Бизнес-проект мототрека 'МотоS' - стратегия развития на 2012-2013 гг.
Дипломная работа
Бизнес-проект мототрека «МотоS» - стратегия развития на 2012-2013
гг.
Содержание
1. Определение целей, задач и функций
проекта
2. Проведение позиционирования
комплекса «МотоS»
3. Общая
характеристика инициатора проекта
. Необходимые
предпосылки для реализации проекта
5. Условия обеспечения проекта
финансовыми и инвестиционными ресурсами
. Обеспечение проекта площадями
. Сырьевое и товарное обеспечение
проекта
. Инженерно-строительное обеспечение
. Планирование информационного
обеспечения проекта
. Маркетинговое обеспечение и
перспективы спортивного комплекса
БМХ
. Состав
команды по управлению проектом
. Общая
стратегия развития структуры спортивного комплекса «МотоS»
. Основные
принципы организации спортивного комплекса «МотоS»
. План
реализации структуры капитала спортивного комплекса
. Структурная
схема этапов реализации проекта
. Описание
маркетинговой стратегии проекта
. Описание
стратегии формирования корпоративного имиджа
. Описание
стратегии PR-мероприятий
. Описание стратегии
GR-мероприятий
. Описание
стратегии рекламной кампании
. Описание
креативной стратегии спортивного комплекса
.
Планирование технико-экономических показателей проекта и его бизнес-модель
23. Оценка
основных направлений и анализ объемов доходов спортивного комплекса «МотоS»
24. Описание
источников финансирования проекта
. Оценка и
анализ рисков проекта
. Описание
основных способов уменьшения рисков
. Возможные
гарантии инвесторам
28. Оценка
факторов успеха
. Основные
выводы и предложения
Приложения
1.
Определение целей, задач и функций проекта
Основная цель создания проекта спортивного комплекса «МотоS» - содействие
развитию и распространению технических видов спорта в Российской Федерации,
включая:
создание специализированного и исключительного в отечественной спортивной
практике всесезонного тренировочного и развлекательного комплекса, как
функционального и эффективного бизнеса с высоким качеством предоставляемых
услуг;
создание рациональной организационной инфраструктуры и базы для
организации и проведения соревнований по техническим видам спорта на различных
уровнях (Европа, Россия), в том числе и различных этапов велосипедного
мотокросса ВМХ, включенного в программу летних олимпийских игр;
создание направлений для широкой рекламы и пропаганды среди детей и
молодежи достижений в сфере технических видов спорта, технической подготовки
молодежи различных возрастных групп, созданию спортивных секций для детей и
юношества.
развитие бесплатного обучения различных возрастных групп
велосипедного мотокросса ВМХ;
Достижения поставленных целей предусматривает решение ряда задач:
комплексная реализация партнерских, инвестиционных программ и проектов в
сфере развития технических видов спорта и развлечений с использованием
передовых разработок в сфере современной спортивной науки и техники;
накопление и распространение всех видов экспертных знаний в сфере
развития современных технических видов спорта;
содействие российским компаниям в выходе на международные рынки товаров и
услуг в области технических видов спорта;
содействие спортивной подготовки молодежи, для реализации их участия в
национальных и международных соревнованиях по ВМХ;
оказание экспертной оценки и помощи отечественным компаниям в разработке
спортивных эффективных бизнес моделей, организация их экспериментального
апробирования с целью отладки и внедрения в спортивную индустрию Российской
Федерации.
Представленный проект находится в стадии конечной разработки и в
стратегии приведены общие данные и объемы инвестиций только по объектам, для
которых уже найденный и определены стратегические партнеры и выполнены основные
технические и экономические расчеты.
Плановый объем реализуемых и необходимых инвестиций нам момент разработки
проекта превышает 10 млн. долларов США.
Проектные инвестиции осуществляются в виде капитальных вложений.
Планируемых срок освоения - два года, срок полного возврата инвестиционных
капиталов и ресурсов по объектам комплекса «МотоS» не превышает четырех лет.
.
Проведение позиционирования комплекса «МотоS»
Разрабатываема
идея «МотоS» базируется на сосредоточении объектов по комплексу
специализированных услуг в одном месте и обеспечивает создание организационной
инфраструктуры, призванной обеспечить полный спектр инструментов по бесплатному
обучению групп ВМХ (одной из дисциплин велосипедного спорта - велосипедный
мотокросс, не менее 30% комплекса), бесплатному обучению групп MX мотокросса,
бесплатному обучению SX. А
также ведения сопутствующего бизнеса в сфере экстремальных видов спорта и
развлечений, способных покрыть расходы на содержание и развитие комплекса.
В результате этапной реализации разрабатываемого проекта, спортивный
комплекс «МотоS», объекты его инфраструктуры и подразделений будут
выполнять следующий функциональный комплекс:
создание соответствующей высоким стандартом среды для организации
сотрудничества между различными участниками рынка спортивных и развлекательных
продуктов и услуг, государством, научно-техническим и спортивным сообществом,
инвесторам;
выступит базой по реализацию потенциальных возможностей участников
проекта, партнеров и инвесторов в сфере спортивной индустрии РФ;
обеспечит возможность по развитию сети спортивных объектов и сооружений в
различных регионах Российской Федерации на основе структурной и организационной
модели спортивного комплекса «МотоS»;
определит возможность консультаций и проведения экспертных аналитических
оценок по вопросам развития моторных видов спорта, экстремальных видов
технического спорта и отдыха, а также развития рынка сопутствующих товаров и
услуг;
обеспечит возможность создания технического центра по поддержке
инновационных и инвестиционных проектов в сфере велосипедного и мотоспорта,
спортивных товаров и комплекса мероприятий по организации, тренировке и
поддержке спортивных команд.
3. Общая характеристика инициатора проекта
Инициатором
проекта выступает корпорация «ОФМЕ» Адрес: 115093, г. Москва, Партийный
переулок, д.1 Контактный телефон/факс: Электронная почта: info@ofme.ru
<mailto:info@ofme.ru> Начало формирования «ОФМЕ Необходимые решения»
приурочено к 2005 году. Сегодня, группа экспертов «Необходимые решения»,
представляет собой надёжный, хорошо отлаженный механизм, решающий поставленные
задачи и цели. В распоряжении компании собственные производственные мощности и
складские комплексы всех компании, которые уже оценили преимущества данного
сотрудничества.
Стратегия
работы компании основана на клиенто-ориентированном подходе. ОФМЕ ценит каждого
клиента и к каждому старается применить индивидуальный подход. Компания любит
нестандартные подходы во всем, а также отношение к различным проблемам
«внешнего мира». Компания ОФМЕ уважает спорт, и стремимся развивать его
насколько это возможно внутри и вне компании.
Помимо
компании «ОФМЕ» инициаторами проекта будут выступать инвесторы, что обеспечит
доведение проекта до завершения в установленные сроки.
4.
Необходимые предпосылки для реализации проекта
Основными предпосылками для своевременной и успешной реализации первой и
последующих стадий проекта являются:
полная обеспеченность финансовыми ресурсами; (обеспечивается компанией
ОФМЕ и инвесторами)
адекватная поддержка проекта региональными органами власти;
наличие профессиональной команды управления проектом.
полная обеспеченность трудовыми ресурсами и площадями;
полная обеспеченность сырьевыми и товарными ресурсами;
инженерно-строительное обеспечение;
информационное обеспечение;
маркетинговое обеспечение.
5. Условия
обеспечения проекта финансовыми и инвестиционными ресурсами
Общие капитальные вложения в проект уже составили более 1,5 млн. долларов
США. Данные средства были реализованы на:
создание условий и приобретение прав на осуществление квалифицированной
подготовки спортсменов по следующим спортивным дисциплинам: ВМХ, MX мотокросса
и Суперкросса;
частичное создание организационной инфраструктуры и подготовку
регистрации компаний обеспечивающих управление проектом;
приобретение средств и инвентаря для обучения групп указанным
дисциплинам;
проведение проектных и подготовительных работ и технико-экономическое
обоснование проекта;
предварительное создание инженерного обеспечения строительной площадки и
расчетных данных по разработке комплекса земельных работ.
Финансирование дальнейших работ гарантировано прибылью предприятий,
входящих в группу компаний «ОФМЕ», частично прибылью от мероприятий, проводимых
на территории спортивного комплекса «МотоS» в 2012 году и капитальными
вложениями инвесторов. Базой для финансирования проекта также являются
частичные доходы от некоторых видов коммерческой деятельности и реализация
спонсорских пакетов.
На проведение спортивных соревнований различного уровня планируется
продажа входных билетов. Подготовленные трассы и обязательные элементы
инфраструктуры будут обеспечивать обслуживание 150 000 посетителей и
установленное количество спортивных команд и команд гонщиков.
Финансовыми консультантами проекта будут выступать специальные экспертные
группы экономистов.
Ответственным координатором инвестиционной деятельности является компания
«ОФМЕ».
.
Обеспечение проекта площадями
Спортивный комплекс «МотоS» планируется организовать на территории города
Москвы. Права на пользование участком земли площадью 8 га. расположенного по
адресу: микрорайон Солнцево, район Ново-Переделкино, улица Новоорловская,
планируется испросить у правительства города Москвы, на основе соответствующего
согласования необходимого пакета документов.
Рисунок 1. Ландшафт будущего комплекса
Рисунок 1.1 Проект ландшафт с построенным спортивным комплексом
7.
Сырьевое и товарное обеспечение проекта
Потребность в сырьевых, товарных ресурсах и строительных материалах будет
удовлетворяться за счет поставщиков из г. Москвы и Московской области.
Учитывая значительный опыт инициаторов проекта по созданию спортивного
комплекса «МотоS», в том числе и по организации соревнований различного уровня,
продажи и обслуживания вело и мото техники, можно считать проблему
обеспеченности техническими средствами, расходными материалами решаемой.
.
Инженерно-строительное обеспечение
К моменту составления настоящего бизнес - проекта уже выполнен ряд
мероприятий по инженерно-строительному обеспечению:
разработана общая строительная концепция объекта;
подготовлен на согласование с Экспертно-Консультационным Центром Госстроя
Российской Федерации и к заключению договор на строительство спортивного
комплекса «МотоS»;
разработан макет и генеральный план строительства спортивного комплекса
«МотоS» (рисунки 2 и 2.1);
подготовлены условия для создания строительной площадки спортивного
комплекса;
ведутся работы по подготовке разрешительной документации на
строительство;
Спортивны комплекс «МотоS» планируется реализовать на территории, где уже
имеются:
частично подготовленные площадки и трассы для ВМХ, MX мотокросса;
возможность для развертывания необходимого обеспечения процесса
строительства;
действующие линии электропередачи;
место для полного оборудования соответствующих трас для организации
занятий по ВМХ, MX мотокроссом и Суперкроссом.
Рисунок 2. «Общий вид макета спортивного комплекса «МотоS»
Рисунок 2.1 «Пояснения к общему виду макета спортивного комплекса
«МотоS»*
* В комплекс включены, здания с кафе, раздевалкой, душевыми кабинами,
комнатами отдыха, учебными классами, парковка, трасса супер-кросс, трасса
мотокросс, разминочные трассы, трасса для обучения детей, трассы БМХ, здание
обучению БМХ (синего цвета).
Рисунок 3. «Пример планировочного решения гаражных зданий комплекса»
9.
