Технико-экономическое обоснование проекта по разработке конструкции кипятильника

Вид работы:

Дипломная (ВКР)
Предмет:

Эктеория
Язык:

Русский
,
Формат файла:
MS Word

30 Кб
Опубликовано:

2016-02-21

Все дипломные работы по экономической теории

Скачать дипломную работу Читать текст online Заказать дипломную
*Помощь в написании! Посмотреть все дипломные работы

Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.

Технико-экономическое обоснование проекта по разработке конструкции кипятильника

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе по Организации производства

на тему: Технико-экономическое обоснование проекта по разработке конструкции кипятильника

Содержание

Введение

. Описание идеи проекта

. Обоснование экономического выбора данного проекта

.1 Свойства товара

.2 Основные потребители продукции

.3 Основные предприятия, работающие на данном рынке

.4 Каналы распределения, используемые на рынке

. Анализ инновационного потенциала ОАО «Тамбовский завода «Комсомолец» им. Н.С.Артемова

Детальный план доходов и расходов

.1 Календарный план реализации инновационного проекта

.2 Определение объема необходимых инвестиций

.3 Детальный финансовый план

.4 Оценка эффективности инновационного проекта

Заключение

Список используемых источников

Введение

Важнейшим звеном на предприятии в наше время являются инновации. Ведь большинство уже существующих аппаратов можно подвергнуть усовершенствованию и модернизации.

.
Описание идеи проекта

Главным объектом моего проекта является кипятильник. Данный кипятильник имеет конструкцию кожухотрубного теплообменника состоящего из кожуха, штуцеров, фланцев, трубных решёток, выполненных из стали 09Г2С. А так же имеются трубы, на которые подаётся пар. Поток этого пара разделяется перегородками. На основании имеющихся патентов в данной области я предлагаю в конструкцию данного трубного пучка установить перегородки другой формы. Это напрямую поможет интенсифицировать процесс теплообмена, повысить скорость циркуляции пара, а главным образом производительность.

Данная идея вполне осуществима на предприятии ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н. С. Артёмова», так как рабочие, участвующие в производстве, не нуждаются в дополнительном образовании. Габаритные размеры кипятильника неизменны. Однако использование данной конструкции перегородок приведёт к удорожанию аппарата. Так как производство данных перегородок сложное. Но если судить о процессах происходящих внутри аппарата, а это нагревание фенола до определённых температур, то используя предлагаемую конструкцию перегородок, повысится скорость нагревания, а самым главным образом возрастёт производительность.

2. Обоснование экономического выбора данного проекта

.1 Свойства товара

инновационный проект инвестиции

Химическая промышленность на сегодняшний день является одной из важных отраслей на сегодняшний день. Данная отрасль является технически развитой.

Главный продукт производства - бисфенол А. Данный продукт широко применяется при изготовлении пластмасс, эпоксидных смол и поликарбонатном пластике. Главный его потребитель - химическая промышленность, в которой он в синтезе полисульфона и полиэфирных кетонов, как антиоксидант в некоторых пластификаторах и ингибитор полимеризации ПВХ. Эпоксидные смолы, содержащие бисфенол А, используется в качестве покрытия на внутренней стороне почти всех банок для напитков и продуктов питания.

Одной из стадий непрерывного производства бисфенола-А является процесс кипячения - процесс выделения из смеси фенола с бисфенолом- А. Полученные в конечном результате белые гранулы называют конечным продуктом, т.е. бисфенолом-А.

Одним из основных элементов колонны для получения продукта является кипятильник, его назначение питать колонну фенолом. В нём происходит нагревание фенола до определённых температур, после чего расплавленный фенол подаётся в колонну.

Бисфенол-А - Бисфенол -А представляет собой химическое вещество в виде гранул, белого цвета. Производят бисфенол -А методом синтеза фенола с ацетоном. Для реализации подобного проекта на базе нашего производителя технологического оборудования - ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артёмова» требуется большие капиталовложения несравнимые получаемой прибылью.

Кипятильник имеет очень простую конструкцию, типичную для кожухотрубчатого теплообменника. Данный аппарат выпускается на заводе с 2004 года а технология производства данного типа аппаратов отработана давно. Простота конструкции позволяет наладить серийное производство, однако потребность рынка в данном виде продукции позволяет выпускать кипятильники только единично - не более 5 штук в год. Потребителей, делающих заказы из года в год нет, что обусловлено спецификой производимого оборудования (заводы-заказчики проводят реконструкцию модернизацию или строительство новых производственных мощностей не чаще пяти лет).

.2 Основные потребители продукции

Основным потребителем данной продукции, т.е. кипятильника, является одно из крупнейших химических отраслей России - «Казаньоргсинтез». Данный завод занимается производством полиэтилены, этилена, бисфенола, фенола, ацетона и других химических веществ.

.3 Основные предприятия, работающие на данном рынке

Основными конкурентами ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артёмова» по выпуску данной продукции на настоящее время являются такие предприятия как:

ООО «ИНСИСТ» - фирма, специализирующаяся на проектировании, изготовлении и комплектации емкостного технологического оборудования для химической, нефтехимической и пищевой промышленности и оборудования для очистки воды. Находится в России в городе Нижний Новгород. Основными клиентами этой фирмы являются спиртовые и ликёроводочные заводы (Ост-Алко, Ферейн-1), а также пищевые комбинаты России.

ОАО «Первомайскхиммаш»- завод химического машиностроения является одним из ведущих производителей химического, нефтепромыслового и сажевого оборудования.

В настоящее время предприятие специализируется на производстве емкостного оборудования: Аппараты, Воздухосборники, Емкости, Ресиверы, Сосуды, Оборудование для пищевой промышленности, Cкрубберы, Оборудование для газовой промышленности, Электродегидраторы, Газосепараторы и т.д..[1]

ОАО «Моршанский завод химического машиностроения»Завод специализируется на изготовлении емкостного, теплообменного и колонного оборудования. Материалы изготовления - нержавеющие стали, титан, алюминий и их сплавы. Принимаются заказы на оборудование из углеродистых сталей.

Завод имеет соглашения о долгосрочном сотрудничестве со специализированными научными проектными организациями: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (Москва); ОАО «НИИХИММАШ» (Москва); ООО «ЛЕННИИХИММАШ»; ФГУП "Центральное Научно-Конструкторское Бюро" (Москва); ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» (Волгоград), ООО МПК "ХимСервисИнжиниринг" (Москва), ПИ "СОЮЗХИМПРОМПРОЕКТ" (Казань), ООО "ПЕТЕРБУРГНИИХИММАШ", "ВНИИНЕФТЕМАШ" (Москва).[2]

ОАО «Борхиммаш» Открытое акционерное общество «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения» обладает более чем 40-летним опытом производства теплообменного оборудования. На объектах наших заказчиков находится в эксплуатации свыше 6000 единиц изготовленного предприятием теплообменного оборудования.

ОАО «Борхиммаш» - один из ведущих поставщиков аппаратов воздушного охлаждения для ОАО «Газпром», в том числе для важнейших объектов его инвестиционной программы, таких как магистральные газопроводы Бованенково - Ухта - Торжок, Грязовец - Выборг, Сахалин - Хабаровск - Владивосток и других.[3]

Все перечисленные выше предприятия, так же как и завод «Комсомолец» выпускают свою продукцию в единичных объемах, работая по индивидуальному техническому заданию заказчика. И предлагая своё решение того или иного технического задания принимают участие в конкурсе на поставку оборудования потенциальному клиенту, конкурируя между собой.

