Ознакомление с работой системы менеджмента качества на предприятии ОАО 'ОЭМК'

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТАЛИ И СПЛАВОВ"

Институт этотехнологий и инжиниринга

Кафедра сертификации и аналитического контроля

Специальность 200503 "Стандартизация и сертификация"

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

тема: "Ознакомление с работой системы менеджмента качества на предприятии ОАО "ОЭМК"

Студент группы СМ-06-1 Ю.С. Петрова

Руководитель О.М. Савинец

Москва 2010

Содержание

Введение

1. Сведения о предприятии ОАО "ОЭМК"

1.1 История развития предприятия и системы качества

1.2 Современное состояние предприятия

2. Система менеджмента качества предприятия

2.1 Описание технического управления предприятия

2.2 Политика в области качества

3. Контроль технологических процессов и аттестация продукции

3.1 Проведение контроля технологических процессов

3.2 Аттестация продукции

4. Управление документацией и записями

5. Внутренние аудиты СМК

5.1 Планирование аудитов

5.2 Организация аудитов

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Мною была пройдена производственная практика на предприятии ОАО "ОЭМК" в период с 19 июля по 19 августа 2010 года с целью углубления знаний в области менеджмента на основе качества.

Основными задачами практики являлись:

изучение политики и целей в области качества;

изучение руководства по качеству;

изучение организационной структуры комбината и технического управления;

изучение документаций СМК;

ознакомление с областью аккредитации химической лаборатории технического управления.

Данный отчет содержит краткие сведения о предприятии ОАО "ОЭМК",…

1. Сведения о предприятии ОАО "ОЭМК"

1.1 История развития предприятия и системы качества

Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) - первое отечественное предприятие, на котором предусмотрена принципиально новая технология производства металла, основанная на прямом получении железа из руды, что позволяет на базе первородной шихты получить высококачественный продукт.

год - в Москве Министерством внешней торговли СССР и группой западногерманских фирм подписано Соглашение о сотрудничестве по созданию в СССР металлургического комбината на базе процесса прямого восстановления железа "MIDREX".

год - подписано постановление Совета Министров СССР №821 "О строительстве Оскольского электрометаллургического комбината".

год - выпущена первая промышленная продукция цеха окомкования - окисленные окатыши.

год - введена в эксплуатацию первая установка металлизации.

год - проведена первая промышленная плавка в дуговой сталеплавильной печи (ДСП № 1).

год - введён в эксплуатацию сортопрокатный цех № 1.

год - металлопродукция ОЭМК (непрерывно-литая заготовка и прокат) сертифицирована фирмой "TUV CERT" Берлин-Бранденбург (Германия).

год - Оскольский электрометаллургический комбинат преобразован в акционерное общество открытого типа ОАО "ОЭМК".

год - система качества ОЭМК сертифицирована фирмой "TUV CERT" Берлин-Бранденбург (Германия).

год - В электросталеплавильном цехе выплавлена 25 - миллионная тонна стали; получена первая продукция стана-350 - пруток диаметром 12 мм.

год - введен в эксплуатацию комплекс стана 350 - сортопрокатный цех № 2.

год:

июнь - Немецкая аудиторская фирма ТЮФ Рейнланд/Берлин - Бранденбург завершила аудит системы менеджмента качества ИСО-9001 новой версии;

декабрь - Международный сертифицирующий орган - норвежская компания "Det Norske Veritas" выдала ОАО "ОЭМК" экологический сертификат на соответствие международному стандарту системы экологического менеджмента ISO 14001.

год:

июль - ОЭМК получил Диплом предприятия-победителя отраслевого конкурса "Российское предприятие высокой социальной эффективности";

октябрь - ОЭМК получил сертификат соответствия действующей на предприятии системы менеджмента качества международному стандарту ISO/TS 16949: 2002.

год, апрель - ОЭМК стал победителем в номинации "Промышленный сектор экономики" федерального конкурса "Золотая опора", организованного РАО ЕЭС при поддержке Минпромэнерго РФ.

год:

март - ОЭМК успешно прошёл аудит на соответствие менеджмента в сфере "профессиональная безопасность и здоровье работников" требованиям международной сертификации OHSAS 18001-1999;

июнь - Решением годового общего собрания акционеров ОАО "ОЭМК" полномочия единоличного исполнительного органа переданы ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ".

