Бизнес-план ООО турбаза 'Элегия'
Министерство образования и науки
Российской Федерации
Байкальский государственный университет
экономики и права
Кафедра экономики предприятия и предпринимательской деятельности
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Предпринимательство»
Бизнес-план ООО турбаза «Элегия»
Руководитель:
Мозулев С.Н
Исполнитель:
Нестренко Т.А
ПД-09-3
Иркутск 2013
Содержание
Меморандум о конфиденциальности
. Заявка
. Резюме
. Реферат
. Пояснительная записка
.1 Продукт или вид услуг, которые мы намерены производить (оказывать)
.2 Оценка рынка сбыта продукта (услуг)
.3 Конкуренция
.4 Стратегия маркетинга
.5 План производства
.6 Организационный план
.7 Юридический план
.8 Оценка рисков и страхование от них
.9 Стратегия финансирования
.10 Финансовый план
Приложение
Меморандум о конфиденциальности
Данный бизнес-план является собственностью ООО «Элегия». Он содержит конфиденциальную информацию относительно услуги, маркетингового, производственного, финансового, организационно-управленческого, юридического планов и другую информацию, которую нельзя копировать, использовать в собственных нуждах третьим лицам, если они не являться инвесторами данного проекта.
1. Заявка
Сопроводительное письмо:
Господину В.С. Рудых.
Уважаемый господин Рудых!
Ниже прилагается мой бизнес-план, связанный с созданием турбазы «Элегия». После ознакомления с этим планом Вы, я уверена, согласитесь, что перспективы для подобного предприятия достаточно хороши.
Для начала деятельности моего предприятия мне потребуется инвестиционные вложения в размере 11 000 000 р. Я уверена, что моя коммерческая подготовка и технические знания обеспечат успех в этом предприятии.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, я готова незамедлительно дать Вам любые пояснения. Благодарю Вас за внимание и надеюсь на нашу скорую встречу.
С уважением Нестеренко Татьяна Андреевна.
2. Резюме
ООО турбаза «Элегия» является сочетанием турбазы с возможностью поездки в круиз по Байкалу.
Всем известно, что Байкал - это святое озеро. Многие люди стремятся туда, чтобы просто хотя бы раз увидеть его. Байкал - удивительное место, несравнимое по своей завораживающей красоте и энергетике ни с одним уголком мира. Байкальский регион с его первозданной уникальной природой является идеальным местом для туристических путешествий и активного отдыха. Байкал мистическим образом влияет на внутреннее состояние своих гостей, помогает им восстановить жизненные силы и душевный покой, наполняет положительными эмоциями и энергетикой. Посетив Байкал однажды, вы обязательно захотите вернуться сюда снова! Открытие турбазы «Русич» внесет свой вклад в развитие туристического бизнеса в Байкальском регионе и поможет некоторым людям осуществить свою давнюю мечту.
Турбаза «Элегия» предлагает четыре вида туров, которые подойдут для каждого желающего отдохнуть на Байкале, будь то люди любящие отдыхать активно, для них предусмотрены разного рода развлечения: экскурсии с гидом по местности с дикой природой Байкала, катание на скутерах в летнее время, на лыжах и снегоходах - в зимнее. Для любителей отдыхать «не напрягаясь» предусмотрена менее активная программа, но не менее насыщенная!
Предоставляется прекрасная возможность насладиться дикой, неизведанной природой: девятидневный тур по Байкалу на комфортабельном теплоходе.
Данный проект будет, несомненно, иметь успех, ведь озеро Байкал всегда было, есть и будет одним из популярнейших мест для отдыха. Количество отдыхающих на Байкале с каждым годом увеличивается, поэтому вполне целесообразна постройка турбазы в Байкальском регионе.
Потенциальными клиентами турбазы являются как туристы российские, так и иностранцы, приезжающие на Байкал в поисках отдыха, развлечений, различных впечатлений связанных с круизом и отдыхом на Байкале.
Для открытия турбазы «Элегия» в поселке Листвянка необходимо 33000000 р. Окупаемость данного проекта равна пяти годам, что сравнительно немного для такого большого предприятия. Источниками финансирования выступят три инвестора, которые внесут в уставный капитал ООО «Элегия» по 11000000 р.
