Бизнес план 'Производство подарочных корзин'

Бизнес план 'Производство подарочных корзин'

Министерство образования и науки и Российской Федерации

ОмГПУ

Факультет экономики

Кафедра экономических отношений

КУРСОВАЯ РАБОТА

Бизнес план “Производство подарочных корзин”

Выполнили:

Научный руководитель:

Омск - 2017

Резюме

Бизнес план “Производство подарочных корзин”

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Стоимость проекта: 400400 рублей. Капитал взят из бюджетных средств компании “ООО” “Сладуница”, на базе которого открывается предприятие.

Количество создаваемых рабочих мест: 13

Основная идея проекта: открытие предприятия по производству подарочных корзин с конфетами в розницу и под заказ.

Целевой рынок: г. -

Целевая группа потребителей: население в возрасте от 18 до 65 лет.

Основные виды продукции: включают в себя различные виды подарочных корзин, составленных фуд-стилистом.

Основные преимущества:

доступные цены для потребителя;

инновационный товар на рынке;

улучшенное качество продукции по сравнению с товарами-заменителями.

активная деятельность по продвижению продукции;

индивидуальный подход, нацеленность на удовлетворение индивидуальных потребностей каждого конкретного потребителя.

Прогнозируемый объем производства:

768 изделий в месяц - 1107456 тыс. руб. в месяц;

Длительность подготовительного периода: 1 месяц.

Выход на плановые показатели работы: 1 месяц.

Срок окупаемости проекта: менее полугода, около 3 месяцев.

Прогнозируемый объем чистой прибыли:

6294438 руб. в первый год работы;

12651329 руб. по итогам двух лет работы.

Коммерческая идея

Суть коммерческой идеи, в рамках данного предприятия, заключается в организации цеха по созданию подарочных корзин с конфетами на базе предприятия ООО “Сладуница”, вывод производимого товара на рынок, получение прибыли с продаж.

Шоколадно-кондитерский холдинг «Сладуница» - одно из крупнейших кондитерских предприятий Сибирского региона, реализующий свою продукцию более чем в 50 регионах России, а также в Казахстане и Германии.

Предприятие, основанное в 1997 году, сегодня представлено двумя производственными площадками: специализированной фабрикой по выпуску шоколадных изделий и фабрикой, выпускающей классические кондитерские изделия в ассортименте. На сегодня мы выпускаем более 100 наименований конфет, а также различные виды пряников, мармелада, зефира, шоколада и десертов.

Каждый продукт тщательно разрабатывается, проходит до 10 стадий обработки по результатам дегустаций. Компания не экономит на качестве, использует только натуральные компоненты: цельное сгущенное молоко, сливочное масло, какао, масло-какао, сухофрукты.

Успех данной коммерческой идеи заключается в следующем:

Кондитерский цех, основанный на базе ООО «Сладуница» является монополистом на рынке кондитерских изделий (аналогов данного предприятия в городе Омске на сегодня нет), что говорит об успешной максимизации прибыли. Данный вид подарочного изделия является уникальным в своём роде, отличается необычностью и оригинальностью по сравнению с товарами-заменителями (коробки конфет). Покупка данного товара является оптимальным решением для подарка коллегам по работе и приятелям.

В корзине конфет также имеет больший объем и более широкий ассортимент кондитерских изделий, что гарантирует стабильный спрос покупателей на данную продукцию.

В период праздников спрос на продукцию резко возрастает, что обеспечивает предприятию дополнительную прибыль.

Продуктовая стратегия

В современном мире рынок товаров и услуг стремительно развивается, и удивить потребителя чем-либо становится все труднее, но все же появление нового товара привлекает покупателя, а его хорошее качество помогает увеличивать спрос. Исходя из этого мы решили открыть кондитерский цех по созданию подарочных корзин с конфетами на базе известного и хорошо зарекомендовавшего себя на рынке шоколадно-кондитерского холдинга ООО «Сладуница». Данное изделие полюбится каждому, кто его попробует, ведь ассортимент кондитерских конфет достаточно разнообразен:

      Корпусные конфеты

      Молочно-белковые

        Мягкая карамель

      Инновационные конфеты

      Сложные конфеты

      Суфлейные конфеты

        Сбивные конфеты

С более подробным ассортиментом наших изделий Вы можете ознакомиться в Приложении 1.

Готовый продукт представляют собой красиво украшенные подарочные корзины, в которых вместо цветов располагаются конфеты и кондитерские изделия.

Предназначение данных корзин с конфетами - подарок к празднику или торжественному событию, а также оригинальный способ сделать приятное близкому человеку.