год:

январь - ОЭМК включен в пятерку лучших производителей сортового проката рейтинга журнала "Металлоснабжение и сбыт", составленного по результатам опроса по выявлению лучших российских производителей и трейдеров чёрных и цветных металлов;

март - ОЭМК подтвердил соответствие качества продукции требованиям Правил Регистра Ллойда;

июль - ОЭМК признан победителем конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "Развитие персонала";

сентябрь - Успешно пройден ресертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO/TS 16949: 2002.

год:

февраль - ОЭМК стал лауреатом VII Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "Предприятие высокой социальной эффективности".

год:

август - успешно пройден второй ресертификационный экологический аудит по стандарту ISO 14000: 1;

октябрь - в сортопрокатном цехе №1 начат монтаж новой комплексной ультразвуковой установки контроля внутренних и поверхностных дефектов металлопроката.

История развития системы качества на предприятии:

В 1993 г. руководством ОЭМК было принято решение о разработке и последующей сертификации Системы Менеджмента Качества (СМК) согласно требованиям международных стандартов серии ISO 9000.

В 1995 году внедрена СМК в соответствии c требованиями ISO 900287 и сертифицирована органом по сертификации "TUV Berlin-Brandenburg".

В 1996 году СМК комбината сертифицирована на соответствие требованиям ISO 900294 органом по сертификации "TUV Berlin-Brandenburg".

В 2003 году внедрена СМК в соответствии с требованиями ISO 9001: 2000 и сертифицирована органом по сертификации "TUV Rheinland Inter Cert Kft".

В 2004 году внедрена СМК в соответствии c требованиями ISO/TS 16949: 2002 и сертифицирована органом по сертификации "TUV CERT" технической инспекции "TUV Industrie Servise GmbH TUV Rheinland Group".

В 2003 г. Cистема экологического менеджмента (СЭМ) ОЭМК была сертифицирована органом по сертификации "Det Norske Veritas" и получен сертификат ISO 14001: 1996; в январе 2006 года была проведена сертификация СЭМ на соответствие требованиям ISO 14001: 2004.

В марте 2006 года в ОЭМК проведена сертификация "Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности" органом по сертификации "BVQI-Бюро Веритас-Русь" согласно требованиям OHSAS 18001: 1999.

ОЭМК также получены сертификаты на продукцию от Det Norske Veritas, Lloyd register, Germanischer Lloyd, bureau Veritas International register и другие [6].

1.2 Современное состояние предприятия

ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" (ОЭМК) расположен в районе уникального месторождения железных руд - Курской магнитной аномалии. Сегодня, находясь в составе металлургического дивизиона Холдинга "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", ОЭМК является первым и пока единственным в России предприятием, на котором в промышленном масштабе внедрены технологические принципы бездоменной металлургии. Именно новая технология, в основе которой лежат процесс прямого восстановления железа "MIDREX" и электродуговая плавка, позволила крупнейшему в Европе производственному комплексу данного типа выйти на совершенно новый уровень качества металла, почти освобожденного от вредных примесей и остаточных элементов [1].

Стабильность технологического процесса, высокий профессиональный уровень персонала позволяют ОЭМК расширять сортамент производимой металлопродукции и обеспечивать требуемый уровень качественных показателей.

На комбинате внедрена автоматизированная система управления производством класса ERP на базе R/3 SAP, которая совместно с локальными (цеховыми) системами обеспечивает выполнение основных бизнес-процессов. Интеграцию всех автоматизированных систем в единое информационное пространство обеспечивает высокоскоростная корпоративная оптоволоконная сеть.

Контрольные и испытательные лаборатории комбината аккредитованы в системе Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии РФ. Они имеют в своем составе современное оборудование и высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение анализа химического состава, оценки макроструктуры и загрязненности стали неметаллическими включениями, испытания механических свойств, прокаливаемости и других видов испытаний, предусмотренных требованиями конкретных потребителей. На комбинате освоены и применяются методы контроля качества металлопродукции по стандартам ISO, DIN, ASTM и др.

Комбинат производит следующие виды продукции:

Окисленные окатыши;

Металлизованные окатыши;

Литая заготовка;

Крупносортный прокат стана 700;

Среднесортный и мелкосортный прокат стана 350.