Данный проект рассчитывался на семь лет, т.е. 28 кварталов. Из полученных данных видно, что нераспределенная прибыль нарастающим итогом в 28 квартале составит 42 970 090, 97 р.
Чистый дисконтированный доход проекта равен 21 633 986, 67 р.
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что проект экономически выгоден и надежен.
3. Реферат
Озеро Байкал и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, большая часть видов существует только на Байкале. Местные жители и многие в России традиционно называют Байкал морем. Отдых на Байкале становится в последнее время всё более популярным не только у российских туристов, но и у большого количества иностранных граждан приезжающих в нашу страну! Поэтому целесообразно открытие на Байкале турбазы «Элегия».
Как уже было выше упомянуто, клиентами турбазы будут являться как граждане России, живущие на ближайших территориях около Байкала и более отдаленных, так и иностранные туристы, приезжающие отдохнуть и посмотреть на дикую природу озера Байкал.
Турбаза «Элегия» будет сотрудничать с туристической фирмой, посредством которой будет происходить реализация путевок на турбазу. Это будет обходиться в 7% от стоимости каждой проданной путевки.
Несомненно, на территории Байкала уже существуют различные турбазы, которые являются серьезными конкурентами. Основные из них - это гостиница «Байкал», гостиничный комплекс «У Озера», ГТК «Байкальские терема».
Но, несмотря на количество и серьезность конкурентов потенциал данного рынка достаточно велик. Туризм на Байкале будет развиваться всегда, всегда будут желающие посетить это великое озеро, будут желающие насладиться необычной и загадочной природой и отдохнуть от повседневной суеты.
На первых парах работы турбазы загрузка мощностей будет не полная, так как невозможно, чтобы турбаза приобрела сразу успех у отдыхающих, ее популярность будет расти постепенно. Для увеличения доли на рынке потребуется полная загрузка мощностей, для этого необходимо проводить активную рекламу для привлечения большего количества клиентов, также нужно оказывать качественно услуги для формирования хорошей репутации турбазы.
Рекламная компания, по возможности, будет активная. Будут вывешены три баннера в городе и за чертой города за один месяц до открытия турбазы; будет запущен видеоролик на телевизионных каналах; будет печататься реклама в газетах. Стоимость рекламы на 3 квартала равна 1 068 320 р., далее будет осуществляться поддерживающий маркетинг, который будет обходиться в 367 200 р. в квартал.
Для оказания высококачественных услуг необходим хорошо подготовленный персонал. Весь персонал, кроме директора, бухгалтера и шеф-повара, будет набираться из местного населения. Персонал будет подбираться очень тщательно. Перед открытием турбазы будет проведено обучение персонала стоимостью 100 000 р.
Турбаза «Элегия» будет расположена по адресу Иркутская область, п. Листвянка, ул. Чапаева 91. Для постройки турбазы необходим 1 гектар земли, стоимость которого равна 13 000 000 р. На территории турбазы будут построены трехэтажная гостиница на 37 мест, ресторан, баня, парковка, игровая площадка, беседки. Для обустройства всех этих помещений потребуется мебель (кровати, столы, стулья, тумбочки, шкафы, диваны и т.д.), оборудование (печи газовые, холодильники, телевизор, компьютер, принтер и т.д.) на 1 400 000р.
Турбаза «Элегия» основан на коллективной форме собственности.
По организационно-правовой форме фирма является обществом с ограниченной ответственностью.
Учредителями являются Нестеренко Т.А., Попова А.А. и Рудых В.С., которые имеют Нестеренко Т.А - 40%, Попова А.А. - 30%, Рудых В.С. - 30% в доле общества. Директором выступает Нестеренко Т.А., и только Нестеренко Т.А. имеет право подписывать финансовые документы.
Генеральный директор осуществляет руководство работой комплекса, решает все вопросы, связанные с постоянной работой фирмы, а также финансовые и организационные вопросы.
Бухгалтер ведет бухгалтерский учет, совместно с менеджерами подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату заработной платы.
Уставный капитал общества будет равен 33000000 р., срок окупаемости данных инвестиций равен пяти годам.
ЧДД проекта равен 21633986,67 р., т.е. можно сказать, что общая прибыль инвесторов на конец рассчитываемого периода будет составлять 21633986,67 р.