Планирование информационного обеспечения проекта
В
целях информационного обеспечения бизнес - проекта создан сайт в сети Интернет
по адресу <#"819212.files/image006.gif">
Рисунок 4. Страница сайта
К информационной поддержке проекта будут привлечены технические
специалисты компании ОФМЕ и различные интернет и печатные издательства.
.
Маркетинговое обеспечение и перспективы спортивного комплекса
БМХ
Велосипедный мотокросс или BMX (англ. Bicycle Moto eXtreme, Велосипедный
Мото Экстрим) - одна из дисциплин велосипедного спорта. Для этой дисциплины
используется одноимённый тип велосипеда - BMXпоявился в конце 60-х, когда
мотокросс стал популярным видом спорта в США.
Мотокросс был вдохновением для этого вида велосипедного спорта. Дети и
подростки, которые хотели, но не могли участвовать в мотокроссе, утоляли свой
аппетит, соревнуясь на велосипедах на трассах, максимально похожих на трассы
мотокросса и сделанных собственноручно. Эти юные исследователи завершали
имитацию, одеваясь в мотоциклетную экипировку. Спорт получил имя ВМХ и
становление вида было завершено.
Соревнования по ВМХ предлагали вдохновляющее действие по низкой цене и
часто вблизи от дома. Поэтому легко понять, почему этот вид спорта получил
такое распространение. В начале 70-х появился орган управления велосипедным
мотокроссом BMX в США. Это событие принято считать официальным стартом ВМХ’а.
После этого вид спорта был также представлен и на других континентах, среди них
в Европе в 1978 году.
В апреле 1981 года была основана Международная Федерация ВМХ (IBMXF) и
первый чемпионат мира проведён в 1982 году, это почти на 10 лет раньше первого
чемпионата мира по горному велосипеду. ВМХ быстро распространился как
уникальная спортивная дисциплина и по истечении нескольких лет имел больше
признаков велоспорта, чем мотокросса. Таким образом, с января 1993 ВМХ был
включён в Международный Союз Велосипедистов (UCI) (англ.).
В октябре 2003 года на очередном конгрессе Международного Союза
Велосипедистов объявлено, что Международный олимпийский комитет (МОК) включит в
программу Летних Олимпийских игр 2008 года ВМХ. Он будет представлен одной
мужской и одной женской дисциплинами.
мая 2011 года Джед Милдон, 24-ёх летний BMX райдер установил мировой
рекорд - сделав тройное сальто назад.
Направления BMX Гонки (англ. Race, также называют BMX Racing)
Направление, в котором на грунтовой трассе проводятся соревнования на
самое быстрое прохождение трека. Старт даётся со склона высотой от 1,5 до 4
метров, на трассе, как правило состоящей из четырёх прямых и трёх виражей,
располагаются различные препятствия: «стол» (англ. table), двойной трамплин или
«верблюд» (англ. double), тройной трамплин (англ. triple), «ступенька» (англ.
step-up), волны и т. д. Стартуют в одном заезде одновременно восемь
спортсменов.
В середине 2000-х в отдельное направление выделились гонки по памп-треку,
короткой трассе, которая проходится с помощью техники «прокачки» кочек и без
вращения педалей.(англ. flat - плоская, land - поверхность, земля)
Направление, которое ещё называют «танцы на велосипеде». Суть дисциплины
заключается в том, чтобы исполнять различные трюки на плоской поверхности. Это
направление наименее травмоопасное среди остальных.(англ. Free - свободный,
Style - Стиль, манера)
Направление, объединившее в себе сразу несколько ветвей:(англ. сокр.
Vertical - отвесный)
Направление, в котором BMX’ер катается в U-образном строении (рампе).
Ездок скатывается с верхнего края, и, высоко вылетая с другого края, выполняет
различные трюки. Выполнив свой маневр, он снова влетает в рампу, вылетает с
другого края и т.д.(англ. Dirt - грязь, грунт)
Направление, в котором идёт выполнение трюков на грунтовой трассе с
высокими холмами. Набрав большую скорость, BMX’ер может вылетать очень высоко и
исполнять довольно сложные трюки.(англ. улица)
Направление, в котором идёт выполнение трюков в городских условиях с
присущими городу препятствиями, например лестницами, гранями, перилами и
т.д.(англ. Парк)
Направление, находящееся между Street’ом и Vert’ом. Катание происходит в
специальном месте - т.н. парке. Это место, где находятся различные препятствия,
предназначенные для выполнения трюков (грани, вылеты, трамплины, перила,
трапеции и т.д.).
Целевой аудиторией любой мотошколы «ОФМЕ МОТОКРОСС» являются любители
двухколесного транспорта: опытные спортсмены, начинающие водители мотоциклов -
в общем, все, кто желает развивать свои умения.
Как известно, методики во многом состоят из лучших достижений мировых
автошкол. Совместно с опытом профессиональных тренеров они позволят даже
новичку достигнуть значительных результатов за короткие промежутки времени.
Среди дисциплин, преподающихся в мотошколе «ОФМЕ МОТОКРОСС», присутствуют:
«кросс», «эндуро».
Основное преимущество заключается в её универсальности. Здесь тренируются
не только взрослые спортсмены, но и дети (скоро открытие бесплатной детской
школы по мотокроссу). Каждый вид транспорта оснащается соответствующей
экипировкой, поэтому наши ученики, чередуя различные виды транспорта и
соответственно дисциплины, могут безопасно тренироваться в любое время года при
любой погоде. Для зимних занятий используется шипованная резина, которая
отлично ведет себя на любых зимних поверхностях.
Если райдер хочет проводить обучение на собственном транспорте,
пожалуйста. Если вы желаете, чтобы тренировочный байк или любой другой
транспорт находился в пределах школы, можно зарезервировать место в нашем
гараже. В просторных раздевалках, совмещенных с душевой комнатой,
ученикирайдеры могут оставлять свои личные вещи в специальных индивидуальных
шкафчиках.
Разрабатываемый проект спортивного комплекса «МотоS» в перспективе, охватит
значительную часть рынка класса «Off-Road» (горный велосипед и снегоходы), а
за счет, разнообразя комплекса, появиться возможность сделать его работу
круглогодичной, за счет чего значительно увеличить его фондоотдачу.
Запланированная организация проведения соревнований различного уровня (не
менее 4-х мероприятий в год) позволит, как показывает Европейский опыт,
обеспечить аудиторию до 150 000 человек в год. В современных условиях России
это количество может составить и больше. Например, последний чемпионат мира,
проводимый в России, в Ленинграде, в 1978 году собрал более 300 тыс. человек.
Общие набор услуг, комплексов развлечений, планируемых на территории спортивного
комплекса «МотоS» должны обеспечить не менее 1000 человек
посетителей ежедневно.
Создание СК позволяет осуществлять единую ценовую политику, рекламную и
инвестиционную программы и реализовывать единую маркетинговую стратегию,
продвигать единую торговую марку - спортивный комплекс «МотоS».
В связи с вышеизложенным рассчитываем и надеемся и на поддержку
региональных органов власти, так как развитие спорта является одним из
приоритетов современной политики нашей страны.
11. Состав команды по управлению проектом
Общую координацию работ и стратегическую реализацию проекта планируется
осуществлять силами Организационного комитета. Состав Оргкомитета по состоянию
приведен ниже (Таблица 1). В состав исполнительного комитета вошли руководители
вновь созданных структур спортивного комплекса.
В процессе реализации проекта функции Организационного и Исполнительные
комитетов перейдут к Совету инвесторов и Совету управления спортивного
комплекса.
Таблица
1
Планируемые функции организационного комитета СК
|
Должность
|
Обязанности
|
|
Председатель
Организационного Комитета
|
Общее руководство проектом
|
|
заместитель Председателя,
Директор по организации работы школ и обучения групп
|
Курирование строительства и
оборудования трасс, технического центра, Пресс-центра, мониторинг официальной
документации
|
|
заместитель Председателя,
представитель в спортивных учреждениях
|
Решение вопросов по
взаимодействию со спортивными комитетами и другими общественными
организациями в области мотоспорта на федеральном и региональном уровнях.
|
|
Финансовый директор
|
Бизнес-планирование,
Финансовое планирование, привлечение инвестиций, работа с партнерами и
спонсорами
|
|
Менеджер по развитию
коммерческой деятельности
|
Бизнес-планирование,
Финансовое планирование, информационная политика, работа с партнерами и
спонсорами
|
|
Менеджер по приему и работе
с гражданами
|
Обеспечение притока
обучаемых и заинтересованных в данных видах спорта лиц
|
|
Менеджер по PR
|
Подготовка официальной
информации для СМИ, PR и Реклама проекта
|
Таблица 2
Основные задачи исполнительного комитета
|
Задачи:
|
|
Бесперебойное, качественное
обучение различных спортивных групп и индивидуальных лиц
|
|
Управление ФРВПВС
|
|
Строительство и
эксплуатация энергетических служб и средств связи
|
|
Изготовление и реализация
продуктов информационного самообслуживания (сайт, журнал, передача,
сувенирная продукция)
|
|
Строительство зданий и
сооружений на территории спортивного комплекса, заказ строительства СК
|
|
Архитектурное планирование
СК
|
. Общая стратегия развития структуры спортивного комплекса
«МотоS»
Всякая коммерческая деятельность в рамках спортивного комплекса может
быть организована собственно инвесторами, вошедшими в СК и их различными
партнерами, привлекаемыми на договорной основе для комплексного обслуживания
спортивного комплекса.
13. Основные принципы организации спортивного комплекса
«МотоS»
В целях обеспечения успешной реализации проекта и
организационно-структурного развития спортивного комплекса необходимо
обеспечить защиту инициатора, инвесторов проекта и партнеров по сотрудничеству.
Для реализации этого условия при создаваемом спортивном комплексе используются
следующие основополагающие принципы:
1. Принцип диверсификации капитала - распределение вложенного капитала
таким образом, что бы контроль над деятельностью и материальной базой
спортивного комплекса в целом оставался у инициаторов и инвесторов проекта.
2. Принцип безусловного финансового подчинения - основан на разделении финансовых
потоков и точек образовании прибыли (работы с клиентами). Помимо реализации
основной задачи пропаганды спорта и бесплатному обучению спортивных групп БМХ.
3. Принцип достаточности - количество организуемых предприятий необходимо и
достаточно для решения коммерческих и стратегических задач в текущий момент его
развития.
4. Принцип окупаемости - спортивный комплекс должен приносить доход обеспечивающий
реализацию его основных целей - внедрение и развитие спорта, и бесплатное
обучение. Создание новых структур комплекса должно быть экономически
обосновано.
5. Принцип исключения дублирования - из организационной структуры
исключаются любые подразделения, функцию которых может выполнить объект уже
созданной инфраструктуры спортивного комплекса.
На основе указанных принципов выстроена организационная структура
спортивного комплекса «МотоS» в состав которой входит и структура
управления.
