Оздоровительно-развлекательный комплекс 'Чимчильбан'
Бизнес-план
Оздоровительно-развлекательный комплекс «Чимчильбан»
1. Общая характеристика
Корейская баня, чимчильбан, представляет собой миниатюрный оздоровительный комплекс, в который люди приходят попариться, отдохнуть, а иногда даже - отоспаться. Корейские бани открыты круглые сутки, а их исключительная массовость позволяет держать цены на очень низком уровне.
Чимчильбан - популярнейшее место отдыха в выходные дни для корейских семей. Стоит это недорого, самые большие бани где-то 10 - 13 тысяч вон (примерно 10-15 долларов). При входе там выдают несколько полотенец, футболку и шорты. Все остальное - шампунь, мыло, мочалку, средства по уходу за кожей, специальную шапочку для горячих саун - можно купить уже в мужском и женском отделениях. Также там можно воспользоваться феном, насладиться массажем в массажном кресле, купить горячие или холодные напитки из автоматов. В самом отделении обычно есть не менее 4-5 джакузи, где вода разных температур и с разными наполнителями - корнем женьшеня, кофе, розовой эссенцией и т.д. Также там обычно есть достаточно большой бассейн, где можно поплавать, небольшой бассейн с ледяной водой и несколько саун. Одна из самых моих любимых - это соляная сауна. Обычно деревянная, с толстым слоем крупной соли на полу. Из специального ящика, там стоящего, можно взять соль и натереться ею с ног до головы, кожа потом становится нежной, как у младенца! Для полной экзотики можно воспользоваться отшелушивающим массажем, который делают за дополнительные деньги специальной рукавичкой. Рукавичку очень рекомендуется купить отдельно, иначе вас будут тереть общественной.
Помимо женского и мужского отделений в бане есть также общее. Не спешите пугаться, туда мы наденем шорты и майку, которые нам выдали при входе. В этой части бани бассейнов нет, зато есть 6-7 саун с температурами от 20 до 200 градусов. В «холодной» сауне с потолка свисают пучки самых разнообразных корейских трав, которые источают просто волшебные ароматы. Там можно накрыться одеялом и поспать, что многие корейцы и делают. Другие сауны рядом уже горячее, 70-80 градусов. Одна выложена деревом, а другая породами полудрагоценных камней - аметистов, топазов, цитринов, аквамаринов и пр. А самая горячая сауна в 200 градусов - это для смелых! При входе стоит работник бани, который выдает кусок ткани из очень толстого материала. Уже завернувшись в ткань можно попробовать войти, вернее, даже вползти в эту сауну - дверь в нее по какой то причине расположена очень низко. Такой жар очень немногие могут выдержать более полуминуты, поэтому никто там долго не задерживается.
В этом отделении обычно есть небольшой косметический кабинет, где можно сделать массаж, нарастить ресницы или сделать педикюр, а также парикмахерская. К услугам любителей активного времяпровождения есть небольшой тренажерный зал. А дети могут развлечься у игровых автоматах и компьютеров. Проголодавшись, можно поесть в небольшом ресторанчике, а для тех, кто сильно устал после всех водных процедур, приготовлено специальное место для сна - «упырничек», как его нежно называли некоторые представители русскоговорящего общества Кореи. Место это представляет собой несколько спальных комнат, отгороженных шторками и освещенных красными лампами, откуда и пошло это неофициальное название. Пол здесь, как и во всей бане подогревается, благодаря ондоль - характерной для традиционных корейских домов системе обогрева.
В сегодняшние дни только в Сеуле не менее 3000 банных комплексов. Некоторые из них могут принимать до 1000 посетителей одновременно.
Рассказывая о корейской бане можно сделать вывод о том что она подходит и для кыргызстанцев. В особенности для столицы нашей страны, с ее быстрым ритмом жизни не уступающей жизни в Корее. Именно такого рода оздоровительный комплекс привлечет внимание наших сограждан.
Форма собственности: ИП
Лицензии для открытия бани не требуется.
. План маркетинга
Высокий уровень сервиса, недорогое обслуживание, предоставление дополнительных услуг - основные составляющие для привлечения клиентов.