Нераспределенная прибыль нарастающим итогом в последнем квартале рассчитываемого периода составит 42 970 090, 97 р.
4. Пояснительная записка
.1 Продукт или вид услуг, которые мы намерены производить (оказывать)
Турбаза «Элегия» - это основанные на одной территории гостиницы, ресторана и русской бани.
Данные сооружения сделаны в русском стиле, внешняя обшивка состоит только из дерева. В интерьере представлены разные русские ремесла: резьба по дереву, вязание, плетение корзин и т.д.
Ресторан сделан в тон гостинице, интерьер его также выдержан в стиле русской деревни. Внутри ресторан украшен тем, чем раньше украшали в старину избы: русская печь с чугунными горшками, по стенам развешены сушеные травы, грибы, ягоды, на полу наличие вязаных половичков и т.д.
Для отдыхающих будут предложены 3 вида туров:
Тур №1.
Этот тур рассчитан на 12 дней, он будет действовать только в летнее время.
день - приезд, размещение, экскурсия по территории турбазы, по желанию клиента игры на территории турбазы: волейбол, баскетбол и другие игры на воздухе; при желании отдыхающих предоставляется место для приготовления шашлыков (продукты предоставляет турбаза); катание на скутерах.
- 10 дни:
день. Посадка на теплоход с турбазы «Русич».в пос. Листвянка, после посещение Байкальского лимнологического музея СО РАН и аквариума с морской фауной Байкала. Переход до порта Байкал, осмотр старинного маяка и участка Кругобайкальской железной дороги - уникального памятника инженерного зодчества.
Переход до бухты Песчаная (80 км, 5 ч.).
день. Пешеходная с экскурсия по склону Приморского хребта на смотровую площадку (250 м над уровнем Байкала). Осмотр памятников природы: зубец Будды, бухта Бабушка, «шагающие» деревья. Переход до Малого Моря (140 км, 8ч.). Осмотр мыса Арка, скалы «Два Брата», уникального иконостаса древних наскальных рисунков (возраст 2500 лет) на беломраморной скале Саган-Заба. Ночлег в заливе Шибетский. Музыкальный салон.
день. Переход до пос. Хужир (35 км, 2 ч.). Прогулки, знакомство с островом, осмотр краеведческого музея. Посещение одной из девяти святынь Азии - скалы Шаманка. Переход (35 км, 2 ч.). Пешеходная экскурсия на мыс «Мраморный клык». Ночлег.
день. Переход на Ушканьи острова (75 км, 5 ч.). Наблюдение за лежбищем нерп. Прогулки, осмотр каменных муравейников, бутылкообразных деревьев и мраморных скальных выходов. Переход в Чивыркуйский залив (45 км, 2,5 ч.). Ночлег в бухте Змеиная. Купание в горячем источнике (температура воды + 45 С). Отдых на пляже. Для желающих рыбалка.
день. Короткие переходы с остановками и выходом на берег: пос. Курбулик, мыс Кулемный; остров Бакланий; бухта Крутая; бухта Онгоконская; бухта Фертик. Ночлег в бухте Фертик.
день. Переход в Баргузинский залив (170 км, 8ч.). Отдых на песчаном пляже. Рыбалка. Ночлег.
день. Для желающих восхождение по экологической тропе «Тропа испытаний» на плато полуострова Святой нос (1720 м над уровнем моря, 8 часов движения). Отдых на пляже. Переход на курорт Горячинск (75 км, 4 -5 ч.). Праздничный ужин «Байкальский бал». Ночлег в бухте Безымянной.
день. Прием горячих ванн. Отдых на песчаном пляже. Переход до порта Бабушкин (240 км, 14ч.). Ночлег.
день. Переход на мыс Кадильный (75 км, 4 - 5 ч.). Остановка. Экскурсия в частный музей минералов в г. Слюдянка. Отдых. Переход в Иркутск (90 км, 5ч.)
Дополнительно:
В стоимость тура на круизе входит: проживание, 3-х разовое питание (европейская, сибирская, бурятская кухни). Приготовление рыбы традиционными байкальскими способами, экскурсии, страховка, развлекательные мероприятия, сопровождение гида и аниматора. Любителям рыбалки: спиннинги и рыболовные снасти.
