Анализ производственно-хозяйственной деятельности электромеханических мастерских дороги
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
Анализ производственно-хозяйственной
деятельности электромеханических мастерских дороги
Аннотация
мастерская труд оплата
производственный
В дипломном проекте дана характеристика производственно-финансовой
деятельности электромеханических мастерских.
Проведен анализ технико-экономических и финансовых показателей
деятельности.
Выработаны пути совершенствования производственно-хозяйственной
мастерских.
Рассчитан экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий.
Введение
Электромеханические мастерские являются Структурным подразделением
Западно-Сибирской железной дороге филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги».
Операционная деятельность подразделения затрагивает интересы региона, а
также миллионов людей как с социально-экономической, так и с экологической
точек зрения. На территории России таких мастерских пять. На ремонт
технологическое оборудование доставляют не только с Западно-Сибирской железной
дороги, но и с соседних дорог.
Структурное подразделение «Дорожные электромеханические мастерские»
Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» за 12 месяцев 2010г.
осуществляли ремонт и изготовление электрооборудования, а также занимались
ремонтом и обслуживанием контактной сети.
Основными видами работ являются: капитальный ремонт трансформаторов;
капитальный ремонт электродвигателей, изготовление экспериментального
электрооборудования и деталей для технологической оснастки устройств
электроснабжения.
Так, например, за 12 месяцев 2010 года работниками производственной базы
по ремонту контактной сети: произведён текущий ремонт (комплексная ревизия) 296
километров контактной сети; произведён ремонт и замена 37 секционных
изоляторов; заменено 60 опор контактной сети, переведено контактной подвески на
вновь установленные 53 опоры, отремонтировано 1561 индивидуальное заземление
опор контактной сети; заменено 1875 звеньевых струн с дефектными струновыми
зажимами; произведена ревизия и ремонт 218 в/стрелок; установлено 148
соединителей, произведён ремонт 96 компенсирующих устройств к/сети; заменено
512 подвесных и фиксаторных изоляторов; изготовлено 1625 звеньевых струн;
произведён ремонт и монтаж 39 мачтовых разъединителей; произведён монтаж 7 блок
постов; проведён ремонт 20 км. линии электроснабжения 10кВ; демонтировано 500
опор ВЛ.
Инвестиционная программа в 2010г. составляет 35 475 997 руб. и включает в
себя следующее , в том числе по направлениям:
ЭЧ Алтайская перегон Шпагино - Батунная инвестиции на сумму 12 990 244 р;
ЭЧ Белово перегон Белово - Бочаты выполнено на сумму 3 358 643р.;
ЭЧ Омск перегон Называевская-Кочковатский выполнено на сумму 2 997 874р;
ЭЧ Карасук перегон Чебачий - Зубково выполнено на сумму 3 927 570р;
ЭЧ Камень-на-Оби перегон Пакрушиха-Световская выполнено на сумму 1 599 929р;
перегон Сузун-Рямы выполнено на сумму 5 301 382р;
перегон Урываево-Панкрушиха выполнено на сумму 5 161 749р;
ЭЧ Кемерово перегон Юрга 2 - разъезд 14км. выполнено на сумму 138 635р.
Смонтировано и демонтировано после окончания путейских работ 7 блок постов.
1 Характеристика организационной структуры электромеханических мастерских
.1 Характеристика предприятия
Электромеханические мастерские - структурное подразделение
Западно-Сибирской железной дороге - филиал открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» созданное в соответствие с приказом ОАО «РЖД» от
28.09.03 г. №8 п, от 24.08.06 №211.
Подразделение в своей деятельности руководствуется законодательными и
иными нормативными актами Российской Федерации, внутренними документами ОАО «РЖД».
Подразделение не является филиалом или представительством ОАО «РЖД», не имеет
статуса юридического лица и осуществляет деятельность от имени ОАО «РЖД».
Подразделение находится в оперативном подчинении Службы электрификации и
электроснабжения дороги. Полное наименование Подразделения: Дорожные
электромеханические мастерские (ЭМАСТ) - структурное подразделение
Западно-Сибирской железной дороге - филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги». Местонахождение Подразделения: 630068, г.
Новосибирск, Первомайский район.
ЭМАСТ имеет собственный баланс, расчетный счет и печать со своим
наименованием, а также полным фирменным наименованием дороги и ОАО «РЖД».
Структурное подразделение может иметь штампы и бланки со своим наименованием,
содержащие указание на Дорогу и ОАО «РЖД».
Перечень реализованных возможностей представлен на модуле управления
программного комплекса расчетов тягового электроснабжения КОРТЭС,
разработанного ВНИИЖТом. Благодаря широкому применению программного комплекса
КОРТЭС дорожными лабораториями и ВНИИЖТом под руководством Департамента
электрификации и электроснабжения за короткий срок выполнены вариантные расчеты
параметров системы электроснабжения для условий пропуска поездов весом 6, 8, 9
и 12 тыс. т практически на всех основных направлениях.
Результаты расчетов хорошо согласуются с данными опытных поездок,
проведенных с поездами повышенного веса на этих направлениях. На основе
расчетов и экспериментальных данных установлено, что при существующей
нагрузочной способности устройств электроснабжения на всем полигоне
электрифицированных железных дорог России система тягового электроснабжения
после ее усиления способна обеспечивать пропуск поездов весом 6 тыс. т.
Только за период 2007-2010 гг. было проведено обновление контактной сети
на полигоне 1830 км, смонтировано 2132 км усиливающего провода, заменены на
более мощные 57 тяговых и понижающих трансформаторов, смонтировано 22 поста
секционирования, дополнительно установлено более 220 тыс. электрических
соединителей, проведены другие работы. Все это позволило обеспечить увеличение
весовых норм и уменьшение межпоездных интервалов.
Основные усилия по капитальному ремонту и модернизации устройств
электроснабжения в период 2002-2005 гг. были направлены на устранение узких
мест в основных транспортных коридорах, что будет являться приоритетным
направлением работы хозяйства и на период 2006-2010 гг. На ряде участков
существуют ограничения пропускной способности по межпоездному интервалу.
Например, на направлении Кузбасс - Северо-Запад устройства электроснабжения
обеспечивают пропуск поездов весом 6 тыс. т с интервалом 8 мин. на 88 % его
протяженности.
На полигоне данного направления протяженностью 899 км межпоездной
интервал следования поездов весом 6 тыс. т согласно тяговым и электрическим
расчетам составляет от 9 до 25 мин. Для обеспечения сокращения межпоездного
интервала поездов до 8 мин. требуется дальнейшее усиление контактной подвески
на 547 км, замена понижающих трансформаторов на большую мощность на двух
тяговых подстанциях и сооружение восьми пунктов поднятия напряжения. Кроме
того, в 2006 г. необходимо закончить работы по электрификации участка Идель -
Свирь Октябрьской железной дороги.
На направлении Кузбасс - Азово-Черноморский транспортный узел устройства
электроснабжения обеспечивают пропуск поездов весом 6 тыс. т. Однако на ряде
участков протяженностью 1019 км (27 %) межпоездной интервал следования поездов
весом 6 тыс. т составляет от 10 до 50 мин. Для сокращения интервалов по
устройствам электроснабжения на данном направлении в период 2005-2008 гг.
выполнено усиление контактной подвески на 147 км, построено 7 тяговых
подстанций, установлено 16 постов секционирования и пунктов параллельного
соединения, произведено монтаж третьих агрегатов на 10 тяговых подстанциях,
выполнена замена тяговых агрегатов на 12-пульсовую схему на 11 тяговых
подстанциях.
На направлении Кузбасс - Дальневосточный транспортный узел устройства
электроснабжения по готовности к обеспечению пропуска поездов повышенного веса
на различных участках неоднородны. Так, если электрификация участков
Западно-Сибирской железной дороги на данном направлении выполнена в основном в
1950-1960 гг., Красноярской и Восточно-Сибирской дорогах в 1960-х,
Забайкальской в 1970-1990 гг., то на Дальневосточной дороге южные припортовые
участки электрифицированы в 1960-1970 гг., а электрификация участка Хабаровск -
Уссурийск завершена в 2002 г.
Электрификация Западно-Сибирской дороги на участках Инская - Мариинск и
Юрга - Междуреченск выполнена по системе электроснабжения тяги постоянного тока
3 кВ. Электрификация остального участка направления выполнена с применением
системы тягового электроснабжения переменного тока 25 кВ. Для уменьшении
межпоездного интервала по устройствам электроснабжения на данном направлении в
период 2005-2008 гг. выполнено усиление контактной подвески на 1075 км,
установлено 34 компенсирующих устройства, 7 постов секционирования и пунктов
параллельного соединения, произведена замена понижающих трансформаторов на
большую мощность на 6 тяговых подстанциях, построена одна тяговая подстанция.
Эксплуатация и модернизация существующих систем электрической тяги, новая
электрификация сегодня базируются на принципах повышения надежности и ресурса
технических средств, применения энергосберегающих технологий, снижения сроков
окупаемости новых разработок. Альтернативой традиционному усилению устройств
является поэтапное внедрение новых способов повышения нагрузочной способности
системы электроснабжения постоянного тока, не требующих какой-либо модернизации
или замены электроподвижного состава. Современный и перспективный уровень
развития силовой полупроводниковой техники и микропроцессорных систем
управления оборудованием тяговых подстанций создают условия для обеспечения
оптимальных режимов системы электротяги, а также для разработки нового
электроподвижного состава, преобразовательного и коммутационного оборудования
тяговых подстанций.
.2 Цели и задачи ЭМАСТ
Основными задачами мастерских являются:
проведение эффективной экономической политики;
развитие подсобно - вспомогательной деятельности;
повышение рентабельности работ в целях улучшения социального положения
работников мастерских.
Для решения возложенных задач мастерские обеспечивают:
- выполнение отраслевых задач по ремонту силовых трансформаторов I - V габаритов, изготовлению и ремонту сварочных трансформаторов,
ремонту измерительных трансформаторов, ремонту электрических машин мощностью до
200 КВТ, ремонту и поверке измерительных приборов; изготовлению узлов и деталей
устройств электроснабжения, приспособлений и средств малой механизации, а также
нестандартного оборудования;
- выполнению программы ремонта, модернизации технических средств
мастерских в соответствии с действующими правилами, нормами и заданиями,
установленными железной дорогой. Осуществлению мероприятий по повышению их
надежности; развитию ремонтной базы мастерских; выполнению
строительно-монтажных работ хозяйственным способом по договорам субподряда с
генеральными подрядными организациями и прямым договорам субподряда с
заказчиками;
разработку планов экономического и социального развития
мастерских;
совершенствование экономической работы в условиях рыночных
отношений, снижение расходов, эффективное использование и сохранность имущества
мастерских;
рациональное использование материальных и топливно-энергетических
ресурсов;
развитие подсобно-вспомогательного производства, организацию
выпуска товаров народного потребления, расширение платных услуг населению;
выполнение требований экологической безопасности и охраны
здоровья населения, проведение мероприятий по охране природы, рациональному
использованию природных ресурсов, ликвидации последствий аварий, пожаров и
катастроф, вредного биологического воздействия на окружающую природную среду;
укрепления государственной и трудовой дисциплины, эффективную кадровую
политику, повышение квалификации и подготовку кадров;
организацию труда, заработной платы и социальную защиту
работников на основе единой политики, проводимой на железнодорожном транспорте,
внедрение прогрессивных отраслевых и межотраслевых норм труда и систем
материального стимулирования, соблюдение трудового законодательства;
улучшение условий труда и предупреждение производственного
травматизма, выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии, повышение культуры производства;
ведение в установленном порядке бухгалтерского, статистического
учета и отчетности при полной их достоверности;
проведение работ по мобилизации подготовке и гражданской обороне.
.3 Организационно-управленческая структура ЭМАСТ
Дорожные электромеханические мастерские (ЭМАСТ) являются структурным
подразделением филиала ОАО «РЖД» Западно-Сибирской железной дороги.
Подразделение образовано в соответствии с указанием МПС от 23.12.71 года
№Г-35306 и приказом начальника дороги от 31.12.72 года №15/Н. Мастерские
находятся в оперативном подчинении службы электроснабжения Западно-Сибирской
железной дороги. Предприятие расположено в городе Новосибирск и занимает
площадь 3240 м2 где находятся:
Здание АУР;
Материальный склад;
Два производственных здания;
Гараж.
ЭМАСТ руководствуются действующим законодательством, приказами,
указаниями, другими актами ОАО «РЖД», федерального агентства железнодорожного
транспорта МТ РФ, Западно-Сибирской железной дороги, службы электроснабжения и
положением об обособленном структурном подразделении.
Организация управления и организационная структура предприятия построена
по принципу линейно-функциональной структуры, основу которой составляет так
называемый «шахтный» принцип построения и специализация управленческого
процесса по функциональным подсистемам организации (производство, финансы и
тому подобное). По каждой из них формируется иерархия служб пронизывающая всю
организацию сверху донизу. Результаты работы каждой службы аппарата управления
организацией оцениваются показателями, характеризующими выполнение ими своих
целей и задач.