Назвать чимчильбан баней или сауной - это всё равно, что назвать компьютер печатной машинкой! Современный чимчильбан - это, как правило, огромный комплекс в несколько этажей, включающий в себя банные зоны, разнообразные зоны отдыха, СПА и многие другие отделения. В стране, где ритм жизни крайне напряжённый и уровень стресса зашкаливает, чимчильбан играет роль спасительного островка, где можно получить любые расслабляющие, оздоровительные и восстанавливающие силы процедуры.
Исследовав банные комплексы города Бишкек можно сделать вывод о том что «Чимчильбан» является единственным в своем роде. Ее главными конкурентами является такие банные комплексы как «С легким паром», «Жыргал» (по масштабу и разнообразием предоставляемых услуг).
. Производственный план
Выбор помещения и аренда
При выборе помещения была учтена особенность оздоровительно-развлекательного центра. Он является единственным в своем роде. Таких корейских центров в городе Бишкек больше нет.
Арендное помещение находиться по адресу - улица Калыка Акиева, пер. Киевская, общей площадью 350 кв. м. (оптимальная площадь). Месторасположение удачное, так как находиться в одном из спальных районов Бишкека. Достаточно густонаселенный район.
Необходимое оборудование для 1 этажа
Зона приема и размещения клиентов
1. Диван из искусственной кожи 2 шт. - 40 000 (т.сом)
.компьютер-20 000
.кресло-5000
.стелаж для номерных ключей-5000
.стойка-ресепшн-30 000
Женское отделение и мужское отделение (зоны схожи)
1. Раздевалка-300 шкафчиков с автоматическим ключом открывания-300 000
. Душевые кабинки-40 комплектов-80 000
. Парные-100 кв. м искусственного кафеля под мрамор-200 000
. Зона бассейна-Оборудование для очистки бассейнов-30 000
. Минеральные ванны-10 штук ванн (так как каждая ванная будет с разным составом лечебных трави минералов) - 1000 000
Необходимое оборудование для 2 этажа
Кафе -1. Барная стойка-40 000
. Столы-20 шт.-40 000
. Стулья 70 шт.-70 000
Зона выдачи специальной одежды
Футболки(мужские) 150, шорты 150-300 000
Футболки (женские) 150, шорты 150-300 000
Зона предоставления косметических услуг
1. Кресло для маникюра и педикюра(комплект) - 15 000
. Массажный стол-50 000
З. Кушетка-10 000
Кресла-2 шт. - 10 000
. Кушетка для пилинга-20 000
Общая зона отдыха
1. Кожаные кресла с индивидуальным телевизором (на одного) - 20 шт.-400 000
. Кожаные кресла для двоих с телевизором-20 шт.-500 000
ИТОГО:3 465 000 сомов (затраты на оборудование).
Штатное расписание и численность персонала
«Чимчильбан» будет работать 24 часа в сутки (это особенность корейских бань).
1 раз в месяц санитарный день.
Численность персонала
Работники 1 этажа:
Работа в бане посменная: в две смены-8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00.
№Количество работниковДолжностьЗаработная плата, сом1. Администратор в ресепшн42 в 1 смену - прием гостей20 0002. Бухгалтер21 в 1 смену - расчет дохода в смене30 0003. Управляющий комплексом1С 9:00 до 21:00 прием докладов о работе на смену40 0005. Работники в раздевалку8С учетом 2 отделений (мужской и женский) - выдача принадлежностей и обеспечение порядка15 0006. Уборщики82 в 1 смену (с учетом 2 отделений)12 0007. Банщики82 в 1 смену (с учетом отделений) пилинг10 000+% в зав. от количества клиентов)Охранник42 в 1 смену, охрана в зоне приема гостей15 000
Работники 2 этажа:
№Количество работниковДолжностьЗаработная плата, сомРаботники в зону выдачи спец. одежды8выдача и прием (4 в одну смену с учетом отделений)15 000Официанты84 в 1 смену12 000+% от выручки в сменуУборщики21 в одну смену (уборка в зоне ресторана)12 000Повар42 в 1 смену20 000Посудомойщица21 в 1 смену15 000Мастер маникюра21 в 1 смену50% от ежедневной выручкиМастер педикюра21 в 1 смену50% от ежедневной выр.Прачки4Стирка и глажка белья (2 в 1 смену)15 000Массажист2Массаж с использованием корейских масел и трав50% от выручки в сменуАдминистратор в общую зону отдыха21 в 1 смену Обеспечение брони инд. кресел15 000
Также есть поставщики разного рода товаров. Большинство товаров из Кореи. Например лечебные травы, минералы и т.д. С поставщиками производиться расчет по договору и от количества заказываемого товара.