Уникальные потребительские свойства обеспечили продукции комбината устойчивый спрос на рынках России, СНГ и дальнего зарубежья. Основными потребителями металлопродукции ОЭМК на российском рынке являются предприятия автомобильной, машиностроительной, трубной, метизной и подшипниковой промышленности. Среди постоянных клиентов ОЭМК - Первоуральский, Синарский, Волжский трубные заводы; Орловский и Череповецкий сталепрокатные заводы, АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ; Саратовский, Степногорский и Харьковский подшипниковые заводы, Чебоксарский агрегатный, Волгоградский тракторный, Белорусский металлургический завод и другие предприятия.

Металлопродукция ОЭМК экспортируется в Германию, Францию, США, Италию, Норвегию, Турцию, Египет и многие другие страны. Комбинатом освоено производство сортового проката для изготовления изделий, используемых ведущими мировыми автомобилестроителями - PSA Peugeot Citroen, Mercedes, Ford, Renault, Volkswagen [6].

2. Система менеджмента качества предприятия

Оскольский электрометаллургический комбинат успешно прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO/TS 16949: 2002. Сертификация по этому стандарту является обязательным требованием предприятий мирового автомобилестроения - потребителей металлопродукции ОЭМК. Впервые сертификат был выдан предприятию в 2004 году международным органом по сертификации TUV CERT.

Ресертификационный аудит проводился представителями компании TUF International (Чехия). По словам главного аудитора Томаса Паллаги, можно "с уверенностью говорить, что никаких несоответствий выявлено не было". "У меня сложилось очень хорошее впечатление о квалификации ваших рабочих, - отметил господин Паллаги. - Все их ответы на мои вопросы были конкретными и точными. Мы побывали практически на всех участках в основных подразделениях - ваша инфраструктура не вызвала никаких замечаний".

Сертификация продукции и системы качества ОЭМК, в том числе сертификация на соответствие требованиям ISO/TS 16949, позволила Оскольскому комбинату выйти на прямые поставки для европейских производителей автомобилей. На сегодняшний день ОЭМК - единственное в России предприятие черной металлургии, которое поставляет сортовой прокат для крупнейших зарубежных автомобилестроительных корпораций, таких как "Форд", "Фольксваген" и "Дженерал Моторс".

Первые экспортные поставки оскольского металла для автомобильных заводов были осуществлёны в 1997 году компании "Форд". На сегодняшний день зарубежным автомобилестроителям отгружается свыше 160 тысяч тонн металлопроката в год.

На внутреннем рынке основными потребителями проката ОЭМК являются компании "Автоваз", "Камаз-Металлургия", "Минский автомобильный завод", "ГАЗ", Автомобильный завод "Урал". В адрес этих компаний отгружается около 50 тысяч тонн проката в год.

Оскольский электрометаллургический комбинат успешно прошел третий надзорный аудит на соответствие стандарту OHSAS/18001: 2007. Сертификат системы менеджмента в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний был выдан комбинату 29 марта 2006 г. Во время проведения третьего надзорного аудита несоответствий не выявлено. Как отметили аудиторы, на ОЭМК "разработана, документирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система охраны труда и промышленной безопасности".

Аудит на ОЭМК проводили представители международной независимой сертификационной компании Бюро Veritas, принимали участие также специалисты управления охраны труда и промышленной безопасности комбината. Проверка затронула цех окомкования и металлизации, электросталеплавильный, первый и второй сортопрокатный цехи, управление капитального строительства и ремонта, управление автоматизации, управление персонала.

Оскольский электрометаллургический комбинат успешно прошёл первый ресертификационный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001: 2004, который проводили представители финской фирмы Det Norske Veritas.

Проведена проверка производства окисленных и металлизованных окатышей, изделий из стали, непрерывно-литой заготовки и заготовки для переката, трубной заготовки, проката, а также подготовки и подачи хозяйственно-питьевой воды сторонним потребителям, эффективности управления аспектами, связанными с деятельностью сторонних организаций, работающих по договору с комбинатом.

Проверка подтвердила, что на комбинате реализуются все необходимые природоохранные мероприятия. По результатам аудита действие экологического сертификата ОЭМК продлено на три года.