Многолетний опыт показал, что она наиболее эффективна в связи с тем, что
аппарат управления выполняет рутинные, часто повторяющиеся и редко меняющиеся
задачи и функции.
В состав ЭМАСТ входит аппарат управления, 4 производственных (ПБК,
Трансформаторный, Электродвигательный, Экспериментальный) и 2 вспомогательных
участка (Транспортный, Хозяйственный) (рис. 1.1).
Рисунок 1.1 - Состав Дорожных мастерских по участкам
Подразделения и работники ЭМАСТ, выполняющие определённые функции
управления, образуют - аппарат управления. Функции управления деятельности
реализуются подразделениями аппарата управления и отдельными работниками,
которые при этом вступают в экономические, организационные, социальные
психологические отношения друг с другом.
Аппарат управления построен таким образом, чтобы обеспечить
взаимосвязанное единство всех частей ЭМАСТ, а так же для наилучшего
использования трудовых и материальных ресурсов.
В соответствии со структурой управления ЭМАСТ верхний уровень управления
представлен: начальник мастерских, два заместителя: первый - главный инженер,
второй - заместитель начальника мастерских (по ремонту контактной сети). (рис.
1.2).
Рисунок 1.2 - Управленческая структура предприятия
Начальнику мастерских непосредственно подчиняются все заместители, АУР,
ведущий инженер отдела кадров и мастера участков. Начальник мастерских
организует всю работу ЭМАСТ и несёт ответственность за его состояние и
деятельность, представляет ЭМАСТ во всех учреждениях и организациях,
распоряжается имуществом, заключает договора, издаёт приказы по объединению в
соответствии с установленными полномочиями.
Главный инженер мастерских руководит работой технических служб, несёт
ответственность за выполнение плана, использование новой техники и технологии.
Главному инженеру в его ведении находятся: Инженер по технике безопасности,
инженер материально-технического снабжения, инженер, технолог.
Заместитель начальника мастерских - начальник ПБК
Бухгалтер осуществляет учёт основных средств и хозяйственных операций с
материальными и денежными ресурсами, устанавливает результаты
финансово-хозяйственной деятельности. В его ведении находятся: бухгалтер расчётной
группы, бухгалтер материальной группы, экономист, табельщик.
Отдел кадров осуществляет приём на работу, увольнение работников,
обучение и повышение квалификации рабочих и специалистов.
Технический отдел - обеспечение производства конструкторской,
технологической и нормативной документацией. Так же отвечает за бесперебойное
обеспечение производства материальными ресурсами и инструментом.
Бухгалтерия - ведёт всю необходимую документацию по учёту производимых
затрат, отчётность перед налоговой инспекцией, расчёты с поставщиками и
потребителями, расчёты с работниками предприятия.
Рисунок 1.3 - Производственная база по ремонту контактной сети
Заместитель начальника мастерских - начальник участка ПБК непосредственно
подчиняется начальнику мастерских. Организует всю работу ПБК и несёт
ответственность за его состояние и деятельность, представляет ПБК во всех
учреждениях и организациях, издаёт приказы по объединению в соответствии с
установленными полномочиями, руководит работой технических служб, несёт
ответственность за выполнение плана, использование новой техники и технологии.
В его ведении находятся: Ведущий инженер ПБК, Инженер II категории, старший электромеханик по ремонту контактной
сети, электромеханики по обслуживанию контактной сети, электромонтёры
контактной сети.
Занимающийся ремонтом маслонаполненных трансформаторов мощностью от 0,63
до 63000 КВА, напряжением 36 - 220000 В, изготовлением различных специальных
трансформаторов (номенклатура ремонтируемых и изготовляемых трансформаторов
более 60 типов).
Рисунок 1.4 - Участок по ремонту
трансформаторов
Старший электромеханик по ревизии и ремонту маслонаполненного
оборудования - подчиняется непосредственно главному инженеру мастерских.
Руководствуется в своей работе должностной инструкцией, действующими
стандартами предприятия, отраслевым и межотраслевым правилами по охране труда,
инструкциями предприятия по охране труда, Кодексом законов о труде РФ,
технологическими картами, инструкциями по ремонту, испытанию и эксплуатации
маслонаполненного оборудования, действующими приказами и распоряжениями по
предприятию, нормативными документами, постановлениями, указаниями вышестоящих
и контролирующих органов по кругу своих вопросов.
Электромеханик по испытанию проводки.
Электрогазосварщик - ручная дуговая, плазменная и газовая сварка особо
сложных и ответственных аппаратов, деталей узлов, конструкций и трубопроводов
из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, предназначенных для
работы под динамическими и вибрационными нагрузками и под давлением.
Автоматическая сварка особо ответственных конструкций из легированных
специальных статей, титановых и других сплавов на автоматах специальной
конструкции, многодуговых многоэлектродных - автоматах и автоматах оснащённых
телевизионными, фотоэлектронными и другими специальными устройствами, на
автоматических манипуляторах (рабочих).
Лаборант химического анализа - подчиняется непосредственно старшему
электромеханику по ревизии и ремонту маслонаполненного оборудования. Лаборант
химического анализа руководствуется в своей работе настоящей должностной
инструкцией, действующими стандартами предприятия, отраслевыми и межотраслевыми
правилами по охране труда, инструкциями предприятия по охране труда,
инструкциями и методическими указаниями по контролю изоляционного
трансформаторного масла, действующими приказами и распоряжениями по
предприятию, нормативными документами и постановлениями, указаниями вышестоящих
и контролирующих органов по кругу своих вопросов.
Анализ производственно-хозяйственной деятельности электромеханических
мастерских
.1 Анализ за 2007 год
Структурное подразделение «Дорожные электромеханические мастерские»
Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» осуществляет ремонт и
изготовление электрооборудования, а также занимается обслуживанием контактной
сети. На протяжении 2007года мастерские работали стабильно, с устойчивыми
производственно-финансовыми показателями.
Основными видами работ в 2007 году были: капитальный ремонт
трансформаторов I-IV габаритов; капитальный ремонт
электродвигателей, изготовление экспериментального электрооборудования и
деталей для технологической оснастки устройств электроснабжения.
В 2007 году Производственной базой по ремонту контактной сети,
выполнялась работа по ремонту контактной сети в ЭЧ Входная, бригада ПБК
работала в составе бригады ЭЧК Иртышская на эксплуатации контактной сети и ВЛ,
в ЭЧ Омск ЭЧК Колония производился монтаж линии ВЛ 10 кВ., ЭЧ Белово ЭЧК
Киселёвск, ЭЧК Трудармейская бригада ПБК работала в составе бригады ЭЧК на
эксплуатации контактной сети и ВЛ., в ЭЧ Карасук ЭЧК Карасук производился
демонтаж фундаментов опор контактной сети, демонтаж выведенной из работы
контактной подвески; ЭЧ Алтайская ЭЧК Голуха монтаж линии ВЛ 10 кВ.; ЭЧ
Новосибирск ЭЧК Чулымская монтаж линии ВЛ 10 кВ.; ЭЧ Барабинск ЭЧК Чаны
осуществлялся монтаж жёстких поперечен, демонтаж фундаментов опор контактной
сети; ЭЧ Инская монтаж линии ВЛ 10 кВ., демонтаж фундаментов опор контактной
сети, монтаж фундаментов опор контактной сети МС-1; ЭЧ Тайга ЭЧК Тутальское
монтаж демонтаж контактной подвески; за это время произведён текущий ремонт
(комплексная ревизия) 146,5 километров контактной сети, произведён ремонт и
замена 60 секционных изоляторов, заменено 86 анкерной оттяжки, 78 поперечных
соединителей, установлено 48 метров защиты Парцелана (защита проводов от
пережога), заменено 11 секционных разъединителей и 10 разрядников, установлено
51 опора контактной сети, отремонтировано 938 индивидуальных заземлений опор
контактной сети, раскатано 19,25 км. группового заземления, заменено 2062
звеньевых струн, заменено 451 опоры ВЛ-10 кВ., произведена ревизия и ремонт 361
в/стрелки. Заменено: 46 консолей; 10 км. контактного провода; 6,85 км. несущего
троса; установлено 19 жёстких поперечен; демонтировано 98 фундаментов опор
контактной сети, в том числе оборудованием ОДФ-1 83 шт.; установлено 68
фундаментов (анкеров) опор контактной сети машиной МС-1.
В течении года была повышена квалификация 38 электромонтёрам контактной
сети. Обучено: 4 стропальщиков, 2 машиниста вибровдавливающей установки.
По производственным участкам мастерских объем выпуска продукции
распределяется следующим образом:
Таблица 2.1 - Объем выпуска продукции по участкам мастерских
|
№ п.п
|
Наименование
|
Факт 2006 г.
|
План 2007г.
|
Факт 2007 г.
|
% к плану
|
% к 2006 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Участок по ремонту
трансформаторов
|
|
1.
|
Ремонт и изготовление
трансформаторов (шт.)
|
188
|
265
|
279
|
105,2
|
148,4
|
|
2.
|
Стоимость выполненных работ
(тыс.р.)
|
11895
|
13723
|
13737,4
|
100,1
|
115,5
|
|
Участок по ремонту
электродвигателей
|
|
1.
|
Ремонт электродвигате-
телей средней мощности 5 КВТ (шт.)
|
831
|
850
|
865
|
101,8
|
104,1
|
|
2.
|
Стоимость выполненных работ
(тыс.р.)
|
4998
|
6059
|
6198,3
|
102,3
|
124,0
|
|
Участок экспериментальных и
механических работ
|
|
Изготовление, в комплекте.
|
|
|
1
|
Изготовление кронштейнов
фидерных КФ-6,5
|
127
|
|
50
|
|
46,3
|
|
2
|
Клемм заземления КС-066
|
11760
|
19700
|
19750
|
100,3
|
167,9
|
|
3
|
Изготовление двойной
анкерной оттяжки
|
50
|
|
|
|
|
|
4
|
Изг. Консолей НР-2-6,5
|
200
|
300
|
318
|
107,3
|
159
|
|
5
|
Изг. Консолей НР-1-6,5
|
50
|
90
|
130
|
|
|
|
6
|
Изг. Консолей НР-4-6,5
|
|
60
|
60
|
|
|
|
7
|
Изг. Регулировочной линейки
|
50
|
312
|
350
|
112,1
|
700,0
|
|
8
|
Изг. планки поворотной
|
|
400
|
500
|
125
|
|
|
9
|
Изг. Фиксатора обратного
|
359
|
460
|
476
|
101,3
|
132,6
|
|
10
|
Изг. Консолей НР-3-6,5
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Изг. Узла крепления КС-124
|
11230
|
9200
|
8950
|
97,1
|
79,7
|
|
12
|
Изг. КС-132
|
|
|
160
|
|
|
|
13
|
Изг. Оголовников
|
250
|
|
|
|
|
|
14
|
Изг. детали КС-137
|
|
130
|
75
|
57,7
|
|
|
15
|
Изготовление тяги консоли
|
170
|
210
|
150
|
|
|
|
16
|
Фиксатора прямого ФП
|
500
|
400
|
451
|
112,7
|
90,2
|
|
17
|
Изготовление жесткой
распорки
|
1050
|
|
|
|
|
|
18
|
Опоры
|
10
|
|
4
|
|
|
|
19
|
Изготовление кронштейна ВЛ-10,5
|
352
|
390
|
390
|
100
|
110,8
|
|
20
|
Изг.траверсы 0,4 кВ
|
20
|
50
|
50
|
100
|
250
|
|
21
|
Изоляции двойных анкерных
оттяжек
|
234
|
|
|
|
|
|
22
|
Изг. Хомута для подвеса
троса
|
1095
|
1652
|
2208
|
133,6
|
201,6
|
|
23
|
Экранов для защиты
воздушных промежутков контактной сети
|
|
20
|
57
|
285
|
|
|
24
|
Изг.конструкции для
удержания опор
|
12
|
|
|
|
|
|
25
|
Изг. бугелей пластинчатых
|
300
|
462
|
450
|
97,4
|
150
|
|
26
|
Изг.траверсы ТМ-3
|
215
|
700
|
800
|
114,3
|
372,1
|
|
27
|
Изг. Полухомута
|
120
|
|
|
|
|
|
28
|
Изг. Шпильки
|
550
|
800
|
1900
|
|
|
|
29
|
Изг. траверсы ТМ-9
|
|
800
|
860
|
107,5
|
|
|
30
|
Заземляющего спуска
|
100
|
|
59
|
|
31,7
|
|
31
|
Клемма заземления КС-141
|
200
|
|
|
|
|
|
32
|
Изг. кронштейна фидерного
|
7
|
|
|
|
|
|
33
|
Изг. кронштейна
фиксаторного
|
100
|
|
|
|
|
|
34
|
Изг. ушко шарнирное
(КС-136)
|
0
|
312
|
300
|
96,2
|
|
|
35
|
Изг. подставки под лейтер
|
|
115
|
115
|
100
|
|
|
36
|
Изг. КС - 107
|
|
200
|
200
|
100
|
|
|
37
|
Изг.треугольного подвеса
|
|
150
|
170
|
113,3
|
|
|
38
|
Изг. диодного заземлителя
|
|
300
|
300
|
100
|
|
|
39
|
Устройство одновременного
подъема
|
|
0
|
114
|
|
|
|
Стоимость выполненных работ
(тыс. р.)
|
10994
|
16113
|
16819,1
|
104,4
|
152,9
|
|
Всего стоимость выполненных
работ по мастерским.
|
27888
|
35895
|
36754,8
|
102,4
|
131,8
|
Участок экспериментальных и механических работ в течении 12 месяцев 2007
года выполнял заявки для предприятий службы электроснабжения которыми было
заявлено большое количество деталей контактной сети для электрификации и
капитального ремонта участков, задание выполнено своевременно, с хорошим
качеством, также в 2007 году было освоено изготовление устройств одновременного
подъема.