.4 Каналы распределения, используемые на рынке

За последний период произошел резкий рост конкуренции. Этот рост объясняется следующими факторами:

· возрождение старых производственных мощностей (за счет инвестиций, в т.ч. и иностранных)

· строительство новых производственных мощностей

· поставка западными компаниями производителями продукции на российский рынок.

Для производства своей продукции ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артёмова» в качестве основных видов сырья используется прокат 3-х видов: нержавеющий, стальной и медный. Поставщики данных видов сырья достаточно дифференцированы, с ними налажены долгосрочные партнерские отношения. Поставщики, на долю которых приходиться более 10% всех поставок товарно-материальных ценностей: ООО "Руссдомстрой" (г. Москва), ЗАО "Европредприятие" (г. Москва) поставляют нержавеющий прокат.

Импортные поставки занимают менее 3% в общем объеме поставок. В основном это приобретение импортных комплектующих, устанавливаемых на производимое предприятием оборудование.

Но эти же самые предприятия являются основными поставщиками сырья и комплектующих для конкурентов. Поэтому качество материала идущего на производство данной продукции на всех предприятиях-конкурентах будет приблизительно одинаковым.

Таким образом, для того чтобы сделать свою продукцию (в частности кипятильник) более конкурентно-способной для потенциальных клиентов, необходимо улучшить технические характеристики аппарата при этом недопуская сильного удорожания данного изделия.

Одним из направлений дальнейшей модернизации данного аппарата будет повышение интенсификации теплообмена.

Как правило если предприятие выигрывает конкурс на поставку того или иного оборудования и в последствии полностью удовлетворяет потребности заказчика, то в будущем, компания заказавшая данную продукцию. Предприятие будет стараться иметь дело уже с проверенным партнёром и уже с ним решать вопросы по дальнейшему ремонту старого оборудования, монтажу нового и модернизацией уже имеющегося.

3. Анализ инновационного потенциала ОАО «Тамбовский завода «Комсомолец» им. Н.С.Артемова

Основными видами деятельности предприятия ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова" являются: конструирование, изготовление и реализация продукции производственно-технического назначения, в том числе: оборудования для химической отрасли и общепромышленного назначения (по итогам последнего квартала 15,3%), спиртовой и ликероводочной промышленности (41,6%); оборудования для пивоваренной промышленности (16,3%); оборудования и арматуры для газовой промышленности и магистральных газопроводов (22%); оборудования для энергетического комплекса атомной энергетики (2%); пожарной техники и огнетушащих средств (0,2%), а также монтаж и сервисное обслуживание поставляемого оборудования (1,5%).

Сезонный характер деятельности в целом не выражен, хотя отмечается некоторое увеличение объема продаж в период весна-лето, что объясняется более подходящими условиями работ по монтажу и пуско-наладке производимого оборудования на предприятии-заказчике.

Основными задачами научно-исследовательских работ являются: создание продукции конкурентоспособного качества и себестоимости с рентабельностью не менее 15% на базе разработки современных технологических процессов; разработка новых для предприятий видов продукции, что позволит обновить ассортимент и гибко реагировать на изменение спроса потребителей; формирование интеллектуальной собственности предприятия путем патентования разработок. С помощью инновационно-направленных перспективных исследований можно значительно повысить интенсификацию теплообмена.

4. Детальный план доходов и расходов

.1 Календарный план реализации инновационного проекта

Начало реализации инновационного проекта запланировано на 1 квартал 2015года. Календарный план выполнения НИОКР и план производства и реализации продукции представлен в таблице 1.

Таблица 1. Поквартальный график реализации проекта

Номер этапа	Временной период	Содержание работ
1	1 квартал 2015 года	Анализ реализации. Выполнение проектной документации. Теоретические исследования с разработкой технологии процесса изготовления и эксплуатации. Маркетинговые исследования. Сертификация продукции.
2	2 квартал 2015 года	Анализ возможности. Анализ влияния.
3	3 квартал 2015 года	Изготовление опытного образца. Выпуск опытной партии.
4	4 квартал 2015 года	Выход на проектную мощность Анализ расхождений теоретических решений с практическими результатами (если такие расхождения будут иметь место)
5	2016 - 2017 годы	Выпуск продукции в соответствии с проектной мощностью

.2 Определение объема необходимых инвестиций

Для реализации предложенной инновации на базовом предприятии потребуются следующие ресурсы:

1) Интеллектуальная собственность. Поскольку одной из инноваций является использование патентного решения, не являющего собственностью базового предприятия, то необходимо предусмотреть затраты на выкуп патента или заключение договора об использовании интеллектуальной собственности, которые можно оценить суммой в 300 000 руб.

2) Капитальные вложения.

Смета капитальных затрат по реализации инновационного проекта

ПР = KНИР + KОКР + KОСВ,

где KНИР - затраты на научно-исследовательские работы, испытания в лабораториях, опытных цехах; KОКР - затраты на конструкторские, технологические и другие проектные работы; KОСВ - затраты на подготовку и освоение производства.

= 15 840 руб.,

где t =220 час. - количество часов на научно-исследовательскую работу; Сср = 60 руб./час - средняя ставка зарплаты научного работника; Кпр = 20% - процент премий.

= 21 060 руб.,

где t = 270 час. - количество часов на подготовку необходимой технической документации; Сср = 65 руб./час - средняя ставка зарплаты ИТР; Кпр = 20% - процент премий.

= 15 600 руб.,

где t = 200 час. - количество часов на подготовку и освоение производства; Сср = 65 руб./час - средняя ставка зарплаты работника производства; Кпр = 20% - процент премий.

КПР = 15 840 + 21 060 + 15 600 = 52 500 руб.

.3 Детальный финансовый план

Расчёт ведётся по пунктам калькуляции.

. Расчёт стоимости основных материалов

.1.Лист углеродистый 09Г2С ГОСТ19281 (s<12)

руб

где В- вес заготовки,

Кисп- коэффициэнт использования,

Цед- цена за единицу.

.2 Лист углеродистый 09Г2С ГОСТ5520 (s<12)

1.3. Лист углеродистый 09Г2С ГОСТ5520 (s>12)

.4 Лист углеродистый Ст3 (s>12)

1.5 Лист углеродистый Ст3 (s<12)

.6 Метизы стальные ГОСТ (цинкование)

.7 Метизы стальные ОСТ

.8 Пруток ст35

.9 Трубы стальные 09Г2С

.10 Уголок стальной Ст20

1.11 Лист нержавеющий 08Х18Н10 (s<12)

.12 Лист нержавеющий 10Х17Н13М2Т (s<12)

.13 Лист нержавеющий 12Х18Н10Т (s<12)

.14 Метизы нержавеющие

.15 Пруток нержавеющий 12Х18Н10Т

.16 Трубы нержавеющие 10Х17Н13М2Т

1.17 Трубы нержавеющие 12Х18Н10Т

.18 Трубы медные

Стоимость вспомогательных материалов

С помощью программы MS Excel возвращаем коэффициент корреляции Пирсона- r и получаем вес отходов 1137 кг.

. Суммируя веса материалов получим общий вес 9955. Общая сумма за основные материалы 3223680 руб.