На комбинате постоянно совершенствуется система экологического менеджмента, разрабатываются и внедряются дополнительные требования к внутренней нормативно-правовой документации и строго контролируется их соблюдение. Это обязательное условие записано в экологической политике предприятия, и его невыполнение может привести к критическим замечаниям и штрафным санкциям со стороны надзорных органов.

2.1 Описание технического управления предприятия

Схема организационной структуры технического управления ОАО "ОЭМК" представлена на рисунке 1. Распределение ответственности и полномочий, исходя из действующих функций и процессов на предприятии, содержится в основном внутреннем документе СМК ОАО "ОЭМК" - "Руководстве по качеству". Также эта таблица служит для информирования сотрудников об их ответственности за исполнение соответствующих требований (пунктов стандарта). Ясно сформулированные в данной таблице обязанности позволяют четко разграничивать и выполнять функции, предназначенные определенному сотруднику, что, безусловно, влияет на оперативность выполняемых работ.

СХЕМА

Организационной структуры технического управления

2.2 Политика в области качества

ОАО "ОЭМК", являясь одним из ведущих предприятий черной металлургии России, работает по технологии прямого восстановления железа, что позволяет производить окисленные, металлизованные окатыши, непрерывнолитую заготовку, прокат с минимальным воздействием на окружающую среду.

Стабильное качество продукции и ее технический уровень, охрана окружающей среды и создание безопасных условий труда являются основой для улучшения экономического положения и устойчивого развития предприятия в интересах акционеров, персонала, общества и потребителей.

Признавая свою ответственность, руководство ОАО "ОЭМК" определяет важнейшие цели:

В области качества - организация современного производства продукции, направленного на удовлетворение требований и ожиданий потребителей и заинтересованных сторон.

В области охраны окружающей среды - снижение и предотвращение отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе производственной деятельности.

В области охраны труда и промышленной безопасности - сохранение жизни и здоровья работников.

Руководство ОАО "ОЭМК" берет на себя обязательство по обеспечению условий для выполнения политики, включая необходимые ресурсы, и считает основными направлениями своей деятельности:

Неукоснительное выполнение требований законодательства РФ, международных стандартов, норм, правил и прочих требований, которые мы обязались выполнять;

Обеспечение стабильного уровня качества, позволяющего быть конкурентоспособными на мировом рынке и удовлетворение требований и ожиданий потребителей;

Непрерывное совершенствование систем менеджмента;

Непрерывное улучшение природоохранной деятельности;

Обеспечение безопасности труда и производства.

Для реализации основных направлений руководства ОАО "ОЭМК" ставит перед собой следующие приоритетные задачи:

Расширение сортамента выпускаемой продукции;

Проведение анализа требований и ожиданий потребителей;

Постоянное повышение уровня знаний, компетентности и осведомленности персонала;

Обеспечение мотивации персонала к качественному труду;

Развитие инфраструктуры и улучшение производственной среды, постоянное улучшение имиджа комбината;

Модернизация оборудования и совершенствование технологических процессов с учетом экологически более безопасных технологий с обязательным проведением экологической экспертизы;

Проведение благоустройства и озеленения промышленной площадки комбинат;

Осуществление систематического контроля за состоянием воздушной и водной среды, эффективностью работы газо-, водоочистных сооружений, обращением с отходами производства и потребления;

Создание безопасных условий для высокопроизводительного труда, предотвращение несчастных случаев, аварий и потребления;

Контроль и обеспечение безопасности продукции и производства.

Руководство ОАО "ОЭМК" заявляет о своей приверженности к качеству, охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности, подтверждает свою решимость возглавлять процесс постоянного улучшения функционирования систем менеджмента и берет на себя обязательство по обеспечению всеми необходимыми ресурсами [2].

3. Контроль технологических процессов и аттестация продукции

Блок-схема процедуры контроля технологических процессов и аттестации продукции показана на рисунке 2.