Таблица 3
Возможность по привлечению организаций-партнеров
|
N п/п
|
Наименование компаний
|
Описание направлений
деятельности
|
|
1.
|
Страховая Компания (СК)
|
Обязательное страхование
клиентов и отдыхающих комплекса, спортсменов, страхования движимого и
недвижимого имущества предприятий СК, страхования финансовых, инвестиционных,
строительных и иных рисков сопровождающих хозяйственную деятельность ПЭ, его
партнеров и потенциальных инвесторов.
|
|
2.
|
Туристическая компания
|
Туристическое, визовое
обслуживание гостей и клиентов СК, участников соревнований, проводимых на
территории СК, Совместно с УК создаются новые туристические продукты для
привлечения иностранных туристов на объекты СК.
|
|
Банк
|
Комплексное расчетное
обслуживания инфраструктуры СК, создание полномасштабное отделения банка на
территории СК, обслуживание платежных карт на всех объектах СК
|
|
Строительные компании
|
Выполнение работ по
подготовке территории комплекса к проведению соревнований и строительства
всех объектов СК. Выбор подрядчиков на сооружение всех объектов на территории
СК осуществляется на тендерной основе
|
|
Нефтеперерабатывающая
компания
|
Обеспечение участников
соревнований, клиентов комплекса специальными спортивными бензинами и маслами
|
По мере развития проекта, в целях его эффективной реализации будут
привлекаться новые предприятия, для каждого из которых будут выполнены
необходимое технико-экономическое обоснование, определены функции и задачи
работы в составе структуры спортивного комплекса. Оргкомитетом на договорной
основе определены условия сотрудничества.
Оргкомитет регулярно на своих заседаниях рассматривает предложения
партнеров о развитии комплекса и видов бизнеса на территории спортивного
комплекса «МотоS».
14. План реализации структуры капитала спортивного комплекса
В основе финансовой реализации проекта СК и формирования его
организационно-технической инфраструктуры стоят следующие приоритетные задачи:
. защитить имущественные интересы инициаторов проекта;
. создать безопасные условия для учредителей при соответствующем
привлечении инвестиционных и заемных средств;
. застраховать риски при найме управляющего и технического персонала
предприятий спортивного комплекса и осуществить стимулирование его эффективной
работы.
Описываемая схема диверсификации уставного и инвестиционного капитала
приведена в таблице 4.
Инвестор из разработанной схемы может самостоятельно определить свое
возможное присутствие в капитале компаний спортивного комплекса и имеет
возможность самостоятельно определить приоритетные направления инвестиций.
Таблица 4
Предлагаемая схема распределения структуры распределения капитала в
объектах спортивного комплекса»
|
Наименование объекта СК
|
Распределение капитала в
объектах СК, в %
|
|
Учредители
|
Инвесторы
|
Менеджеры
|
|
Инициатор проекта -
корпорация «ОФМЕ»
|
100
|
0
|
0
|
|
Обучение групп ВМХ,
бесплатному обучению групп MX мотокросса, бесплатному обучению Суперкросса -
корпорация «ОФМЕ»
|
100
|
0
|
0
|
|
Управляющая Компания -
«МотоS»
|
51
|
44
|
5
|
|
Финансовая компания
|
51
|
44
|
5
|
|
Привлечение
информационно-издательского партнера
|
51
|
44
|
5
|
|
Создание технический центр
|
51
|
44
|
5
|
|
Создание
рестораннно-гостиничного комплекса
|
51
|
44
|
5
|
|
Организация
торгово-выставочного центра
|
51
|
44
|
5
|
|
Спортивный мотоклуб «МотоS»
|
80
|
15
|
5
|
|
Создания центра спортивных
и культурных развлечений
|
51
|
44
|
5
|
Суммарный объем планируемых капиталовложений в объекты спортивного
комплекса, в зависимости от варьирования вариантов развития и направлений
инвестирования может достичь 15 млн. долл. США. Срок освоения капитальных
вложений - минимален и напрямую зависит от сроков и этапов реализации проекта,
в целом не превышает 2-х лет.
15. Структурная схема этапов реализации проекта
Проектируемый плановый срок реализации настоящего проекта - три года.
Данный срок можно условно разделить на четыре этапа (Таблица 5.)
Таблица 5
Основные этапы реализации проекта по созданию спортивного комплекса
|
№
|
Описание
|
Начало
|
Конец
|
|
1
|
Организационный
|
1.03.2012
|
1.08.2012
|
|
2
|
Подготовка и организация
обучения групп ВМХ, обучения групп MX мотокросса, бесплатному обучению
Суперкросса
|
1.08.2012
|
1.02.2013
|
|
3
|
Окончание строительства
спортивного комплекса «МотоS» и ввод в эксплуатацию отдельных и
дополнительных объектов
|
1.02.2013
|
1.08.2013
|
|
4
|
Совершенствование
инфраструктуры СК, начало его регулярного функционирования
|
1.08.2013
|
1.02.2014
|
Таблица 6
Распределение объемов капитальных вложений по этапам реализации проекта
строительства спортивного комплекса, руб.
|
№
|
Описание
|
Планируемая сумма
|
|
1
|
Организационный
|
1 500 000
|
|
1.1
|
Общие организационные
мероприятия
|
150 000
|
|
1.2
|
Разработка проектной
документации
|
200 000
|
|
1.3
|
Обеспечение инфраструктуры
проекта СК
|
350 000
|
|
1.4
|
Мероприятия по освоению
капитальных вложений
|
300 000
|
|
1.5
|
Мероприятия по формированию
доходной части проекта
|
350 000
|
|
1.6
|
Публичные мероприятия
организационного этапа
|
150 000
|
|
2
|
Подготовка и организация обучения
групп ВМХ, обучения групп MX мотокросса, бесплатному обучению Суперкросса
|
4 000 000
|
|
2.1
|
Организационные мероприятия
на территории спортивного комплекса
|
500 000
|
|
2.2
|
Разработка проектной
документации
|
500 000
|
|
2.3
|
Реализация и создание
инфраструктуры проекта
|
1 500 000
|
|
2.4
|
Освоение капиталовложений
|
1 000 000
|
|
2.5
|
Основные публичные
мероприятия этапа
|
500 000
|
|
3
|
Окончание строительства
спортивного комплекса «МотоS» и ввод в эксплуатацию отдельных и
дополнительных объектов
|
7 500 000
|
|
3.1
|
Организационные мероприятия
|
500 000
|
|
3.2
|
Разработка проектной
документации
|
500 000
|
|
3.3
|
Освоение капиталовложений
|
2 500 000
|
|
3.4
|
Формирование доходной
составляющей проекта
|
2 500 000
|
|
3.5
|
Основные публичные
мероприятия этапа
|
1 500 000
|
|
4
|
Соверш. инфраструктуры СК,
начало его регулярного функц-ния
|
От 3 500 000 в год
|
Точное распределение инвестиционных ресурсов по всему сроку создания СК можно
будет сделать, только при окончательном определении стратегических партнеров по
всем объектам и компаниям ПЭ.
В приложениях проекта приведен реестр объектов спортивного комплекса,
объединенных в группы по этапам создания спортивного комплекса.
Первый этап - организационный
Данный этап (1.03.2012-1.08.2012) включает в себя:
Общие организационные мероприятия на территории создаваемого спортивного
комплекса:
документальное оформление в пользование участка земли (8 га.) по адресу
г. Москва, микрорайон Солнцево, район Ново-Переделкино, улица Новоорловская;
детальная разработка концепции архитектурного проекта по созданию
спортивного комплекса;
разработка и подготовка технической и рабочей документации для
осуществления проведения строительства объектов, необходимых для реализации
обучения групп и проведения спортивных соревнований;
осуществление проектно-изыскательных работ на участке;
формирование спортивного и организационного комитетов;
разработка базы данных спортивного комплекса и поддержание её
актуальности для расширяющейся аудитории;
привлечение стратегических партнеров и инвесторов спортивного комплекса;
выбор заказчика и генерального подрядчика по созданию спортивных трасс
ВМХ, MX мотокросса и Суперкросса;
проведение мероприятий и работ по заключению договоров с партнерами в
рамках реализации проекта на проведение строительно-монтажных работ и поставку
технического оборудования;
формирование круга стратегических инвесторов по развертыванию спортивного
комплекса;
Разработка проектной документации:
общее планирование и разработка концепции проекта СК;
обеспечение формирования инвестиционных пакетов и
экономико-математической модели из обеспечения и развития;
полное создание концептуальной экономической модели развития проекта
спортивного комплекса;
планирование стратегии развития проекта на период 2013 - 2014 годы;
разработка детальных бизнес-планов по отельным проектам спортивного комплекса;
Обеспечение инфраструктуры проекта СК:
начало формирования и подготовки учебных групп по бесплатному обучению
ВМХ, MX мотокросса и Суперкросса;
разработка информационной службы проекта, подготовка и выпуск специального
сайта и тематических изданий;
разработка рабочей документации по деятельности организационного,
спортивного комитетов и объектов спортивного комплекса;
Структура направлений по освоению капиталовложений;
проведение проектных работ, благоустройство территории СК;
подготовка генерального плана строительства СК;
оформление разрешительной документации на проведение строительных и
земляных работ;
создание официального сайта спортивного комплекса и первоначальное его
информационное обеспечение;
оформление прав на пользование земельным участком;
подготовка и издание информационных и рекламных материалов спортивного
комплекса «МотоS»;
выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта;
начало строительства спортивных трасс ВМХ, MX мотокросса и Суперкросса;
Мероприятия по формированию доходной части проекта спортивного комплекса:
реализация дополнительных коммерческих услуг для целевой аудитории;
Публичные мероприятия организационного этапа:
проведение пресс-конференции по поводу создания нового спортивного
комплекса, осуществляющего подготовку спортсменов и бесплатное обучение
спортсменов и любителей различных возрастных групп по направления ВМХ и
мотокросса (Москва - август 2012 года).
Вышеперечисленные мероприятия направлены на создание и ввода в действие
первоочередной трассы суперкросса, и обеспечения необходимой инфраструктуру для
начала её функционирования.
Описание территории и расчет стоимости ввода в действие
трассы суперкросса
Застраиваемая территория представляет собой площадку размером 150 на 210
м. общей площадью 31 500 м² На описываем площади обеспечивается
строительство трассы суперкросса, технического здания и асфальтированного
паркинга площадью 3 200 м²
Расчет стоимости строительства трассы суперкросса
|
Вид затрат
|
Единица измерения
|
Количество, время
|
Стоимость, руб.
|
|
Грунт
|
Куб. м.
|
8 628
|
0
|
|
Приобретение трактора для
осуществления грунтовых работ (вероятнее серии МТЗ)
|
Шт.
|
1
|
До 420 000
|
|
Оклад механизатора*
|
Ставка з/п
|
1-я смена 1 мес.
|
40 000
|
|
Оклад механизатора*
|
Ставка з/п
|
2 смена 1 мес.
|
50 000
|
|
Итого стоимость
обустройства спортивной трассы суперкросса
|
|
|
510 000
|
* Оклад механизаторов 40 000 и 50 000 руб. в зависимости от
продолжительности смены
Здание 1
|
Наименование работ
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Стоимость, руб.
|
|
1
|
Проектирование КМ, КЖ
|
шт.
|
1
|
включено
|
|
2
|
Металокаркас с прогонами
(изготовление)
|
компл.
|
1
|
942 500
|
|
3
|
Стены, кровля (материалы)
|
компл
|
1
|
1 517 000
|
|
4
|
Металокаркас с прогонами
(монтаж)
|
компл
|
1
|
247 300
|
|
5
|
Стены, кровля (монтаж)
|
компл
|
1
|
550 400
|
|
6
|
Ворота распашные - 1 шт.
|
компл.
|
1
|
40 600
|
|
7
|
Фундаменты под рамы и
колонны
|
компл.
|
1
|
924 000
|
|
8
|
Цокольный фундамент по
периметру
|
компл.
|
1
|
508 200
|
|
Итого стоимость
строительства тех. здания
|
|
|
4 730 000
|
Здание 1. Теплое здание ангарного типа
Здание представляет собой двухпролётный, прямоугольный металлокаркас.