Пример данного товара на иллюстрации:

Для составления корзин с конфетами используются кондитерские изделия собственного производства без розничной наценки по себестоимости, что позволяет получить конкурентное преимущество в цене даже при появлении конкурентов с аналогичным товаром: конкуренты, предлагающие на рынке аналогичную продукцию, будут приобретать кондитерские изделия с оптовой или розничной наценкой.

Наши конфеты имеют форму, не позволяя себе повторяться при столь обширном ассортименте. Но главное качество нашего товара - это незабываемый вкус. Конфеты ООО «Сладуница» изготовляются только из высококачественных натуральных компонентов: цельное сгущенное молоко, сливочное масло, какао, масло-какао, сухофрукты высших сортов муки. Мы используем исключительно натуральные ингредиенты, выпускаем по запатентованному рецепту, и эта продукция соответствует всем стандартам качества.

Мы считаем, что наш товар будет пользоваться успехом на потребительском рынке, т.к. у него доступная цена для такого рода изделия, красочная упаковка, привлекающая внимание, вместимостью до 800 гр., а главное - высокое качество.

Нашей целевой аудиторией являются преимущественно физические лица категории от 18 до 65 лет, предпочитающие сладкие кондитерские изделия.

План маркетинга

бизнес план сбыт безубыточность

Оценка рынка сбыта. По данным Роскомстата, численность населения в г.Омске составляет 1154000 человек, из которых 60,7% в возрасте от 18 до 65 лет, что составляет целевую аудиторию предприятия - 700500 человек.

По данным независимого маркетингового исследования, фирма может рассчитывать на 0,11% покупателей от целевой аудитории ежемесячно, что гарантирует стабильный спрос на 770 единиц продукции в месяц.

Анализ потенциальных конкурентов и состояния конкурентной борьбы на рынке кондитерских изделий

Для выявления конкурентной борьбы наша фирма проводит маркетинговую политику, выявляя сильные и слабые стороны товара. В таблице 1 представлены примерные вопросы такой политики.

Таким образом, на основе данных опроса фирма получает анализ текущего состояния на рынке кондитерских товаров и услуг, выявляет преимущества и недостатки своей продукции, а также выявляет потенциальных конкурентов.

Ценовая политика. Поскольку на сегодняшний день на рынке отсутствуют аналоги представленной продукции, цена формируется из себестоимости и торговой наценки с учетом анализа цены, которую готов заплатить потенциальный потребитель.

Инструменты продвижения. Основным каналом распределения на первом этапе являются прямые продажи конечным потребителям (физическим лицам) посредством курьеров, поэтому главным инструментом продвижения являются коммерческие предложения потенциальным клиентам напрямую.

В будущем предполагается продвижение продукта через сеть оптовых и розничных операторов, через агентов.

Кроме того, наш продукт можно будет приобрести через интернет-магазин, а в качестве дополнительных инструментов продвижения будут использоваться интернет-реклама, специализированные выставки и демонстрационные показы.

План продаж. Поскольку предлагаемый нами продукт является новым на рынке и рынок его сбыта только начинает формироваться, достаточно сложно точно оценить объемы его продаж на ближайшие несколько лет. Размер потенциальных продаж может составлять от 200 тыс. руб. до 1 000 тыс. руб. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что на рынке ожидается стремительный рост.

На первом этапе работ основное внимание будут уделено организации сбыта в г.Омске.

Основные каналы дистрибуции:

)Через собственную фирменную розничную сеть, которая насчитывает 10 магазинов, включая магазин, который находится на базе самого предприятия по адресу 10лет Октября 129. Образцы продукции будут располагаться на витринах. В данном канале дистрибуции продукция покупается прямо с витрины, но также есть возможность заказать ту продукцию, которая на витрине не представлена. Доставка осуществляется к назначенному часу на дом или в магазин (минимальный срок доставки 3 часа), доставка уже включена в стоимость.

)Через собственный сайт компании “Сладуница” - sladunitsa.ru, на котором создаётся раздел и серия рекламных баннеров, содержащих необходимую для клиента информацию и телефон доставки 8-9**-***-***. В данном разделе сайта расположен полный каталог продукции, в том числе той, что не выставляется на витрины, все фотографии корзин с подробной информацией о товаре. Всего существует 15 видов продукции, но распространяться через сеть розничной продукции будет 5 ходовых вариантов, остальные же будут выполняться на заказ. Доставка осуществляется к назначенному часу (минимальный срок доставки 3 часа).

Для наличных расчетов с покупателями планируется использовать контрольно-кассовую технику, также возможно будет производить операции по безналичному расчету с юридическими лицами.

