Анализ финансового плана муниципального образования

Анализ финансового плана муниципального образования

Содержание

Введение

. Краткая характеристика муниципального образования

. Паспорт среднесрочного плана социально-экономического развития муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края на 2015-2017 г

. Анализ среднесрочного плана социально-экономического развития муниципального образования

Вывод

Введение

Могочинский район - муниципальное образование в Забайкальском крае Российской Федерации.

Административный центр - город Могоча.

Среднесрочный план социально - экономического развития муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (далее - план) разработан в соответствии с ежегодно принимаемыми постановлениями и поручениями Правительства Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основе «Комплексной программы социально-экономического развития района на 2011-2020 годы, на основании согласованных в Министерстве экономического развития Забайкальского края основных показателей социально-экономического развития муниципального района «Могочинский район» для обоснования бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

В настоящем Плане рассмотрены основные направления экономического развития муниципального района «Могочинский район» по видам экономической деятельности, отражающие специализацию и социальную инфраструктуру района.

Данный среднесрочный период предполагает проведение мероприятий, необходимых для решения первоочередных задач в экономической и социальной сфере, направленных на создание:

благоприятного климата для привлечения на территорию района инвестиций, прежде всего, в производственную сферу;

предполагает активный поиск крупных инвесторов, формирование разносторонних инвестиционных предложений.

1. Краткая характеристика муниципального образования

Район расположен на северо-востоке Забайкальского края. Район граничит с Китаем по рекам Аргунь и Амур. Основные хребты: Борщовочный, Амазарский, Тунгирский, Черомный, Собачкин, Зап. Люндор, отроги Хорькового. Хребты значительно расчленены, с довольно крутыми склонами и широкими слабохолмистыми межгорными котловинами. Имеются месторождения золота, молибдена, стройматериалов и др.: Итакинское месторождение сурьмы и золота, Могочинское месторождение подземных вод, Уконикское месторождение золота и др.

Климат резко-континентальный. Средняя температура в июле +14 ÷ + 18 °С (максимальная +37 °С). Зима продолжительная и холодная со средними температурами января −28 ÷ - 32 °С (абс. минимум −53 °С). Количество выпадающих осадков от 400 до 600 мм/год. Высота снежного покрова 12-18 см. Вегетационный период 120-150 дней. Характерно наличие многолетнемерзлых грунтов сплошного и островного распространения. Почвы преимущественно горные мерзлотно-таежные глеевые оподзоленные, дерновые и типичные. В межгорных понижениях встречаются перегнойно-глеевые мерзлотные почвы. Преобладающим типом местности является горная тайга. Распространены лиственничные леса с ярусом из багульника на дренированных грунтах, редколесья с подлеском из ерников, горные лиственнично-сосновые леса. Из рек наиболее крупные Амур, Шилка, Аргунь и Амазар.

Район образован 4 января 1926 года.

Численность населения на 01.01.2014 г. составило 25 495 чел.

В состав района входят 5 городских:

) Городское поселение «Могочинское» - город Могоча, полустанки Артеушка, Пеньковая и Раздольное, село Чалдонка;

) Городское поселение «Амазарское» - посёлок городского типа Амазар, полустанки Германовский, Жанна, Колокольный, Малоковали, Чичатка, станции Блок-Пост Красавка, Блок-Пост Потайка, Блок-Пост Тетёркин Ключ, Блок-Пост Утени, село Покровка;

) Городское поселение «Давендинское» - посёлок городского типа Давенда, село Кудеча;

) Городское поселение «Ключевское» - посёлок городского типа Ключевский;

) Городское поселение «Ксеньевское» - посёлок городского типа Ксеньевка, посёлки Горький и Итака, полустанки Кендагиры, Кислый Ключ.

И 2 сельских поселения, объединяющих 36 населённых пунктов:

) Сельское поселение «Семиозернинское» - полустанок Семиозёрный, сёла Аникино и Часовая, полустанок Таптугары;

) Сельское поселение «Сбегинское» - станция Сбега, село Джелонда, полустанки Нанагры и Тёмная.