Стоимость комплектующих получаем по формуле ,где N- количество комплектующих, Цед- цена за одно изделие. Расчёт сведён в таблицу 2

Таблица 2

1	Комплектующие	Количество N((шт.)	Цена за единицу Цед (руб.)	Расчётная формула	Сумма С (руб.)
1.1	Компенсатор линзовый осевой для теплообм.аппарат. В-Е-200 Двн1500 Ррасч 14	1	73000	С=N*Цед	73000
1.2	Отвод 26,9х3,0 AISI 304	6	99,1	С=N*Цед	594,6
1.3	Пластина н/ст (S-1.0мм)	1	1228,81	С=N*Цед	1228,81
1.4	Пластина н/ст (S-1.0мм)	2	1228,81	С=N*Цед	2457,62
1.5	Прокладка TFE 100.000 43х33х3	2	24	С=N*Цед	48
1.6	Прокладка TFE 100.003 64х54х3	8	34	С=N*Цед	272
1.7	Прокладка TFE 100.004 83х48х3	4	75	С=N*Цед	300
1.8	Прокладка TFE 100.007 118х108х3	12	60	С=N*Цед	720
1.9	Прокладка TFE 100.009 145х132х3	4	81	С=N*Цед	324
1.10	Прокладка TFE 100.011 254х238х3	4	164	С=N*Цед	656
1.11	Прокладка TFE 100.012 643х619х3	2	518	С=N*Цед	1036
1.12	Прокладка TFE 100.012 643х619х3	2	518	С=N*Цед	1036
1.13	Прокладка TFE 100.012 643х619х3	2	518	С=N*Цед	1036
1.14	Прокладка TFE 100.012 643х619х3	2	518	С=N*Цед	1036
1.15	Прокладка TFE 100.012 643х619х3	2	518	С=N*Цед	1036
1.16	Прокладка TFE 100.012 643х619х3	1	518	С=N*Цед	518
1.17	Прокладка TFE 100.012 643х619х3	1	518	С=N*Цед	518
1.18	Прокладка фланцевая ПЗГФ-Г-Н-01-1580х1552х3	4	6100	С=N*Цед	24400
1.19	Прокладка фланцевая СНП Д-5-317,5-339,9-374,7-406,8-4,5-1,0-441	2	1616	С=N*Цед	3232
1.20	Прокладка фланцевая СНП Д-5-317,5-339,9-374,7-406,8-4,5-1,0-441	2	1616	С=N*Цед	3232
1.21	Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441	4	215	С=N*Цед	860
1.22	Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441	8	215	С=N*Цед	1720
1.23	Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441	6	215	С=N*Цед	1290
1.24	Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441	8	215	С=N*Цед	1720
1.25	Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441	8	215	С=N*Цед	1720
1.26	Прокладка фланцевая СНП-А-3-108-127-3,2-2,1-040	2	218	С=N*Цед	436
1.27	Прокладка фланцевая СНП-А-3-190-216-3,2-2,1-040	2	458	С=N*Цед	916
1.28	Прокладка фланцевая СНП-А-3-33-43-3,2-2,1-040	4	73	С=N*Цед	292
1.29	Прокладка фланцевая СНП-А-5-108-118-3,2-1,0-040	2	195	С=N*Цед	390
1.30	Прокладка фланцевая СНП-А-5-132-145-3,2-1,0-0-040	6	249	С=N*Цед	1494
1.31	Прокладка фланцевая СНП-А-5-238-254-3,2-1,0-0040	2	694	С=N*Цед	1388
1.32	Прокладка фланцевая СНП-А-5-489-511-3,2-1,0-040	2	860	С=N*Цед	1720
1.33	Прокладка фланцевая СНП-А-5-639-663-4,5-1,6-040	2	1017	С=N*Цед	2034
1.34	Прокладка фланцевая СНП-А-5-73-83-3,2-1,0-040	4	С=N*Цед	592
1.35	Прокладка фланцевая СНП-А-5-739-763-4,5-1,6-040	2	1098	С=N*Цед	2196
1.36	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-106,4-127,0-149,4-173,5-4,5-1,0-441	2	523	С=N*Цед	1046
1.37	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-106,4-127,0-149,4-173,5-4,5-1,0-441	2	523	С=N*Цед	1046
1.38	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-106,4-127,0-149,4-173,5-4,5-1,0-441	4	523	С=N*Цед	2092
1.39	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-14,2-19,1-31,8-45,5-4,5-1,0-441	4	105	С=N*Цед	420
1.40	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-14,2-19,1-31,8-45,5-4,5-1,0-441	4	105	С=N*Цед	420
1.41	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-14,2-19,1-31,8-45,5-4,5-1,0-441	8	105	С=N*Цед	840
1.42	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-09,6-277,4-4,5-1,0-441	8	822	С=N*Цед	6576
1.43	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-09,6-277,4-4,5-1,0-441	8	822	С=N*Цед	6576
1.44	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-220,3-4,5-1,0-441	2	769	С=N*Цед	1538
1.45	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-220,3-4,5-1,0-441	8	769	С=N*Цед	6152
1.46	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-277,4-4,5-1,0-44	8	822	С=N*Цед	6576
1.47	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-277,4-4,5-1,0-44	8	822	С=N*Цед	6576
1.48	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-277,4-4,5-1,0-44	8	822	С=N*Цед	6576
1.49	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-101,0-4,5-1,0-441	2	151	С=N*Цед	302
1.50	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441	40	113	С=N*Цед	4520
1.51	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441	18	113	С=N*Цед	2034
1.52	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441	20	113	С=N*Цед	2260
1.53	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441	18	113	С=N*Цед	2034
1.54	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441	38	113	С=N*Цед	4294
1.55	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441	38	113	С=N*Цед	4294
1.56	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39-101,0-4,5-1,0-441	2	151	С=N*Цед	302
1.57	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-215,9-233,4-263,7-277,4-4,5-1,0-441	2	1036	С=N*Цед	2072
1.58	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-215,9-233,4-263,7-277,4-4,5-1,0-441	2	1036	С=N*Цед	2072
1.59	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441	2	503	С=N*Цед	1006
1.60	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441	2	503	С=N*Цед	1006
1.61	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441	24	138	С=N*Цед	3312
1.62	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441	22	138	С=N*Цед	3036
1.63	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441	24	138	С=N*Цед	3312
1.64	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441	40	138	С=N*Цед	5520
1.65	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441	44	138	С=N*Цед	6072
1.66	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-268,2-287,3-317,5-337,0-4,5-1,0-441	2	1381	С=N*Цед	2762
1.67	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-3175-339,9-374,7-406-4,5-1,0-0441	2	1616	С=N*Цед	3232
1.68	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-44,5-54,1-69,9-83,6-4,5-1,0-441	4	170	С=N*Цед	680
1.69	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-44,5-54,1-69,9-83,6-4,5-1,0-441	4	170	С=N*Цед	680
1.70	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441	14	239	С=N*Цед	3346
1.71	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441	8	239	С=N*Цед	1912
1.72	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441	16	239	С=N*Цед	3824
1.73	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441	10	239	С=N*Цед	2390
1.74	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441	12	239	С=N*Цед	2868
1.75	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-10,7-194,9-4,5-1,0-441	2	511	С=N*Цед	1022