Длина - 30 метров, ширина - 18 м. Высота в коньке - 4,3 м, высота стены -
2,5 м, уклон крыши - 10 гр. Шаг между рамами - 6 м. Площадь 690 м.кв.
Металлокаркас ангара - изготовлен из Ст. 245, грунтованный ГФ-021.
Кровля ангара двускатная, симметричная.
Прогоны кровли - швеллер гнутый 160*80*4.
Кровля здания: сборная, внутренний профлист МП 35А оцинкованный, наружный
профлист НС 35 окрашенный по RAL, утеплитель 150 мм URSA М15.
Стеновые ограждения здания: сборные, внутренний профлист
оцинкованный, наружный профлист МП-20 окрашенный по RAL.
Утеплитель URSA П-30, толщиной 100 мм.
Зона монтажа - г. Москва. Снеговая нагрузка - 180 кг/м2, ветровая
нагрузка - 32 кг/м2.
Расчет стоимости строительства асфальтированного паркинга 3 200 м²
|
№ п/п
|
Наименование работ
|
Ед. измерения
|
Стоимость руб.
|
Общая площадь
|
Общая стоимость
|
|
1
|
Устройство основания
|
м²
|
20
|
3 200
|
64 000
|
|
2
|
Обработка основания
битумной эмульсией
|
м²
|
30
|
3 200
|
96 000
|
|
3
|
Устройство а/б покрытия
толщиной 5 см
|
м²
|
470
|
3 200
|
1 504 000
|
|
Итого стоимость строительства
асфальтированного паркинга
|
|
|
|
1 664 000
|
Общая стоимость первого этапа строительства комплекса
|
№ п/п
|
Наименование объекта
строительства
|
Стоимость, руб.
|
|
1
|
Обустройство спортивной
трассы суперкросса
|
510 000
|
|
2
|
Строительство тех.здания
|
4 730 000
|
|
3
|
Строительство
асфальтированного паркинга
|
1 664 000
|
|
Итого
|
6 904 000
|
Второй этап - Подготовка и организация обучения групп ВМХ, обучения групп MX
мотокросса, бесплатному обучению Суперкросса
Данный этап (1.08.2012-1.02.2013) включает в себя:
Организационные мероприятия на территории спортивного комплекса:
регулярная работа организационного и спортивного комитетов на основе
детального плана их работы в соответствии с задачами данного этапа проекта;
завершение проведения проектно-изыскательных работ на территории
спортивного комплекса;
формирование команды по управлению и обеспечению обучения спортивных
команд и групп;
проведение работ по заключению договоров с партнерами в рамках проекта на
проведение строительно-монтажных работ, поставку технологического оборудования;
продолжение работ с потенциальными спонсорами и инвесторами (кредиторами)
проекта;
начало обучения спортивных групп, индивидуальных занятий и проведение
публичных мероприятий на территории спортивного комплекса;
организация проведения различных соревнований, включая соревнование по
презентации открытия спортивного комплекса на трассах ВМХ, MX мотокросса и
Суперкросса;
расширение круга стратегических партнеров и заинтересованной аудитории;
Разработка проектной документации:
разработка новой версии архитектурного проекта спортивного комплекса;
разработка и утверждение проекта инженерного обеспечения территории СК;
подготовка технической и рабочей документации для проведения
строительства объектов, необходимых для обучения спортивных групп и проведения
соревнований;
разработка схемы внутреннего документооборота спортивного комплекса и
внутреннего движения финансовых ресурсов;
разработка и утверждение финансового и организационного планов реализации
данного этапа создания спортивного комплекса;
поддержание актуальности детальных бизнес-планов отдельных объектов и
бизнесов на территории спортивного комплекса;
подготовка инвестиционного меморандума второго этапа для привлечения
краткосрочных инвестиционных или кредитных ресурсов.
Реализация и создание инфраструктуры проекта:
регистрация управляющей компании «МотоS», информационно-издательского
центра, торгово-выставочного цента и практическое начало их деятельности;
дальнейшая разработка рабочей документации по деятельности объектов
спортивного комплекса;
Направления освоения капиталовложений:
проведение проектных работ, благоустройство территорий;
ввод в действие всех объектов капитального строительства, необходимых и
достаточных для обучения спортсменов и проведения соревнований;
продажа входных билетов;
продажа прав размещения рекламы на территории комплекса, рекламной и
сувенирной продукции;
реализация сувенирной продукции спортивного комплекса «МотоS»;
доходы от торговой деятельности торгово-выставочного цента спортивного
комплекса;
клубная деятельность на территории ПЭ;
привлечение стратегических партнеров в организацию отдельных элементов
инфраструктуры проекта и формируемого спортивного комплекса.
Основные публичные мероприятия этапа:
пресс-конференция о готовности к проведению соревнований по мотокроссу в
Москве;
презентация официального сайта спортивного комплекса «МотоS»;
мероприятия спортивного клуба «МотоS»;
официальное открытие спортивного комплекса для проведения соревнований и
обучения спортсменов.
Данный этап предполагает под собой оборудование и ввод в эксплуатацию
трассы «кросс» и зрительских трибун: на территории размером 190 на 150 м. и
общей площадью 28 500 м².
Описание территории и расчет стоимости ввода в действие
трассы «кросс» и зрительских трибун
Расчет стоимости строительства трассы «кросс»
|
Вид затрат
|
Единица измерения
|
Количество, время
|
Стоимость, руб.
|
|
Грунт
|
Куб. м.
|
2 876
|
0
|
|
Приобретение трактора для
осуществления грунтовых работ (вероятнее серии МТЗ)
|
Шт.
|
1
|
В наличии
|
|
Оклад механизатора*
|
Ставка з/п
|
1-я смена 1 мес.
|
40 000
|
|
Оклад механизатора*
|
Ставка з/п
|
2 смена 1 мес.
|
50 000
|
|
ГСМ
|
л
|
400
|
10 000
|
|
Итого стоимость
обустройства спортивной трассы суперкросса
|
|
|
100 000
|
3 - трибуны размером 25х13 м - 325 посадочных мест - 1 трибуна из расчета
норм СНиП - 1м² на человека = 975 мест
- трибуны размером 8х15 м - 120 посадочных мест - 1 трибуна из расчета
норм СНиП - 1м² = 360 мест
- трибуны размером 5х10 м - 50 посадочных мест - 1 трибуна из расчета
норм СНиП - 1м² = 150 мест
Итого необходимо строительство трибун на 1485 посадочных мест
Все трибуны изготавливаются в заводских условиях из металлической
профильной трубы с антикоррозионной обработкой и покрываются
полимерно-порошковыми эмалями. Для настила проходов вдоль рядов и лестничных
маршей может использоваться металлический рифленый лист, либо влагостойкая
фанера с анти-скользящим покрытием. На трибуны могут устанавливаться сидения
различных видов и исполнения: деревянные скамейки, индивидуальные пластиковые
сидения со спинкой и без, полумягкие и мягкие сидения. Трибуны имеют регулируемые
опоры, для нивелирования возможных неровностей поверхности установки.
В СК будут применены стационарные трибуны с порошковой окраской и
проходами из ламинированной фанеры. Стоимость монтажа одного посадочного места,
составит около 500 руб.
Таким образом, общая стоимость установки трибун будет составлять:
х 500 = 742 500 руб.
Общая стоимость второго этапа строительства комплекса
|
№ п/п
|
Наименование объекта
строительства
|
Стоимость, руб.
|
|
1
|
Обустройство спортивной
трассы кросс
|
100 000
|
|
2
|
Обустройство зрительных
трибун
|
742 500
|
|
Итого
|
842 500
|
Третий этап - Окончание строительства спортивного комплекса
«МотоS» и ввод в эксплуатацию отдельных и дополнительных объектов
Данный этап (1.02.2013-1.08.2013) включает в себя:
Организационные мероприятия:
формирование команд управления всеми объектами спортивного комплекса и
подбор персонала;
формирование и организация деятельности Совета Учредителей и управления
на базе организационного и спортивного комитетов;
проведение регулярных соревнований различного уровня, шоу, мероприятий на
территории спортивного комплекса, обеспечивающих его оптимальную загрузку;
формирование окончательного состава стратегических партнеров по развитию
спортивного комплекса.
Разработка проектной документации:
подготовка технической и рабочей документации для окончания строительства
объектов на втором этапе развития спортивного комплекса и его инфраструктуры;
подготовка инвестиционного меморандума этого этапа создания спортивного
комплекса;
оптимизация схемы внутреннего документооборота и движения финансовых
ресурсов;
поддержание актуальности детальных бизнес-планов объектов и бизнесов на
территории спортивного комплекса.
Направления освоения капиталовложений:
развитие и поддержание работоспособности объектов, созданных на первых
двух этапах развития спортивного комплекса;
ввод в действие всех объектов капитального строительства спортивного
комплекса.
Формирование доходной составляющей проекта:
- организация и проведение соревнований под торговой маркой «МотоS»;
продажа входных билетов на все мероприятия спортивного комплекса;
продажа прав размещения рекламы на готовой, рекламной и сувенирной
продукции;
организация выставок и ярмарок-продаж в торгово-выставочном центре;
торговая и посредническая деятельность торгово-выставочного Центра;
клубная деятельность на территории СК;
привлечение стратегических партнеров в развитие отдельных объектов СК;
коммерческая деятельность рестораннно-гостиничного комплекса СК;
Основные публичные мероприятия этапа:
проведение различных соревнований;
проведение концертов, шоу и дискотек;
проведение тематических выставок и ярмарок;
проведение мероприятий спортивного клуба «МотоS».
Данный этап предполагает под собой оборудование и ввод в эксплуатацию
трассы «БМХ»: на территории размером 190 на 150 м. и общей площадью 28 500 м².
А также обустройство асфальтированной площадки трассы БМХ общей площадью
6000 м²
Описание территории и расчет стоимости ввода в действие
трассы «кросс» и зрительских трибун
Расчет стоимости строительства трассы «БМХ»
|
Вид затрат
|
Единица измерения
|
Количество, время
|
Стоимость, руб.
|
|
Грунт
|
Куб. м.
|
2 876
|
0
|
|
Приобретение трактора для
осуществления грунтовых работ (вероятнее серии МТЗ)
|
Шт.
|
1
|
В наличии
|
|
Оклад механизатора*
|
Ставка з/п
|
1-я смена 1 мес.
|
40 000
|
|
Оклад механизатора*
|
Ставка з/п
|
2 смена 1 мес.
|
50 000
|
|
ГСМ
|
л
|
400
|
10 000
|
|
Итого стоимость
обустройства спортивной трассы суперкросса
|
|
|
100 000
|
Расчет стоимости строительства асфальтированного участка около трассы БМХ
6 000 м²
|
№ п/п
|
Наименование работ
|
Ед. измерения
|
Стоимость руб.
|
Общая площадь
|
Общая стоимость
|
|
1
|
Устройство основания
|
м²
|
20
|
6 000
|
120 000
|
|
2
|
Обработка основания
битумной эмульсией
|
м²
|
30
|
6 000
|
180 000
|
|
3
|
Устройство а/б покрытия
толщиной 5 см
|
м²
|
470
|
6 000
|
2 820 000
|
|
Итого стоимость
строительства асфальтированного участка трассы БМХ
|
|
|
|
3 120 000
|
Общая стоимость третьего этапа строительства комплекса
|
№ п/п
|
Наименование объекта
строительства
|
Стоимость, руб.
|
|
1
|
Обустройство спортивной
трассы БМХ
|
100 000
|
|
2
|
Строительство
асфальтированного участка трассы БМХ
|
3 120 000
|
|
Итого
|
3 240 000
|
инвестиционный инженерный маркетинговый мототрек
Четвертый этап - Совершенствование инфраструктуры СК, начало
его регулярного функционирования
Данный этап (1.08.2013-1.02.2014) включает в себя:
Направления освоения капиталовложений:
развитие и поддержание работоспособности объектов ПЭ.