Реклама и инструменты продвижения. В качестве рекламных средств будут использоваться:

Создание каталога для фирменной сети, который будет располагаться на прилавках. В каталог будут включены фотографии данной продукции, информация о конфетах, которые входят в состав корзины, вес, цена, сроки годности и другая информация. Общая стоимость всех каталогов - 10 тысяч рублей.

Установка баннеров на фасадной части магазинов фирменной сети с информацией о наличии данной услуги. Примерный текст баннера: “Праздничные конфетные букеты по цене от 500 рублей. Заказ по телефону и на сайте sladunitsa.ru” Данные баннеры будут располагаться на магазинах, расположенных в центральном районе города Омска, размер от 1*1 метр до 2*2 метров в зависимости от фасада. Стоимость каждого баннера - от 2 до 3 тысяч рублей. Итого 15 тысяч рублей на 5 магазинов.

Так как доставка букетов будет осуществляться по средствам автотранспорта компании “Сладуница”, что составляет 10 легковых машин, то информация будет располагаться на рекламных наклейках с аналогичным текстом, расположенных на бортах. Стоимость каждой наклейки 1,500 тысячи, итого 15 тысяч.

Контекстная реклама в сети Google и Яндекс, 12 тысяч в месяц.

В предпраздничные дни реклама будет осуществляться через радиостанции “Радио Дача” и “Авто Радио”. Стоимость рекламной акции - 70 тысяч рублей за рекламный период в 2 недели.

Распространение каталогов в офисах и предприятиях города Омска. Стоимость каталога - 5000 тысяч рублей.

Итого: Одноразовые затраты на маркетинг составляют 46 тысяч рублей. Периодические затраты составляют 82 тысячи рублей.

Производственная стратегия

Здесь раскрываются все действия, направленные на успешную реализацию проекта. Предлагаемый бизнес-план цеха по производству подарочных корзин содержит своеобразную инструкцию.

Шаг первый. Оборудование помещения, на базе “ООО” “Сладуница” площадью от 150 до 200 м2. Этот вариант более бюджетный, так как отсутствует плата за аренду помещения, которое должно быть выделено место под склад, холодильники, самое большое - торговый зал, который зонируется в зависимости от категории продуктов.

Шаг второй. Подбор оборудования. Оборудование подбирается в соответствии с ассортиментом товаров. Можно купить оборудование у производителя, можно - бывшее в употреблении. Помощь в выборе могут оказать профильные Интернет-ресурсы, на страницах которых даются характеристики тех или иных элементов оснащения магазинов.

Шаг третий. Подбор персонала. Каждую кандидатуру можно проверить по рекомендациям с предыдущего места работы.

Шаг четвертый. Документация. В этом пункте отражаются все документы, которые были получены от контролирующих регистрирующих и разрешающих органов, в том числе СЭС и пожарников.

Шаг пятый. Поиск поставщиков. Дешевле обойдется, если доставка будет осуществляться по цикличному графику автомобилями крупных оптовых баз. Но и некоторые производители осуществляют доставку, поэтому придется потрудиться и подыскать надежных поставщиков.

Процесс реализации наших услуг распишем следующим образом.

Фуд-стилист расфасовывает в корзины ассортимент кондитерских изделий ООО «Сладуница» по 3 комбинациям:

.Корпусные конфеты(1 кг) + молочно-белковые(1 кг) + инновационные конфеты(0,7 кг)

.Корпусные конфеты(1 кг) + мягкая карамель(Тоффи)(1 кг) + сложные конфеты(0,7 кг)

.Корпусные конфеты(1 кг) + суфлейные(1 кг) + сбивные конфеты(0,7 кг)

Чтобы посчитать себестоимость подарочной корзины узнаем цену конфет на развес и сложим со ценой корзины (500 р.) (Будем учитывать вес конфет исходя из максимально допустимого веса корзины -3 кг)

      Корпусные конфеты -185 р/кг

      Молочно-белковые - 170 р/кг

      Мягкая карамель - 230 р/кг

      Инновационные конфеты -250 р/кг

      Сложные конфеты - 280 р/кг

      Суфлейные конфеты - 150 р/кг

      Сбивные конфеты - 180 р/кг

Распределив по ассортименту, получаем:

.        185*1+170*1+250*0,7+500=530+500=1030 р.

.        185*1+230*1+280*0,7+500=611+500=1111 р.

.        185*1+150*1+180*0,7+500=461+500=961 р

Средняя себестоимость подарочной корзины равна (1030+1111+961)/3=1034 р.