1.76	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441	2	429	С=N*Цед	858
1.77	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441	4	429	С=N*Цед	1716
1.78	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441	2	429	С=N*Цед	858
1.79	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441	2	429	С=N*Цед	858
1.80	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441	6	429	С=N*Цед	2574
1.81	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-194,9-4,5-1,0-441	2	511	С=N*Цед	1022
1.82	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-194,9-4,5-1,0-441	2	511	С=N*Цед	1022
1.83	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-194,9-4,5-1,0-441	2	511	С=N*Цед	1022
1.84	Отвод 33,7х2,6 12х18н10т DIN 2605	8	246	С=N*Цед	1968
1.85	Отвод 48,3х3,6 ст 12х18н10т ДУС	1	565	С=N*Цед	565
1.86	Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С	6	840	С=N*Цед	5040
1.87	Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С	1	840	С=N*Цед	840
1.88	Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С	1	840	С=N*Цед	840
1.89	Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С	6	840	С=N*Цед	5040
1.90	Отвод 88,9х5,6 ст 12х18н10т Д/С	1	1270	С=N*Цед	1270
1.91	Поковка 09г2с НВ04978 (П) ф1680х110	1	101440	С=N*Цед	101440
1.92	Поковка 09г2с НВ04978 ф1680х110	1	99680	С=N*Цед	99680	Поковка КМС-241 ф320х146х104 ст09г2с	2	6101,7	С=N*Цед	12203,4
1.94	Поковка КМС-248 ф 485х304х120 ст 08х18н10т	2	33258,47	С=N*Цед	66516,94
1.95	Поковка КМС-248 ф 485х304х120 ст 08х18н10т	2	33258,47	С=N*Цед	66516,94
1.96	Поковка КМС-248 ф 485х304х120 ст 08х18н10т	2	33258,47	С=N*Цед	66516,94
1.97	Поковка КМС-249 ф535хф335х132 08х18н10т Ду 350	2	44610,17	С=N*Цед	89220,34
1.98	Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т	2	15533,9	С=N*Цед	31067,8
1.99	Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т	8	15533,9	С=N*Цед	124271,2
1.100	Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т	8	15533,9	С=N*Цед	124271,2
1.101	Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т	8	15533,9	С=N*Цед	124271,2
1.102	Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т	8	15533,9	С=N*Цед	124271,2
1.103	Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т	8	15533,9	С=N*Цед	124271,2
1.104	Поковка КМС-257 ф320х154х104 ст 03х17н14м3	2	30127,12	С=N*Цед	60254,24
1.105	Поковка КМС-262 ф635х437х145 ст 03х17н14м3 Ду450	2	116313,56	С=N*Цед	232627,12
1.106	Поковка КМС-314 ф38х145 Ду20 ст08х18н10т	1	322,03	С=N*Цед	322,03
1.107	Поковка КМС-314 ф38х145 Ду20 ст08х18н10т	1	322,03	С=N*Цед	322,03
1.108	Поковка КМС-314 ф38х145 Ду20 ст08х18н10т	3	322,03	С=N*Цед	966,09
1.109	Поковка КМС-316 ф38х190 Ду20 ст 08х18н10т	1	418,64	С=N*Цед	418,64
1.110	Поковка КМС-316 ф38х190 Ду20 ст 08х18н10т	3	418,64	С=N*Цед	1255,92
1.111	Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т	1	515,25	С=N*Цед	515,25
1.112	Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т	2	515,25	С=N*Цед	1030,5
1.113	Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т	4	515,25	С=N*Цед	2061
1.114	Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т	11	515,25	С=N*Цед	5667,75
1.115	Поковка КМС-319 ф38х250 ст 08х18н10т	1	547,46	С=N*Цед	547,46
1.116	Поковка КМС-320 ф49х180 Ду25	2	554,24	С=N*Цед	1108,48
1.117	Поковка КМС-320 ф49х180 Ду25	2	554,24	С=N*Цед	1108,48
1.118	Поковка КМС-322 ф49х220 Ду25 ст 08х18н10т	2	754,24	С=N*Цед	1508,48
1.119	Поковка КМС-322 ф49х220 Ду25 ст 08х18н10т	6	754,24	С=N*Цед	4525,44
1.120	Поковка КМС-326 ф65х190	500	5,74	С=N*Цед	2870
1.121	Поковка КМС-327 ф65х215 ст 08х18н10т Ду40	2	1230,51	С=N*Цед	2461,02
1.122	Поковка КМС-333 ф78х205 ст 08х18н10т	3	1644,07	С=N*Цед	4932,21
1.123	Поковка КМС-335 ф78х245 Ду50 ст 08х18н10т	2	1955,93	С=N*Цед	3911,86
1.124	Поковка КМС-339 ф108х195 ст 08х18н10т	1460	14,79	С=N*Цед	21593,4
1.125	Поковка КМС-384 ф78х807 ст 09г2с	7	2,94	С=N*Цед	20,58
1.126	Поковка КМС-387 ф190х75 ст 03х17Н14М3	4	9161,02	С=N*Цед	36644,08
1.127	Поковка КМС-389 ф150х230 ст 08х18н10т	1	8563,56	С=N*Цед	8563,56
1.128	Поковка КМС-389 ф150х230 ст 08х18н10т	1	8563,56	С=N*Цед	8563,56
1.129	Поковка КМС-390 ф190х320 ст 08х18н10т	1	18322,04	С=N*Цед	18322,04
1.130	Поковка КМС-391 ф190х230 ст08х18н10т	1	13343,22	С=N*Цед	13343,22
1.131	Поковка КМС-436 ф210х85 ст 09г2с Ду80 #300	2	2495,77	С=N*Цед	4991,54
1.132	Поковка ст 08х18н10т чер 837-700-95 (с пр) с т/о	1	114660	С=N*Цед	114660
1.133	Поковка ст 08х18н10т чер 837-700-95 с т/о	1	81900	С=N*Цед	81900
1.134	Поковка ст 08х18н10т черт 486-589-149 (пр) ст/о	1	165320,5	С=N*Цед	165320,5
1.135	Поковка ст 08х18н10т черт 786-589-149 т/о	1	138799,5	С=N*Цед	138799,5
1.136	Поковка ст 08х18н10т черт 786-589-149 т/о	1	138799,5	С=N*Цед	138799,5
1.137	Поковка ст 08х18н10т черт 786-589-149 т/о	2	138799,5	С=N*Цед	277599
1.138	Поковка ст 09Г2С ф49	530	1,27	С=N*Цед	673,1
1.139	Фланец для теплообм аппарат (Е-200) 03х17н14м3 ф1680х1508х112	2	302890	С=N*Цед	605780
1.140	Фланец Ду 40 ст 09г2с	2	251,7	С=N*Цед	503,4
1.141	Фланец Ду100 ст 08х18н10т	6	3694,92	С=N*Цед	22169,52
1.142	Фланец Ду100 ст 08х18н10т	2	3694,92	С=N*Цед	7389,84
1.143	Фланец Ду100 ст 09г2с	2	1164,41	С=N*Цед	2328,82
1.144	Фланец Ду15 ст 08х18н10т	20	254,24	С=N*Цед	5084,8
1.145	Фланец Ду15 ст 08х18н10т	8	254,24	С=N*Цед	2033,92
1.146	Фланец Ду15 ст03х17н14м3	8	572,03	С=N*Цед	4576,24
1.147	Фланец Ду150 ст 08х18н10т	2	6271,19	С=N*Цед	12542,38
1.148	Фланец Ду150 ст 08х18н10т	2	6271,19	С=N*Цед	12542,38
1.149	Фланец Ду20 ст 08х18н10т	11	474,58	С=N*Цед	5220,38
1.150	Фланец Ду20 ст 08х18н10т	15	474,58	С=N*Цед	7118,7
1.151	Фланец Ду20 ст 08х18н10т	15	С=N*Цед	7118,7
1.152	Фланец Ду20 ст03х17н14м3	4	1067,8	С=N*Цед	4271,2
1.153	Фланец Ду20 ст09г2с	3	150	С=N*Цед	450
1.154	Фланец Ду25 ст 03х17н14м3	2	1220,34	С=N*Цед	2440,68
1.155	Фланец Ду25 ст 08х18н10т	24	542,37	С=N*Цед	13016,88
1.156	Фланец Ду25 ст 08х18н10т	14	542,37	С=N*Цед	7593,18
1.157	Фланец Ду40 ст 03х17н14м3	2	1792,37	С=N*Цед	3584,74
1.158	Фланец Ду40 ст 08х18н10т	2	796,61	С=N*Цед	1593,22
1.159	Фланец Ду80 ст 08х18н10т	10	2118,64	С=N*Цед	21186,4
1.160	Фланец Ду80 ст 08х18н10т	32	2118,64	С=N*Цед	67796,48
1.161	Фланец Ду80 ст 08х18н10т	6	2118,64	С=N*Цед	12711,84
1.162	Фланец Ду80 ст 08х18н10т	7	2118,64	С=N*Цед	14830,48
1.163	Фланец Ду80 ст 08х18н10т	2	2118,64	С=N*Цед	4237,28
1.164	Фланец Ду80 ст 08х18н10т	20	2118,64	С=N*Цед	42372,8
	Услуги сторонних организаций производственного характера	0	0		0
	Итого материальных затр	3500			3680760,23