Так же: полустанки: Бедовый, Катарангра, Чадор, каз. 7008 км, каз. 7031 км, Никольский, сёла: Беловый и Караган.

Ведущее значение в экономике имеют Забайкальская железная дорога и горно-добывающая промышленность. Предприятия железнодорожного транспорта: Могочинское отделение Забайкальской железной дороги, локомотивное депо Могоча, золотодобычи: горные предприятия Давендинское рудоуправление, Ключи, ЗАО Рудник «Западная-Ключи» и лесопереработки: ОАО «Амазарское лесопромышленное предприятие» (см. Амазарский лестранхоз), Могочинский лесхоз, ОАО «Таптугарский ЛПХ» (см. Таптугарский леспромхоз) - составляют основу хозяйства района. По запасам золота район занимает одно из первых мест в крае. В 2000 году здесь получена 1/4 общего объема добычи золота в области. Энергообеспечение и теплоснабжение осуществляются от нескольких электростанций небольшой мощности.

Налажено производство колбасных изделий, масла сливочного, сыров, хлеба и хлебобулочных изделий. Малыми предприятиями района производится переработка молока, изготовление сыров, кисломолочной продукции с вывозом их за пределы района. Основная часть сельхозпродукции производится на личных подворьях и в подсобных хозяйствах. Жители занимаются охотой, различными видами таежных промыслов.

. Паспорт среднесрочного плана социально-экономического развития муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края на 2015-2017 г.

Наименование: Среднесрочный план социально-экономического развития муниципального района «Могочинский район» на 2015-2017 годы.Основной разработчик Плана:Отдел экономического планирования прогнозирования и мониторинга.Цель Плана: -обеспечение устойчивого роста производства и реализации продукции предприятиями и организациями всех отраслей экономики; -повышение реальных доходов населения района; -организация новых производств и увеличение числа рабочих мест; -расширение и совершенствование потребительского рынка района; -развитие социальной сферы;Срок реализации Плана:2015-2017 годы.Основное содержание Плана:проведение мероприятий, необходимых для решения первоочередных задач в экономической и социальной сфере, направленных на создание: · благоприятного климата для привлечения на территорию района инвестиций, прежде всего, в производственную сферу; · предполагает активный поиск крупных инвесторов, формирование разносторонних инвестиционных предложений. Основной акцент будет сделан на развитие промышленности. Ожидаемый прирост объема промышленного производства будет обеспечен за счет прироста продукции на предприятиях Амазарского целлюлозного завода, двух крупных предприятиях по золотодобыче ОАО «Рудник Александровский» и ОАО Прииск «Усть-Кара», а так же других предприятиях золотодобычи и лесной промышленности района.Основные исполнители Плана: Структурные подразделения администрации «Могочинского района» Учреждения социальной сферы Могочинского района. Предприятия и организации района.Источники финансирования Плана: Основными источниками финансового обеспечения Плана являются средства федерального, краевого, местных бюджетов и внебюджетных источников (собственные средства организаций и кредиты банков). Основные источники финансирования: · средства федерального бюджета; · средства краевого бюджета; · средства консолидированного бюджета муниципального района; · внебюджетные источники.Ожидаемые конечные результаты реализации Плана: · -улучшение социально-экономического положения муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края; · -создание новых рабочих мест; · -повышение уровня жизни населения и обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения на основе структурных преобразований в экономике; · увеличения объемов и эффективности производства во всех основных отраслях хозяйственного комплекса; · улучшения делового и инвестиционного климата; · снижения уровня безработицы; · роста доходов населения · снижение социальной напряженности.Контроль за реализацией планаКонтроль за исполнением плана осуществляет в установленном порядке администрация муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края.

