заработный затрата капитальный себестоимость
Операторы котельной
Котел должен работать 24ч. В сутки: 24*30=720ч. В месяц, где: 30-
кол-во дней в месяце
,6 - среднее кол-во часов, которые должен отработать 1 чел.
в месяц.
Выводим расчет: 720/150,6=4,7 чел. Должны обслуживать 1
котел в месяц (явочная численность)
Списочная численность: 4,7*1.19 = 5,6 - списочная численность, где Кс=1,19.
Машинист мазутонасосной станции
/150,6=4,7 чел. (явочная численность)
,7*1,19=5,6 чел. (списочная численность)
Аппаратчик химводоочистки
Явочная численность 3чел. На 125000 г/кал (количество
анализируемых проб в сутки 27)
*115000/125000 = 2.8 чел. (явочная численность)
,8*1,19 = 3,3 чел. (списочная численность)
Каменщик-обмуровщик
Обслуживает все единицы - 1чел.
Машинист насосной станции
Из расчета 5 чел. на 125000 г/кал
*115000/125000 = 4,6 чел. (явочная численность)
,6*1,19 = 5,5 чел. (списочная численность)
Слесари по обслуживанию теплосетей
Общая протяженность теплотрассы из расчета 19тыс. м на 125000
г/кал. Норма обслуживания на 10км - 2чел.
*115000/125000 = 17,5 тыс.м протяженность теплотрассы
,5*2/10 = 3,5 чел.(явочная численность)
,5*1,19 = 4,5 чел. (списочная численность)
Слесари по обслуживанию водопровода
Протяженность водопровода из расчета 25 тыс. м на 125000 г/кал.
Норма обслуживания: 3чел. На 15км.
*25/125000 = 23 тыс.м протяженность водопровода
*3/15 = 4,6 чел. (явочная численность)
,6*1,19 = 5,5 чел. (списочная численность)
Слесари по ремонту оборудования котельной
Всего единиц ремонтной сложности - 1121 (на 125000 г/кал) 200
единиц - норма на 1 чел. (1121/200)
*115000/125000 = 1031,3 ед. ремонтной сложности
,3/200 = 5,2 чел. (явочная численность)
,2*1,19 = 6,2 чел. (списочная численность)
Электрогазосварщики
Количество единиц физического оборудования из расчета 1162 ед.
на 125000 г/кал ( по норме 2чел. на 1162 ед.)
*115000/125000 = 1069 ед. физического оборудования
*2/1162 = 1,8 чел. (явочная численность)
,8*1,19 = 2,1 чел. (списочная численность)
1.3 Расчет фонда заработной платы рабочих
Оператор котельной
Тарифная ставка - 400 (руб.)
. 167*5,6 = 935,2 (ч/смен) - потребительское количество
. 400*935,2 = 374080(руб.) - З/плата по тарифу
. 935,2*1/3 =311,73(ч/смен) - приходится на ночь
,73*400*40% = 49876,8(руб.)- за работу в ночное время
. 374080*10% = 37408(руб.) - премия
. 374080+49876,8=423956,8 (руб.) - основная З/плата
.423956,8*30% = 127187,04 (руб.) - районный коэффициент(30%)
.423956,8*50% = 211978,4(руб.)- северные надбавки(50%)
.423956,8+127187+211978,4+37408=800530,24(руб.) - всего основной з/платы.
. 800530,24*19% = 152100,75 (руб.) - дополнительная з/плата
. 800530,24+152100,75 = 952630,99 (руб.) - всего основной и дополнительной з/платы
.952630,99*30% = 285789,30 (руб.) - отчисления на соц.нужды
.952630,99 :5,6=170112,68 (руб.) - средняя з/плата одного рабочего
Машинист мазутонасосной станции
Тарифная ставка - 350(руб.)