день - отдых после поездки, прогулки, игры, по желанию экскурсия с гидом - культурная программа «Знакомство с обычаями и традициями бурятского народа», баня.
день - днем отдых и прогулки, катание на скутерах или снегоходах, отъезд.
Стоимость этого тура 16 000 р. на одного человека. Пароход будет браться в аренду с обслуживающим персоналом. Стоимость аренды7 000 р. за каждого человека, куда включено питание и все развлекательные программы. Пароход будет отправляться по расписанию, начиная с 15 июня. Максимальное количество отдыхающих по этому туру одновременно равно десяти. За лето будет производиться восемь экскурсий.
Тур №2.
Продолжительность тура №2 3 дня.
день - приезд, размещение, экскурсия с гидом - культурная программа «Знакомство с обычаями и традициями бурятского народа».
день - летом игры на территории турбазы, зимой катание на лыжах по желанию отдыхающих; катание на скутерах или снегоходах в зависимости от времени года; вечером баня.
день - шашлыки, отъезд.
Стоимость этого тура равна 7 000 р. за одного отдыхающего.
Тур №3 «Freetime».
Этот тур не ограничен определенным количеством дней, клиент сам выбирает количество дней пребывания на турбазе. В цену этого тура входит только проживание и питание. Услуги гида - культурная программа «Знакомство с обычаями и традициями бурятского народа», прокат лыж, катание на скутерах или снегоходах, баня оплачиваются отдельно при желании клиента.
Стоимость тура №3 равна 3 000 р. за одни сутки за человека.
Услуги гида - 2 000 р. за одну экскурсию.
Прокат одной пары лыж на час - 200 р.
Прокат скутера или снегохода на 30 мин. - 700 р.
Баня минимум 3 часа - 3 000 р., каждый последующий час оплачивается дополнительно и равен 1000 р.
Тур №3 «Праздник»
На турбазе будут проводиться различные праздники, такие как масленица, пасха и т.д., цена на проживание в период этих праздников для отдыхающих по туру №3 Праздник будет выше равна 3 500 р.
Заселение в комнату - люкс предусматривает дополнительную доплату в сумме 2 000 р. за сутки.
Питание на турбазе будет 3-ех разовое. Завтрак будет с 8:00 - 10:00, отдыхающий может приходить в ресторан в любое время в этот промежуток на завтрак. Обед будет с 12:00 - 14:00. Ужин с 18:00 - 19:30.
При желании клиента он сможет приобрести мясо на шашлыки стоимостью 350 р. за кг.
Меню ресторана:
На завтрак будет подаваться несколько из блюд:
Блины;
Лепешки со сметаной, повидлом, сгущенным молоком;
Омлет по-крестьянски;
Яйца вареные;
Бутерброды с колбасой и сыром;
Каши;
Фрукты;
Компот или кофе.
На обед:
Салаты:
Овощные;
Мясные;
Рыбные.
На первое:
Крестьянские щи;
Борщ;
Харчо;
Окрошка;
Рассольник;
Солянка;
На второе:
Студень;
Сало;
Драники;
Русские фрикадельки;
Голубцы;
Рыба по-русски и т.д.
Картофель молодой в сметане;
Курица в разных способах приготовления.
Десерт:
Выпечка;
Фрукты.
Напитки:
Чай;
Кофе;
Компот;
Сок натуральный.
На ужин:
Салаты:
Овощные;
Мясные;
Рыбные.
На второе:
Студень;
Сало;
Драники;
Русские фрикадельки;
Поросенок жаренный;
Голубцы;
Рыба по-русски и т.д.
Картофель молодой в сметане;
Курица в разных способах приготовления.
Напитки:
Чай;
Кофе;
Компот;
Сок натуральный.
Фрукты.
По желанию клиента можно приобрести мясо для шашлыков.
Продажа туров будет происходить через туристическое агентство, которое будет получать 7% с каждого проданного тура.
Для начала функционирования турбазы необходимо пройти проверку на пожарную безопасность, проверку СЭС и получить соответствующие разрешительные документы для деятельности организации.