. Анализ среднесрочного плана социально-экономического развития муниципального образования

По данным среднесрочного плана, можно дать более подробное описание развития муниципального района по видам экономической деятельности, отражающие специализацию и социальную инфраструктуру.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственного производства.

По экономической специализации муниципальный район «Могочинский район» является промышленным.

Объем производства промышленной продукции на 2015 год согласован с Министерством экономического развития и утвержден в действующих ценах в сумме 3419,06 млн. руб. или 106,6 % к оценке 2014 года, (2013 году (отчет) - 1904,67 млн. руб.). По предложению района объем производства ожидается в размере 3286,9 млн. руб.

Прогнозные данные на 2016-2017 годы разработаны на основе анализа текущей ситуации, с учетом тенденции развития экономики в целом на территории Забайкальского края и в т. ч в Могочинском районе, приоритетов, определенных указами Президента Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года. Согласно разработанных сценарных условий, которые разработаны в двух вариантах за основу взят второй вариант, который предусматривает реализацию мер, направленных на повышение конкурентоспособности экономики, инвестиционной и деловой активности хозяйствующих субъектов, реализацию проектов промышленного комплекса.

Основные направления развития цветной металлургии муниципального района «Могочинский район».

Для роста объемов производства в золотодобывающей промышленности в 2015 году необходимо:

строгое выполнение взятых квот по добыче золота;

обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по эффективному освоению месторождений;

обеспечить соблюдение условий пользования недрами;

решение вопросов охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

выполнение всех природоохранных мероприятий, таких как реконструкция и строительство очистных сооружений, строительство полигонов твердых отходов;

выполнение плана рекультивации и сдача земельного участка в соответствии с лицензионным соглашением.

соблюдение пользователями недр лицензионных соглашений и требований законодательства Российской Федерации, связанных с пользованием недрами;

своевременная и полная оплата налогов в бюджеты всех уровней;

своевременное предоставление отчетной информации в заинтересованные органы.

Обрабатывающие производства муниципального района «Могочинский район»

Производство пищевых продуктов (хлеб и хлебобулочная продукция);

Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели;

Полиграфическая деятельность (редакция газеты «Могочинский рабочий);

Химическое производство ( производство кислорода ж.д. предприятие).

План обрабатывающего производства на 2015 год планируется в размере- 116,76 млн. руб. или 108,5 % к факту 2013 года.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды на территории муниципального района «Могочинский район».

На территории района работает 48 котельных, которые производят, передают и распределяют тепловую энергию для предприятий, организаций, учреждений и жителей Могочинского района. План по производству, передаче и распределению тепловую энергию на 2015 год составляет - 265,85 млн. руб. или 107,3 к оценке 2014 года.

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйства расположенных на территории муниципального района «Могочинский район».

Муниципальный район «Могочинский район» является промышленным районом. В районе развито только личное подсобное хозяйство. План продукции от личного подсобного хозяйства на 2015 год составляет-61,8 млн. руб. или 102 % к оценке 2014 года.

План строительства на территории муниципального района «Могочинский район»

По виду деятельности «Строительство» на 2015 год запланировано 1392,3 млн. руб.

В 2015 году в районе:

Продолжиться строительство следующих объектов:

101- квартирного трехэтажного жилого дома в г. Могоча общей площадью 13158,3 кв.м.;

15 индивидуальных жилых домов общей площадью 1580 кв.м.;

магазин в п.п.ст. Сбега общей площадью 80 кв.м.;

магазин в п.п.ст. Семиозерный общей площадью 96 кв.м.;

магазин в г. Могоча общей площадью 161,8 кв.м.;

магазин в п.г.т. Ключевский общей площадью 52,8 кв.м.;

реконструкция земляного полотна на участке Забайкальской железной дороге 6997-6999 км;

Лесопильный завод в п.г.т. Амазар общей площадью 243577 кв. м, в т.ч.:

котельная мощностью 8, 48 МВт с системами подачи теплоносителя; общая площадь 361 кв.м.;