Участок по ремонту электродвигателей занимался ремонтом электродвигателей
мощностью до 100 кВт различных модификаций (номенклатура ремонтируемых
двигателей более 420 наименований).
Всего объем выполненных работ в 2007 году составил 36754,8 тыс. руб. при
плане 35895 тыс. руб., то есть увеличился на 102,4 %.
Таблица
2.2-Эксплуатационные расходы за 12 месяцев 2007 г.
|
№№ п/п
|
Наименование элементов
затрат
|
Факт 2006 г. тыс.р.
|
План 2007 г. тыс.р.
|
Факт 2007 г. тыс.р.
|
% к плану
|
% к 2006г.
|
|
|
Эксплуатационные расходы,
всего
|
34704
|
47070
|
46853
|
99,5
|
135,0
|
|
в том числе: - Кап. ремонт
хоз.способом.
|
950
|
20
|
|
|
|
|
1.
|
Фонд оплаты труда
|
14347
|
21960
|
21406
|
97,5
|
149,2
|
|
|
в том числе: - Заработная
плата
|
13685
|
20097
|
19577
|
97,4
|
143,1
|
|
|
- Социальные выплаты
|
261
|
972
|
564
|
58,0
|
216,1
|
|
|
- ДМС
|
270
|
328
|
339
|
103,4
|
125,6
|
|
|
- НПФ
|
131
|
435
|
864
|
198,6
|
659,4
|
|
|
- Прочие
|
|
128
|
62
|
48,4
|
|
|
|
в том числе: - З/п на
хоз.способ.
|
40
|
|
23
|
|
57,5
|
|
|
2.
|
Отчисления на социальные
нужды в том числе:
|
3564
|
5208
|
5213
|
100,1
|
146,3
|
|
|
- Капитальный ремонт
хоз.способ.
|
10
|
5
|
6
|
|
|
|
|
3.
|
Топливо
|
560
|
891
|
892
|
100,1
|
159,3
|
|
|
в том числе: - Хоз. Способ
|
|
1
|
|
|
|
|
|
4.
|
Электроэнергия
|
720
|
756
|
686
|
90,7
|
95,3
|
|
|
5.
|
Материалы
|
9259
|
10050
|
10226
|
101,8
|
110,4
|
|
|
в том числе: - Хоз. Способ
|
900
|
134
|
131
|
|
|
|
|
6.
|
Прочие материальные Затраты
|
163
|
79
|
249
|
315,2
|
152,8
|
|
|
в том числе: - капитальный
ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Износ (амортизация)
|
3463
|
5183
|
5080
|
98,0
|
146,7
|
|
|
8.
|
Прочие
|
2628
|
2943
|
3101
|
105,3
|
117,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перерасхода фактических эксплуатационных расходов к плановым нет.
Перерасход по элементам:
«Материалы»
В связи с тем, что для выполнения производственной программы,
утвержденной службой «Э», потребность затрат на материалы согласно нормам
расхода на капитальный ремонт трансформаторов, электродвигателей и изготовление
деталей контактной сети составила 10226 тыс. рублей при установленном плане
10050 тыс. рублей вследствие чего произошел перерасход по элементу «материалы»
на 176 тыс. рублей.
«Прочие материальные затраты»
В связи с поступлением финансирования по статье «прочие материальные
затраты» на ремонт автотранспорта, оргтехники и измерительных приборов в сумме
249 тыс. рублей при плане 79 тыс. рублей перерасход составил 170 тыс. р.
«Прочие»
За счет увеличения расходов на подготовку кадров и повышения квалификации
работников (план 153 тыс.р., факт 359 тыс.р.) согласно телеграмм, а так же в
связи с увеличением расходов на углубленные медицинские осмотры (план 175 тыс.
р., факт 270 тыс. р.) при плане 2943 тыс. рублей фактически было израсходовано
3100 тыс. рублей перерасход составил 157 тыс. рублей.
Экономия по элементам:
«Фонд оплаты труда» на 554 тыс. р. сложился в связи с недосодержанием
контингента и несоответствия фактических разрядов работников штатному
расписанию.
«Электроэнергия» на 70 тыс. р. связан с тем, что в I, II, IV кварталах не
производилась сушка трансформаторов IV габаритов.
.2 Анализ за 2008 год
На протяжении 12 месяцев 2008 года осуществляли ремонт и изготовление
электрооборудования, а также занимались ремонтом и обслуживанием контактной
сети.
Основными видами работ за 12 месяцев 2008 года были: капитальный ремонт
трансформаторов; капитальный ремонт электродвигателей, изготовление
экспериментального электрооборудования и деталей для технологической оснастки
устройств электроснабжения.
В 2008 году работниками производственной базы по ремонту контактной сети произведён
текущий ремонт (комплексная ревизия) 210 километров контактной сети, произведён
ремонт и замена 119 секционных изоляторов, заменено 96 опор контактной сети,
отремонтировано 2821 индивидуальное заземление опор контактной сети, заменено
1633 звеньевых струн с дефектными струновыми зажимами, заменено 713 опор ВЛ
6-10 кВ., произведена ревизия и ремонт 458 в/стрелок, установлено 390
кронштейнов на опоры контактной сети; установлено 40 фундаментов (анкеров) опор
контактной сети машиной МС-1; проведена ревизия 929 искровых промежутков;
произведён ремонт 138 компенсирующих устройств к/сети; демонтировано 7,6 км.
линии ВЛ.; демонтировано 717 опор ВЛ.; заменено 259 подвесных и фиксаторных
изоляторов; изготовлено 1317 струн; смонтировано 38 жёстких поперечен;
произведён ремонт и монтаж 29 мачтовых разъединителя.
По производственным участкам мастерских объем выпуска продукции
распределяется следующим образом:
Таблица 2.3- Объем выпуска продукции по участкам мастерских
|
УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ
ТРАНСФОРМАТОРОВ
|
|
№ п.п
|
Наименование
|
Факт 2007 г.
|
План 2008г.
|
Факт 2008 г.
|
% к плану
|
% к 2007 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.
|
Ремонт и изготовление
трансформаторов (шт.)
|
159
|
163
|
166
|
101,8
|
104,4
|
|
2.
|
Стоимость выполненных работ
( тыс.р.)
|
13737,4
|
14624
|
15519,7
|
106,1
|
112,9
|
|
УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.
|
|
1.
|
Ремонт электродвигате-
телей средней мощности 5 КВТ (шт.)
|
865
|
954
|
981
|
102,8
|
113,4
|
|
2.
|
Стоимость выполненных работ
(тыс.р.)
|
6198,3
|
7564
|
7930,8
|
104,8
|
127,9
|
|
УЧАСТОК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
И МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ.
|
|
Изготовление, в комплекте.
|
|
|
1
|
Изг. кронштейнов фидерных
КФ-6,5
|
50
|
372
|
408
|
109,7
|
816
|
|
2
|
Изг. клемм заземления
КС-066
|
19750
|
11300
|
12350
|
109,2
|
62,5
|
|
3
|
Изг. двойной анкерной
оттяжки
|
|
|
60
|
|
|
|
4
|
Изг. Консолей НР-1
|
130
|
14
|
32
|
|
|
|
5
|
Изг. Консолей НР-2
|
318
|
141
|
281
|
199,3
|
88,4
|
|
6
|
Изг. Консолей НР-3
|
|
75
|
33
|
44
|
|
|
8
|
Изг. Консолей НР-5
|
|
20
|
34
|
100
|
|
|
9
|
Изг. Регулировочной линейки
|
350
|
|
14
|
|
|
|
10
|
Изг. планки поворотной
|
500
|
|
|
|
|
|
11
|
Изг. Фиксатора обратного
|
476
|
64
|
65
|
100
|
|
|
12
|
Изг. Узла крепления КС-124
|
8950
|
10900
|
12540
|
115,0
|
140,1
|
|
13
|
Изг. КС-132
|
160
|
|
|
|
|
|
14
|
Изг. Оголовников
|
75
|
|
|
|
|
|
15
|
Изг. детали КС-137
|
75
|
|
|
|
|
|
16
|
Изг. тяги консоли
|
150
|
|
|
|
|
|
17
|
Изг. фиксатора прямого ФП
|
451
|
55
|
82
|
149,1
|
18,2
|
|
18
|
Изг. жесткой распорки
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Изг. опоры
|
4
|
|
|
|
|
|
20
|
Изг. кронштейна ВЛ-10,5
|
390
|
242
|
312
|
128,9
|
80,0
|
|
21
|
Изг. траверсы 0,4 кВ
|
50
|
1238
|
1198
|
96,8
|
|
|
22
|
Изг. изоляции двойных
анкерных оттяжек
|
|
|
|
|
|
|
23
|
Изг. хомута для подвеса
троса
|
2208
|
150
|
200
|
133,3
|
22,7
|
|
24
|
Изг. экранов для защиты
воздушных промежутков контактной сети
|
57
|
|
21
|
|
|
|
25
|
Изг. конструкции для удержания
опор
|
|
|
|
|
|
|
26
|
Изг. бугелей пластинчатых
|
450
|
|
24
|
|
|
|
27
|
Изг. траверсы ТМ-3
|
800
|
|
415
|
|
5,5
|
|
28
|
Изг. Полухомута
|
|
|
|
|
|
|
29
|
Изг. Шпильки
|
1900
|
|
|
|
|
|
30
|
Изг. траверсы ТМ-9
|
860
|
|
50
|
|
|
|
31
|
Изг. заземляющего спуска
|
59
|
|
|
|
|
|
32
|
Изг. клемы заземления
КС-141
|
|
300
|
300
|
100
|
|
|
33
|
Изг. кронштейна фидерного
|
|
|
|
|
|
|
34
|
Изг. кронштейна
фиксаторного
|
|
|
|
|
|
|
35
|
Изг. ушко шарнирное
(КС-136)
|
300
|
|
|
|
|
|
36
|
Изг. подставки под лейтер
|
115
|
|
|
|
|
|
37
|
Изг. КС - 107
|
200
|
1800
|
1800
|
100
|
|
|
38
|
Изг.треугольного подвеса
|
170
|
|
|
|
|
|
39
|
Изг. диодного заземлителя
|
300
|
80
|
80
|
|
|
|
40
|
Изг. устройства
одновременного подъема
|
114
|
|
100
|
|
|
|
41
|
Изг. хомута Х - 2
|
750
|
93,75
|
|
|
|
Стоимость выполненных работ
(тыс. р.)
|
16819,1
|
16314
|
16587,7
|
101,9
|
97,2
|
|
Всего стоимость выполненных
работ по мастерским.
|
36754,8
|
38502
|
40038,2
|
103,9
|
108,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участок экспериментальных и механических работ в течении 12 месяцев 2008
года выполнял заявки для предприятий службы электроснабжения которыми было
заявлено большое количество деталей контактной сети для электрификации и
капитального ремонта участков, задание выполнено своевременно.
Участок по ремонту трансформаторов вел работы по ремонту силовых, тяговых
трансформаторов.
Участок по ремонту электродвигателей занимался ремонтом электродвигателей
мощностью до 100 кВт различных модификаций (номенклатура ремонтируемых
двигателей более 420 наименований).
Всего объем выполненных работ за 12 месяцев 2008 года составил 39785,4
тыс. р. при плане 38211 тыс. р., то есть увеличился на 4,1 %.
Перерасхода фактических эксплуатационных расходов к плановым нет.
Перерасход по элементам:
«Отчисления на социальные нужды» доначисления ЕСН за прошлые периоды.
План 6465 тыс. рублей, факт 6561 тыс. рублей. Перерасход составил 96 тыс.
рублей.
Таблица 2.4-Эксплуатационные расходы за 12 месяцев 2008 г.
|
№№ пп
|
Наименование элементов
затрат
|
Факт 2007 г. т.р.
|
План 2008 г. т.р.
|
Факт 2008 г. т.р.
|
% к плану
|
% к 2007г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Эксплуатационные рас ходы
всего: в том числе:
|
46853
|
70649
|
65640
|
93,0
|
140,1
|
|
В том числе: Кап. ремонт
хоз.способом.