. Услугами сторонних организаций воспользоваться не будем.

. В сумме все материальные затраты составляют 6 904 434 руб.

. Транспортные расходы составляют в сумме 91 470 руб.. Из них 17 855 руб. приходится на транспортировку материалов, а остальные 73 615 руб. на транспортировку комплектующих.

. Основная заработная плата ИТР составляет 150 620 руб. Из них ПКОХА и КБУпак получает по 234 руб, КОМ- 232 руб. ОИХНА за час работы получает 209 руб. Соответственно за 50 часов получает 10 439 руб. ТО с почасовой оплатой труд размером в 234 руб. за 200 часов получает 46 727. А так же КОХО за 400 часов работы с почасовой оплатой труда 234 руб. получает 93 454 руб.

. Начисления на заработную плату ИТР составляют 27,30% от общей заработной платы 150 620 руб.- 41 119 руб.

. Заработная плата ОПР (подготовит.) за 885,08 часа составляет 134401 руб. Из них на заготовительное производство за 47, 73 часа, с почасовой оплатой 134 руб., получают 6406 руб. А на механическое производство, которое работает 837.35 часа, с почасовой оплатой труда равной 153 руб. получают 127 995 руб.

. Отдел ОПР (днищев. )работает 75,09 часа. Почасовая оплата труда составляет 145руб./ч Соответственно заработная плата составляет 10 918 руб.

Работа ОПР (сборочн.) состоит из слесарных и сварочных работ : Слесари получают 135 руб./ч. Свою работу они выполняют за 697,21 часа. И соответственно их заработная плата составляет 94 443 руб.

Сварщики получают 143 руб./ч. Свою работу они выполняют за 232,41 часа. Соответственно заработная плата составляет 33 215 руб.

Суммируя все заработные платы ОПР получим итог- 272 978 руб.

Начисления на з/п ОПР составляют 27,3% от общей суммы. Соответственно сумма начислений составляет 74 523 руб.

Амортизация определяется произведением её показателя K на время T отведенное для тех или иных работ А=К*Т. Для заготовительного производства К=48 ,для механического производства К=837, для сборочного производства К= 1005

Амортизация: заготовит пр-во A= 48*146=6 969 руб.

механич произ-во A= 837*7= 5 861руб.

сборочное пр-во нерж. A= 1005*79=79 372 руб.

В сумме амортизация составит 92 202 руб.

Расходы на машины и оборудование P определяются произведением единиц используемой техники N на стоимость одной единицы той или иной техеики S

P=N*S

заготовит пр-во P=885*178 =157 544 руб.

днищевое произ-во P=75*74=5 557

сборочное пр-во P=930*89= 82 736 руб.

В сумме 245837 руб.

Расходы на легковой автотранспорт рассчитываются аналогично по формуле:

=N*S

заготовит пр-во P=885*0,7=620 руб.

днищевое произ-во P= 75*0,7=53 руб.

сборочное пр-во P= 930*2 =1 859 руб.

В сумме 2531руб.

Оснастка: 0

Инструмент: 0

Командировочные расходы 0

Прямые затраты ПЗ рассчитываются как сумма материальных затрат, расходов транспортного снабжения, основной зар/платы ИТР, начислений на заработную плату, оснастки, командировочных расходов, Начислений на зар/плату ОПР , амортизации, инструмента, расходов на машины и оборудование и расходов на легковой автотранспорт.

ПЗ= 2531+245837+92 202+74 523+272 978+134401+150 620+ 91 470+6904434=7 875 715 руб.

Общепроизводственные расходы рассчитываются процентным соотношением подготовит.произ-во 138% от 134 401 руб. - 185 814 руб.

днищевое произ-во 72% от 10 918 руб. -7 838 руб.

сборочн. произ-во 121% от 127 658 руб. - 153 865 руб.

Итого: 347 517 руб.

Общехозяйственные расходы аналогично с общепроизводственными расходами подготовит.произ-во 139% от 134 401 руб - 186 880 руб.

днищевое произ-во 128% от 10 918 руб.- 13 991руб.

сборочн. произ-во 230% от 127 658 руб. - 293 520 руб.

Итого: 494391 руб.

Заводская себестоимость рассчитывается как сумма прямых затрат, общехозяйственных расходов и общепроизводственных расходов

ЗС= 347 517 + 494391 + 7875715 = 8 717 623

Коммерческие расходы : 39% от 272 978 руб.- 106 289 руб.

Полная себестоимость это сумма заводской себестоимости и коммерческих расходов ПС= 8 717 623+106 289 = 8 823 919 руб.

Рентаб/прибыль ОПР составляет 12% полной себестоимости в рублях это 1 080 879 руб.

Рентаб/прибыль ИТР 0,59% от прибыли ИТР составляет 51 947 руб.

Цена без НДС min равняется сумме полной себестоимости, Рентаб/прибыль ОПР и Рентаб/прибыль ИТР . В итоге получим 9 956 745 руб.

НДС составляет 18% от 9 956 745 руб. - 1 792 214 руб.

Цена с НДС min равна сумме Цены без НДС и самого НДС -11 748 959 руб.

Цена с НДС min в $ 339 980

Весь экономический расчёт аппарата сведён в таблицу 3.