биржа пиловочника (открытая площадка);

цех лесопиления;

отделение сушильных камер;

участок атмосферной сушки пиломатериалов;

склад сухих пиломатериалов

склад корадревесных отходов;

склад оборудования и пиломатериалов с железнодорожной рампой № 1 и № 2;

насосная станция производственного противопожарного водоснабжения с резервуарами;

очистные сооружения дождевых вод:

4 общежития в пгт. Амазар ООО ЦПК «Полярная»;

5 двухквартирных двухэтажных коттеджей в пгт. Амазар ООО ЦПК «Полярная»;

2 столовые по 100 посадочных мест каждая в пгт. Амазар ООО ЦПК «Полярная»;

автомобильный подъезд от автодороги «Амур» к п. Ключевский;

Запланировано строительство

здания детских садов в пгт. Амазар, г. Могоча;

1 индивидуальный жилой дом в п.п.ст. Таптугары площадью 100 кв. м;

33 индивидуальных жилых дома общей площадью 3399 кв.м. в г. Могоче;

3 индивидуальных жилых дома общей площадью 391 кв.м. в п.п.ст. Сбега;

1 индивидуальных жилых дома общей площадью 100 кв.м. в п.г.т. Ксеньевка;

1 индивидуальный жилой дом общей площадью 175 кв.м. в п.п.ст. Малоковали;

автодорожного моста через р. Среднее Олонгро в г. Могоча;

Планируется ввести в эксплуатацию объекты:

6 индивидуальных жилых дома общей площадью 552 кв.м. в г. Могоча;

подъезд от федеральной автодороги «Амур» к пгт. Ключевский;

торговый центр площадью 230 кв.м., 3 магазина общей площадью 113 кв.м. в г. Могоча;

магазин в п.п.ст. Семиозёрный площадью 100 кв.м

Потребительский рынок муниципального района «Могочинский район».

Малое предпринимательство является существенной составной частью экономики района. В этой сфере трудится более половины населения, занятого в экономике района. Доминирующей сферой деятельности малого бизнеса является розничная торговля и общественное питание, на втором месте - оказание различных видов бытовых услуг, на третьем - другие виды услуг (ремонт автомобилей, шиномонтаж, пассажирские перевозки и т.д.)

Основную долю занимают малые предприятия оптовой и розничной торговли, золотодобывающие предприятия, предприятия общественного питания, и предприятия по оказанию бытовых услуг населению.

Динамика количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей имеет положительную тенденцию. К уровню прошлого года наблюдается увеличение на 10 %.

С 2011 года проводиться работа по инвентаризации объектов потребительского рынка Могочинского района, что позволило внести существенные изменения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства района. В районе сформирован торговый реестр Забайкальского края Могочинского района, в котором зарегистрировано 397 субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность на территории района по 756 объектам потребительского рынка. Ежеквартально реестр уточняется, обновляется и предоставляется в Министерство экономического развития Забайкальского края.

В районе сохраняется тенденция роста оборота розничной торговли, в результате, товарооборот торговли в 2014 году ожидается в размере 1741,7 млн. руб. (2013 год 1623,6 млн. руб.) или 7,3 %. Прогнозом на 2015 год оборот розничной торговли предусмотрен в размере 1876,1 млн. руб. или рост к уровню 2014 года - 7,7 %

Предусмотрено развитие потребительского рынка путем привлечения инвестиций за счет средств физических лиц:

реконструкция действующих предприятий (магазины, кафе, закусочные и павильоны по продаже товаров повседневного спроса).

Инвестиционная деятельность на территории муниципального района «Могочинский район»

На 2015 год планируется объем вложений инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в сумме 3181,5 млн. руб. (данная цифра защищена в Министерстве экономического развития Забайкальского края). Снижение объемов инвестиций в основной капитал за счет завершения реконструкции подстанции ПС-220 кВ в Могоче, строительства золотоизвлекательной фабрики и вахтового поселка предприятием ЗАО «Рудник Александровский».