.167*5,6 = 935,2(ч/смен.)- потребительское количество
. 935,2*350 = 327320(руб.) - З/плата по тарифу
. 935,2*1/3 =311,73(ч/смен.) - приход на ночь
. 311,73*350*40%= 43642,2(руб.) - за работу в ночное время
. 327320*10%= 32732 (руб.) - премия
. 327320+43642,2= 370962,2 (руб.) - основная з/плата
. 370962,2*30%= 111288,66 (руб.) - районный коэффициент(30%)
. 370962,2*50%= 185481,1(руб.) - северные надбавки(50%)
. 370962,2+111288,66+185481,1+32732= 700463,96(руб.) - всего основной з/платы.
. 700463,96*19%= 133088,15(руб.)- дополнительная з/плата
. 700463,96+133088,15=833552,11(руб.) - всего основной и дополнительной з/платы
. 833552,11*30%= 250065,63(руб.) - отчисления на соц.нужды
.833552,11:5,6= 148848,60 (руб.) - средняя з/плата одного рабочего
Аппаратчик химводоочистки
Тарифная ставка - 360(руб.)
.167*3,3 = 551,1(ч/смен.) - потребительское количество
. 551,1*360= 198396(руб.) - З/плата по тарифу
. 551,1*1/3=183,7(ч/смен) - приход на ночь
. 183,7*360*40%= 26452,8(руб.) - за работу в ночное время
. 183,7*10%= 18,37(руб.) - премия
. 198396+26452,8= 224848,8(руб.) - основная з/плата
. 224848,8*30%= 67454,64(руб.) - районный коэффициент(30%)
. 224848,8*50%= 112424,4(руб.) - северные надбавки(50%)
. 224848,8+67454,64+112424,4+18,37= 404746,21(руб.) - всего основной з/платы.
. 404746,21*19%= 76901,78 (руб.)- дополнительная з/плата
. 404746,21+76901,78= 481647,99 (руб.) - всего основной и дополнительной з/платы
. 481647,99*30%= 144494,39(руб.) - отчисления на соц.нужды
. 481647,99:3,3= 145953,94(руб.) - средняя з/плата одного рабочего.
Каменщик - обмуровщик
Тарифная ставка - 420(руб.)
1.167*1 = 167(чел/смен.)- потребительское количество
.420*167 = 70140(руб.) - З/плата по тарифу
.167:1/3 =55,67( чел/смен) - приходится на ночь
.55,67*420*40% = 9352,56(руб.) - за работу в ночное время
.70140*10%= 7014( руб.) - премия
.70140+9352,56= 79492,56( руб.) - основная З/плата
.79492,56*30%= 23847,77(руб.) - районный коэффициент(30%)
. 79492,56*50%= 39746,28 (руб.) - северные надбавки ( 50%)
. 79492,56+23847,77+39746,28= 143086,61( руб.) - всего основной з/платы
. 143086,61*19% = 27186,46(руб.) - дополнительная з/плата
. 143086,61+27186,46=170273,07 (руб.) - Всего основной и дополнительной з/платы
.170273,07 *30% =51081,92 (руб.) - отчисления на соц.нужды
. 170273,07/1 = 170273,07(руб.) - Средняя з/плата одного рабочего
Машинист насосной станции
Тарифная ставка - 355(руб.)