Процедура контроля технологических процессов и аттестации продукции включает следующие этапы:

планирование контроля технологических процессов и испытаний продукции;

обеспечение контроля технологических процессов и испытаний продукции;

проведение контроля технологических процессов;

проведение испытаний продукции;

аттестация продукции;

контроль отгрузки продукции;

Рисунок 2 - блок-схема процедуры контроля технологических процессов и аттестации продукции

3.1 Проведение контроля технологических процессов

Контроль технологических процессов проводит персонал производственных подразделений и отдел технического контроля согласно директивному письму, в котором указаны:

нормируемые параметры технологического процесса и их установленные значения в соответствии с технической и технологической документацией на производство продукции;

нормируемые характеристики продукции и их установленные значения в соответствии с нормативным документом на ее поставку;

обязательная информация для внесения в сертификат качества;

количество отбираемых проб (при необходимости);

объем и методы контроля (в том числе статистические при необходимости);

прочие требования.

Персонал производственных подразделений осуществляет:

контроль параметров технологических процессов, значения которых нормированы требованиями технической, технологической документациями, проводя для этого установленные нормативной, технической и технологической документацией измерения;

контроль характеристик продукции на стадии производства, значения которых нормированы требованиями нормативной, технической, технологической документации,

по результатам проведенных испытаний и/или измерений;

контроль критических параметров технологического процесса и характеристик продукции, не включенных в Схему контроля;

коррекцию, предусмотренную требованиями технологической документации в случае отклонений параметров технологических процессов и характеристик продукции на стадии ее производства.

Отдел технического контроля осуществляет контроль параметров технологических процессов и характеристик продукции на стадии ее производства согласно Схеме контроля по результатам проведенных испытаний и/или измерений.

Для регистрации параметров технологических процессов и характеристик продукции на стадии ее производства ответственные исполнители производственных подразделений и отдела технического контроля разрабатывают формы записей о качестве, если таковые не определены технической, технологической документацией.

Разработанные формы записей о качестве включают в Альбомы бланков производственных подразделений и отдела технического контроля.

При регистрации в установленных формах результатов контроля параметров технологических процессов и характеристик продукции на стадии ее производства персонал производственных подразделений и отдела технического контроля обеспечивает достоверность записей о качестве.

Записи о качестве персонал производственных подразделений и отдела технического контроля заверяет личной подписью с указанием даты заполнения.

Порядок управления Альбомом бланков, а также требования по хранению, передачи в архив, изъятию и уничтожению записей о качестве определены стандартом предприятия [3].

.2 Аттестация продукции

Аттестацию продукции осуществляют работники отдела технического контроля

(далее по тексту ОТК), имеющие соответствующую квалификацию и включенные в список работников ОТК, имеющих право на аттестацию продукции, утверждает начальник ОТК.

При аттестации товарной продукции ОТК проверяет:

соответствие результатов сдаточного контроля установленным значениям согласно нормативному документу на поставку;

документально подтвержденное записями о качестве ответственных исполнителей ОТК соответствие установленным требованиям критических параметров технологических процессов и критических характеристик продукции на стадии ее производства, включенных в Схему контроля;

документально подтвержденные результаты автоматического и/или автоматизированного контроля, заверенные ответственными исполнителями производственных подразделений, в части соответствия установленным требованиям критических параметров технологических процессов и критических характеристик продукции на стадии ее производства, не включенных в Схему контроля;

Аттестованную продукцию ОТК назначает на отгрузку и оформляет паспорт на передачу (для товарной НЛЗ) и паспорт годного проката (для проката СПЦ-1 и СПЦ-2), форма которых установлена Альбомом бланков ОТК.

Продукция, передаваемая для дальнейшего передела подлежит промежуточной аттестации.

При промежуточной аттестации продукции для дальнейшего передела ОТК проверяет:

соответствие результатов сдаточного контроля установленным значениям согласно нормативному документу на производство;

документально подтвержденное записями о качестве ответственных исполнителей ОТК соответствие установленным требованиям критических параметров технологических процессов и критических характеристик продукции на стадии ее производства, включенных в Схему контроля;

документально подтвержденные результаты автоматического и/или автоматизированного контроля, заверенные ответственными исполнителями производственных подразделений, в части соответствия установленным требованиям критических параметров технологических процессов и критических характеристик продукции на стадии ее производства, не включенных в Схему контроля.

Аттестационную продукцию ОТК назначает на передачу для дальнейшего передела и оформляет паспорта на передачу, форма которых установлена Альбомом бланков ОТК.

При получении результатов испытаний готовой продукции, не соответствующих установленным требованиям нормативного документа на поставку или на производство ОТК назначает повторные испытания.