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Фонд оплаты труда
|
21406
|
28157
|
27145
|
96,4
|
126,4
|
|
В том числе: З/плата
|
19577
|
25344
|
24937
|
98,3
|
124,3
|
|
Социальные выплаты
|
564
|
950
|
748
|
70,2
|
155,4
|
|
ДМС
|
339
|
454
|
444
|
95,6
|
135,1
|
|
НПФ
|
864
|
1409
|
973
|
68,9
|
112,5
|
|
Прочие
|
62
|
|
43
|
|
|
|
В том числе З/п на
хоз.способ.
|
23
|
|
|
|
|
|
2.
|
Отчисления на социальные
нужды В том числе:
|
5213
|
6465
|
6561
|
101,4
|
125,8
|
|
Кап.ремонт хоз.способ.
|
6
|
|
|
|
|
|
3.
|
Топливо
|
892
|
1870
|
1220
|
65,3
|
137,0
|
|
В том числе: Хоз. Способ
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Электроэнергия
|
686
|
1173
|
776
|
66,2
|
113,1
|
|
5.
|
Материалы В том числе: Хоз.
Способ
|
10226
|
12569
|
10124
|
80,5
|
99,0
|
|
|
131
|
|
|
|
|
|
6.
|
Прочие материальные Затраты
|
249
|
649
|
481
|
74,0
|
193,2
|
|
В том числе капитальный
ремонт
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Износ (амортизация)
|
5080
|
15672
|
15102
|
96,4
|
297,3
|
|
8.
|
Прочие
|
3101
|
4094
|
4231
|
106,5
|
136,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Прочие»
За счет поступления нового оборудования увеличился налог на имущество.
План 1981 тыс. рублей. Факт 2431 тыс. рублей. Перерасход по элементу составил
137 тыс. рублей.
Экономия по элементам:
«Фонд оплаты труда» на 1010 тыс. руб. сложился в связи с недосодержанием
контингента, несоответствия фактических разрядов работников штатному
расписанию, за счет экономии дополнительных взносов НПФ.
«Топливо»
За счет выхода из строя вибровдавливающего погружателя свай (МС - 1). При
плане 1870 тыс. рублей фактически было израсходовано 1220 тыс. рублей экономия
составила 650 тыс. рублей.
«Материалы»
За счет изменения номенклатуры изготавливаемых деталей контактной сети.
Вместо деталей с большим удельным весом материалов изготавливались детали менее
материалоемкие, а также в связи с проведение ремонтных работ на
трансформаторном участке, что не давало возможности для выполнения работ по
ремонту крупногабаритных трансформаторов. План 12569 тыс. рублей. Факт 10124
тыс. рублей. Экономия составила 2445 тыс. рублей.
«Электроэнергия»
В связи с проведение ремонтных работ на трансформаторном участке по
замене мостового крана, что не давало возможности использовать большую
сушильную печь с большим энергопотреблением. План 1173 тыс. рублей. Факт 776
тыс. рублей. Экономия составила 397 тыс. рублей.
.3
Анализ за 2009 год
В течении 12 месяцев 2009 года осуществляли ремонт и изготовление
электрооборудования, а также занимались капитальным ремонтом и обслуживанием
контактной сети.
Основными видами работ за 12 месяцев 2009 года были: капитальный ремонт
трансформаторов; капитальный ремонт электродвигателей, изготовление
экспериментального электрооборудования и деталей для технологической оснастки
устройств электроснабжения, так же выполнялись работы по капитальному ремонту
контактной сети.
За 12 месяцев 2009 года работниками производственной базы по ремонту
контактной сети произведён текущий ремонт (комплексная ревизия) 306,9
километров контактной сети, произведён ремонт и замена 58 секционных
изоляторов, заменено 59 опор контактной сети, отремонтировано 1397 индивидуальных
заземлений опор контактной сети, заменено 2051 звеньевых струны с дефектными
струнавыми зажимами, заменено 330 опор ВЛ 6-10 кВ., произведена ревизия и
ремонт 268 в/стрелок, произведён ремонт 100 компенсирующих устройств к/сети;
заменено 45,5 км. линии ВЛ.; заменено 465 подвесных и фиксаторных изоляторов;
изготовлено 1520 звеньевых струн; произведён ремонт и монтаж 35 мачтовых
разъединителя; установлено 256 поперечных соединителей; заменено и установлено
452 кронштейна ВЛ; заменено машиной ДРНЖ (раскаточный комплекс) 30370 метров
контактного провода, демонтировано 9500 метров несущего троса и 14493 метра
контактного провода. Демонтировано 243 фундамента опор контактной сети, в том
числе установкой по демонтажу опор 62 фундамента.
Работы производились в ЭЧ Входная (энергетическая часть при проведении
капитального ремонта верхнего строения пути, замена опор контактной сети,
ревизия и ремонт контактной подвески и оборудования); ЭЧ Омск (замена
контактного провода); ЭЧ Карасук (ревизия и ремонт контактной подвески и
оборудования); ЭЧ Барабинск (ревизия и ремонт контактной подвески и
оборудования); ЭЧ Новосибирск (энергетическая часть при проведении капитального
ремонта верхнего строения пути, замена опор контактной сети, ремонт контактной
подвески и оборудования); ЭЧ Инская (энергетическая часть при проведении
капитального ремонта верхнего строения пути, замена опор контактной сети,
капитальный ремонт контактной подвески и оборудования, капитальный ремонт ВЛ-10
кВ.); ЭЧ Тайга (энергетическая часть при проведении капитального ремонта
верхнего строения пути, замена опор контактной сети, ревизия и ремонт
контактной подвески и оборудования); ЭЧ Белово (ревизия и ремонт контактной
подвески и оборудования, капитальный ремонт ВЛ-10 кВ, замена контактного
провода); ЭЧ Кемерово (замена контактного провода); ЭЧ Новокузнецк (замена
контактного провода, демонтаж проводов контактной сети и ВЛ); ЭЧ Алтайская
(ремонт контактной подвески и оборудования, демонтаж фундаментов опор
контактной сети); ЭЧ Камень на Оби (демонтаж проводов контактной сети и ДПР,
монтаж линии ДПР, ревизия и ремонт контактной подвески).
В 2009 году по инвестиционной программе работы велись на участках:
ЭЧ Входная перегон Исилькуль-Москаленки выполнено на сумму 5 353 105,01р.
Любовка - Иртышское выполнено на сумму 2 573 235,00р.
ЭЧ Тайга перегон Берекульская - Мариинск выполнено на сумму 4 634 489р.
Яшкино - Тайга выполнено на сумму 6 143 824р.
ЭЧ Новосибирск Мошково - Ояш выполнено на сумму 3 547 785р.
ЭЧ Инская Инская - Жеребцово выполнено на сумму 4 500 349р.
Всего в 2009 году выполнено на сумму 26 752 787,01р.
По производственным участкам мастерских объем выпуска продукции
распределяется следующим образом:
Таблица 2.5- Объем выпуска продукции по участкам мастерских
|
УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ
ТРАНСФОРМАТОРОВ
|
|
№ п.п
|
Наименование
|
Факт 2008 г.
|
План 2009г.
|
Факт 2009 г.
|
% к плану
|
% к 2008 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.
|
Ремонт и изготовление
трансформаторов (шт.)
|
134
|
128
|
133
|
103,9
|
99,2
|
|
2.
|
Стоимость выполненных работ
( тыс.р.)
|
8889,4
|
8970,9
|
9078,8
|
101,2
|
102,1
|
|
УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.
|
|
1.
|
Ремонт электродвигате-
телей средней мощности 5 КВТ (шт.)
|
843
|
851
|
919
|
107,6
|
109,0
|
|
2.
|
Стоимость выполненных работ
(тыс.р.)
|
4896,2
|
5070,8
|
5215,3
|
102,8
|
106,5
|
|
УЧАСТОК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И
МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ.
|
|
Изготовление, в комплекте.
|
|
|
1
|
Изг. кронштейнов фидерных
КФ-6,5
|
408
|
|
150
|
|
|
|
2
|
Изг. клемм заземления
КС-066
|
12350
|
10820
|
11577
|
|
|
|
3
|
Изг. двойной анкерной
оттяжки
|
60
|
21
|
24
|
|
|
|
4
|
Изг. Консолей НР-1
|
32
|
210
|
205
|
|
|
|
5
|
Изг. Консолей НР-2
|
281
|
35
|
36
|
|
|
|
6
|
Изг. Консолей НР-3
|
33
|
|
2
|
|
|
|
7
|
Изг. Консолей НР-4
|
2
|
1
|
6
|
|
|
|
8
|
Изг. Консолей НР-5
|
34
|
|
|
|
|
|
9
|
Изг. Консолей НС-1
|
|
85
|
83
|
|
|
|
10
|
Изг. Консолей НС-2
|
|
30
|
57
|
|
|
|
11
|
Изг. штыря для изолятора
|
|
16
|
16
|
|
|
|
12
|
Изг. подкоса кронштейна
|
|
30
|
30
|
|
|
|
13
|
Изг. Регулировочной линейки
|
14
|
|
|
|
|
|
14
|
Изг. планки поворотной
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Изг. Фиксатора обратного ФО
|
65
|
250
|
305
|
|
|
|
16
|
Изг. Узла крепления КС-124
|
12540
|
10000
|
10450
|
|
|
|
17
|
Изг. КС-132
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Изг. оголовников
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Изг. детали КС-137
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Изг. тяги консоли
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Изг. фиксатора прямого ФП
|
82
|
250
|
258
|
|
|
|
22
|
Изг. жесткой распорки
|
|
120
|
120
|
|
|
|
23
|
Изг. опоры
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Изг. кронштейна ВЛ-10,5
|
312
|
450
|
488
|
|
|
|
25
|
Изг. траверсы 0,4 кВ
|
1198
|
80
|
80
|
|
|
|
26
|
Изг. изоляции двойных
анкерных оттяжек
|
|
|
|
|
|
|
27
|
Изг. хомута для подвеса
троса
|
200
|
60
|
60
|
|
|
|
28
|
Изг. экранов для защиты воздушных
промежутков контактной сети
|
21
|
|
14
|
|
|
|
29
|
Изг. конструкции для
удержания опор
|
|
|
|
|
|
|
30
|
Изг. бугелей пластинчатых
КС - 093
|
24
|
290
|
283
|
|
|
|
31
|
Изг. бугелей пластинчатых
КС - 090
|
|
14
|
14
|
|
|
|
32
|
Изг. траверсы ТМ-3
|
415
|
50
|
50
|
|
|
|
33
|
Изг. полухомута
|
|
|
|
|
|
|
34
|
Изг. шпильки
|
|
|
|
|
|
|
35
|
Изг. траверсы ТМ-9
|
50
|
240
|
260
|
|
|
|
35
|
Изг. траверсы ТМ-9
|
50
|
240
|
260
|
|
|
|
36
|
Изг. заземляющего спуска
|
|
31
|
41
|
|
|
|
37
|
Изг. клемы заземления
КС-141
|
300
|
270
|
274
|
|
|
|
38
|
Изг. кронштейна фидерного
|
Изг. кронштейна М - 2
|
|
100
|
91
|
|
|
|
40
|
Изг. ушко шарнирное
(КС-136)
|
|
|
|
|
|
|
41
|
Изг. подставки под лейтер
|
|
|
|
|
|
|
42
|
Изг. КС - 107
|
1800
|
6500
|
6760
|
|
|
|
43
|
Изг.треугольного подвеса
|
|
|
|
|
|
|
44
|
Изг. хомута Х - 2
|
750
|
770
|
773
|
|
|
|
45
|
Изг. диодного заземлителя
|
80
|
|
|
|
|
|
46
|
Изг. траверсы ВЛ - 10,5
кВт.
|
|
510
|
510
|
|
|
|
47
|
Изг. устройства
одновременного подъема
|
100
|
230
|
227
|
|
|
|
|
Стоимость выполненных работ
(тыс. р.)
|
10980,4
|
11240,2
|
11349,2
|
100,9
|
103,3
|
|
Всего стоимость выполненных
работ по мастерским.
|
24766
|
25281,9
|
25643,3
|
101,4
|
103,5
|
Участок экспериментальных и механических работ в течении 12 месяцев 2009
года выполнял заявки для предприятий службы электроснабжения которыми было
заявлено большое количество деталей контактной сети для электрификации и
капитального ремонта участков, задание выполнено своевременно.
Участок по ремонту трансформаторов вел работы по ремонту силовых, тяговых
трансформаторов.
Участок по ремонту электродвигателей занимался ремонтом электродвигателей
мощностью до 75 кВт различных модификаций (номенклатура ремонтируемых
двигателей более 420 наименований).
Всего объем выполненных работ за 12 месяцев 2009 года составил 25643,3
тыс. р. при плане 25281,9 тыс. р., то есть увеличился на 1,4 %.