. 167*5,5 = 918,5 (ч/смен) - потребительское количество
. 918,5*355 = 326067,5(руб.) - З/плата по тарифу
. 918,5:1/3 = 306,16 (ч/смен)- приход на ночь
. 306,16*355*40% = 43474,72(руб.) - за работу в ночное время
. 326067,5*10%= 32606,75( руб.) - премия
.326067,5+43474,72= 369542,22(руб.) - основная з/плата
.369542,22*30% = 110862,66(руб.)- районный коэффициент(30%)
. 369542,22*50% =184771,11(руб.) - северные надбавки(50%)
.369542,22+110862,66+184771,11+32606,75=697782,74(руб.) - Всего основной з/платы
. 697782,74*19% = 132578,72(руб.) - дополнительная з/плата
.697782,74+173965,63 =871748,37 (руб.) - Всего основной и дополнительной з/платы
. 871748,37*30% = 261524,51(руб.) - отчисления на соц. и страх обеспечение
. 871748,37 :5,5 = 158499,71 (руб.) - средняя з/плата одного рабочего
Уборщик
Тарифная ставка - 4611(руб.) оклад
.Потребительское количество ч/смен - 167ч./смен
.4611*12мес. = 55332(руб.) - З/плата по тарифу
.55332*10% = 5533,2(руб.) - Премия
.55332*30% = 16599,6( руб.) - районный коэффициент (30%)
.55332*50%= 27666( руб.) - северный коэффициент (50%)
.55332+16599,6+27666+5533,2= 105130,8(руб.)- всего основной з/платы
.105130,8*19;%= 19974,85( руб.) - дополнительная з/плата
.105130,8+19974,85= 125105,65(руб.) - всего основная и дополнительная з/плата
.125105,65*30%= 37531,69(руб.)- отчисления на соц. и страх обеспечение
.125105,65:1= 125105,65 ( руб.) - средняя з/плата одного рабочего.
Слесари по обслуживанию теплосетей
Тарифная ставка - 410(руб.)
.167*4,1 = 684,7(ч/смен) - Потребительское количество
.684,7*410 =280727 (руб.) - З/плата по тарифу
.684,7*1/3 = 228,23(ч/смен) - приходится на ночь
.228,23*410*40% = 37429,72(руб.)- за работу в ночное время
.280727*10% = 28072,7(руб.) - Премия
.280727+37429,72= 318156,72(руб.) - основной з/платы
.318156,72*30% = 95447,01(руб.) - Районный коэффициент(30%)
.318156,72*50% = 159078,36(руб.) - Северные надбавки(50%)
.318156,72+95447,01+159078,36+28072,7= 600754,79 (руб.) - Всего основной з/платы
. 600754,79*19% = 114143,41(руб.)- Дополнительная з/плата
. 600754,79+114143,41= 714898,2(руб.) - Всего основной и дополнительной з/платы
.714898,2*30%=214469,46 (руб.)- Отчисления на соц.страх и обеспечение
. 714898,2:4,1= 174365,41(руб.) - Средняя з/плата одного рабочего
Слесари по обслуживанию водопровода
Тарифная ставка - 415(руб.)
.167*5,5 = 918,5(ч/смен) - Потребительское количество
.918,5*415 = 381177,5(руб.) - З/плата по тарифу
.918,5*1/3 = 306,17(руб.) - приход на ночь
.306,17*415*40% = 50824,22(руб.) - за работу в ночное время
.381177,5*10% = 38117,75(руб.) - Премия
.381177,5+50824,22=432001,72(руб.) - основная з/плата
.432001,72*30% = 129600,51(руб.) - Районный коэффициент(30%)
.432001,72*50% = 21600086(руб.) - Северные надбавки(50%)
.432001,72+192600,51+21600086+38117,75 = 21872805(руб.)- Всего основной з/платы
. 21872805*19% = 4155832,9(руб.) - Дополнительная з/плата
. 21872805+4155832,9 = 26028637(руб.) - Всего основной и дополнительной з/платы
. 260286*30% = 7808591,1(руб.) - Отчисления на соц. и страх обеспечение
. 26028637:5,5= 4732479,4(руб.) - Средняя з/плата одного рабочего
Слесари по ремонту оборудования котельной
Тарифная ставка - 430(руб.)