4.2 Оценка рынка сбыта продукта (услуг)
Внутренний туризм. Россия обладает уникальными возможностями для развития внутреннего туризма, и в последние 6 лет он активно развивается. По данным РБК, рост внутреннего туризма в России в 2011 г. составил 7,7% и достиг 28 млн. чел. На этом факте в первую очередь намерено заработать российское правительство. Внутренний туризм в нашей стране характеризуется значительными сезонными колебаниями, что связано не только с природно-климатическими условиями, но и с невысоким уровнем развития самого туристского предложения. В перспективе в России планируется создать круглогодичные курорты, на территории которых будет возможно развитие разных видов туризма. В фокусе внимания государства и инвесторов, в первую очередь, находятся 7 регионов, получивших право на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа: Краснодарский и Ставропольский края, Калининградская и Иркутская области и Республика Бурятия, а также Алтайский край и Республика Алтай.
По данным Ростуризма, за 2011 год в России было построено более 600 гостиниц, пансионатов и кемпингов в общей сложности на 44 тысячи мест.
Среди основных факторов, вызывающих беспокойство туроператоров, эксперты выделяют растущую неуверенность россиян в завтрашнем дне и трудности прохождения платежей через банки. Вследствие этого количество компаний, предоставляющих туристические услуги, может заметно сократиться. Особо тяжелая ситуация по Центральному региону: там число желающих отправиться в краткосрочное путешествие сократилось. Туристы боятся покупать тур заранее, приобретая его только на ближайшее время (по данным статьи «Спрос на туристические услуги снизился на 40%»,
Байкалу присвоен статус «Участка Всемирного Наследия» ЮНЕСКО. С учетом того, что развитие экономики на Байкале ограничено действующим законодательством России, одним из основных направлений экономического развития является экологически безопасный туризм. Байкал и прилегающие к нему территории в настоящее время становится крупнейшим туристским регионом Восточной Сибири, привлекающим туристов не только из России, но и из зарубежных стран. Количество посетителей на Байкале растет ежегодно, причем, основной поток посетителей приезжает летом. Очень большой потенциал развития имеет также зимний туризм. Зимой Байкал замерзает, его лед имеет особый цветовой оттенок. Колоссальным туристским ресурсом является природа Байкала и история народов, издревле живущих на его берегах.
Сегодня вклад туристической деятельности в ВРП Иркутской области составляет всего 1%. Чтобы увеличить этот показатель необходимо привлекать туристов, от сюда следует необходимость в развитие гостинично-туристического комплекса.
Ежегодно озеро Байкал привлекает несколько десятков тысяч российских и иностранных туристов, а именно Листвянку посетило примерно 115 тысяч туристов, в месяц, исходя из этого, 9 583 туриста, отсюда следует, что каждый день Листвянку посещали 319 туристов. Наибольшее количество посещений приходится на летние месяцы. По оценке специалистов, общее количество туристов и отдыхающих на берегах Байкала достигает 70-80 тыс. человек в год, из которых более 80% составляют жители близлежащих районов. Вследствие этого можно сделать вывод, что российские туристы оставляют на Байкале примерно 2 млрд. рублей. Численность иностранных туристов колеблется в разные годы в пределах 16-25 тыс. отсюда следует, что они оставляют на Байкале 310 млн. рублей.
Из выше отмеченного можно сделать вывод, что потенциальными клиентом тур - базы является как туристы российские, так и иностранцы, приезжающий на Байкал в поисках отдыха, развлечений, различных впечатлений связанных с круизом и отдыхом на Байкале.
Стоимость одной путевки будет следующая:
Тур №1 - 16 000 р.;
Тур №2 - 7 000 р.,
Тур №3 - 3 000 р.,
Тур №3 «Праздник» - 3 500 р.
При выходе на данный рынок предприятие может столкнуться с жесткой конкуренцией. Необходима активная реклама на первых этапах функционирования, а затем поддерживающая реклама, чтобы потенциальные потребители узнавали имя турбазы и имели желание там отдыхать. Также необходимо застраховать все имущество! Стоимость страховки будет равна 1 782 010 р. в год.
.3 Конкуренция
Близ Байкала, с разных его сторон функционирует, достаточное количество различных турбаз, гостиничных комплексов, отелей. Необходимо выделить основных конкурентов турбазы, наиболее сильных, крупных.
Так, основными конкурентами турбазы «Русич» являются: гостиничный комплекс «Байкал», ГТК «Байкальские терема».