Таблица
2.6-Эксплуатационные расходы за 12 месяцев 2009 г.
|
№ пп
|
Наименование элементов
затрат
|
Факт 2008 г. т.р.
|
План 2009 г. т.р.
|
Факт 2009 г. т.р.
|
% к плану
|
% к 2008г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Эксплуатационные раcходы всего:
(перевозки)
|
65640
|
65280
|
58777
|
90
|
89,5
|
|
Фонд оплаты труда
|
27145
|
22972
|
20527
|
89,4
|
75,6
|
|
1.
|
В том числе: З/плата
|
24937
|
20448
|
19303
|
94,4
|
77,4
|
|
Социальные выплаты
|
748
|
762
|
378
|
49,6
|
50,5
|
|
Корпоративная поддержка
|
|
54
|
34
|
62,9
|
|
|
ДМС
|
444
|
376
|
419
|
111,4
|
94,4
|
|
НПФ
|
973
|
1300
|
243
|
18,6
|
24,9
|
|
Страхование от несчастных
случаев
|
|
10
|
|
|
|
|
Оплата проезда
железнодорожников
|
|
22
|
84
|
381,8
|
|
|
2.
|
Прочие
|
43
|
|
66
|
|
153,4
|
|
Отчисления на социальные
нужды
|
6561
|
5039
|
4820
|
95,6
|
73,5
|
|
3.
|
Топливо
|
1220
|
1304
|
1169
|
89,6
|
95,8
|
|
4.
|
Электроэнергия
|
776
|
1692
|
927
|
54,7
|
119,5
|
|
5.
|
Материалы
|
10124
|
11256
|
9998
|
88,8
|
98,7
|
|
6.
|
Прочие материальные затраты
|
481
|
507
|
329
|
64,9
|
68,4
|
|
7.
|
Износ (амортизация)
|
15102
|
17140
|
16541
|
96,5
|
109,5
|
|
8.
|
Прочие
|
4231
|
5370
|
4466
|
83,2
|
105,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перерасхода фактических эксплуатационных расходов к плановым нет.
Экономия эксплуатационных расходов на перевозках 6503 тыс. руб. (план 65280,
факт 58777) произошла за счет распределения общехозяйственных расходов на
прямые статьи работ по инвестициям.
.4 Анализ за 2010 год
Структурное подразделение «Дорожные электромеханические мастерские»
Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» за 12 месяцев 2010
осуществляли ремонт и изготовление электрооборудования, а также занимались
ремонтом и обслуживанием контактной сети.
Основными видами работ за 12 месяцев 2010 года были: капитальный ремонт
трансформаторов; капитальный ремонт электродвигателей, изготовление
экспериментального электрооборудования и деталей для технологической оснастки
устройств электроснабжения.
За 12 месяцев 2010 года работниками производственной базы по ремонту
контактной сети: произведён текущий ремонт (комплексная ревизия) 296 километров
контактной сети; произведён ремонт и замена 37 секционных изоляторов; заменено
60 опор контактной сети, переведено контактной подвески на вновь установленные
53 опоры, отремонтировано 1561 индивидуальное заземление опор контактной сети;
заменено 1875 звеньевых струн с дефектными струновыми зажимами; произведена
ревизия и ремонт 218 в/стрелок; установлено 148 соединителей, произведён ремонт
96 компенсирующих устройств к/сети; заменено 512 подвесных и фиксаторных
изоляторов; изготовлено 1625 звеньевых струн; произведён ремонт и монтаж 39 мачтовых
разъединителей; произведён монтаж 7 блок постов; проведён ремонт 20 км. линии
электроснабжения 10кВ; демонтировано 500 опор ВЛ.
Работы производились в ЭЧ Входная (разработка котлованов под опоры
контактной сети); ЭЧ Новосибирск (капитальный ремонт и ревизия контактной
подвески); ЭЧ Белово (энергетическая часть при проведении капитального ремонта
верхнего строения пути, ревизия и ремонт контактной подвески и оборудования);
ЭЧ Новокузнецк (капитальный ремонт контактной подвески, ремонт линии электроснабжения
10 кВ.); ЭЧ Алтайская (энергетическая часть при проведении капитального ремонта
верхнего строения пути, ремонт контактной подвески, демонтаж фундаментов опор
контактной сети, замена индивидуального заземления опор на групповое); ЭЧ
Камень на Оби (энергетическая часть при проведении капитального ремонта
верхнего строения пути, ревизия и ремонт контактной подвески), ЭЧ-Омск
(энергетическая часть при проведении капитального ремонта верхнего строения
пути), ЭЧ-Карасук (ремонт линии электроснабжения 10 кВ., ревизия и ремонт
контактной подвески).
ДРНЖ заменено ЭЧ-7 3 км. контактного провода (1,5 анкерного участка); ЭЧ
- 18 - 1 км. (1 провод 1 анкерного участка); ЭЧ-5 - 4,5 км. контактного провода
( 2 анкерных участка).
В 2010 году работы производились:
в ЭЧ Новосибирск капитальный ремонт и ревизия контактной подвески;
в ЭЧ Белово по ремонту устройств контактной сети и ВЛ, работает МС-1
в ЭЧ Камень-на-Оби ревизия и ремонт контактной подвески;
в ЭЧ Карасук -ревизия и ремонт контактной подвески;
в ЭЧ Барабинск - ремонт фидеров контактной сети, ремонт линии 10 кВ;
В 2010 году инвестиции были в:
ЭЧ Алтайская перегон Шпагино - Батунная выполнено на сумму 12 990 244 р;
ЭЧ Белово перегон Белово - Бочаты выполнено на сумму 3 358 643р.;
ЭЧ Омск перегон Называевская-Кочковатский выполнено на сумму 2 997 874р;
ЭЧ Карасук перегон Чебачий - Зубково выполнено на сумму 3 927 570р;
ЭЧ Камень-на-Оби перегон Пакрушиха-Световская выполнено на сумму 1 599
929р; перегон Сузун-Рямы выполнено на сумму 5 301 382р; перегон Урываево-Панкрушиха
выполнено на сумму 5 161 749р;
ЭЧ Кемерово перегон Юрга 2 - разъезд 14км. выполнено на сумму 138 635р.
Смонтировано и демонтировано после окончания путейских работ 7 блок
постов.
Всего в 2010 году выполнено работ на сумму 35 475 997р., что соответствует
плану.
По производственным участкам мастерских объем выпуска продукции за 12
месяцев распределяется следующим образом:
Таблица 2.7- Объем выпуска продукции по участкам мастерских
|
УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ
ТРАНСФОРМАТОРОВ.
|
|
№ п.п
|
Наименование
|
Факт 2009 г.
|
План 2010г.
|
Факт 2010 г.
|
% к плану
|
% к 2009 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.
|
Ремонт и изготовление
трансформаторов (шт.)
|
133
|
133
|
137
|
103,0
|
103,0
|
|
2.
|
Стоимость выполненных работ
( тыс.р.)
|
9078,8
|
14134,1
|
14568,1
|
103,1
|
160,5
|
|
УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.
|
|
1.
|
Ремонт электродвигате-
телей средней мощности 5 КВТ (шт.)
|
596
|
632
|
661
|
104,6
|
110,9
|
|
2.
|
Стоимость выполненных работ
(тыс.р.)
|
5215,3
|
5492,5
|
5656,29
|
103,0
|
108,5
|
|
УЧАСТОК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И
МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ.
|
|
Изготовление, в комплекте.
|
|
|
1.
|
Изг. кронштейнов фидерных
КФ-6,5
|
150
|
184
|
216
|
117,4
|
|
|
2.
|
Изг. клемм заземления
КС-066
|
11570
|
18970
|
19158
|
101,0
|
|
|
3.
|
Изг. двойной анкерной
оттяжки
|
24
|
12
|
12
|
100,0
|
|
|
4.
|
Изг. Консолей НР-1
|
205
|
160
|
141
|
88,1
|
|
|
5.
|
Изг. Консолей НР-2
|
36
|
150
|
179
|
119,3
|
|
|
6.
|
Изг. Консолей НР-3
|
2
|
33
|
33
|
100,0
|
|
|
7.
|
Изг. Консоли НС-1
|
83
|
4
|
4
|
100,0
|
|
|
8.
|
Изг. Консоли НС-2
|
57
|
28
|
13
|
46,4
|
|
|
9.
|
Изг. Фиксатора обратного ФО
|
305
|
257
|
342
|
133,1
|
|
|
10.
|
Изг. Узла крепления КС-124
|
10450
|
9310
|
10101
|
108,5
|
|
|
11.
|
Изг. оголовников
|
|
150
|
150
|
100,0
|
|
|
12.
|
Изг. фиксатора прямого ФП
|
258
|
585
|
606
|
103,6
|
|
|
13.
|
Изг. жесткой распорки
|
120
|
304
|
307
|
101,0
|
|
|
14.
|
Изг. опоры осветительной
|
|
7
|
7
|
100,0
|
|
|
15.
|
Изг. кронштейна ВЛ-0,4
|
80
|
351
|
356
|
101,4
|
|
|
16.
|
Изг. кронштейна ВЛ-10,5
|
488
|
160
|
345
|
215,6
|
|
|
17.
|
Изг. бугелей пластинчатых
КС - 093
|
283
|
|
|
|
|
|
18.
|
Изг. бугелей пластинчатых
КС - 090
|
14
|
|
|
|
|
|
19.
|
Изг. экранов для защиты
воздушных промежутков контактной сети
|
14
|
78
|
81
|
103,8
|
|
|
20.
|
Изг. траверсы ТМ-3
|
50
|
215
|
215
|
100,0
|
|
|
21.
|
Изг. Траверсы ВЛ-10
|
510
|
400
|
400
|
100,0
|
Изг. траверсы ТМ-9
|
260
|
232
|
314
|
135,3
|
|
|
23.
|
Изг. заземляющего спуска
|
41
|
210
|
360
|
171,4
|
|
|
24.
|
Изг. кронштейна М-2У
|
91
|
4
|
4
|
100,0
|
|
|
25.
|
Изг. Кронштейна КФУЦ
|
|
6
|
6
|
100
|
|
|
26.
|
Изг. Кронштейна КФДЦ
|
|
6
|
6
|
100
|
|
|
27.
|
Изг. Кронштейна КФЦ
|
|
6
|
6
|
100
|
|
|
28.
|
Изг. Кронштейна светильника
|
|
1
|
1
|
100
|
|
|
29.
|
Изг. КС - 107
|
6760
|
2300
|
3050
|
132,6
|
|
|
30.
|
Изг. хомута Х - 2
|
773
|
480
|
530
|
110,4
|
|
|
31.
|
Изг. клемы заземления
КС-141
|
274
|
|
|
|
|
|
32.
|
Изг. устройства
одновременного подъема
|
227
|
100
|
100
|
100,0
|
|
|
33.
|
Изг. Хомута для крепления
кронштейна 133-76
|
|
47
|
47
|
100,0
|
|
|
34.
|
Изг. Хомута для крепления
кронштейна 131-76
|
|
80
|
80
|
100,0
|
|
|
35.
|
Изг. специальной гайки
|
|
1450
|
1450
|
100,0
|
|
|
36.
|
Изг. специального ключа
|
|
40
|
40
|
100,0
|
|
|
37.
|
Изг. Г - образной стойки
|
|
36
|
72
|
200,0
|
|
|
38.
|
Изг. оголовника ОГ - 1
|
|
48
|
96
|
200,0
|
|
|
39.
|
Изг. Замков для грузов
|
|
100
|
100
|
100,0
|
|
|
40.
|
Изг. Стойки консольной
фиксатор. СКФ-3А
|
|
55
|
55
|
100,0
|
|
|
41.
|
Изг. кронштейна ЛЭП-10кВ
|
|
160
|
160
|
100,0
|
|
|
42.
|
Изг. траверсы ТН-2
|
|
400
|
400
|
100,0
|
|
|
43.
|
Изг. хомута Х - 1
|
|
10
|
10
|
100,0
|
|
|
44.
|
Изг. Штыря для изолятора
Ш-16-125
|
|
24
|
24
|
100,0
|
|
|
45.
|
Изг. Кронштейна волновода
|
|
67
|
67
|
100,0
|
|
|
46.
|
Изг. Кронштейна фидерный
КС-144
|
|
40
|
40
|
100,0
|
|
|
|
Стоимость выполненных работ
(тыс. р.)
|
11349,2
|
12258,1
|
12357,1
|
100,8
|
108,9
|
|
Всего стоимость выполненных
работ по мастерским.
|
25643,3
|
32324,3
|
32965,7
|
102,0
|
128,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участок экспериментальных и механических работ в течение 12 месяцев 2010
года выполнял заявки для предприятий службы электроснабжения, которыми было
заявлено большое количество деталей контактной сети для электрификации и
капитального ремонта участков, задание выполнено своевременно.
Участок по ремонту трансформаторов вел работы по ремонту силовых, тяговых
трансформаторов.
Участок по ремонту электродвигателей занимался ремонтом электродвигателей
мощностью до 100 кВт различных модификаций (номенклатура ремонтируемых
двигателей более 420 наименований).
Всего объем выполненных работ за 12 месяцев 2010 года составил 32965,7
тыс. р. при плане 32324,3 тыс. р., то есть увеличился на 2 %.
Таблица 2.8-Эксплуатационные расходы (перевозки) за 12 месяцев 2010 г.
|
№ пп
|
Наименование элементов
затрат
|
Факт 2009 г. т.р.
|
План 2010 г. т.р.
|
Факт 2010 г. т.р.
|
% к плану
|
% к 2009г.
|
|
|
Эксплуатационные рас ходы
всего: в том числе:
|
58777
|
67610
|
53760,9
|
79,5
|
91,5
|
|
В том числе: Кап. ремонт
хоз.способом.