Уровень жизни населения муниципального района «Могочинский район».

Планируется рост среднемесячной заработной платы на одного работника, который составит 47850 рублей. Фонд заработной платы по району, утвержденный Министерством экономического развития и промышленной политики Забайкальского края по прогнозу в размере 5497,4 млн. руб.

Денежные доходы населения составят 6866,7 млн. руб., что составит 8,99 % роста к уровню 2014 года (в 2014 году (оценка) - 6300,0 млн. руб.).

Продолжится увеличение социальных выплат (пенсии, пособия, социальная помощь) в размере 1058,9 млн. руб. рост на 5,8 % к уровню 2014 года (2014 год (оценка) - 1000,9 млн. руб.)

Социальная инфраструктура муниципального района «Могочинский район».

Одним из приоритетных направлений социальной сферы является социальная защита населения Могочинского района.

Деятельность Комитета социальной защиты и поддержки населения района в 2015 году будет направлена на создание условий повышения уровня и качества жизни, предоставление мер социальной поддержки пожилым людям, инвалидам, малообеспеченным гражданам, детям, нуждающимся в особой заботе.

Расходы бюджета муниципального района «Могочинский район» формировались на основе действующего реестра расходных обязательств с учетом необходимости их обязательного исполнения, возложенных на органы исполнительной власти муниципального района.

Распределение расходов бюджета района в разрезе показывает, что бюджет района даже в условиях ограниченности финансовых ресурсов сохраняет свою социальную направленность. В 2015 году на социальные отрасли планируется направить 83,4 % расходов бюджета района.

Перечень целевых показателей по эффективному использованию муниципального имущества в муниципальном районе «Могочинский район».

Основным источником неналоговых поступлений в бюджет муниципального района «Могочинский район» являются доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района. Разработка мер по его эффективному использованию, это залог стабильности их поступления.

Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Могочинский район».

Проблема окружающей среды - одна из важнейших задач современности. Продолжение загрязнения природной среды твердыми, жидкими, бытовыми отходами производства и потребления вызывающими деградацию окружающей среды, в последнее время остаются острейшей экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экологическое значение.

Проблемы утилизации и переработки промышленных, бытовых отходов остаются актуальными и на территории муниципального района «Могочинский район».

В связи с этим разработана долгосрочная целевая инвестиционная программа «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Могочинский район» при обращении с отходами производства и потребления (2012-2015 годы).

В данной программе для обеспечения экологически безопасного размещения и обезвреживания отходов производства и потребления предусмотрены следующее мероприятия:

·Рекультивация территорий, загрязненных отходами;

·Отведение новых земельных участков под свалки;

·Ликвидация несанкционированных свалок;

·Разработка проектно-сметной документации на свалки ТБО;

·Строительство комплекса по сортировке и переработке ТБО;

·Приобретение мини-завода по утилизации ТБО;

·Консервация и рекультивация объектов прошлого экологического ущерба.

Потребность в финансировании на 2015 год в размере- 25276,6 тыс. руб., в т.ч.

·средства краевого бюджета- 22261,6 тыс. руб.

·средства бюджета района -1900,0 тыс. руб.

·средства бюджета поселений- 1115,0 тыс. руб.

муниципальный социальный экономический развитие

Вывод

Основной акцент в среднесрочном плане муниципального района «Могочинский район» сделан на развитие промышленности. Ожидаемый прирост объема промышленного производства по данным плана будет обеспечен за счет прироста продукции на предприятиях Амазарского целлюлозного завода, двух крупных предприятиях по золотодобыче ОАО «Рудник Александровский» и ОАО Прииск «Усть Кара», а так же других предприятиях золотодобычи и лесной промышленности района.

Рост объема промышленного производства будет обеспечен за счет вовлечения в разработку месторождений золота нераспределенного фонда.