
Фактически в 2010г. по сравнению с 2009 г. не наблюдается сильного отклонения по сравнению с плановыми показателями. Исключение составляет только сдача разведочных скважин (118% и 76% соответственно), проходка разведочных скважин (98% и 70%). Т.е. несмотря на то, что в основном разведочным скважинами определяется выполнение плана, ряд показателей по ним в 2010 г. серьезно отстает от аналогичных показателей 2009 г.
Анализ проходки.
DНобщ=Н11-Н10 =134641-99936=34705 м,
где DНобщ - общее изменение проходки;
Изменение проходки за счет изменения коммерческой скорости бурения:
DНv=DVТ11=(1432-1193)*94=22466 м,
цементирование скважина производственный планирование
где DV - изменение коммерческой скорости;
Т11 - время бурения в 2011 г;
Изменение проходки за счет изменения времени бурения:
DНт=DТV10=(94-84)*1193=11930 м,
где DТ - изменение времени бурения;
V10 - коммерческая скорость в 2010;
Определим число БУ в хозяйстве: на 2010 г.:
БУхоз=БУбурКоб=(Т10/12)Коб=(84/12)*1/0,76=9,2,
где БУхоз - число буровых установок в хозяйстве,
БУбур - число буровых установок в бурении
Коб - коэффициент оборачиваемости
на 2011 г.: БУхоз=БУбурКоб=(Т11/12)Коб=(94/12)*1/0,87=9
Изменение проходки за счет изменения БУ в хозяйстве:
DНбу=К11зан DБУхоз12V10=0,87*(9-9,2)*12*1193=-2458 м,
где Кзан - коэффициент занятости
Изменение проходки за счет изменения коэффициента занятости:
DНзан=DКзанБУ10хоз12V10=(0,87-0,76)*9,2*12*1193=14488 м,
где DКзан - изменение коэффициента занятости
DНт=DНбу+DНзан=14488-2458=11930 м
DН=DНv+DНт=11930+22465=34705 м
Проведя анализ, приходим к выводу, в результате снижения БУ в хозяйстве за 2010-2011 гг. на 0,2 станков проходка снизилась на 2458 м, а увеличение коэффициента занятости на 0,11 и коммерческой скорости на 239 м/ст.-мес привело к повышению проходки на 36953 м. В целом наблюдается положительная тенденция роста данного показателя.
Анализ производительности труда.
Изменение производительности труда:
DПТ=V11T11/Ч11-V10T10/Ч10=1432*94/2583-1193*84/2043=3,1 м/чел,
где Ч -численность работников
По факторам:
а) DПТv - по изменению коммерческой скорости
DПТv = DV10T10/Ч10=(1432-1193)*84/2043=9,8 м/чел
б) DПТт - по изменению времени:
DПТт = V11 DT/Ч11 = 1493*(94-84)/2043=7,1 м/чел
в) DПТч - по изменению численности:
DПТч = V11T11/Ч11-V11T11/Ч10= 1432*94/2583-1432*94/2043=-13,8 м/чел.
DПТ=DПТv +DПТт +DПТч =9,8+7,1-13,8=3,1 м/чел.
За период 2010-2011 гг. произошло увеличение производительности труда на 3,1 м/чел.
Проведя анализ производительности труда, можно сделать вывод, что наблюдается положительная динамика роста этого показателя за счет увеличения коммерческой скорости, времени бурения, но увеличение численности ведет к ее упадку.
Анализ фонда оплаты труда.
Изменение ФОТ:
DФОТ=ЗП11Ч11