Гостиница «Байкал» предлагает 56 номеров: 4 номера класса люкс, 8 одноместных, 33 двухместные номера, 11 номеров для семейного отдыха. В каждой комнате есть холодильник, телевизор, телефон с городским номером и возможностью междугородней и международной связи, туалетная комната с ванной. Из окон гостиницы открывается живописный вид на озеро.
Так же в комплекс включен бар «Шаман- камень», в летнее время на трассе открывается кафе. Баня - сауна.
Любителям активного отдыха гостиница «Байкал» предлагает теннисный корт, бильярд, тренажерный зал, а также пункт проката спортивного снаряжения.
Опытные экскурсоводы и гиды-переводчики показывают посетителям все красоты местной природы и достопримечательности поселка Листвянка.
Тарифы на проживание 2012 год
Одноместный: 2750; 2600; 1650;
Двухместный: 3350; 3000; 2000;
Двухместный для 1-го клиента; 3000; 2800; 1800;
Люкс: 4400; 4150; 2950;
В суточный тариф (номер/место в номере) включены:
завтрак;
кабельное телевидение + ТВ;
доступ в местную (городскую) телефонную сеть;
подключение к междугородней и международной телефонной связи.
Прибыль, при условии, что все 365 дней в году в гостинице будут находиться туристы, занимая ее всю, равна 4 909 250 рублей в год (без учета себестоимости).
Гостиничный комплекс «У Озера» - расположен в п. Листвянке на самом берегу Байкала.
Гостиничный комплекс «У Озера» построен в 2004 году из экологически чистого материала-дерева. Гостиница «у Озера» готова принять круглогодично более 40 человек.
При гостиничном комплексе имеется уютный кафе-бар, рассчитанный на 34 человека, где Вас всегда вкусно накормят. Любители рыбных деликатесов, поклонники мясных изысков и сладкоежки непременно найдут свои любимые блюда.
Так же есть возможность, отведать шашлык и блюда, приготовленные на барбекю, а просторная беседка на свежем воздухе вместит компанию любого размера, а также устроить пикник на специальной площадке прямо на берегу Байкала.
На территории имеются: баня, охраняемая автостоянка
Для детей комплекса к услугам гостей спортивный и детский уголок
Спорт и развлечения:
Зима:
катание на снегоходах;
подводные погружения;
катание на санях, собачьих упряжках;
настоящая горка на льду Байкала, карусель;
катание на лошадях.
Лето:
увлекательные прогулки на судах разных классов по Байкалу с посещением самых красивых байкальских мест;
пешеходные экскурсии по окрестностям поселка Листвянка: Байкальский музей, Свято-Никольская церковь, смотровая площадка напротив Шаман-камня, аквариум байкальской нерпы, Байкальская солнечная обсерватория, Кругобайкальская железная дорога и многое другое;
дайвинг;
верховая езда;
катамараны, велосипеды;
организация рыбалки или пикника.
Прибыль, при условии, что все 365 дней в году в гостинице будут находиться туристы, занимая ее всю, равна 3 646 000 рублей в год (без учета себестоимости).
ГТК «Байкальские терема» расположен в поселке Листвянка в 70 км от Иркутска. В 30 минутах ходьбы от Байкальского Лимнологического музея, нерпинария, картинной галереи, пристани, Шаман камня, обсерватории.
Построенная из сибирской сосны в стиле деревенского подворья.
Гостиница состоит из двух корпусов 17 благоустроенных номеров - 13 двухместных и 4 номера с «французской» кроватью.
В каждом номере санузел, душевая кабина, телевизор.
К услугам гостей камера хранения, прачечная, телефонная связь, Интернет, охраняемая автостоянка.
Гостиничный комплекс «Байкальские терема» имеет конференц-зал с видом на Байкал.
Для корпоративных клиентов, желающих провести семинар, тренинг, конференцию или другое мероприятие, предлагается оборудованный конференц-зал, вместимостью до 50 человек, обеденный и банкетный залы, где можно устраивать корпоративные мероприятия, дни рождения компании, профессиональные праздники, юбилеи, банкеты и фуршеты.
Компания Green Express организовывает специальные программы для семейного и корпоративного отдыха.