Сдаваемые объекты капитального строительства:
новые объекты, необходимость которых показала предыдущая деятельность
спортивного комплекса, проведение массовых и спортивных мероприятий.
Формирование доходной составляющей проекта - та же, что и на третьем
этапе, скорректированная практикой деятельности спортивного комплекса.
16. Описание маркетинговой стратегии проекта
Вероятно, что высокие темпы развития проекта потребуют регулярных
консультаций и следующих за ними корректировок маркетинговой стратегии. Тем не
менее, в рамках настоящего документа, возможно, определить концептуальные
положения маркетинговой стратегии проекта, которая подразумевает параллельную
работу в следующих направлениях:
1. Формирование корпоративного имиджа и бренда спортивного комплекса
«МотоS»;
2. Использование мероприятий, проводимых на территории СК для его рекламы
и продвижения на рынке развлекательных и спортивных услуг;
. Систематическое изучение конкретных потребностей различных групп
пользователей на продукты и услуги в сфере развлечений и спортивных услуг -
путем анкетирования, проведения рабочих совещаний с компетентными
представителями различных сообществ пользователей (фокусными группами),
организации обратной связи с посетителями и клиентами СК через собственные
информационные продукты представительства;
. Уточнение на этой основе номенклатуры продуктов и услуг СК, перечня
проектов, объектов, услуг и мероприятий;
. Продвижение продуктов и услуг СК на рынок, формирование спроса на них -
как через рекламу, побуждающую к немедленным ответным действиям (рекламные
листовки, плакаты и щиты; рекламные блоки в газетах, известных каталогах и
справочниках, наиболее читаемых журналах, популярных радиопередачах; баннерная
реклама в интернете), так и через рекламу, направленную на более долгосрочное
воздействие (издание научно-популярного бюллетеня и представительских
материалов СК: рассылка пресс-релизов в СМИ; выпуск и распространение
сувенирной продукции; проведение публичных и спортивных мероприятий, участие в
выставках, выступления с презентациями; публикация исследовательских изданий и
т.д.);
. Использование механизма франчайзинга - через передачу права на
использование товарных знаков СК организациям-партнерам.
17. Описание стратегии формирования корпоративного имиджа
Современные требования к формированию корпоративного имиджа предполагают,
комплексный подход, что означает сбалансированное развитие всех элементов
корпоративного имиджа:
публичного;
делового;
внутри корпоративного;
персонального имиджа руководителей.
В рамках общей цели формирования имиджа необходимо решить следующие
стратегических задачи:
повышение узнаваемости названия СК, его управляющей компании, компаний
инвесторов проекта;
оказание влияние на развитие технических видов спорта через занятие
руководящих постов в общественных организациях и ассоциациях мотоспорта;
содействие развития профессионального мотоспорта, через поддержку команд
различного уровня;
содействие привлечению инвестиционных ресурсов и стратегических
партнеров;
формирование положительного публичного имиджа с целью усиления
социально-политического влияния органов управления СК, его лоббистских
возможностей.
18. Описание стратегии PR-мероприятий
. В течение периода создания СК сформировать его имидж, добиться его
узнаваемости, реализовать имиджевое позиционирование.
. Комплексная стратегия PR, должна предусматривать:
оценку реальной ситуации и эффективность работы задействованных
ограниченных финансовых ресурсов;
организацию регулярного мониторинга референтной тематики в СМИ;
-
эффективное использование имеющихся информационных ресурсов - постоянная
генерация информационных поводов, рассылки МФР и F.I.M., собственный сайт
<http://company.ofme.ru/about/iz_gizni_kompanii/moto>, сайты и
информационные ресурсы стратегических партнеров;
отладку
регулярной работы Оргкомитета, собственных информационных компаний со СМИ,
общественным мнением, профильными государственными организациями,
законодательными органами и отдельными законодателями;
целенаправленное
использование коммерческих мероприятий (продажа сувенирной продукции,
проведение презентаций и соревнований российского уровня) для целей PR;
согласованный
план PR-мероприятий и информационных поводов.
19.
Описание стратегии GR-мероприятий
Relations
(GR) - это система взаимовыгодных отношений с законодательной и исполнительной
ветвями власти, общественными организациями (в т.ч. политическими партиями) и
коммерческими структурами, подразумевающая использование их возможностей
посредством делегирования части полномочий друг другу.
Основные
мероприятия в этой сфере связаны с формированием состава Попечительского
Совета. Дальнейшее расширение состава Попечительского Совета должно происходить
в зависимости от актуальности решаемых задач.
Наиболее
важное направление в рамках выполнения программы GR - целевое информационное
воздействие на властные структуры, что включает:
.
создание позитивного имиджа СК с учетом позиции региональной власти;
.
привлечение властных структур к реализации целей и задач создания СК,
соответствующих целям и задачам самих властных структур (работа с молодежью,
содержание и поддержка сборных команд по мотоспорту различного уровня и
различных возрастных категорий, проведение массовых акций по поддержке решений
властных структур, с их лозунгами);
.
использование организационного потенциала органов государственного управления
для решения беспрецедентных задач создания СК и проведения на его территории
спортивных мероприятий самого высокого уровня;
.
планирование информационных поводов как одного из важных инструментов для
формирования мнения о деятельности Оргкомитета, структур СК со стороны властных
структур.
В рамках стратегии GR-мероприятий
проектируемого спортивного комплекса, особое место будет отведено спонсорингу
как инструменту по вложению финансовых средств в различные мероприятия,
организуемые на территории спортивного комплекса, направленных на формирование
положительного отношения общества и органов власти к СК. В этой связи
спонсоринг спортивного комплекса, как его финансовая поддержка, будет направлен
на достижение ощутимой пользы СК и на повышение его репутации в широкой целевой
аудитории.
Мероприятия по спонсорингу будут включать в себя:
обеспечение содействия в выборе капиталовложений для спонсирования СК или
организации специальных акций на его территории;
содействие в разработках спонсорских пакетов, отвечающих интересам
спонсоров;
ведение капиталовложений с соблюдением интересов спонсоров;
осуществление рекламных и PR-кампаний;
обеспечение гарантий по осуществлению различных акций и гарантий
реализации интересов спонсора.
В реализации GR-мероприятий
проектируемого спортивного комплекса важное место будет занимать организации
шоу-соревнований различного уровня от городских и региональных до федеральных.
В этой связи возможно широкое участие, в данных мероприятиях органов местной
власти и потенциальных спонсоров на условиях формирования позитивного
общественного мнения и развития спортивного комплекса в целом.
. Описание стратегии рекламной кампании
Стратегия рекламной программы преследует две основные цели:
. Повышение уровня знания бренда спортивного комплекса в целевой
аудитории;
. Привлечение новых рекламодателей, инвесторов, партнеров и клиентов.
Рекламные
и задачи
1. обеспечить высокий уровень осведомленности в целевых группах о
названии и логотипе спортивного комплекса и его предприятий;
. сформировать в целевых группах представление об основных преимуществах
сотрудничества с Оргкомитетом, объектами спортивного комплекса, преимуществах
их продуктов и услуг;
. оптимально использовать информационные поводы, регулярно генерируемые
оргкомитетом, партнерами и самим процессом создания СК;
. побудить представителей целевых групп к сбору и анализу дополнительной
информации о спортивном комплексе и его возможностях.
21. Описание креативной стратегии спортивного комплекса
В первый год существования проекта СК его креативная стратегия должна
быть ориентирована на создание скорее имиджевой, нежели информативной рекламы.
Где под имиджевой рекламой подразумевается:
Лаконичное, преимущественно визуальное решение,
Воздействующее преимущественно на эмоции зрителя;
Легко запоминающееся;
Быстро привлекающее внимание;
Транслирующее основную идею рекламной кампании или суть корпоративного
слогана;
Ориентированное на более широкую группу людей, чем целевая аудитория, но
выполненное в стиле нацеленном, прежде всего, на целевую аудиторию.
Обеспечение поставленных задач возможно при реализации комплекса
мероприятий по продвижению:
Креативных презентаций спортивного комплекса при проведении различных
мероприятий, а также при широком его рекламировании через различные источники;
Разработку и проведение креативных мероприятий имеющих своей целью только
привлечение широкой аудитории зрителей, в целях повышения узнаваемости бренда
спортивного комплекса потенциальной аудиторией;
Постепенное создание в штате спортивного комплекса рабочей группы
отвечающей за продвижение и улучшение имиджа спортивного комплекса;
Постоянная разработка и реализация мероприятий по донесению информативной
рекламы и текущей информации о деятельности спортивного комплекса в различных
направлениях;
Широкое распространение открытой информации о деятельности спортивного
комплекса, об его успехах, достижениях и перспективах развития среди
потенциальных спонсоров и инвесторов.
При реализации данных мероприятий следует учитывать тот факт, что на
территории Российской Федерации реализация креативных стратегий в сфере спорта
имеет очень низкий уровень развития, а следовательно привлечет к себе внимание
широкой аудитории, что позволит привлечь широкие массы для формирования
постоянной и расширяющейся аудитории. И как следствие материальные затраты на
реализацию данной стратегии будут обладать высокой степень эффективности.
22. Планирование технико-экономических показателей проекта и
его бизнес-модель
В данном разделе проекта анализируются основные выкладки по уровню
доходности мероприятий, организуемых на территории спортивного комплекса,
которые можно исполнить на момент утверждения настоящего проекта.
Данные выкладки создают возможность реализовать стратегические выгоды
инвесторов и партнеров по развитию своего бизнеса в рамках реализации проекта
по созданию спортивного комплекса.
Более детальные расчеты выполняются совместно с партнерами в виде
бизнес-планов, на основании которых можно определить емкость того или иного
рынка, объем инвестиции и условий сотрудничества.
Данные условия закрепляются в договорах о совместной деятельности и
учредительных документах совместных организаций.
Таблица 7. иллюстрирует перечень планируемых услуг, оказываемых на
объектах спортивного комплекса, которые реализуют его основные цели и
сформируют доходный бюджет СК, обеспечив возвратность инвестиционных ресурсов и
заемных средств при соответствующем уровне капитализации объектов спортивного
комплекса.