Таблица 3 - Выборочная калькуляция на разрабатываемый кипятильник

№	Статьи затрат	Вес	К исп.	Цена за ед.	Сумма (руб.)
П/П
1	Основные материалы
1.1	Лист углеродистый 09Г2С ГОСТ19281 (s<12)	288,9	0,28	19	19 506
1.2	Лист углеродистый 09Г2С ГОСТ5520 (s<12)	37,9	0,86	24	1 052
1.3	Лист углеродистый 09Г2С ГОСТ5520 (s>12)	1416,1	0,99	30	42 722
1.4	Лист углеродистый Ст3 (s>12)	144,0	0,54	21	5 603
1.5	Лист углеродистый Ст3 (s<12)	19,3	0,74	19	494
1.6	Метизы стальные ГОСТ (цинкование)	39,6	1,00	200	7 922
1.7	Метизы стальные ОСТ	127,0	1,00	300	38 106
1.8	Пруток ст35	98,9	0,76	23	3 003
1.9	Трубы стальные 09Г2С	34,1	0,80	100	4 286
1.10	Уголок стальной Ст20	41,7	0,98	23	977
1.11	Лист нержавеющий 08Х18Н10 (s<12)	5,0	0,54	140	1 296
1.12	Лист нержавеющий 10Х17Н13М2Т (s<12)	960,1	0,88	199	217 951
1.13	Лист нержавеющий 12Х18Н10Т (s<12)	2,3	0,56	148	605
1.14	Метизы нержавеющие	2,7	1,00	1300	3 562
1.15	Пруток нержавеющий 12Х18Н10Т	0,2	0,80	212	42
1.16	Трубы нержавеющие 10Х17Н13М2Т	9,4	0,90	567	5 936
1.17	Трубы нержавеющие 12Х18Н10Т	6725,9	0,99	381	2 589 329
1.18	Трубы медные	0	0,87	240	36
2	Вспомогат материалы				294 295
3	Отходы:	-1137			-13 044
4	Итого материалов	9953			3 223 680
5	** Комплектующие:				3 680 760
5.1	Компенсатор линзовый осевой для теплообм.аппарат. В-Е-200 Двн1500 Ррасч 14	1		73000	73 000
5.2	Отвод 26,9х3,0 AISI 304	6		99,1	595
5.3	Пластина н/ст (S-1.0мм)	1		1228,81	1 229
5.4	Пластина н/ст (S-1.0мм)	2		1228,81	2 458
5.5	Прокладка TFE 100.000 43х33х3	2		24	48
5.6	Прокладка TFE 100.003 64х54х3	8		34	272
5.7	Прокладка TFE 100.004 83х48х3	4		75	300
5.8	Прокладка TFE 100.007 118х108х3	12		60	720
5.9	Прокладка TFE 100.009 145х132х3	4		81	324
5.10	Прокладка TFE 100.011 254х238х3	4		164	656	Прокладка TFE 100.012 643х619х3	2	518	1 036
5.12	Прокладка TFE 100.012 643х619х3	2		518	1 036
5.13	Прокладка TFE 100.012 643х619х3	2		518	1 036
5.14	Прокладка TFE 100.012 643х619х3	2		518	1 036
5.15	Прокладка TFE 100.012 643х619х3	2		518	1 036
5.16	Прокладка TFE 100.012 643х619х3	1		518	518
5.17	Прокладка TFE 100.012 643х619х3	1		518	518
5.18	Прокладка фланцевая ПЗГФ-Г-Н-01-1580х1552х3	4		6100	24 400
5.19	Прокладка фланцевая СНП Д-5-317,5-339,9-374,7-406,8-4,5-1,0-441	2		1616	3 232
5.20	Прокладка фланцевая СНП Д-5-317,5-339,9-374,7-406,8-4,5-1,0-441	2		1616	3 232
5.21	Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441	4		215	860
5.22	Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441	8		215	1 720
5.23	Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441	6		215	1 290
5.24	Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441	8		215	1 720
5.25	Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441	8		215	1 720
5.26	Прокладка фланцевая СНП-А-3-108-127-3,2-2,1-040	2		218	436
5.27	Прокладка фланцевая СНП-А-3-190-216-3,2-2,1-040	2		458	916
5.28	Прокладка фланцевая СНП-А-3-33-43-3,2-2,1-040	4		73	292
5.29	Прокладка фланцевая СНП-А-5-108-118-3,2-1,0-040	2		195	390
5.30	Прокладка фланцевая СНП-А-5-132-145-3,2-1,0-0-040	6		249	1 494
5.31	Прокладка фланцевая СНП-А-5-238-254-3,2-1,0-0040	2		694	1 388
5.32	Прокладка фланцевая СНП-А-5-489-511-3,2-1,0-040	2		860	1 720
5.33	Прокладка фланцевая СНП-А-5-639-663-4,5-1,6-040	2		1017	2 034
5.34	Прокладка фланцевая СНП-А-5-73-83-3,2-1,0-040	4		148	592
5.35	Прокладка фланцевая СНП-А-5-739-763-4,5-1,6-040	2		1098	2 196
5.36	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-106,4-127,0-149,4-173,5-4,5-1,0-441	2		523	1 046
5.37	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-106,4-127,0-149,4-173,5-4,5-1,0-441	2		523	1 046
5.38	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-106,4-127,0-149,4-173,5-4,5-1,0-441	4		523	2 092
5.39	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-14,2-19,1-31,8-45,5-4,5-1,0-441	4		105	420
5.40	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-14,2-19,1-31,8-45,5-4,5-1,0-441	4		105	420
5.41	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-14,2-19,1-31,8-45,5-4,5-1,0-441	8		105	840
5.42	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-09,6-277,4-4,5-1,0-441	8		822	6 576
5.43	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-09,6-277,4-4,5-1,0-441	8		822	6 576
5.44	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-220,3-4,5-1,0-441	2		769	1 538
5.45	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-220,3-4,5-1,0-441	8		769	6 152
5.46	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-277,4-4,5-1,0-44	8		822	6 576
5.47	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-277,4-4,5-1,0-44	8		822	6 576
5.48	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-277,4-4,5-1,0-44	8		822	6 576
5.49	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-101,0-4,5-1,0-441	2		151	302
5.50	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441	40		113	4 520
5.51	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441	18		113	2 034
5.52	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441	20		113	2 260
5.53	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441	18		113	2 034
5.54	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441	38		113	4 294
5.55	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441	38		113	4 294
5.56	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39-101,0-4,5-1,0-441	2		151	302
5.57	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-215,9-233,4-263,7-277,4-4,5-1,0-441	2		1036	2 072
5.58	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-215,9-233,4-263,7-277,4-4,5-1,0-441	2		1036	2 072
5.59	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441	2		503	1 006
5.60	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441	2		503	1 006
5.61	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441	24		138	3 312
5.62	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441	22		138	3 036
5.63	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441	24		138	3 312
5.64	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441	40		138	5 520
5.65	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441	44		138	6 072
5.66	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-268,2-287,3-317,5-337,0-4,5-1,0-441	2		1381	2 762
5.67	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-3175-339,9-374,7-406-4,5-1,0-0441	2		1616	3 232
5.68	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-44,5-54,1-69,9-83,6-4,5-1,0-441	4		170	680
5.69	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-44,5-54,1-69,9-83,6-4,5-1,0-441	4	170	680
5.70	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441	14		239	3 346
5.71	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441	8		239	1 912
5.72	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441	16		239	3 824
5.73	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441	10		239	2 390
5.74	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441	12		239	2 868
5.75	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-10,7-194,9-4,5-1,0-441	2		511	1 022
5.76	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441	2		429	858
5.77	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441	4		429	1 716
5.78	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441	2		429	858
5.79	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441	2		429	858