Проводит на должном уровне тим-билдинговые мероприятия, командный курс «веревочного» тренинга, или треккинг по окрестностям.
В гостиничном комплексе предусмотрена настоящая русская баня.
После возвращения из короткой экскурсии или длительного похода можно попариться в русской бане.
Количество номеров: Блок А - 3 двухместных номера (TWIN), 4 двухместных номера (DBL), Блок В - 10 двухместных (TWIN)
Тарифы на услуги ГТК «Байкальские Терема», пос. Листвянка
Тип проживания
Тариф за 1 сутки (за номер),
Двухместное размещение с завтраком
улучшенный/стандартный/экономичный 4300/ 3600/ 3000
Одноместное размещение с завтраком
улучшенный/стандартный/экономичный 4100/ 3400/ 2800
Дополнительное место с завтраком 700
Проживание в номере менее 12 часов без завтрака
улучшенный/стандартный/экономичный 3200/ 2600/ 2000
Итак, на основе всего вышесказанного можно сделать SWOT-анализ и выявить стратегию развития рассматриваемых турбаз.
Таблица 4.1 SWOT-анализ гостиничного комплекса «Байкал»
SWOT-анализ гостиничного комплекса «Байкал»Возможности 1. Привлечение спонсоров и меценатов 2. поддержка областной администрации 3. увеличение доходов за счет коммерческих организаций, которые будут работать на территории гостиничного комплексаУгрозы 1. конкуренты 2. стихийные природные явленияСильные стороны: 1. разнообразие проводимых мероприятий (проведение календарных праздников) 2. репутация 3. выгодное местоположение 4. предоставления разнообразных услугПроведение праздников позволяет привлекать внимание СМИ, а соответственно информировать население о мероприятиях. Открытия на территории гостиничного комплекса коммерческих учреждений (кафе, бары и др.), что повысит доход гостиницы, а, следовательно, увеличатся возможности развития. Репутация гостиничного комплекса поможет преодолеть угрозы со стороны конкурентовСлабые стороны: 1. плохо продуманная маркетинговая политикаМаркетинговые исследования можно отдать сторонним компаниям, нанять квалифицированного специалиста по маркетингу.Если угрозы природного характера проявят себя и нанесут существенный урон, постройкам на территории гостиницы то затраты значительно увеличатся за счет длительных работ, по их восстановлению.
Таблица 4.2 SWOT-анализ ГТК «Байкальские терема»
SWOT-анализ ГТК «Байкальские терема»Возможности 1. возможности привлечения новых корпоративных клиентов 2. поддержка областной администрации 3. привлечение дополнительных туристов за счет проекта Байкал-ситиУгрозы 1. конкуренты 2.стихийные природные явленияСильные стороны: 1. наличие туристических маршрутов 2. наличие концертного зала 3. возможность проводить различные тренинги, семинары и т.д. 4. выгодное месторасположение 5. разнообразие оказываемых услуг 6. гибкая система цен 7. хорошая репутацияВозможность принимать различное количество туристов по разным ценам привлекает все большие потоки клиентов, что позволяет увеличить доход. Разнообразие предоставляемых услуг, таких как: камера хранения, прачечная, телефонная связь, Интернет, охраняемая автостоянка, опять же является привлекательной для туристов, особенно иностранцевХорошая репутация, гибкая система цен, выгодное месторасположение и т.п. поможет в преодоление конкурентовСлабые стороны: 1. простаивание концертного залаПроблему простаивания зала из - за отсутствия тренингов, семинаров, можно компенсировать возможность проводить различные презентацииЕсли угрозы природного характера проявят себя и нанесут существенный урон, постройкам на территории гостиницы то затраты значительно увеличатся за счет длительных работ, по их восстановлению.