Таблица 7
Планируемый перечень услуг, осуществляемых на объектах спортивного
комплекса МотоS при взаимодействии с инвесторами и партнерами
|
N п/п
|
Наименование компаний и
объекта спортивного комплекса
|
Наименование основных услуг
|
Распределение капитала
объектов СК,%
|
|
|
|
Учредители
|
Инвесторы
|
Менеджеры
|
|
1.
|
Инициатор проекта -
корпорация «ОФМЕ»
|
1. Обучение групп ВМХ,
бесплатному обучению групп MX мотокросса, бесплатному обучению Суперкросса -
корпорация «ОФМЕ» 2. Организация соревнований различного уровня на территории
СК. 3. Продажа лицензий на право использования торговой марки МотоS для
использования в выпуске сувенирной и информационной продукции. 4. Продажа
пакетов Клуба МотоS
|
100
|
0
|
0
|
|
2
|
Управляющая Компания -
«МотоS»
|
1. Обслуживание
инвестиционных ресурсов, привлекаемых в объекты СК. 2. Обслуживание целевого
финансирования мероприятий, проводимых на территории СК. 3. Обслуживание
бюджетных ресурсов различных уровней
|
100
|
0
|
0
|
|
3.
|
Управляющая Компания -
«МотоS»
|
1. Организация соревнований
различного уровня на территории СК. 2. Участие в капитале всех создаваемых
под маркой СК объектов. 3. Долевое участие в доходе от реализации услуг и
продукции партнеров СК. 4. Продажа входных билетов на мероприятия, проводимых
на территории СК.
|
100
|
0
|
0
|
|
4.
|
Финансовая компания
|
1. Бухгалтерское
обслуживание всех объектов СК. 2. Финансовое обслуживание компаний партнеров,
реализующих на территории СК свои услуги и продукцию.
|
51
|
44
|
5
|
|
5.
|
Привлечение информационно-издательского
партнера
|
1. Выпуск рекламной и
сувенирной продукции. 2. Выпуск собственных журналов и газет спортивной
тематики. 3. Реклама в информационных изданиях СК. 4. Реализация
информационной и аналитической продукции в области экстремальных видов
спорта. 5. Продажа собственной информационной ленты. 5. Продажа прав на
размещение рекламы на территории СК, его объектах, форме и технике команд.
|
51
|
44
|
5
|
|
6.
|
Технический центр
|
1. Организация проката
мототехники (мотоциклы, снегоходы, квадроциклы, велосипеды) на территории и
трассах СК. 2. Техническая поддержка и участие в организации мероприятий и
шоу на «Стадион-кросс». 3. Техническое обслуживание парка техники СК. 4.
Услуги по техническому обслуживанию техники клиентов и посетителей СК. 5.
Поддержание трасс мотокросс и суперкросс в работоспособном состоянии. 6.
Техническое обслуживание мероприятий на территории СК. 7. Организация
проведения тест-драйвов с использованием инфраструктуры СК.
|
51
|
44
|
5
|
|
7.
|
Торгово-выставочный Центр
спортивного комплекса
|
1. Реализация средств
мототехники, запасных частей и аксессуаров. 2. Организация выставок-продаж
мототехники, запасных частей и аксессуаров. 3. Демонстрация мототехники на
объектах СК. 4. Реализация сувенирной продукции СК. 5. Торговое обслуживание
мероприятий на территории СК. 6. Создание и обслуживание организованного
рынка мототехники на территории СК. 7. Организация и проведение
специализированных выставок-ярмарок. 8. Организация тематических конференции,
выставки-продажи, слетов. 9. Организация выездных выставок
|
51
|
44
|
5
|
|
8.
|
Клуб «МотоS»
|
1. Организация клубных
мероприятий на объектах СК 2. Реализация и обслуживание клубных карт. 3.
Организация слетов, пробегов и соревнований
|
80
|
15
|
5
|
|
9.
|
Создания центра спортивных
и культурных развлечений
|
1. Организация проведения
соревнований по ВМХ 2. Организация и проведение дискотек. 3. Организация и
проведение концертных программ и шоу. 4. Организация соревнований по
различным видам спорта.
|
51
|
44
|
5
|
|
10.
|
Создание
рестораннно-гостиничного комплекса
|
1. Гостиничные услуги в
комплексе на 100 мест 2. Гостиничные услуги в номерах VIP
зоны. 3. Обслуживание детского городка. 4. Эксплуатация и обслуживание зданий
и сооружений. 5. Организация коммунального обслуживания СК. 6.
Санитарно-гигиеническое обеспечение СК. 7. Организация работы пунктов
общественного питания.
|
80
|
15
|
5
|
|
11.
|
Страховая Компания (с
долевым участие в СК)
|
1. Обязательно страхование
всех посетителей СК. 2. Обязательное страхование всех команд на время
проведения соревнований. 3. Обязательное страхование всех арендаторов
прокатной техники на территории СК. 4. Страхование объектов недвижимости СК.
5. Страхование и перестрахование инвестиционных ресурсов и заемных средств.
6. Реализация новых страховых продуктов на территории СК
|
90
|
5
|
5
|
|
12.
|
Туристическая компания (с
долевым участие ПЭ)
|
1. Визовое обслуживание
команд и участников соревнований. 2. Услуги размещения зрителей и участников
соревнований. 3. Реализация новых туристических продуктов с использованием
инфраструктуры СК.
|
90
|
5
|
5
|
|
13.
|
Банк (с долевым участие ПЭ)
|
1. Расчетно-кассовое
обслуживание предприятий СК. 2. Организация работы отделения банка на
территории СК. 3. Обслуживание расчетных карт, обслуживающих весь денежный
оборот объектов СК и его партнеров. 4. Обслуживание неиспользованных остатков
на расчетных картах. 5. Обслуживание дисконтных и клубных карт СК. 6.
Инвестиционное и финансовое облуживание клиентов и партнеров СК
|
95
|
5
|
0
|
|
14.
|
Нефтеперерабатывающая
компания (с долевым участие ПЭ)
|
1. Реализация на территории
и объектах СК спортивных видов бензинов и масел. 2. Реализация билетов и
сувенирной продукции на своих объектах. 3. Специализированное обслуживание
всех соревнование и мероприятий СК
|
90
|
5
|
5
|
23. Оценка основных направлений и анализ объемов доходов
спортивного комплекса «МотоS»
В таблице 8 приведены прогнозные оценки доходов (по основным публичным
мероприятиям) объем услуг, по которым можно прогнозировать с определенным
уровнем достоверности по величине аудитории и ценам услуг.
Таким образом, после ввода объектов спортивного комплекса в эксплуатацию,
объем годовых доходов уже в 2013 году, может достигнуть 106 100 000 рублей или
3,5 млн. долларов.
Таблица 8
Оценка возможно прогнозируемых годовых объемов доходов, по основным
публичным мероприятиям проводимых на территории комплекса (при наличии инвестиционного
развития комплекса)
|
N п/п
|
Наименование основных
мероприятий
|
Количество мероприятий в
году
|
Аудитория мероприятия
|
Стоимость одного билета
|
Прогнозируемый уровень
дохода
|
|
1.
|
Этапы проводимых
соревнований
|
6
|
30 000
|
150
|
4 500 000
|
|
2.
|
Шоу и соревнования на
«Трассе-кросс»
|
15
|
5000
|
450
|
2 250 000
|
|
3.
|
Шоу и концерты
|
10
|
20 000
|
450
|
9 000 000
|
|
4.
|
Организация дискотек
|
35
|
5 000
|
300
|
1 500 000
|
|
5.
|
Тест-драйвы на территории
трассы
|
6
|
5 000
|
2 000
|
10 000 000
|
|
6.
|
Платное обучение
|
300
|
120
|
1 500
|
54 000 000
|
|
7.
|
Мероприятия Клуба «МотоS»
|
По плану клуба
|
500
|
1 500
|
750 000
|
|
8.
|
Гостиничное обслуживание в
СК
|
360
|
50
|
1 200
|
21 600 000
|
|
9.
|
Входные билеты на
территорию комплекса
|
300
|
50 000
|
50
|
2 500 000
|
|
|
Итого по основным
мероприятиям ПЭ
|
|
|
|
106 100 000
|
По прогнозным оценкам, общий доход всех мероприятий от объектов
проектируемого спортивного комплекса может составить до 8 млн. долларов в год,
что должно обеспечить окупаемость проекта и возможность реализовать его
основную цель заключающуюся в организации бесплатного обучения групп ВМХ
(одной из дисциплин велосипедного спорта - велосипедный мотокросс, не менее 30%
комплекса), бесплатному обучению групп MX мотокросса, бесплатному обучению
Суперкросса.
Важным моментом для партнеров, инвесторов и рекламодателей СК является
прогнозируемое количество посетителей мероприятий и объектов спортивного
комплекса - не менее 100 000 человек в год.
24. Описание источников финансирования проекта
В качестве основных источников финансирования деятельности СК
рассматриваются:
доходы от мероприятий, проводимых на территории ПЭ, таких как проведение спортивных
соревнований различного уровня;
доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в рамках
производственной программы развития спортивного комплекса;
доходы от деятельности объектов СК, осуществляемых уже начиная с 2012
года (клуб «МотоS», Технический центр);
вклад партнеров в форме консультаций, готовых технологий и инвестиционных
ресурсов, вычислительной техники, специализированных услуг, результатов
исследований, организационной поддержки, площадей и иных ценностей, других
взносов в капитал совместно создаваемых объектов;
инвестиции, предоставляемые инвестиционными компаниями и группами для
реализации проектов спортивного комплекса «МотоS» с долгосрочной перспективой
возврата вложенных средств;
займы и кредиты, предоставляемые на льготных условиях банками и другими
финансовыми институтами на реализацию проектов спортивного комплекса.
добровольные финансовые и имущественные взносы партнеров и учредителей СК;
гранты фондов и других финансовых институтов, организаций и программ для
поддержки некоммерческих, социально значимых проектов и программных
мероприятий;
средства бюджетов субъектов Российской Федерации по каналу софинансирования
партнерских проектов, поддерживаемых местными органами власти в качестве
приоритетных для решения задач развития технических видов спорта.
Основная часть средств будет централизованно аккумулироваться в Фонде по
развитию спорта ВМХ и распределяться по решению Оргкомитета на основании
рекомендаций Общего Совета. Фонд, согласно законодательству Российской
Федерации, будет ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности, включая
направления и объемы расходования средств.
. Оценка и анализ рисков проекта
В настоящем разделе описаны возможные риски, которые подразделены на
качественные, количественные и специфические риски создания спортивного
комплекса «МотоS».
Настоящий проект СК подвержен рискам, как на стадии разработки, так и на
стадии непосредственной его реализации. Политические и другие форс-мажорные
риски в настоящей стратегии не рассматриваются. Количественно риски будут
определены в процессе разработки детального бизнес-плана проекта.