Порядок проведения повторных испытаний определяет ТУ на основании требований нормативной и технической документации. Информация о порядке проведения повторных испытаний ТУ направляет в ОТК и в производственные подразделения (ЦОиМ, ЭСПЦ, СПЦ-1, СПЦ-2).

Если по результатам сдаточного контроля продукция не соответствует требованиям нормативного документа на поставку или нормативного документа на производство для дальнейшего передела ОТК назначает продукцию как несоответствующую, управление которой осуществляют согласно стандарту предприятия [3].

4. Управление документацией и записями

Целью процесса является:

обеспечение гарантированного использования на рабочих местах актуализированных документов;

обеспечение представления объективных и достоверных данных о качестве для выработки и принятия управленческих решений.

Описание процесса:

На рисунке 4 представлена блок-схема подпроцесса "Управление документацией"

На рисунке 5 представлена блок-схема подпроцесса "Управление записями о качестве".

Рисунок 4 - схема процесса "Управление документацией"

Пояснение к схеме приведено в таблице 1.

Таблица 1 - Управление документацией

Рисунок 5 - схема процесса "Управление записями о качестве"

Таблица 2 - Управление записями о качестве

Ответственность за организацию, обеспечение результативного и эффективного функционирования процесса возложена на владельца процесса - уполномоченного по качеству комбината - технического директора - начальника технического управления.

Ответственность за текущий менеджмент, функционирование, мониторинг и достижение запланированной результативности процесса возложена на руководителя процесса - заместителя начальника управления по контрольно - аудиторской работе ТУ [4].

процессы СМК;

производственные процессы;

продукция.

Аудит процессов СМК проводят с целью верификации выполнения требований, установленных документированными процедурами (РК, СТП СМК), оценки результативности функционирования СМК и подтверждения соответствия действующих руководящих документов СМК требованиям международного стандарта ИСО 9001: 2000, ИСО/ТУ 16949: 2002.

Аудит производственного процесса проводят с целью проверки соответствия организации и осуществления процесса производства продукции установленным требованиям и оценки их результативности.

Аудит продукции проводят с целью определения соответствия качественных показателей готовой продукции установленным требованиям.

Аудиты проводят в соответствии с утвержденными графиками. Допускается проведение внеплановых и повторных аудитов.

Графики проведения аудитов процессов СМК, производственных процессов и продукции разрабатывает ЛСиАН ТУ, согласовывает с уполномоченным по качеству комбината не позднее 20 декабря текущего года на предстоящий год. Графики аудитов утверждает главный инженер.

Допускается при необходимости разрабатывать графики на полугодие, квартал.

Копии утвержденных графиков ЛСиАН ТУ рассылает руководителям аудитируемых подразделений.

В графике аудитов указывают:

объект аудита;

наименование аудитируемого подразделения;

срок проведения аудита (месяц);

При формировании графиков аудитов исходят из того, чтобы объекты аудита и подразделения были проверены в течение года не менее одного раза.

График аудитов может быть пересмотрен главным инженером в следующих случаях:

при внесении изменений в СМК;

при введении в действие новых процессов (процедур) СМК;

при внедрении новых технологических процессов;

при производстве новых видов продукции.

Решение о необходимости пересмотра графика аудитов принимает уполномоченный по качеству комбината. В этих случаях к графику готовят дополнение или формируют и утверждают измененный график.

График проведения внутренних аудитов представлен на рисунке 6.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ОАО "ОЭМК"

____________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

______________ 200 г.

ГРАФИК

проведения внутренних аудитов

на 200_г.

Уполномоченный по качеству комбината -

технический директор

(подпись) (расшифровка подписи)

5.2 Организация аудитов

Аудиторы обязаны изучить до начала проведения аудита проверяемый процесс, документацию СМК, договоры (контракты) на поставку продукции, ТД и НД, проанализировать результаты предыдущего аудита и подготовить рабочие документы:

программу аудита (далее - программа);

вопросник.

Подготовка программы. Руководитель группы по аудиту за пять дней до проведения аудита составляет программу по форме.

Программу подписывает руководитель группы по аудиту, согласовывает с руководителем аудитируемого подразделения назначение лица, ответственного от подразделения, и сроки проведения аудита. Программу утверждает уполномоченный по качеству комбината.