.167*6,2= 1035,4(ч/смен) - Потребительское количество
.1035,4*430 = 445222(руб.) - З/плата по тарифу
.1035,4*1/3 = 345,13(ч/смен) - приходится на ночь
.345,13*430*40% = 59362,36(руб.) - за работу в ночное время
.445222*10% = 44522,2(руб.) - Премия
.445222+59362,36 = 504584,36(руб.) - основной з/платы
.504584,36*30% = 151375,30(руб.) - Районный коэффициент(30%)
.504584,36*50% = 252292,18(руб.) - Северные надбавки(50%)
.504584,36+151375,30+252292,18+44522,2= 952774,04(руб.) - Всего основной з/платы
. 952774,04*19% = 181027,06(руб.) - Дополнительная з/плата
. 952774,04+181027,06= 1133801,1(руб.) - Всего основной и дополнительной з/платы
. 1133801,1*30% = 340140,33(руб.) - Отчисления на соц. страх и обеспечение
.1133801,1:6,2= 182871,15(руб.) - Средняя з/плата одного рабочего
Электрогазосварщик
Тарифная ставка - 440(руб.)
.167*2,1 = 350,7(ч/смен.)- Потребительское количество
.350,7*440 = 154308 (руб.) - З/плата по тарифу
.350,7*1/3 = 116,9(ч/смен) - приход на ночь
.350,7*440*40% = 61723,2(руб.) - з/пл. за работу в ночное время
.154308*10% = 15430,8(руб.) - Премия
.154308+61723,2= 216031,2 (руб.) - основная з/плата
.216031,2*30% = 64809,36(руб.) - Районный коэффициент(30%)
.216031,2*50% = 108015,6(руб.) - Северные надбавки(50%)
.216031,2+64809,36+108015,6+15430,8=404286,96 (руб.) - Всего основной з/платы
. 404286,96*19% = 76814,52(руб.) - Дополнительная з/плата
. 404286,96+76814,52=481101,48 (руб.) - Всего основной и дополнительной з/платы
. 481101,48*30% = 144330,44(руб.) - Отчисления на соц.страх и обеспечение
.481101,48:2,1 = 229095,94(руб.) - Средняя з/плата одного рабочего
Штатное расписание ИТР
(на производственную программу 115000 г/кал)
Таблица№1.3
№ п/пНаименование структурных подразделений и должностейКол-воУстановленный оклад12341.Директор1300002.Гл. инженер1200003.Гл. бухгалтер1170004.Бухгалтер-финансист0,990005.Бухгалтер-расчетчик0,990006.Бухгалтер-программист0,992507.Экономист0,990008.Мастер ремонтно-строительных работ0,996009.Инженер-проектировщик0,9950010.Инженер по котлонадзору и подготовке кадров0,9950011.Инженер-теплотехник0,9950012.Начальник снабжения и транспорта0,91500013.Инженер по снабжению0,9950014.Энергетик0,9950015.Механик по а/транспортной технике0,9920016.Инспектор отдела кадров0,9800017.Секретарь-делопроизводитель0,9650018.кассир16000Итого:18
Расчет количества ставок - 115000Гкал./25000 = 0,9 кол-во ставок
1.4 Расчет численности ИТР и фонда заработной платы
Директор
1.Оклад - 30000(руб.)
2.30000*1 = 30000(руб.) - Итого по тарифу
.30000*30% = 9000(руб.) - Районный коэффициент(30%)
.30000*50% = 15000(руб.) - Северные надбавки(50%)
.30000+9000+15000 = 54000(руб.) - Основная з/плата
.54000*19% = 10260(руб.) - Дополнительная з/плата
.54000+10260 = 64260(руб.) - Всего основной и дополнительной з/платы
.64260*30% = 19278(руб.) - Отчисления на соц.страхование
.64260*12 мес. = 771120(руб.) - Итого з/плата в год.
Главный инженер
1.Оклад - 20000(руб.)
2.20000*1 = 20000(руб.) - Итого по тарифу
.20000*30% = 6000(руб.) - Районный коэффициент(30%)
.20000*50% = 10000(руб.) - Северные надбавки(%)
.20000+6000+10000 = 36000(руб.) - Основная з/плата
.36000*19% = 6840(руб.) - Дополнительная з/плата
.36000+6840 = 42840(руб.) - Всего основной и дополнительной з/платы
.42840*30% = 12852(руб.) - Отчисления на соц.страхование
.42840*12 мес. = 514080(руб.) - Итого з/плата в год.