. Финансовый план
чимчильбан баня маркетинговый финансовый
Расходы на маркетинг и рекламу
Реклама на телевидении (Общественный первый канал и пятый канал)Видео ролик (с длительностью в 15 сек)Стоимость одной прокрутки 300 сом Общественный первый канал2 прокрутки с 8.00 до 24.00 (в теч 1 месяца)18 000Пятый канал2 прокрутки с 8.00 до 24.00 (в теч 1 месяца)18 000Раздача листовок3000 шт. В теч 15 днейЛистовки 3000 (1 шт. 1 сома) Раздача 2 чел. (2 часа-500 сом) Итого 18 000Установка банераРасположение в 2 местах10 000Радио-рекламаДлительность 10 сек 2 прокрутки С 8.00 до 21.00 в теч 1 мес (200 сом 1 прокрутка)12 000Итого 76 000
Коммунальные расходы
НаименованиеЦена за 1 месяцЭлектричество Газ30 000 12 000Вода15 000
Структура расходов
ЕдиновременныесомПостоянныеСом/месяцОборудование для 1 этажа1 710 000Аренда помещения200 000Оборудование для 2 этажа1 755 000Заработная плата900 000Регистрация бани как ИП5000Маркетинг и реклама76 000Резервный капитал1 000 000Коммунальные услуги57 000Итого4 470 000Итого1 138 000
. Инвестиционный план
Получение дохода от комплекса разнообразен. Так как он включает помимо стандартных услуг и другие разного рода услуги предоставляемые квалифицированными специалистами нашего оздоровительного комплекса.
Вход (стандартные услуги) - 500 сом (без ограничения времени)
Платные услуги:
. Маникюр-от 350 до 1000 сом
. Педикюр-500 до 1000 сом
. Ванны с целебными травами-800
. Массаж (стоимость в зав. от сложности от 300 до 2000 сом)
. Посещение бар-ресторана (минимальный заказ 200 сом)
С учетом новизны оздоровительного комплекса планируется прием гостей численностью в среднем 300-500 человек в сутки.
Минимальная трата одного человека составляет 500 сом, что подразумевает прибыль равную (500*300=150 000 сом в сутки). Это минимальный расчет. Оплата заработной платы +ком. услуги в сутки в общем составляет 31 900 сом.
000-31900=118 100 чистый доход в сутки (средняя прибыль без учета дополнительных услуг).
. Анализ эффективности проекта
Основные финансово-экономические показатели на:
На первый год: (годовой доход будут рассчитан с помощью средней месячной прибыли).
МЕСЯЦ:
№Наименование услугСтоимость услуги(сом)*ххх человекСебестоимость услуги(сом)Прибыль тыс. сом1Вход(стандарт)(500*150)*30(50*150)*302 025 0002Вход (стандарт+.)(700*200)*30(100*200)*303 600 0003Маникюр(350*15)*30(30*15)*30144 000/50%4Педикюр(500*20)*30(40*20)*30276 000/50%5Ванны с целебными травами(800*15)*30(200*15)*30270 0006Массаж(1000*10)*30(100*10)*30270 0007Посещение бар-ресторана(400*150)*30(100*150)*301 350 000
Итого общая прибыль за 1 месяц составляет 7 383 077 сомов
2 МЕСЯЦ:
№Наименование услугСтоимость услуги(сом)*ххх человекСебестоимость услуги(сом)Прибыль тыс. сом1Вход(стандарт)(500*200)*30(50*200)*302 700 0002Вход (стандарт+.)(700*300)*30(120*300)*305 220 0003Маникюр(350*20)*30(40*20)*30186 000/50%4Педикюр(500*10)*30(50*10)*30135 000/50%5Ванны с целебными травами(800*50)*30(250*50)*30825 0006Массаж(1000*15)*30(200*15)*30360 0007Посещение бар-ресторана(400*250)*30(150*250)*301 875 000
ИТОГО ОБЩЯЯ ПРИБЫЛЬ ЗА 2 месяц СОСТАВЛЯЕТ 11 140 500
3 МЕСЯЦ:
№Наименование услугСтоимость услуги(сом)*ххх человекСебестоимость услуги(сом)Прибыль тыс. сом1Вход(стандарт)(500*250)*30(60*250)*303 300 0002Вход (стандарт+.)(700*250)*30(130*250)*304 275 0003Маникюр(400*15)*30(50*15)*30157 000/50%4Педикюр(500*10)*30(50*10)*30135 000/50%5Ванны с целебными травами(800*40)*30(250*40)*30660 0006Массаж(1000*10)*30(250*10)*30225 0007Посещение бар-ресторана(400*300)*30(150*300)*302 250 000
ИТОГО ОБЩЯЯ ПРИБЫЛЬ ЗА 3 месяц СОСТАВЛЯЕТ 10 856 000
4 МЕСЯЦ:
№Наименование услугСтоимость услуги(сом)*ххх человекСебестоимость услуги(сом)Прибыль тыс. сом1Вход(стандарт)(500*200)*30(80*200)*302 520 0002Вход (стандарт+.)(700*250)*30(150*250)*304 125 0003Маникюр(400*5)*30(50*5)*3052 500/50%4Педикюр(500*10)*30(50*10)*30135 000/50%5Ванны с целебными травами(800*20)*30(250*20)*30330 0006Массаж(1000*10)*30(300*10)*30210 0007Посещение бар-ресторана(400*250)*30(200*250)*301 500 000
ИТОГО ОБЩЯЯ ПРИБЫЛЬ ЗА 4 месяц СОСТАВЛЯЕТ 8 711 250
5 МЕСЯЦ:
№Наименование услугСтоимость услуги(сом)*ххх человекСебестоимость услуги(сом)Прибыль тыс. сом1Вход(стандарт)(500*250)*30(100*250)*303 000 0002Вход (стандарт+.)(700*150)*30(150*150)*302 475 0003Маникюр(400*10)*30(70*10)*3090 500/50%4Педикюр(500*5)*30(60*5)*3066 000/50%5Ванны с целебными травами(800*20)*30(270*20)*30318 0006Массаж(1000*10)*30(320*10)*30204 0007Посещение бар-ресторана(400*250)*30(180*250)*301 650 000
ИТОГО ОБЩЯЯ ПРИБЫЛЬ ЗА 5 месяц СОСТАВЛЯЕТ 7 725 250
PV1 =7 383 077 * 0.8696 =6 420 323 сома
PV2 = 11 140 500* 0.7561 = 8 423 333
PV3 = 10 856 000* 0.6675 = 7 246 380
PV4 = 8 711 250* 0.5718 = 4 981 093
PV5 = 7 725 250* 0.4972 = 3 840 994
Таким образом проект генерирует следующие денежные потоки-6 420 323, 8 423 333,7 246 380, 4 981 093, 3 840 994 в течении пяти месяцев
Средние денежные поступления в виде прибыли за 5 месяцев составят:
A = ∑PV = 30 822 123
Индекс прибыльности инвестиций равен:
PI = (A/K) * 100% = (30 822 123/5 608 000) * 100% = 54.96%
То есть рентабельность инвестиций составит 54.96%, что подразумевает получение практически 2 сома на 1 сом, инвестированный в проект.
Рассчитаем приведенный (дисконтированный) доход:
NPV = 30822123 - 5 608 000 =25 214 123 сома
В нашем случае мы можем наблюдать положительное значение показателя чистого дисконтированного дохода. А это значит, что реализация данного проект, вложения в него имеют экономический смысл.
Теперь перейдем к сроку окупаемости рассматриваемого проекта:
-месяц выручки составляет в среднем 6 420 323 сома.
А затараты на проект составляет 4 683 300 сомов.
420 323 -4 683 300 =1 737 023 (что больше размера инвестиций).
Таким образом, проведенный анализ эффективности инвестиционного проекта «Чимчильбан» говорит нам о его целесообразности, прибыльности и эффективности вложений, наблюдаемой уже через месяц.
Инвестируя деньги в наш проект, вы не рискуете по следующим причинам:
.Данный комплекс не является сложной, вхождение в привычное русло пройдет достаточно быстро и не понесет дополнительных расходов;
.Данный комплекс будет первым на рынке Кыргызстана, что позволит поставить разумную цену на услуги, что очень благоприятно скажется введении данного бизнеса.
Данный товар нацелен не только на удовлетворение индивидуальных потребностей и желаний,