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Фонд оплаты труда
|
20527
|
20689
|
17659,1
|
85,4
|
86,0
|
|
|
В том числе: З/плата
|
19303
|
19030
|
16077
|
84,5
|
83,2
|
|
|
Социальные выплаты
|
378
|
521
|
670
|
128,6
|
177,2
|
|
|
ДМС
|
419
|
339
|
270
|
79,6
|
64,4
|
|
|
НПФ
|
243
|
619
|
364
|
58,8
|
149,8
|
|
|
Корпоративная поддержка
|
34
|
148
|
148
|
100,0
|
435,3
|
|
|
Прочие
|
150
|
32
|
131
|
409,3
|
87,3
|
|
|
В том числе З/п на
хоз.способ.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Отчисления на социальные
нужды
|
4820
|
4787
|
4343,6
|
90,7
|
90,1
|
|
|
В том числе: Кап.ремонт
хоз.способ.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Топливо
|
1169
|
1596
|
911,4
|
57,1
|
78,0
|
|
|
В том числе: Хоз. способ
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Электроэнергия
|
927
|
1295
|
934,1
|
72,1
|
100,8
|
|
|
5.
|
Материалы
|
9998
|
10811
|
9041,3
|
83,6
|
90,4
|
|
|
В том числе: Хоз. способ
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Прочие материальные затраты
|
329
|
1698
|
307,8
|
18,1
|
93,6
|
|
|
В том числе капитальный
ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Износ (амортизация)
|
16541
|
20182
|
15286,4
|
75,7
|
92,4
|
|
|
8.
|
Прочие
|
4466
|
6552
|
5277,3
|
80,5
|
118,2
|
|
Перерасхода фактических эксплуатационных расходов к плановым нет.
Экономия эксплуатационных расходов произошла за счет перераспределения
расходов по внутрихозяйственным оборотам.
При выполнении инвестиционной программы по капитальному ремонту верхнего
строения пути за 12 месяцев 2010 года было освоено средств на сумму 35476 тыс.
р. при плане 35476 тыс. р.
Таблица 2.9- Стоимость выполненных работ по мастерским, тыс. рублей
|
Участок
|
2007г
|
2008г
|
2009г
|
2010г
|
|
По ремонту трансформаторов
|
13737,4
|
15519,7
|
9078,8
|
14568,1
|
|
По ремонту
электродвигателей
|
6198,3
|
7930,8
|
5215,3
|
5656,29
|
|
Экспериментальных и
механических работ
|
16819,1
|
16587,7
|
11349,2
|
12357,1
|
|
Всего
|
36754,8
|
40038,2
|
25643,3
|
32965,7
|
Рисунок 2.1. Динамика стоимости выполненных работ по участку по ремонту
трансформаторов
Вывод: Рост стоимости выполненных работ в 2008 году объясняется ростом
объема перевозок, положение динамического развития отрасли. Спад в 2009 году -
последствие экономического кризиса, который конечно же оказал отрицательное
влияние на объемы. Однако, результаты 2010 года дают основание полагать, что
отрасль выходит из кризиса успешно преодолевая последствия и стоимость
выполненных работ составляет свыше 14 млн. рублей, что вполне сопоставимы с
докризисным периодом.
Рисунок 2.2. Динамика стоимости выполненных работ по участку по ремонту
электродвигателей
Вывод: Из диаграммы видно, что динамика стоимости выполненных работ по
участку электродвигателей в 2008 году составило 7930,8 тыс. р. Спад 2009 года
произошел в следствии экономического кризиса, который оказал влияние на
выполнение работы. В 2010 году постепенно выходит из кризиса.
Рисунок 2.3. Динамика стоимости выполненных работок по участку
экспериментальных и мастерских работ
Вывод:
Рисунок 2.4. Динамика общей стоимости выполненных работ по мастерским
Вывод: Общий рост стоимости выполненных работ в 2008 году является, рост
объема перевозок , положительной динамикой развития отрасли Спад 2009 года -
произошел из-за экономического кризиса который конечно же оказал отрицательное
влияния на объемы перевозок следовательно и величину стоимости. В 2010 году
дают положение, что отрасль выходит из кризиса успешно преодолевая последствие.
3. Анализ фонда оплаты труда
Труд рабочих ЭМАСТ оплачивается по часовым тарифным ставкам, в
соответствии с условиями труда и присвоенным разрядом. Для оплаты труда рабочих
применяется повременно-премиальная система. Кроме тарифной ставки, планируются
доплаты:
ж.д. надбавка;
за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания;
бригадирские;
за классность;
премия из фонда заработной платы в размерах, обусловленных положением о
премировании;
за работу в ночное время и в праздничные дни;
районный коэффициент.
Работа руководителей, специалистов и служащих оплачивается по должностным
окладам.
Основным документом определяющий размер должностных окладов и тарифных
ставок является штатное расписание мастерских которое утверждается зам.
начальника дороги. Штатное расписание определяет годовой фонд оплаты труда.
Выплата премий производится за счет и в пределах средств фонда заработной
платы. На предприятии действует широкая премиальная система, призванная
стимулировать производственную деятельность работников ЭМАСТ. Премирование
рабочих осуществляется из фонда заработной платы при наличии достаточных
средств на расчетном счете предприятия. Премия выплачивается при выполнении
перевыполнении показателей условий премирования. В положении о премировании по
участкам установлен твердый процент премии, утвержденный начальником ЭМАСТ.
Лишение премии производится за тот расчетный период, в котором было обнаружено
упущение в работе или нарушение, оформляется приказом начальника предприятия с
указанием причины.
Анализ заработной платы состоит в том, чтобы количественно и качественно
определить размер и использование отчетного фонда оплаты труда, его состав и
структуру, изучить уровень динамики и факторы роста оплаты труда. Оплата труда
характеризуется двумя важными показателями: фондом оплаты труда и средней
заработной платой.
Формирование фонда оплаты труда на разных этапах экономического развития
происходило по-разному. Действующая в нашей стране система централизованного
планирования жестко регламентировала деятельность предприятий в вопросах оплаты
труда. Им доводилась плановая численность работников, плановые размеры фонда
оплаты труда, темпов роста производительности труда. С переходом предприятий на
хозрасчет и самофинансирование стали предлагаться различные модели формирования
единого фонда оплаты труда, повышающие материальную заинтересованность
работников в конечных результатах. В частности, были разработаны две модели
хозрасчета. Новые процессы, происходящие в экономике, существенно изменили
подход к оплате труда. Были предоставлены широкие возможности предприятиям и
организациям для повышения тарифных ставок и окладов за счет резервов от
сокращения изменений численности работников, роста производительности труда,
еще ужесточились существующие ранее жесткие ограничения по размерам получаемой
заработной платы.
Годовой фонд оплаты труда рассчитывается по формуле:
Ez =
12 * Ч *Z (3.1)
где Ez - фонд оплаты труда, тыс. р.; Ч -
численность работников, чел.; Z -
средняя заработная плата одного работника, тыс.р.
3.1 Анализ фонда оплаты труда за 2007 год
Таблица 3.1- Фонд оплаты труда за 2007 год.
|
№ п.п.
|
П о к а з а т е л и
|
Факт 2006 г.
|
План 2007 г.
|
Факт 2007 г.
|
% к плану
|
% к 2006 г.
|
|
1.
|
Контингент (чел.)
|
93
|
125
|
121
|
96,8
|
130,1
|
|
Контингент без ПБК
|
80
|
83
|
79
|
95,2
|
98,75
|
|
2.
|
Фонд заработной платы
(тыс.р.)
|
13685
|
20097
|
19576,9
|
97,4
|
143,05
|
|
3.
|
Объем выпуска продукции
(тыс.р.)
|
27888
|
35895
|
36754,8
|
102,4
|
|
4.
|
Производительность труда
(выработка на 1 работающего), в тыс. р.
|
336
|
432,47
|
465,25
|
107,6
|
138,5
|
|
5.
|
Среднемесячная заработная
плата 1-го работающего, в р. по мастерским с ПБК.
|
12263
|
13398
|
13483
|
100,6
|
109,9
|
Соотношение между ростом заработной платы и ростом производительностью
труда выдержано. (- 7,0 %).
В мастерских оплата труда повременно - премиальная. Несписочного состава
и совместителей не было. Конфликтов по вопросам оплаты труда не было.
Заработная плата выплачивалась своевременно. Все пункты коллективного договора,
касающиеся вопросов оплаты труда, выполнялись в полном объеме. Заработная плата
выплачивается в соответствии с Положением об оплате труда мастерских,
контролируется ежедневно. Все виды премий выплачиваются согласно положению.
Общий премиальный фонд за 12 месяцев составил 2369 тыс. р., при плане
2529 тыс. р.
Премия рабочим выплачивается по итогам работы текущего месяца, премия
руководителям и специалистам выплачивается за месяц, предшествующий отчетному.
Таблица 3.2-Премиальный фонд
|
№№ п.п.п
|
П о к а з а т е л и
|
Факт 2006 г.
|
План 2007 г.
|
Факт 2007 г.
|
% к плану
|
% к 2006 г.
|
|
11
|
Среднемесячная заработная
плата (р.) без соц. выплат
|
12263
|
13398
|
13483
|
97,4
|
143,05
|
|
22
|
Тариф в фонде заработной
платы (р.) на 1-го раб.
|
4966
|
6560
|
6479,8
|
98,8
|
130,5
|
|
33
|
Премия в фонде заработной
платы (р.) на 1-го раб.
|
2345
|
1756
|
1802
|
102,6
|
76,8
|
|
44
|
Процент премии в тарифе, %
|
47,2
|
26,8
|
27,8
|
|
|
|
55
|
Процент премии в заработной
плате, %
|
17,1
|
13,1
|
13,4
|
|
|
.2 Анализ фонда оплаты труда за 2008 год
Таблица 3.3 - Фонд оплаты труда за 2008 год
|
№№ п.п.
|
П о к а з а т е л и
|
Факт 2007 г. тыс.р.
|
План 2008 г. тыс.р.
|
Факт 2008 г. тыс.р.
|
% к плану
|
% к 2007 г.
|
|
1.
|
Контингент (чел.)
|
121
|
123
|
120
|
99,1
|
94,5
|
|
2.
|
Фонд заработной платы (тыс.
руб.) УТО-1
|
19576,9
|
25344
|
25019,7
|
98,8
|
127,9
|
|
3.
|
Объем выпуска продукции
(тыс. р.)
|
36754,8
|
38211
|
39785,4
|
104,1
|
108,2
|
|
4.
|
Производительность труда
(выработка на 1 работающего), в тыс. р.
|
303,7
|
313,2
|
334,3
|
106,7
|
110,1
|
|
5.
|
Среднемесячная заработная
плата 1-го работающего, в р. по мастерским с ПБК.
|
13483
|
17311
|
17535
|
101,3
|
121,2
|
В мастерских оплата труда повременно - премиальная. Несписочного состава
и совместителей не было. Конфликтов по вопросам оплаты труда не было.
Заработная плата выплачивалась своевременно. Все пункты коллективного договора,
касающиеся вопросов оплаты труда, выполнялись в полном объеме. Заработная плата
выплачивается в соответствии с Положением об оплате труда мастерских,
контролируется ежедневно. Все виды премий выплачиваются согласно положению.
Общий премиальный фонд за 12 месяцев составил 3947 тыс. р., при плане
4096 тыс. р.
Таблица 3.4-Премиальный фонд за 2008 год.
|
№№ п.п.п
|
П о к а з а т е л и
|
Факт 2007 г. т.р.
|
План 2008 г. т.р.
|
Факт 2008 г. т.р.
|
% к плану
|
% к 2007 г.
|
|
11
|
Среднемесячная заработная
плата (р.) без соц. выплат
|
13483
|
17311
|
17535
|
101,3
|
121,2
|
|
22
|
Тариф в фонде заработной
платы (р.) на 1-го раб.
|
6479,8
|
8695
|
8705
|
100,1
|
134,3
|
|
33
|
Премия в фонде заработной
платы (р.) на 1-го раб.
|
1802
|
2760
|
2753
|
99,7
|
152,7
|
|
44
|
Процент премии в тарифе, %
|
27,8
|
31,7
|
31,6
|
|
|
|
55
|
Процент премии в заработной
плате, %
|
13,4
|
15,9
|
15,7
|
|
|
Премия рабочим выплачивается по итогам работы текущего месяца, премия
руководителям и специалистам выплачивается за месяц, предшествующий отчетному.
.3 Анализ фонда оплаты труда за 2009 год
Таблица 3.5-Фонд оплаты труда
|
№№ п.п.
|
П о к а з а т е л и
|
Факт 2008 г. т.р.
|
План 2009 г. т.р.
|
Факт 2009 г. т.р.
|
% к плану
|
% к 2008 г.
|
|
1.
|
Контингент (чел.) перевозки
|
120
|
93
|
90
|
96,8
|
75
|
|
2.
|
Фонд заработной платы (тыс.