Главный бухгалтер
1.Оклад - 17000(руб.)
2.17000*1 = 17000(руб.) - Итого по тарифу
.17000*30% = 5100(руб.) - Районный коэффициент(30%)
.17000*50% = 8500(руб.) - Северные надбавки(%)
.17000+5100+8500 = 30600(руб.) - Основная з/плата
.30600*19% = 5814(руб.) - Дополнительная з/плата
.30600+5814 = 36414(руб.) - Всего основной и дополнительной з/платы
.36414*30% = 10924,2(руб.) - Отчисления на соц.страхование
.36414*12 мес. = 436968(руб.) - Итого з/плата в год.
Бухгалтер-финансист
1.Оклад - 9000(руб.)
2.9000*0,9 = 8100(руб.) - Итого по тарифу
.8100*30% =2430 (руб.) - Районный коэффициент(30%)
.8100*50% = 4050(руб.) - Северные надбавки(%)
.8100+2430+4050 = 14580(руб.) - Основная з/плата
.14580*19% = 2770,2(руб.) - Дополнительная з/плата
.14580+2770,2 = 17350,2 (руб.) - Всего основной и дополнительной з/платы
.17350,2*30% = 5205,06(руб.) - Отчисления на соц.страхование
.17350,2*12мес. = 208202,4(руб.) - Итого з/плата в год
Бухгалтер-расчетчик
1.Оклад - 9000(руб.)
2.9000*0,9 = 8100(руб.) - Итого по тарифу
.8100*30% = 2430(руб.) - Районный коэффициент(30%)
.8100*50% = 4050(руб.) - Северные надбавки(%)
.8100+2430+4050 = 14580(руб.) - Основная з/плата
.14850*19% = 2770,2(руб.) - Дополнительная з/плата
.14850+2770,2= 17350,2 (руб.) - Всего основной и дополнительной з/платы
.17350,2*30% = 5205,06(руб.) - Отчисления на соц.страхование
.17350,2*12мес. = 208202,4(руб.) - Итого з/плата в год.
Бухгалтер-программист
1.Оклад - 9250(руб.)
2.9250*0,9 = 8325(руб.) - Итого по тарифу
.8325*30% = 2497,5(руб.) - Районный коэффициент(30%)
.8325*50% = 4162,5(руб.) - Северные надбавки(%)
.8325+2497,5+4162,5=14985 (руб.) - Основная з/плата
.14985*19% = 2847,15(руб.) - Дополнительная з/плата
.14985+2847,15= 17832,15 (руб.) - Всего основной и дополнительной з/платы
.17832,15*30% = 5349,65(руб.) - Отчисления на соц.страхование
.17832,15*12мес= 213985,8(руб.) - Итого з/плата в год.
Экономист
1.Оклад - 9000(руб.)
2.Итого по тарифу: 9000*0,9 = 8100(руб.)
.8100*30% = 2430(руб.) - Районный коэффициент(30%)
.8100*50% = 4050(руб.) - Северные надбавки(%)
.8100+2430+4050 = 14580(руб.) - Основная з/плата
.14850*19% = 2770,2(руб.) - Дополнительная з/плата
.14850+2770,2= 17350,2 (руб.) - Всего основной и дополнительной з/платы
.17350,2*30% = 5205,06(руб.) - Отчисления на соц.страхование
.17350,2*12мес. = 208202,4(руб.) - Итого з/плата в год.
Мастер ремонтно-строительных работ
1.Оклад - 9600(руб.)
2.9600*0,9 = 8640(руб.) - Итого по тарифу
.8640*30% = 2592(руб.) - Районный коэффициент(30%)
.8640*50% = 4320(руб.) - Северные надбавки(%)
.8640+2592+4320 = 15552(руб.) - Основная з/плата
.15552*19% = 2954,88(руб.) - Дополнительная з/плата
.