5.80	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441	6		429	2 574
5.81	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-194,9-4,5-1,0-441	2		511	1 022
5.82	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-194,9-4,5-1,0-441	2		511	1 022
5.83	Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-194,9-4,5-1,0-441	2		511	1 022
5.84	Отвод 33,7х2,6 12х18н10т DIN 2605	8		246	1 968
5.85	Отвод 48,3х3,6 ст 12х18н10т ДУС	1		565	565
5.86	Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С	6		840	5 040
5.87	Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С	1		840	840
5.88	Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С	1		840	840
5.89	Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С	6		840	5 040
5.90	Отвод 88,9х5,6 ст 12х18н10т Д/С	1		1270	1 270
5.91	Поковка 09г2с НВ04978 (П) ф1680х110	1		101440	101 440
5.92	Поковка 09г2с НВ04978 ф1680х110	1		99680	99 680
5.93	Поковка КМС-241 ф320х146х104 ст09г2с	2		6101,7	12 203
5.94	Поковка КМС-248 ф 485х304х120 ст 08х18н10т	2		33258,47	66 517
5.95	Поковка КМС-248 ф 485х304х120 ст 08х18н10т	2		33258,47	66 517
5.96	Поковка КМС-248 ф 485х304х120 ст 08х18н10т	2		33258,47	66 517
5.97	Поковка КМС-249 ф535хф335х132 08х18н10т Ду 350	2		44610,17	89 220
5.98	Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т	2		15533,9	31 068
5.99	Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т	8		15533,9	124 271
5.100	Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т	8		15533,9	124 271
5.101	Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т	8		15533,9	124 271
5.102	Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т	8		15533,9	124 271
5.103	Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т	8		15533,9	124 271
5.104	Поковка КМС-257 ф320х154х104 ст 03х17н14м3	2		30127,12	60 254
5.105	Поковка КМС-262 ф635х437х145 ст 03х17н14м3 Ду450	2		116313,56	232 627
5.106	Поковка КМС-314 ф38х145 Ду20 ст08х18н10т	1		322,03	322
5.107	Поковка КМС-314 ф38х145 Ду20 ст08х18н10т	1		322,03	322
5.108	Поковка КМС-314 ф38х145 Ду20 ст08х18н10т	3		322,03	966
5.109	Поковка КМС-316 ф38х190 Ду20 ст 08х18н10т	1		418,64	419
5.110	Поковка КМС-316 ф38х190 Ду20 ст 08х18н10т	3		418,64	1 256
5.111	Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т	1		515,25	515
5.112	Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т	2		515,25	1 031
5.113	Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т	4		515,25	2 061
5.114	Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т	11		515,25	5 668
5.115	Поковка КМС-319 ф38х250 ст 08х18н10т	1		547,46	547
5.116	Поковка КМС-320 ф49х180 Ду25	2		554,24	1 108
5.117	Поковка КМС-320 ф49х180 Ду25	2		554,24	1 108
5.118	Поковка КМС-322 ф49х220 Ду25 ст 08х18н10т	2		754,24	1 508
5.119	Поковка КМС-322 ф49х220 Ду25 ст 08х18н10т	6		754,24	4 525
5.120	Поковка КМС-326 ф65х190	500		5,74	2 870
5.121	Поковка КМС-327 ф65х215 ст 08х18н10т Ду40	2		1230,51	2 461
5.122	Поковка КМС-333 ф78х205 ст 08х18н10т	3		1644,07	4 932
5.123	Поковка КМС-335 ф78х245 Ду50 ст 08х18н10т	2		1955,93	3 912
5.124	Поковка КМС-339 ф108х195 ст 08х18н10т	1460		14,79	21 593
5.125	Поковка КМС-384 ф78х807 ст 09г2с	7		2,94	21
5.126	Поковка КМС-387 ф190х75 ст 03х17Н14М3	4		9161,02	36 644
5.127	Поковка КМС-389 ф150х230 ст 08х18н10т	1		8563,56	8 564	Поковка КМС-389 ф150х230 ст 08х18н10т	1	8563,56	8 564
5.129	Поковка КМС-390 ф190х320 ст 08х18н10т	1		18322,04	18 322
5.130	Поковка КМС-391 ф190х230 ст08х18н10т	1		13343,22	13 343
5.131	Поковка КМС-436 ф210х85 ст 09г2с Ду80 #300	2		2495,77	4 992
5.132	Поковка ст 08х18н10т чер 837-700-95 (с пр) с т/о	1		114660	114 660
5.133	Поковка ст 08х18н10т чер 837-700-95 с т/о	1		81900	81 900
5.134	Поковка ст 08х18н10т черт 486-589-149 (пр) ст/о	1		165320,5	165 321
5.135	Поковка ст 08х18н10т черт 786-589-149 т/о	1		138799,5	138 800
5.136	Поковка ст 08х18н10т черт 786-589-149 т/о	1		138799,5	138 800
5.137	Поковка ст 08х18н10т черт 786-589-149 т/о	2		138799,5	277 599
5.138	Поковка ст 09Г2С ф49	530		1,27	673
5.139	Фланец для теплообм аппарат (Е-200) 03х17н14м3 ф1680х1508х112	2		302890	605 780
5.140	Фланец Ду 40 ст 09г2с	2		251,7	503
5.141	Фланец Ду100 ст 08х18н10т	6		3694,92	22 170
5.142	Фланец Ду100 ст 08х18н10т	2		3694,92	7 390
5.143	Фланец Ду100 ст 09г2с	2		1164,41	2 329
5.144	Фланец Ду15 ст 08х18н10т	20		254,24	5 085
5.145	Фланец Ду15 ст 08х18н10т	8		254,24	2 034
5.146	Фланец Ду15 ст03х17н14м3	8		572,03	4 576
5.147	Фланец Ду150 ст 08х18н10т	2		6271,19	12 542
5.148	Фланец Ду150 ст 08х18н10т	2		6271,19	12 542
5.149	Фланец Ду20 ст 08х18н10т	11		474,58	5 220
5.150	Фланец Ду20 ст 08х18н10т	15		474,58	7 119
5.151	Фланец Ду20 ст 08х18н10т	15		474,58	7 119
5.152	Фланец Ду20 ст03х17н14м3	4		1067,8	4 271
5.153	Фланец Ду20 ст09г2с	3		150	450
5.154	Фланец Ду25 ст 03х17н14м3	2		1220,34	2 441
5.155	Фланец Ду25 ст 08х18н10т	24		542,37	13 017
5.156	Фланец Ду25 ст 08х18н10т	14		542,37	7 593
5.157	Фланец Ду40 ст 03х17н14м3	2		1792,37	3 585
5.158	Фланец Ду40 ст 08х18н10т	2		796,61	1 593
5.159	Фланец Ду80 ст 08х18н10т	10		2118,64	21 186
5.160	Фланец Ду80 ст 08х18н10т	32		2118,64	67 796
5.161	Фланец Ду80 ст 08х18н10т	6		2118,64	12 712
5.162	Фланец Ду80 ст 08х18н10т	7		2118,64	14 830
5.163	Фланец Ду80 ст 08х18н10т	2		2118,64	4 237
5.164	Фланец Ду80 ст 08х18н10т	20		2118,64	42 373
6	Услуги сторонних организаций производственного характера
7	Итого материальных затр				6 904 441
8	Трансп. снабженч. расх:				91 470
8.1	материалы				17 855
8.2	комплектующие				73 615
9	Осн з/плата ИТР:	650			150 620
9.1	ПКОХА	0		234	0
9.2	КБУпак	0		234	0
9.3	ОИХНА	50		209	10 439
9.4	КОМ	0		234	0
9.5	ТО	200		234	46 727
9.6	КОХО	400		234	93 454
10	Начисления на з/пл ИТР	27,30%			41 119
11	З/плата ОПР (подготовит.):	885,08			134 401
11.1	заготовит пр-во	47,73		134	6 406
11.2	механич произ-во	837,35		153	127 995
12	З/плата ОПР (днищевое):	75,09		145	10 918
13	З/плата ОПР (сборочн.):	929,62			127 658
13.1	слесарные работы	697,21		135	94 443
13.2	сварочные работы	232,41		143	33 215
13	Итого з/плата ОПР	1889,79			272 978
14	Начисления на з/п ОПР	27,3%		74 523
15	Амортизация:				92 202
	заготовит пр-во	48		146	6 969
	механич произ-во	837		7	5 861
	сборочное пр-во нерж.	1005		79	79 372
16	Расходы на машины и оборудование:				245 837
	заготовит пр-во	885		178	157 544
	днищевое произ-во	75		74	5 557
	сборочное пр-во	930		89	82 736
17	Расходы на легковой автотранспорт:				2 531
	заготовит пр-во	885		0,7	620
	днищевое произ-во	75		0,7	53
	сборочное пр-во	930		2	1 859
18	Оснастка:				0
19	Инструмент:				0
20	Командировочные расходы				0
21	Прямые затраты				7 875 721
22	Общепроизводств расходы:				347 517
	подготовит.произ-во	138%			185 814
	днищевое произ-во	72%			7 838
	сборочн. произ-во	121%			153 865
23	Общехозяйственные расходы:				494 391
	подготовит.произ-во	139%			186 880
	днищевое произ-во	128%			13 991
	сборочн. произ-во	230%			293 520
24	Заводская себестоимость				8 717 630
25	Коммерческие расходы	39%			106 289
26	Полная себестоимость				8 823 919
	Рентаб/прибыль ОПР	12%			1 080 879
	Рентаб/прибыль ИТР	0,59%		115,44	51 947
	Цена без НДС min				9 956 745
	НДС	18%			1 792 214
	Цена с НДС min				11 748 959
	Цена с НДС min в $				339 980