Любые изменения к программе согласовывают те же лица.

Копию программы руководитель группы по аудиту направляет в аудитируемые подразделения не позднее, чем за три дня до проведения аудита.

Программа внутреннего аудита представлена на рисунке 7.

УТВЕРЖДАЮ:

Уполномоченный по качеству комбината -

технический директор

__________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________"_______________" 200_ г.

ПРОГРАММА

внутреннего аудита

Руководитель

группы по аудиту

_______________________________________

(подпись) (дата) (расшифровка подписи)

Руководитель

проверяемого подразделения

____________________________________________

(подпись) (дата) (расшифровка подписи)

Подготовленные вопросы должны содержать:

требования к Политике, Целям в области качества;

состояние достижения Целей в области качества;

непрерывное улучшение деятельности;

требования к документированным процедурам проверяемого процесса СМК и производственного процесса;

требования по устранению ранее выявленных несоответствий.

В вопросник включают требования СМК по управлению документацией и записей о качестве.

При формулировании вопросов обязательно указывают источник (делают ссылку на пункт документа).

При подготовке вопросника руководитель группы по аудиту использует чек-лист оценки системы качества по ИСО/ТУ 16949: 2002.

Перечень вопросов, представленных в вопроснике, может быть дополнен руководителем группы по аудиту в ходе проведения аудита.

Форма вопросника по внутреннему аудиту представлена на рисунке 8.

Вопросник

по внутреннему аудиту

Объект аудита (обозначение документации СМК)

Руководитель

группы по аудиту

________________________________

(подпись) (дата) (расшифровка подписи)

В ходе аудита процессов СМК проверяют:

выполнение и результативность КД и ПД по несоответствиям предыдущих аудитов;

менеджмент качество аудит аттестация

наличие распоряжения о назначении ответственного за документацию в подразделении и распоряжения о местах хранения документации СМК;

текст Политики руководства ОАО “ОЭМК" в области качества, Цели ОАО “ОЭМК" в области качества, цели подразделения и отчет об их выполнении на момент аудита;

наличие протоколов об ознакомлении с Политикой руководства ОАО “ОЭМК" в области качества, знание и понимание Политики персоналом;

Для проведения итогов руководитель группы по аудиту проводит заключительно совещание, на котором информирует руководителя аудитируемого подразделения о результатах проведения аудита, дает разъяснение по выявленным несоответствиям, их категории (критическое или некритическое), замечаниям, при необходимости согласовывают дату проведения повторного аудита.

На обнаруженные несоответствия и замечания руководитель группы по аудиту оформляет листы несоответствия в двух экземплярах, в которых указывает содержание несоответствия (замечания) и категорию несоответствия. Лист несоответствия подписывает руководитель группы по аудиту и аудиторы.

Факт получения листа несоответствия руководитель аудитируемого подразделения подтверждает своей подписью.

Руководитель аудитируемого подразделения в листе несоответствия определяет корректирующие мероприятия, устанавливает срок их выполнения, ответственного исполнителя и подтверждает своей подписью.

Лист несоответствия подписывает руководитель группы по аудиту после заполнения листа руководителем подразделения.

Один экземпляр листа несоответствия руководитель группы по аудиту передает руководителю подразделения, которому адресовано несоответствие, для проведения корректирующих действий [5].

Форма листа несоответствия представлена на рисунке 9.

Рисунок - форма листа о несоответствии

Заключение

В ходе производственной практики были закреплены и применены полученные в ходе обучения теоретические знания, приобретенные умения и навыки в выбранной сфере профессиональной деятельности, а именно были рассмотрены и проанализированы основные виды деятельности ОАО "ОЭМК", основная номенклатура поставляемых материально-технических ресурсов; организационная структура руководства ОАО "ОЭМК" и проведение внутренних аудитов.

Список использованной литературы

1.       Официальный сайт ОАО "ОЭМК" - www.oemk.ru <http://www.oemk.ru>

.        Политика в области качества ОАО "ОЭМК"

.        СТП СМК 8.2/3-36-2009 Контроль технологических процессов и аттестация продукции

.        КП СМК 06-2006 Управление документацией и записями

.        СТП СМК 8.2/1-07-2004 Внутренние аудиты

.        Официальный сайт "Металлинвест" - www.metalloinvest.com