Таблица 9
Качественный анализ рисков
|
Вид риска
|
Степень риска
|
|
Высокая
|
Средняя
|
Низкая
|
|
РИСКИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ПЕРИОДА
|
|
Неработоспособная идея
программы
|
|
|
|
|
Проблемы на стадии
проектирования
|
|
|
|
|
Отсутствие необходимого
законодательства в сфере развлечений и спортивных услуг
|
|
|
|
|
Низкий уровень
стратегического планирования и укрупненного технико-экономического
обоснования реализуемой программы
|
|
|
|
|
Незнание исследуемого рынка
и низкий уровень предварительных маркетинговых исследований
|
|
|
|
|
Отсутствие нормативной базы
|
|
|
|
|
Недостаточная квалификация
персонала
|
|
|
|
|
Финансовые проблемы
программы
|
|
|
|
|
Информационное и
аналитическое управление подготовительным периодом
|
|
|
|
|
Низкое качество управления
деятельностью комплекса, выполнением работ по началу его функционирования
(уровень менеджмента)
|
|
|
|
|
РИСКИ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
|
|
Ненадежное информационное,
компьютерное и телекоммуникационное обеспечение программы
|
|
|
|
|
Низкий уровень юридической
поддержки процесса принятию управленческих решений
|
|
|
|
|
Низкий уровень дизайнерской
проработки рекламной и информационной продукции
|
|
|
|
|
Плохой контроль качества
услуг и рекламной продукции, отсутствие обратной связи с получателем услуг
|
|
|
|
|
Экологические проблемы
|
|
|
|
|
Финансовые проблемы
|
|
|
|
|
Невысокий уровень
подготовки рекламной компании продвижения торговой марки СК на отечественном
рынке
|
|
|
|
|
Уровень подготовки
маркетинговой программы продвижения продукции и услуг
|
|
|
|
|
Уровень менеджмента в
структурах управляющей компании СК
|
|
|
|
|
Соответствие маркетинговой
и рекламных программ условиям рынка
|
|
|
|
|
КОМЕРЧЕСКИЕ РИСКИ
|
|
Высокая конкуренция
|
|
|
|
|
Рынок имеет тенденции к
сокращению спроса на продукцию и услуги СК
|
|
|
|
|
Уровень планирование сбыта
услуг и продукции СК
|
|
|
|
|
Непредвиденное изменение
ситуации на рынке развлекательных технологий и спортивных услуг
|
|
|
|
|
Непредвиденные действия
конкурентов
|
|
|
|
|
Низкое качество услуг
|
|
|
|
|
Высокая цена продукции и
услуг
|
|
|
|
|
Проблемы доведения
информации о продукции и услугах СК до клиентов, потребителей и региональной
сети
|
|
|
|
26. Описание основных способов уменьшения рисков
Для уменьшения рисков проекта создания СК на каждом этапе его
осуществления необходимо:
· формируя ценовую политику СК учитывать платежеспособность
потенциальных покупателей, клиентов, наличие конкурентов и их ценовую политику;
· систематически изучать рынок продукции и услуг в сфере
развлекательных технологий и спортивных услуг;
· внимательно относиться к выбору партнеров, с которыми
придется непосредственно работать в ходе разработки новых услуг и продукции и
его представления на территории СК;
· проводить продуманную рекламную и маркетинговую компании;
· предвидеть возможные действия конкурентов и своевременно
принимать контрмеры по сглаживанию негативных последствий таких действий;
· прогнозировать сезонные и другие колебания объемов
предоставляемых услуг для принятия административных решений по более
рациональному использованию финансовых средств;
· тщательно прорабатывать управленческие решения при
определении приоритетных направлений деятельности управляющей компании СК;
· установить жесткий контроль за расходами СК,
документооборотом и коммерческой тайной;
· особое внимание уделяется информационной и экономической
безопасности СК;
· тщательно проводить отбор менеджеров среднего и высшего
звена, эффективно мотивировать и стимулировать их деятельность;
· проводить систематическую переподготовку управленческих
кадров и персонала;
· разработать конкретные и действенные социально -
экономические программы для создания благоприятного климата в коллективе.
27. Возможные гарантии инвесторам
Гарантиями инвесторам (кредиторам), при их участии в создании СК, могут
быть:
· доля в общем капитале объектов спортивного комплекса;
· страхование объектов, созданных на территории СК в пользу
инвестора (на величину его инвестиционных ресурсов и дополнительного интереса
по их обслуживанию).
Инвестор, заключив инвестиционное соглашение с инициаторами создания СК,
соответствующими компаниями, реализующими самостоятельные направления бизнеса
на территории СК может предусмотреть:
· дальнейшее участие в общем капитале СК;
· выход из состава участников проекта с реализацией своей доли
инициаторам создания СК или сторонним организациям.
28. Оценка факторов успеха
Ключевые факторы успеха создания СК:
·
оптимально
построенная бизнес-модель СК;
·
профессиональная
команда управления;
·
рациональное
инвестирование проектов и программ;
·
корректно
построенная организационная инфрастуктура СК;
·
привлечение
региональных государственных и коммерческих структур к сотрудничеству в рамках
СК;
·
наличие
технологических партнеров и реализации программы стратегического партнерства;
·
организованная
поддержка региональных органов власти;
·
опыт команды
управления проектов в построении в межотраслевых целевых программ.
29. Основные выводы и предложения
1. Настоящий бизнес-проект мототрека «МотоS» подготовлен в соответствии c техническим заданием и исходной
информацией инициаторов проекта и является обобщением, систематизацией их
опыта, знаний и наработок.
2. Существуют все организационные предпосылки (обеспечение площадями
и инженерной инфраструктурой, многолетний опыт инициаторов проекта в
исследуемой предметной области развития мотоспорта, глубокие маркетинговые
исследования, финансовое обеспечение) успешной реализации проекта спортивного
комплекса;
. Анализ рынка и опыт стран мира, начиная с 1948 года, по созданию
всесезонных спортивных комплексов позволяет сделать вывод о высоком потенциале
проекта СК как коммерческого мероприятия с окупаемостью капиталовложений до
трех лет с момента вложения средств.
. Создаваемый в рамках проекта спортивный комплекс, в силу своей
уникальности и специфичности, комплексности обслуживания клиентов в настоящее
время не имеет не много прямых и конкурентных решений.
. Прибыль при реализации проекта имеет достаточно высокий уровень,
а само производство может обеспечивает беспрецедентные темпы капитализации и
реализации основных целей по бесплатному обучению групп ВМХ (одной из дисциплин
велосипедного спорта - велосипедный мотокросс, не менее 30% комплекса),
бесплатному обучению групп MX мотокросса, бесплатному обучению Суперкросса.
Точные параметры экономических показателей эффективности проекта будут
определены по результатам разработки отдельного проекта, который будет создан
на основе настоящей концепции в реально сложившихся условиях.
. Проект достаточно жизнеспособен, чтобы противостоять серьезным
неблагоприятным изменениям.
. Инвесторы комплекса достаточно защищены и в силу существующего
бизнеса инициаторов проекта, и создание самостоятельных финансовых инструментов
страхования их инвестиционных ресурсов.
. Инициаторы проекта обладают необходимым потенциалом и опытом для
успешного осуществления проекта.
Приложение 1
Расчет стоимости первоочередного строительства объектов
комплекса, необходимых для ввода его в эксплуатацию
Обеспечение строительства всех спортивных трас комплекса
|
Вид затрат
|
Единица измерения
|
Количество, время
|
Стоимость, руб.
|
|
Грунт
|
Куб. м.
|
14380
|
0
|
|
Приобретение трактора для
осуществления грунтовых работ (вероятнее серии МТЗ)
|
Шт.
|
1
|
До 420 000
|
|
Оклад механизатора*
|
Ставка з/п
|
1-я смена 2 мес.
|
80 000
|
|
Оклад механизатора*
|
Ставка з/п
|
2 смена 2 мес.
|
100 000
|
|
Итого стоимость
обустройства спортивных трас комплекса
|
|
|
600 000
|
* Оклад механизаторов 40 000 и 50 000 руб. в зависимости от
продолжительности смены
Здание 1
|
Наименование работ
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Стоимость, руб.
|
|
1
|
Проектирование КМ, КЖ
|
шт.
|
1
|
включено
|
|
2
|
компл.
|
1
|
942 500
|
|
3
|
Стены, кровля (материалы)
|
компл
|
1
|
1 517 000
|
|
4
|
Металокаркас с прогонами
(монтаж)
|
компл
|
1
|
247 300
|
|
5
|
Стены, кровля (монтаж)
|
компл
|
1
|
550 400
|
|
6
|
Ворота распашные - 1 шт.
|
компл.
|
1
|
40 600
|
|
7
|
Фундаменты под рамы и
колонны
|
компл.
|
1
|
924 000
|
|
8
|
Цокольный фундамент по
периметру
|
компл.
|
1
|
508 200
|
|
Итого стоимость
строительства
|
|
|
4 730 000
|
Здание 1
Теплое здание ангарного типа
Здание представляет собой двухпролётный, прямоугольный металлокаркас.
Длина - 30 метров, ширина - 18 м. Высота в коньке - 4,3 м, высота стены -
2,5 м, уклон крыши - 10 гр. Шаг между рамами - 6 м. Площадь 690 м.кв.
Металлокаркас ангара - изготовлен из Ст. 245, грунтованный ГФ-021.
Кровля ангара двускатная, симметричная.
Прогоны кровли - швеллер гнутый 160*80*4.
Кровля здания: сборная, внутренний профлист МП 35А оцинкованный, наружный
профлист НС 35 окрашенный по RAL, утеплитель 150 мм URSA М15.
Стеновые ограждения здания: сборные, внутренний профлист
оцинкованный, наружный профлист МП-20 окрашенный по RAL.
Утеплитель URSA П-30, толщиной 100 мм.
Зона монтажа - г. Москва. Снеговая нагрузка - 180 кг/м2, ветровая
нагрузка - 32 кг/м2.
Приложение 2
Общий расчет стоимости сооружения и строительства объектов
спортивного комплекса по этапам ввода в эксплуатацию
Первый этап - расчет стоимости ввода в действие трассы суперкросса
|
№ п/п
|
Наименование объекта
строительства
|
Стоимость, руб.
|
|
1
|
Обустройство спортивной
трассы суперкросса
|
510 000
|
|
2
|
Строительство тех.здания
|
4 730 000
|
|
3
|
Строительство
асфальтированного паркинга
|
1 664 000
|
|
Итого
|
6 904 000
|
Второй этап - расчет стоимости ввода в действие трассы «кросс» и
устройство зрительских трибун
|
№ п/п
|
Наименование объекта
строительства
|
Стоимость, руб.
|
|
1
|
Обустройство спортивной
трассы кросс
|
100 000
|
|
2
|
Обустройство зрительных
трибун
|
742 500
|
|
Итого
|
842 500
|
Третий этап - расчет стоимости ввода в действие трассы БМХ
|
№ п/п
|
Наименование объекта
строительства
|
Стоимость, руб.
|
|
1
|
Обустройство спортивной
трассы БМХ
|
100 000
|
|
2
|
Строительство
асфальтированного участка трассы БМХ
|
3 120 000
|
|
Итого
|
3 240 000
|
Таким образом, общая стоимость строительства равно сумме 10 986 500 руб.
1-й этап: Застраиваемая территория представляет собой площадку размером 150 на 210
м. общей площадью 31 500 м² На описываем площади обеспечивается
строительство трассы суперкросса, технического здания и асфальтированного
паркинга площадью 3 200 м²
2-й этап: оборудование и ввод в эксплуатацию трассы «кросс» и зрительских трибун:
на территории размером 190 на 150 м. и общей площадью 28 500 м².
3-й этап: Оборудование и ввод в действие трассы БМХ.