В таблице 4 представлены прогнозы объема продаж, прибыли и убытков с поквартальной разбивкой на два года и результаты расчета поквартального чистого дисконтированного дохода.

Таблица 4 - Отчет о прибылях и убытках сроком на два года с поквартальной разбивкой

Наименование показателя	1 квартал 2015 года	2 квартал 2015 года	3 квартал 2015 года	4 квартал 2015 года	1 квартал 2016 года	2 квартал 2016 года	3 квартал 2016 года	4 квартал 2016 года
Кол-во реализуемого оборудования	нет	нет	1	1	2	2	2	2
Выручка	-	-	11 748 951	11 748 951	23 497 902	23 497 902	23 497 902	23 497 902
Себестоимость			8 823 913	8 823 913	17 647 826	17 647 826	17 647 826	17 647 826
Налог на добавленную стоимость	-	-	1 792 213	1 792 213	3 584 426	3 584 426	3 584 426	3 584 426
Валовая прибыль	-	-	1 132 826	1 132 826	2 265 652	2 265 652	2 265 652	2 265 652
Расходы на приобретение патента	1000000	-
Капитальные вложения	-	52 500
Дополнительная прибыль из-за изменения себестоимости	-	-	20 509	20 509	41 018	41 018	41 018	41 018
Чистая прибыль (убыток)	-300 000	-52 500	1 153 335	1 153 335	2 224 634	2 224 634	2 224 634	2 224 634
Чистый дисконтированный доход, ЧДД	-954198	-47 800	1 002 009	956 115	1 759 754	1 679 155	1 307 659	1 528 863

Поквартальный чистый дисконтированный доход (ЧДДn):

ЧДДn = ЧПn,

где ЧПn - чистая прибыль (убыток) за отчетный период, Е - ставка дисконтирования на квартал 4,8% (при годовой ставке 20%), n - номер квартала.

ЧДД1 = ЧП1 = -1000000 = -954198 руб.

ЧДД2 = ЧП2 = -52500 = -47800 руб.

ЧДД3 = ЧП3 = 1153335 = 1002009 руб.

ЧДД4 = ЧП4 = 1153335 = 956115 руб.

ЧДД5 = ЧП5 = 2224634 = 1759754 руб.

ЧДД6 = ЧП6 = 2224634 = 1679155 руб.

ЧДД7 = ЧП7 = 2224634 = 1602247 руб.

ЧДД8 = ЧП8 = 2224634 = 1528863 руб.

.4 Оценка эффективности инновационного проекта

Для оценки эффективности инновационного проекта используются следующие основные показатели, определяемые на основе денежных потоков проекта и его участника [25]: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, потребность в дополнительном финансировании, индексы доходности затрат и инвестиций, срок окупаемости.

) Чистый дисконтированный доход (∑ЧДД):

∑ЧДД = ЧДД1 + ЧДД2 + ЧДД3 + ЧДД4 + ЧДД5 + ЧДД6 + ЧДД7 + ЧДД8 = -954198-47800+1002009 + 956115 + 1759754 + 1679155 +1602247 + 1528863=7526145 руб.

2) Индекс доходности (ИД):

ИД = ∑ЧДД/∑И

где ∑И = КПР + Рп = 52500 + 1000000 = 1052500руб. - суммарные инвестиции в проект (КПР = 52500 руб. - капитальные затраты на проект; Ри = 1000000 руб. - расходы на приобретение интеллектуальной собственности).

ИД = 7526145/1052500 =7.15

) Внутренняя норма доходности (ВНД):

ВНД = (∑ЧДД/∑И)х100

(формула действительна при единовременном вложении капитала).

ВНД = (7526145/1052500 )х100 = 71.5%.

) Срок окупаемости проекта (Ток):

Ток = ∑И/П

где ∑И= 1052500 руб. - инвестиции в проект; П - чистая годовая прибыль (табл. 5).

Ток = 1052500/(1002009 + 956115 + 1759754 + 1679155 +1602247 + 1528863) = 0.12 года =1.5 мес.

Исходные данные и показатели эффективности инновационного проекта сведены в таблицу 5.

Таблица 5. Показатели эффективности инновационного проекта

Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя
1. Годовой объём производства	шт.	10
2. Инвестиции в проект	руб.	1052500
3. Себестоимость единицы продукции	руб.	8823913
4. Цена реализации единицы продукции	руб.	11748951
5. Чистая прибыль	руб.	1153335
6. Норма дисконта, Е	%	20
7. Индекс доходности, ИД	-	7.15
8. Срок окупаемости, Ток	год
9. Горизонт расчёта, Т	год	2

Заключение

Проект является прибыльным, имеет высокую инвестиционную эффективность и не вызывает сомнения, что базовое предприятие по производству оборудования для получения бисфенола-А может получить хороший дополнительный доход за счет инвестирования собственных средств в разработку.

Список используемых источников

1. Колесов Ю.Б.: Объектно-ориентированное моделирование сложных динамических систем. СПб.: Изд-во СПбГПУ. 2009. 240с.

2. Общетехнический справочник под ред. Е.А.Скороходова 2-е издание переработанное и дополненное. Москва, «Машиностроение», 2012.

. Пелих А.С., Баранников М.М.: Экономика машиностроения под редакцией А.С. Пелиха, Высшее образование - Ростов-на-Дону: «Феликс», 2010 - 416 с.

. Скворцова Ю.В., Некрасова Л.А.: Организация и планирование машиностроительного производства: Учебник, - М: Высшая школа, 2006.

. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000. - 1072 с.

6. Экономика и организация производства в дипломных проектах, учебное пособие для машиностроительных ВУЗов, под общей редакцией К.Н. Великанова, 1986.

7. Экономика машиностроения. Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов. / Под ред. Е.М Карлика. - СПб.: Машиностроение, 2013.-392 с.

. Экономика предприятия: Учебник/ Под редакцией А.С. Карлика, М.Л. Шухгалтера,-М: Инфра - М, 2011.

Технико-экономическое обоснование проекта по разработке конструкции кипятильника

Технико-экономическое обоснование проекта по разработке конструкции кипятильника

Похожие работы на - Технико-экономическое обоснование проекта по разработке конструкции кипятильника