Посчитаем теперь сколько таких корзин рабочие производят за месяц. В цеху работают 4 сборщика с одинаковой производительностью - по 1 корзине в час. Итого за день получается (при 8-часовой смене) 32 корзины. За месяц условно берем 24 дня, получаем 32*24=768 корзин в месяц. Умножаем количество корзин на их стоимость, т.е. уже полностью готовую продукцию 768*1034=794112 рублей дохода за месяц.

Посчитаем среднюю цену конфет, используемых для сборки подарочной корзины: (530+611+461)/3=534 р.

Умножаем количество корзин на общую среднюю стоимость используемых в них конфет 768*534=410112 р. затрат в месяц.

Производственные помещения. Производство планируется разместить в арендованном помещении, расположенном по адресу: г. Омск 10 Лет Октября 129. Ранее здесь находился цех деревообрабатывающего производства. Имеются все необходимые инженерные коммуникации: электричество (в том числе выведен доступ к сети с высоким напряжением), водоснабжение, канализация. В помещении имеются комнаты для размещения в них раздевалки-бытовки 16 м2 и административного персонала - 14 м2 (офис). Площадь под размещение производства, складирования материалов и готовых изделий - 64 м2. Для размещения оборудования и организации эффективного производственного процесса необходимо около 40 м2, оставляемая под складирование площадь 24 м2 вполне достаточна, т.к. больших объемов запасов и готовой продукции хранить не планируется. Помещение оборудовано пожарной сигнализацией.

Таким образом, выбранное помещение отвечает всем необходимым требованиям для размещения в нем мебельного производства.

Само помещение включает в себя: витрину (20000 р), столы и стулья(37000 р). Итого планируется, что затраты на оборудование составят 57000 рублей. Плата за электричество в месяц в среднем составляет около 1000 рублей.

Организационный план

Планируемая организационно-правовая форма предпринимательской деятельности - общество с ограниченной ответственностью.

Учредитель бизнеса: ООО “Сладуница”.

Управлением цеха и администрированием занимается директор цеха. Организацией продаж занимается менеджер по продажам, закупками конфет и вспомогательных материалов занимается логист, уборку помещения проводит уборщица.

Разработкой ассортимента занимается фуд-стилист по договору оказания услуг, стоимость услуги - 25000 тыс.р.

Регистрацию предпринимательской деятельности планируется произвести в июле 2014 г. по месту жительства.

Все подготовительные работы предполагается осуществить также за июль 2014 г.

На полную производственную мощность предприятие должно выйти с августа 2014 года.

Таблица. Основные этапы реализации проекта

Организационная структура предприятия

Из раздела Производственная стратегия, где мы рассчитали доход в среднем за месяц, а точнее за 1й месяц, рассчитаем теперь суммарные затраты. Они складываются из затрат на оборудование (единоразово 57000 р), на транспортные расходы (8000 р), расход электроэнергии (около 1000 р), реклама (первый взнос 46000 р), затем периодически 82000 р, т.е. в 1й месяц получится 128000 р), расходы на конфеты (410112 р) в месяц и заработной платы работникам предприятия, которая исходя из Организационного плана в месяц равна 98000 рублей(не считая управляющего цехом и курьеров, з/п которых не нормируются).

Прочие расходы включают в себя затраты на ремонт, дополнительные расходы, не отраженные в смете затрат.

Таблица 1

Таблица 2

Таким образом, итоговый прогноз финансовых расходов фирмы за месяц составляет 810512 рублей в первый месяц, далее сумма варьируется от 704687 рублей до 703287 рублей в зависимости от внешних и внутренних факторов производства.

Страховой взнос в месяц составляет 36900 рублей.

Балансовая прибыль вычисляется как остаток денежных средств, полученных из разницы доходов и расходов, и за два года составляет 2066015 рублей.

Налог на прибыль это 20% балансовой прибыли и составляет 413203 рублей.

Чистая прибыль высчитывается как разница балансовой прибыли и общей суммой налогов и равна 1652812 рублей за два года.

Рентабельность рассчитывается как отношение чистой прибыли над расходами и умноженное на 100%, что составляет 9,72% или 10%., что является достаточно хорошим показателем для начинающего бизнеса.

Все итоги финансовых расчетов отражены в таблице 1.

Определение точки безубыточности

Согласно произведенным расчетам, основываясь на предполагаемых издержках производства и потребительского спроса, построим график безубыточности предприятия.

VC(1месяц)=608912 VC(2месяц)=1127824

TC(1месяц)=810512 TC(2месяц)=1415299

S(1месяц)=794112 S(2месяц)=1588224

Вывод: минимальный объём производства и реализации продукции, при котором расходы организации будут компенсированы доходами, составляет 796 единиц продукции, при цене 1034 рубля за единицу.

Приложения

Приложения к главе Продуктовая стратегия

Ассортимент продукции компании