р.) перевозки
|
25019,7
|
20448
|
19320,7
|
94,5
|
77,2
|
|
3.
|
Объем выпуска продукции
(тыс.р.)
|
24766
|
25281,9
|
25643,3
|
101,4
|
103,5
|
|
4.
|
Производительность труда
(выработка на 1 работающего), в тыс. р.
|
206,4
|
271,8
|
284,9
|
138
|
104,8
|
|
5.
|
Среднемесячная заработная
плата 1-го работающего (перевозки)
|
17535
|
18323
|
17890
|
97,6
|
102,1
|
В мастерских оплата труда повременно - премиальная. Не списочного состава
и совместителей не было. Конфликтов по вопросам оплаты труда не было.
Заработная плата выплачивалась своевременно. Все пункты коллективного договора,
касающиеся вопросов оплаты труда, выполнялись в полном объеме. Заработная плата
выплачивается в соответствии с Положением об оплате труда мастерских,
контролируется ежедневно. Все виды премий выплачиваются согласно положению.
Общий премиальный фонд за 12 месяцев составил 3632,4 тыс. р., при плане
3710 тыс. р.
Премия рабочим выплачивается по итогам работы текущего месяца, премия
руководителям и специалистам выплачивается за месяц, предшествующий отчетному.
Таблица 3.6-Премиальный фонд за 2009 год
|
№№ п.п.п
|
П о к а з а т е л и
|
Факт 2008 г. т.р.
|
План 2009 г. т.р.
|
Факт 2009 г. т.р.
|
% к плану
|
% к 2008 г.
|
|
11
|
Среднемесячная заработная
плата (р.) без соц. выплат
|
17535
|
18323
|
17890
|
97,6
|
102,1
|
|
22
|
Тариф в фонде заработной
платы (р.) на 1-го раб.
|
8705
|
8967
|
8884
|
99,5
|
102
|
|
33
|
Премия в фонде заработной
платы (р.) на 1-го раб.
|
2753
|
3390
|
3353
|
98,2
|
121,7
|
|
44
|
Процент премии в тарифе, %
|
31,6
|
37,8
|
38
|
|
|
|
55
|
Процент премии в заработной
плате, %
|
15,7
|
18,5
|
18,7
|
|
|
.4 Анализ фонда оплаты труда за 2010 год
Таблица 3.7 - Фонд оплаты труда
|
№№ п.п.
|
П о к а з а т е л и
|
Факт 2009 г. т.р.
|
План 2010 г. т.р.
|
Факт 2010 г. т.р.
|
% к плану
|
% к 2009 г.
|
|
1.
|
Контингент (чел.)
|
90
|
83
|
80
|
93,6
|
88,9
|
|
2.
|
Фонд заработной платы
(тыс.р.)
|
19320,7
|
22559
|
21377,4
|
94,8
|
110,6
|
|
3.
|
Объем выпуска продукции
(тыс.р.)
|
25643,3
|
32310,7
|
32582,2
|
100,8
|
127,1
|
|
4.
|
Производительность труда
(выработка на 1 работающего), в тыс. р.
|
312,8
|
389,2
|
407,2
|
104,6
|
130,2
|
|
5.
|
Среднемесячная заработная
плата 1-го работающего, в р. по мастерским с ПБК.
|
17890
|
22650
|
22268
|
98,3
|
124,5
|
В мастерских оплата труда повременно - премиальная. Несписочного состава
и совместителей не было. Конфликтов по вопросам оплаты труда не было.
Заработная плата выплачивалась своевременно. Все пункты коллективного договора,
касающиеся вопросов оплаты труда, выполнялись в полном объеме. Заработная плата
выплачивается в соответствии с Положением об оплате труда мастерских,
контролируется ежедневно. Все виды премий выплачиваются согласно положению.
Общий премиальный фонд за 12 месяцев составил 4673 тыс. р., при плане
5147тыс. р.
Таблица 3.8-Премиальный фонд
|
№№ п.п.п
|
П о к а з а т е л и
|
Факт 2009 г. т.р.
|
План 2010 г. т.р.
|
Факт 2010 г. т.р.
|
% к плану
|
% к 2009 г.
|
|
11
|
Среднемесячная заработная
плата (р.) без соц. выплат
|
17890
|
23514
|
23884
|
101,6
|
133,5
|
|
22
|
Тариф в фонде заработной
платы (р.) на 1-го раб.
|
8884
|
10615
|
10797
|
101,7
|
121,5
|
|
33
|
Премия в фонде заработной
платы (р.) на 1-го раб.
|
3353
|
4575
|
4673
|
102,1
|
139,4
|
|
44
|
Процент премии в тарифе, %
|
38
|
43,1
|
43,3
|
|
|
|
55
|
Процент премии в заработной
плате, %
|
18,7
|
19,9
|
19,56
|
|
|
Премия рабочим, руководителям и специалистам выплачивается за месяц,
предшествующий отчетному.
|
Показатели
|
2007г
|
2008г
|
2009г
|
2010г
|
|
Средняя месячная заработная
плата
|
100
|
129
|
131
|
162
|
|
Производительность труда
одного работника
|
100
|
72
|
61
|
88
|
Рисунок 3.1. Темп изменения средней месячной заработной платы и
производительности труда
Рисунок 3.2 - Структура реальной заработной платы.
3.5 Трехуровневая система премирования ОАО «РЖД»
До конца года все филиалы и структурные подразделения должны утвердить
положение о корпоративной системе премирования.
Документ впервые устанавливающий единые для всех филиалов ОАО «РЖД»
принципы начисления премий работникам, утвержден распоряжением Владимира
Якунина от 20 июля 2010 года (№1573р). Основной задачей новой трехуровневой
системы премирования является создание механизмов материальной
заинтересованности и ответственности всех работников не только в выполнении
индивидуальных показателей, но и решении общекорпоративных задач. Потому первые
два уровня премирования зависят от результатов работы структурного
подразделения или филиала в целом, а третий уровень - от индивидуального вклада
работников или группы работников.
В начале 2010 года система была протестирована на сети, с охватом 40%
персонала основных филиалов компании. По итогам тестирования в систему были
внесены коррективы. В частности, в итоговом документе предусмотрена возможность
увеличивать размер премии при росте объема перевозок и улучшении показателей к
плану, закреплены права руководителей филиалов совершенствовать систему
мотивации труда: изменять и дополнять показатели премирования в зависимости от
приоритета производственных задач, использовать систему индивидуальных оценок.
Премирование производится в пределах фонда оплаты труда, установленного
для филиала или структурного подразделения, так как ответственность за
исполнение бюджета затрат с руководителя не снимается. Кроме того, заведомое
завышение размеров премии в положениях о премировании приводит либо к его
перерасходу, либо к незаконной корректировке премии или к её невыплате.
Положение о корпоративной системе премирования предусмотрено, что на его
основе филиалы и структурные подразделения разработают свои локальные акты. Они
могут отличаться от первичного документа с учетом территориальных и
производственных особенностей. Но даже внесение изменений будет идти строго по
правилам основного положения.
При установлении показателей премирования работников должны соблюдаться следующие
требования: индивидуальные показатели устанавливаются в соответствии с
функциональными обязанностями работника (группа работников); показателей
премирования для каждого уровня должно быть не более трех (их количество может
быть снижено, если расчетный размер премии работника менее 10%). Премия
работнику рассчитывается за выполнение каждого показателя премирования в
отдельности. При невыполнении одного из показателей премирования
соответствующая часть премии не начисляется.
Для объективности при оценке выполнения показателей премирования в
филиале (структурном подразделении) образуется комиссия по вопросам
премирования, в состав которой входят руководители и специалисты, отвечающие за
вопросы производственной, финансово-экономической деятельности, управление
персоналом, представители первичных профорганизаций. Комиссия решает в том
числе вопросы с основаниями для лишения или снижения премии отдельным
работникам.
Премия каждого работника поставлена в зависимость от состояния дел с
безопасностью движения поездов и охраной труда, от основных результатов
деятельности филиала, структурного подразделения и индивидуального труда
каждого работника.
Первые два уровня премирования зависят от результатов работы структурного
подразделения или филиала в целом, а третий уровень - от индивидуального вклада
работника или группы работников.
Первый уровень.
Условия, определяющие право работников филиала ОАО «РЖД» на начисление
премии, отражающие степень обеспечения безопасности движения поездов, охраны
труда, пожарной безопасности и т.д.
Если в отчетном периоде произошло крушение поезда, авария, событие,
связанное с нарушением правил безопасности движения, тяжелые несчастные случаи
и несчастные случаи со смертельным исходом по вине работодателя, то премия не
начисляется полностью виновным работникам и их непосредственному руководителю.
Также снижается премия работникам аппарата управления.
Второй уровень.
Зависит от выполнения ключевых задач филиала или структурного
подразделения ( финансово-экономические показатели работы коллектива). При этом
установлен дифференцированный подход в определении доли участия каждого
работника в деятельности филиала - чем выше должность работника, тем больше
зависимость величины премии от выполнения этих показателей, так как работники
аппарата управления имеют больше возможностей по оказанию влияния на их
выполнение.
Третий уровень.
Учет региональной и производительной специфики.
В зависимости от приоритетности задач производственно-хозяйственной
деятельности руководитель филиала имеет право: изменять показатель премирования
второго уровня; изменять не более двух показателей премирования третьего
уровня; дополнять показатели второго и третьего уровней. Для работников
комплексных бригад могут устанавливаться другие показатели премирования
третьего уровня, характеризующие конечный результат их работы.
Для оценки реального трудового вклада каждого работника в результаты
деятельности производственного коллектива по предложению руководителя
структурного подразделения может применяться система оценки с использованием
коэффициента трудового участия, который определяется и применяется при распределении
премии внутри производственных коллективов.
Положение о корпоративной системе премирования работников Дорожных
электромеханических мастерских структурного подразделения Западно - Сибирской
железной дороги филиала открытого акционерного общества «Российские железные
дороги».
Общие положения
Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Положением о
корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных
подразделений ОАО «РЖД», утвержденным решением правления ОАО «РЖД» (протокол от
18-19 декабря 2006 г. № 40) и другими нормативными актами ОАО «РЖД» в области
организации, оплаты и мотивации труда, устанавливает единые принципы
премирования работников филиалов ОАО «РЖД», порядок разработки и утверждения в
филиалах ОАО «РЖД» положений о премировании работников.
Настоящее Положение распространяется на работников филиалов ОАО «РЖД»,
кроме тех, на которых распространяются особенности оплаты труда,
предусмотренные приложением № 10 к Положению о корпоративной системе оплаты
труда работников филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД».
На основании настоящего Положения филиал ОАО «РЖД», региональное
структурное подразделение, структурное подразделение разрабатывают
соответствующее положение о премировании работников за основные результаты производственно-хозяйственной
деятельности предусматривающее условия, порядок и размеры премирования, которое
согласовывается с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной
организации и утверждается приказом:
руководителя филиала ОАО «РЖД» - о премировании работников органов
управления филиала и регионального структурного подразделения;
руководителя регионального структурного подразделения - о премировании
работников структурного подразделения.
При отсутствии в филиале регионального структурного подразделения
положение о премировании работников утверждается приказом руководителя филиала
ОАО «РЖД».
Премирование работников филиалов ОАО «РЖД» производится за счет средств
фонда оплаты труда, установленного в бюджете затрат филиала ОАО «РЖД».
В настоящем Положении используются следующие понятия:
региональное структурное подразделение - обособленное подразделение
филиала, расположенное вне места его нахождения;
структурное подразделение - обособленное подразделение структурного
подразделения филиала;
постоянная часть заработной платы - денежное вознаграждение работников за
выполнение установленных должностных обязанностей, состоящее из тарифной ставки
(должностного оклада), доплат и надбавок, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, коллективным договором ОАО «РЖД», Положением о
корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных
подразделений ОАО «РЖД»;
премирование работников - материальное поощрение работников за достижение
конкретных результатов в личном и коллективном труде, выплачиваемое работнику в
денежной форме сверх постоянной части заработной платы в порядке, установленном
настоящим Положением;
показатель премирования - показатель, определяющий степень эффективности
деятельности работника в течение отчетного периода;
отчетный период - установленный для целей премирования период времени
(месяц, квартал);
расчетный размер премии - размер премии в процентах от тарифной ставки
(должностного оклада), выплачиваемой работнику при условии выполнения всех
установленных показателей премирования.
Система премирования работников филиалов ОАО «РЖД» включает в себя
следующие формы материального поощрения:
) текущее премирование - премирование за основные результаты
производственно-хозяйственной деятельности, являющееся основным видом материального
поощрения работников филиалов ОАО «РЖД», направлено на обеспечение
эффективности и качества работы, улучшение результатов
производственно-хозяйственной деятельности, выполнение и перевыполнение
установленных показателей премирования, характеризующих
производственно-хозяйственную деятельность.
Порядок и условия текущего премирования работников филиалов ОАО «РЖД»
устанавливаются на основании настоящего Положения;
) дополнительное премирование - прочие виды материального поощрения
работников филиалов ОАО «РЖД», выплачиваемые независимо от текущего
премирования по основаниям, не предусмотренным премированием за основные
результаты производственно-хозяйственной деятельности.