Приложение 3
Детальная расшифровка стоимости объектов строительства
спортивного комплекса
-й Этап
Застраиваемая территория представляет собой площадку размером 150 на 210
м. общей площадью 31 500 м² На описываем площади обеспечивается
строительство трассы суперкросса, технического здания и асфальтированного
паркинга площадью 3 200 м²
Расчет стоимости строительства трассы суперкросса
|
Вид затрат
|
Ед. измерения
|
Количество, время
|
Стоимость, руб.
|
|
Грунт
|
Куб. м.
|
8 628
|
0
|
|
Приобретение трактора для
осуществления грунтовых работ (вероятнее серии МТЗ)
|
Шт.
|
1
|
До 420 000
|
|
Оклад механизатора*
|
Ставка з/п
|
1-я смена 1 мес.
|
40 000
|
|
Оклад механизатора*
|
Ставка з/п
|
2 смена 1 мес.
|
50 000
|
|
Итого стоимость
обустройства спортивной трассы суперкросса
|
|
|
510 000
|
Здание 1
|
Наименование работ
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Стоимость, руб.
|
|
1
|
Проектирование КМ, КЖ
|
шт.
|
1
|
включено
|
|
2
|
Металокаркас с прогонами
(изготовление)
|
компл.
|
1
|
942 500
|
|
3
|
Стены, кровля (материалы)
|
компл
|
1
|
1 517 000
|
|
4
|
Металокаркас с прогонами
(монтаж)
|
компл
|
1
|
247 300
|
|
5
|
Стены, кровля (монтаж)
|
компл
|
1
|
550 400
|
|
6
|
Ворота распашные - 1 шт.
|
компл.
|
1
|
40 600
|
|
7
|
Фундаменты под рамы и
колонны
|
компл.
|
1
|
924 000
|
|
8
|
Цокольный фундамент по
периметру
|
компл.
|
1
|
508 200
|
|
Итого стоимость
строительства тех.здания
|
|
|
4 730 000
|
Расчет стоимости строительства асфальтированного паркинга 3 200 м²
|
№ п/п
|
Наименование работ
|
Ед. измерения
|
Стоимость руб.
|
Общая площадь
|
Общая стоимость
|
|
1
|
Устройство основания
|
м²
|
20
|
3 200
|
64 000
|
|
2
|
Обработка основания
битумной эмульсией
|
м²
|
30
|
3 200
|
96 000
|
|
3
|
Устройство а/б покрытия
толщиной 5 см
|
м²
|
470
|
3 200
|
1 504 000
|
|
Итого стоимость
строительства
|
|
|
|
1 664 000
|
Общая стоимость первого этапа строительства комплекса
|
№ п/п
|
Наименование объекта
строительства
|
Стоимость, руб.
|
|
1
|
Обустройство спортивной
трассы суперкросса
|
510 000
|
|
2
|
Строительство тех.здания
|
4 730 000
|
|
3
|
Строительство
асфальтированного паркинга
|
1 664 000
|
|
Итого
|
6 904 000
|
-й этап
Данный этап предполагает под собой оборудование и ввод в эксплуатацию
трассы «кросс» и зрительских трибун: на территории размером 190 на 150 м. и
общей площадью 28 500 м².
Расчет стоимости строительства трассы «кросс»
|
Вид затрат
|
Единица измерения
|
Количество, время
|
Стоимость, руб.
|
|
Грунт
|
Куб. м.
|
2 876
|
0
|
|
Приобретение трактора для
осуществления грунтовых работ (вероятнее серии МТЗ)
|
Шт.
|
1
|
В наличии
|
|
Оклад механизатора*
|
Ставка з/п
|
1-я смена 1 мес.
|
40 000
|
|
Оклад механизатора*
|
Ставка з/п
|
2 смена 1 мес.
|
50 000
|
|
ГСМ
|
л
|
400
|
10 000
|
|
Итого стоимость
обустройства спортивной трассы суперкросса
|
|
|
100 000
|
3 - трибуны размером 25х13 м - 325 посадочных мест - 1 трибуна из расчета
норм СНиП - 1м² на человека = 975 мест
- трибуны размером 8х15 м - 120 посадочных мест - 1 трибуна из расчета
норм СНиП - 1м² = 360 мест
- трибуны размером 5х10 м - 50 посадочных мест - 1 трибуна из расчета
норм СНиП - 1м² = 150 мест
Итого необходимо строительство трибун на 1485 посадочных мест
В СК будут применены стационарные трибуны с порошковой окраской и
проходами из ламинированной фанеры. Стоимость монтажа одного посадочного места,
составит около 500 руб.
Таким образом, общая стоимость установки трибун будет составлять:
х 500 = 742 500 руб.
Общая стоимость второго этапа строительства комплекса
|
№ п/п
|
Наименование объекта
строительства
|
Стоимость, руб.
|
|
1
|
Обустройство спортивной
трассы кросс
|
100 000
|
|
2
|
Обустройство зрительных
трибун
|
742 500
|
|
Итого
|
842 500
|
Общая стоимость второго этапа строительства комплекса
|
№ п/п
|
Наименование объекта
строительства
|
Стоимость, руб.
|
|
1
|
Обустройство спортивной
трассы кросс
|
100 000
|
|
2
|
Обустройство зрительных трибун
|
742 500
|
|
Итого
|
842 500
|
-й Этап
Данный этап предполагает под собой оборудование и ввод в эксплуатацию
трассы «БМХ»: на территории размером 190 на 150 м. и общей площадью 28 500 м².
А также обустройство асфальтированной площадки трассы БМХ общей площадью
6000 м²
Описание территории и расчет стоимости ввода в действие
трассы «кросс» и зрительских трибун
Расчет стоимости строительства трассы «БМХ»
|
Вид затрат
|
Ед. измерения
|
Количество, время
|
Стоимость, руб.
|
|
Грунт
|
Куб. м.
|
2 876
|
0
|
|
Приобретение трактора для
осуществления грунтовых работ (вероятнее серии МТЗ)
|
Шт.
|
1
|
В наличии
|
|
Оклад механизатора*
|
Ставка з/п
|
1-я смена 1 мес.
|
40 000
|
|
Оклад механизатора*
|
Ставка з/п
|
2 смена 1 мес.
|
50 000
|
|
ГСМ
|
л
|
400
|
10 000
|
|
Итого стоимость
обустройства спортивной трассы суперкросса
|
|
|
100 000
|
Расчет стоимости строительства асфальтированного участка около трассы БМХ
6 000 м²
|
№ п/п
|
Наименование работ
|
Ед. измерения
|
Стоимость руб.
|
Общая площадь
|
Общая стоимость
|
|
1
|
Устройство основания
|
м²
|
20
|
6 000
|
120 000
|
|
2
|
Обработка основания битумной
эмульсией
|
м²
|
30
|
6 000
|
180 000
|
|
3
|
Устройство а/б покрытия
толщиной 5 см
|
м²
|
470
|
6 000
|
2 820 000
|
|
Итого стоимость
строительства асфальтированного участка трассы БМХ
|
|
|
|
3 120 000
|
Общая стоимость третьего этапа строительства комплекса
|
№ п/п
|
Наименование объекта
строительства
|
Стоимость, руб.
|
|
1
|
Обустройство спортивной
трассы БМХ
|
100 000
|
|
2
|
Строительство
асфальтированного участка трассы БМХ
|
3 120 000
|
|
Итого
|
3 240 000
|
Приложение 4
Сводный расчет доходов/расходов бизнес проекта по реализации
основного вида деятельности - платных тренировок и обучения
На данный момент в наличии 6 мотоциклов: 4 взрослых и 2 детских. На них
реально можно посадить за тренировку 6 человек. Итого 6*6 = 36 чел. -
тренировка - реально проводить 4 тренировки в день. Итого: 36*4=144 чел.
Отбрасываем 24 чел. - по различным причинам. Итого реально тренировать в день
можно 120 чел.
Расчет-анализ доходов/расходов по проведению платных тренировок на 1
месяц
|
стоимость за 1 единицу
|
количество
|
сумма
|
|
Расходы
|
|
|
|
|
аренда трассы
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
3
|
120 000
|
|
зарплата техника
|
20 000
|
3
|
60 000
|
|
содержание мотоцикла (как
паркинг)
|
2 000
|
5
|
10 000
|
|
обслуживание мотоцикла
(механика)
|
3 000
|
6
|
18 000
|
|
Реклама
|
20 000
|
1
|
20 000
|
|
Страхование учеников
|
1 500
|
120
|
180 000
|
|
Итого расходов
|
|
|
408 000
|
|
Доходы
|
|
|
|
|
детская мотошкола с арендой
мотоцикла
|
1500
|
50
|
75 000
|
|
детская мотошкола со своей
техникой
|
1200
|
50
|
60 000
|
|
взрослая мотошкола с
арендой мотоцикла
|
2800
|
200
|
560 000
|
|
взрослая мотошкола со своей
техникой
|
1500
|
50
|
75 000
|
|
хранение мотоцикла
|
1000
|
50
|
50 000
|
|
обслуживание мотоцикла
|
1000
|
50
|
50 000
|
|
Итого доходы месяц
|
|
870 000
|
Всего тренирующихся в месяц 120*30=360 человек
10 человек по различным причинам - из них: 50 человек - детей с арендой
мотоцикла и 50 человек детей со своей техникой. 200 взрослых с арендой
мотоцикла и 50 человек взрослых со своей техникой.
Расчет-анализ доходов/расходов по проведению платных тренировок на первый
год деятельности (10 месяцев - 300 дней)
|
Доходы
|
Месяц
|
Год
|
|
Услуги по обучению
|
770 000
|
7 700 000
|
|
Сопутствующие услуги
|
100 000
|
1 000 000
|
|
Итого доходы
|
870 000
|
8 700 000
|
|
Операционные расходы
|
Месяц
|
Год
|
|
Зарплата
|
180 000
|
1 800 000
|
|
Расходы на обслуживание
оборудования
|
28 000
|
280 000
|
|
Общехозяйственные расходы
|
22 000
|
220 000
|
|
Маркетинг и реклама
|
20 000
|
200 000
|
|
Страхование
|
180 000
|
1 800 000
|
|
Итого
|
430 000
|
4 300 000
|
|
Прибыль (убыток до
налогообложения)
|
440 000
|
4 400 000
|
|
Налог на прибыль УСН (15%)
|
66 000
|
660 000
|
|
Чистая прибыль
|
374 000
|
3 740 000
|
Основной вывод: Расчет действительной рентабельности при осуществлении одного
вида деятельности - платного обучения в рамках спортивного комплекса:
Общая стоимость необходимых вложений для начала работы по основному виду
деятельности - 10 986 500 рублей.
Чистая прибыль от основного вида деятельности 3 740 000 руб.
Рентабельность равна:
Чистая прибыль/вложенный капитал*100%
740 000/10 986 500 * 100% = 34%
Таким образом - рентабельность при наличии уже имеющейся техники и
рассчитанного уровня капитальных вложений уже в первый год составит 34%. С
учетом действительности и поэтапном вводом объектов в эксплуатацию реально
рентабельность можно отразить на уровне 20%
Данные расчеты без всяких прикрас, реально только по одному из видов
деятельности. В среднем по России уровень рентабельности таких видов
деятельности составляет 11,8% а по Европе 9,5%.
Следовательно, считаю проект выгодным - при грамотной постановке вопроса,
развития инвестирования, спонсоринга и различных видов мероприятий и услуг,
направления которых были расписаны в проекте. Проект может достигнуть уровня
рентабельности 15-18%.
Расчеты реальные, исходят из минимально благоприятных условий, но при
условии отсутствия аренды земли. В условиях Москвы думаю клиентуру
обеспечить вполне возможно, а при наличии клиентуры, можно найти и инвесторов.
Так что могу сказать уже на третий год работы комплекса можно начать получать
ощутимую прибыль, особенно при условии развития материально-технической базы.