Дополнительное премирование работников филиалов ОАО «РЖД» производится за
рациональное использование материальных, топливно-энергетических ресурсов;
сокращение расходов; внедрение новой техники; выполнение особо важных
производственных заданий; обеспечение безопасности движения поездов; ускорение
оборачиваемости оборотных средств; сокращение, выявление и реализацию излишних
запасов товарно-материальных ценностей; рост производительности труда;
реализацию проектов, направленных на повышение эффективности организационных,
финансовых, производственно-технических или технологических процессов, в
результате чего достигается определенный экономический эффект (экономия затрат,
дополнительный доход); к юбилейным и другим знаменательным датам, по итогам
соревнования и другим основаниям.
Текущее и дополнительное премирование работников производится за счет
средств, предусмотренных на эти цели сметой использования фонда оплаты труда.
Расчетный размер премии по категориям персонала, профессиям и должностям
устанавливается исходя из части средств фонда оплаты труда, предназначенной для
текущего премирования, и указывается в положениях о премировании.
Не допускается установление в положениях о премировании работников
размеров премирования, не обеспеченных средствами на оплату труда,
предусмотренными в бюджете затрат филиала ОАО «РЖД».
Премирование работников филиалов ОАО «РЖД» за основные результаты
производственно-хозяйственной деятельности производится в зависимости от
выполнения условий и показателей премирования, сгруппированных по трем уровням:
I
уровень - условия, определяющие право работников филиалов ОАО «РЖД» на
начисление премии, отражающие степень обеспечения безопасности движения
поездов, условий и охраны труда, соблюдение правил пожарной безопасности (далее
- условия премирования).
II
уровень - показатели премирования, характеризующие результативность
производственно-хозяйственной и экономической деятельности филиала ОАО «РЖД»
(регионального структурного подразделения, структурного подразделения) в целом
(далее - ключевые задачи).
III
уровень - показатели премирования, характеризующие результативность
индивидуальной деятельности работника (группы работников), позволяющие оценить
конечные результаты труда конкретного работника (группы работников), исходя из
задач, поставленных перед филиалом ОАО «РЖД» (региональным структурным
подразделением, структурным подразделением, участком), и их функциональных
обязанностей (далее - индивидуальные показатели).
При установлении показателей премирования работников филиалов ОАО «РЖД»
должны соблюдаться следующие требования:
) индивидуальные показатели устанавливаются в соответствии с
функциональными обязанностями работника (группы работников);
) показателей премирования для каждого уровня должно быть не более трех;
) при расчетном размере премии работников менее 10 процентов количество
показателей премирования может быть снижено до трех: один показатель II уровня и два показателя III уровня, менее 5 процентов - до двух:
по одному показателю II и III уровня.
Премия работнику рассчитывается за выполнение каждого показателя
премирования в отдельности. При невыполнении одного из показателей премирования
соответствующая часть премии не начисляется.
В положениях о премировании предусматривается порядок увеличения размера
премии в случае перевыполнения показателя премирования.
Доля премии за выполнение показателей II и III
уровня определена в зависимости от степени влияния работника или группы
работников на их выполнение.
Филиал ОАО «РЖД» (региональное структурное подразделение, структурное
подразделение) устанавливает размер премии по каждому показателю самостоятельно,
с соблюдением доли премии, указанной в таблице 3.9.
Премирование работников филиалов ОАО «РЖД» за основные результаты
производственно-хозяйственной деятельности производится при выполнении условий
по перечню.
Таблица 3.9-Доля премии по показателям премирования.
|
Группа работников
|
Категория работников
|
Доля премии по показателям
|
|
|
II уровня (ключевые задачи)
|
III уровня (индивидуальные показатели)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Органы управления филиала,
регионального структурного подразделения, структурного подразделения
|
|
1
|
Руководители
|
0,7
|
0,3
|
|
Специалисты и служащие
|
0,6
|
0,4
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Участок структурного
подразделения
|
|
2
|
Руководители
|
0,4
|
0,6
|
|
Специалисты
|
0,3
|
0,7
|
|
Служащие и рабочие
|
0,2
|
0,8
|
|
|
|
|
|
Премирование работников 1и 2 групп производится при выполнении
показателей по перечням согласно приложениям № 2-15 (далее - Перечень
показателей премирования).
Для работников 1 группы:
показатели премирования II
уровня устанавливаются в зависимости от задач, поставленных перед филиалом ОАО
«РЖД», региональным структурным подразделением и структурным подразделением и
указанных в положениях о них, либо на основании утвержденных целевых значений
ключевых показателей деятельности и являются едиными для всех работников органа
управления структурного подразделения, регионального структурного
подразделения, филиала ОАО «РЖД»;
в качестве показателей премирования III уровня используется оценка индивидуальной
деятельности работника. Для оценки индивидуальной трудовой деятельности
работника могут устанавливаться конкретные производственные показатели
премирования, отражающие измеримые итоги трудовой деятельности, либо общие
критерии оценки, включающие в себя, например: сложность поставленной задачи,
проявление творческой инициативы, объем выполняемой работы, качество и
соблюдение сроков исполнения документов и другие.
Оценка индивидуальной трудовой деятельности руководителей, специалистов и
служащих на основе общих показателей премирования осуществляется в порядке
согласно приложению.
Оценка деятельности руководителей и специалистов, в обязанности которых
входят предъявление поставщикам ОАО «РЖД» претензий к качеству продукции
(работ, услуг), составление и анализ рекламационных актов по показателям III уровня осуществляется в порядке
согласно приложению.
Для работников 2 группы показатели премирования II уровня устанавливаются в зависимости от основных задач,
поставленных перед структурным подразделением, и являются едиными для всех
работников производственных участков структурного подразделения.
Показатели III уровня
устанавливаются в соответствии с Перечнем показателей премирования.
Для профессий (должностей) работников, а также для филиалов ОАО «РЖД», не
указанных в приложениях к настоящему Положению, условия премирования, ключевые
задачи и индивидуальные показатели премирования филиалы ОАО «РЖД» разрабатывают
самостоятельно в соответствии с настоящим Положением.
В зависимости от приоритетности задач производственно-хозяйственной
деятельности руководитель филиала ОАО «РЖД» имеет право:
изменять один показатель премирования II уровня;
изменять не более двух показателей премирования III уровня;
дополнять показатели премирования II и III
уровней при соблюдении условий, установленных в пунктах 11, 17 и 18 настоящего
Положения.
Для работников комплексных бригад могут устанавливаться другие показатели
премирования III уровня, характеризующие конечный
результат их работы.
Период, за который премируются работники филиала ОАО «РЖД» (месяц,
квартал), устанавливается в положениях о премировании.
При невозможности начисления премии в отчетном месяце ввиду отсутствия
отчетных данных начисление премии работникам осуществляется в месяце, следующем
за отчетным, в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом
особенностей филиала ОАО «РЖД» (регионального структурного подразделения,
структурного подразделения).
Плановые значения каждого показателя утверждаются до начала отчетного
периода. По завершении отчетного периода производится оценка выполнения
установленных показателей премирования.
Основанием для расчета и начисления премии за отчетный период являются данные
статистической отчетности, бухгалтерского и управленческого учета, утвержденные
листы оценки индивидуальной (коллективной) деятельности.
Премия начисляется на должностной оклад (тарифную ставку), плату за
работы, выполненные по сдельным расценкам и аккордному заданию, за фактически
отработанное в отчетном периоде время.
Для оценки реального трудового вклада каждого работника в результаты
деятельности производственного коллектива (бригады, участка, смены) по
предложению руководителя структурного подразделения может применяться система
оценки с использованием коэффициента трудового участия, который определяется и
применяется при распределении премии внутри производственных коллективов
(бригады, участка, смены) в порядке согласно приложению.
В случае выявления у работника производственных упущений в работе,
неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих трудовых обязанностей,
нарушения трудовой и производственной дисциплины, требований нормативных
документов ОАО «РЖД», наличия дисциплинарного взыскания размер премии снижается
или премия не начисляется независимо от выполнения им показателей премирования.
Перечень производственных упущений в работе и нарушений трудовой и
производственной дисциплины, при наличии которых премия работникам филиалов ОАО
«РЖД» снижается или не начисляется, указывается в положениях о премировании (в
этот перечень не может включаться невыполнение показателей премирования II и III уровней).
Снижение размера премии работнику производится за тот период, в котором
совершено упущение в работе (в отдельных случаях за тот период, в котором оно
было обнаружено).
Причины снижения или неначисления премии указываются для каждого
работника в приказе о выплате премии.
При переводе работника в течение отчетного периода из одной группы
работников в другую размер премии рассчитывается пропорционально отработанному
на каждом месте работы времени по окончании отчетного периода.
Работникам, отработавшим неполный отчетный период в связи с призывом на
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, переводом на другую работу
внутри холдинга «Российские железные дороги», поступлением на государственную
службу, увольнением на пенсию, увольнением по сокращению штатов, премия
выплачивается за фактически отработанное в отчетном периоде время.
Начисление и выплата премии осуществляются:
работникам органа управления филиала ОАО «РЖД» - на основании приказа
руководителя соответствующего филиала;
работникам органа управления регионального структурного подразделения -
на основании приказа руководителя соответствующего регионального структурного
подразделения;
работникам структурного подразделения - на основании приказа руководителя
соответствующего структурного подразделения.
В целях обеспечения объективности при оценке выполнения показателей
премирования и определении размеров премий за результаты
производственно-хозяйственной деятельности в филиале ОАО «РЖД» (региональном
структурном подразделении, структурном подразделении) образуется комиссия по
вопросам премирования (далее - комиссия), в состав которой входят руководители
и специалисты, отвечающие за вопросы производственной, финансово-экономической
деятельности, управления персоналом, представители выборных органов
соответствующих первичных профсоюзных организаций. Состав комиссии утверждается
руководителем филиала ОАО «РЖД» (регионального структурного подразделения,
структурного подразделения).
Комиссия решает вопросы, связанные с оценкой выполнения показателей
премирования, в том числе с основаниями для лишения или снижения премии
отдельным работникам.
Решения, принимаемые комиссией по вопросам премирования работников,
должны быть обоснованы и подтверждены фактическими данными. Решения Комиссии
оформляются протоколом.
Заключение
В дипломном проекте нами проведен анализ выполнения основных объемных и
качественных показателей, анализ показателей использования трудовых ресурсов,
анализ фонда оплаты труда ЭМАСТ. А так же рассмотрели
Оценка хозяйственно-производственной деятельности данного предприятия
основывалась на выполнении основных показателей работы. На протяжении
рассматриваемого периода с 2007 по 2010 годы объемные и качественные показатели
изменялись неоднозначно. Снижение объемов работ в 2009 - 2010 годах, связаны с
общей экономической ситуацией в стране, которые отразились на основных отраслях
промышленности.
Не смотря на падение объёмов работ в 2009 - 2010 годах, большинство
качественных показателей улучшается. В период с 2007 по 2010 годы реальная
заработная плата работников каждый год росла, незначительное ее увеличение
наблюдалось в 2009 и 2010 годах. Отсюда следует, что реальная заработная плата
работников не имела прямой зависимости от производительности труда.
Рост стоимости выполненных работ в 2008 году объясняется ростом объема
перевозок, положение динамического развития отрасли. Спад в 2009 году -
последствие экономического кризиса, который конечно же оказал отрицательное
влияние на объемы. Однако, результаты 2010 года дают основание полагать, что
отрасль выходит из кризиса успешно преодолевая последствия и стоимость
выполненных работ составляет свыше 14 млн. рублей, что вполне сопоставимы с
докризисным периодом.
В мастерских оплата труда повременно - премиальная. Не списочного состава
и совместителей не было. Конфликтов по вопросам оплаты труда не было.
Заработная плата выплачивалась своевременно. Все пункты коллективного договора,
касающиеся вопросов оплаты труда, выполнялись в полном объеме. Заработная плата
выплачивается в соответствии с Положением об оплате труда мастерских,
контролируется ежедневно. Все виды премий выплачиваются согласно положению.
Общий премиальный фонд за 12 месяцев составил 3632,4 тыс. р., при плане
3710 тыс. р.
Премия рабочим выплачивается по итогам работы текущего месяца, премия
руководителям и специалистам выплачивается за месяц, предшествующий отчетному.
За 12 месяцев 2010 года работниками производственной базы по ремонту
контактной сети: произведён текущий ремонт (комплексная ревизия) 296 километров
контактной сети; произведён ремонт и замена 37 секционных изоляторов; заменено
60 опор контактной сети, переведено контактной подвески на вновь установленные
53 опоры, отремонтировано 1561 индивидуальное заземление опор контактной сети;
заменено 1875 звеньевых струн с дефектными струновыми зажимами; произведена
ревизия и ремонт 218 в/стрелок; установлено 148 соединителей, произведён ремонт
96 компенсирующих устройств к/сети; заменено 512 подвесных и фиксаторных
изоляторов; изготовлено 1625 звеньевых струн; произведён ремонт и монтаж 39
мачтовых разъединителей; произведён монтаж 7 блок постов; проведён ремонт 20
км. линии электроснабжения 10кВ; демонтировано 500 опор ВЛ.
Самый большой объем выполненных работ за 12 месяцев был произведен в 2008
года и составил 39785,4 тыс. р. при плане 38211 тыс. р., то есть увеличился на
4,1 %.