Таблица 4.3 SWOT-анализ Гостиничный комплекс «У Озера»
SWOT-анализ Гостиничный комплекс «У Озера»Возможности 1. Возможность увеличения прибыли за счет посредников-турагентств 2. Возможность сотрудничества с московскими партнерами 3. возможность строительства домиковУгрозы 1.сезонные колебания спроса на услуги фирмы 2. конкуренты 3. стихийные природные явленияСильные стороны 1. Широкий спектр оказываемых услуг 2. положительная репутация 3. выгодное месторасположениеШирокий спектр услуг позволит привлекать клиентов и т.п.Благодаря положительной репутации фирмы, она может получить возможность устраивать зимние мероприятия в регионе, что значительно снизит сезонные колебания спроса, также этому способствует достаточно широкий спектр оказываемых услуг Слабые стороны 1. недостаточность уровня сервиса: средства размещения, транспортные проблемы, низкая квалификация обслуживающего персонала. 2. мало (по сравнению с конкурентами) мест проживания для туристовВозможность строительства домиков позволит сгладить проблему связанную с местами проживании. Приглашение на работу специалиста по персоналу, а так же тщательный подбор последнего, пожжет решить данную проблемуЕсли угрозы природного характера проявят себя и нанесут существенный урон, постройкам на территории гостиницы то затраты значительно увеличатся за счет длительных работ, по их восстановлению.
Таблица 4.4 SWOT-анализ турбаза «Элегия»
SWOT-анализ Тур - база «Элегия» возможности 1.Расширение ассортимента услуг. 2. Лидерство в данной сфере деятельности. 3. Широкая рекламная акция. 4. Поддержка со стороны администрации туристического бизнеса. 6. Поддержка малого бизнеса. угрозы 1. Конкуренты. 2. Низкий доход населения. 3. Не развита инфраструктура. 5.Стихийные бедствия.сильные стороны 1. Реклама; Квалифицированный персонал; 2. Высокое качество оказания данных услуг. 3. Специфика турбазы (деревенский стиль). 4. Доступные цены. 5. Большое разнообразие сопроводительных мероприятий. 6. Выгодное местоположение.Все перечисленные сильные стороны будут способствовать в достижение наших возможностей.Реклама, квалифицированный персонал, высокое качество оказания данных услуг, и т.д. помогут в преодоление конкурентов.слабые стороны: 1. Пока еще не узнаваемое название турбазы у потенциальных потребителей. 2. Отсутствие теплых гаражей.Широкая рекламная акция поможет сделать узнаваемой нашу фирму.Не узнаваемость нашей фирмы уязвимое место для конкурентов.Стоимость комплексного питания в гостинице (мясное, рыбное, вегетарианское меню):
завтрак - 180 руб.,
обед - 450 руб.,
ужин - 400 руб.
Прибыль, при условии, что все 365 дней в году в гостинице будут находиться туристы, занимая ее всю, равна 20 870 050 рублей в год (без учета себестоимости).
Табл. 4.5 Пофакторный анализ
Определение степени значимости каждого фактора ФакторыЭкспертыСреднее значение 1231Отдаленность от города2340,102Уровень цены4540,153Качество услуги5450,165Персонал5430,146Интерьер5550,177Природа5540,168Меню ресторана4430,13 ИТОГО3030281
Табл. 4.6 Обобщающий показатель конкурентоспособности
Факторы конкурентных преимуществКоэф. значимостиКонкуренты«наша фирма»БайкалБайкальские теремаУ ОзераBijB*ijBijB*ijBijB*ijBijB*ijОтдаленность от города0,093,000,2640,3540,3540,35Уровень цены0,134,000,5130,3840,5140,51Качество услуги0,145,000,6950,6950,6950,69Персонал0,125,000,5940,4740,4750,59Интерьер0,155,000,7450,7450,7440,59Природа0,145,000,6940,5540,5540,55Меню ресторана0,114,000,4340,4340,4340,43ИТОГО0,86 3,90 3,61 3,74 3,71
4.4Стратегия маркетинга
Турбаза «Элегия» имеет два основных направления реализации своих услуг.
Во - первых, это предоставление мест проживания туристам, путешествующих самостоятельно;
Во - вторых, это путевки туроператора, который сотрудничает с турбазой как с турагентом.
В состав цены реализации тура входят такие статьи себестоимости как затраты на оплату труда персонала, который отвечает за работу с клиентами при продаже путевок, отчисления на социальные нужды, стоимость путевок у туроператора, комиссия туроператору, начисленная сумма амортизации оборудования, стоимость оборотных средств, используемых в процессе продажи путевок, а также прибыль.
В состав цены реализации круиза входят статьи себестоимости: затраты на оборотные средства, затраты на заработную плату производственного и административно-управленческого персонала, отчисления на социальные нужды, амортизация оборудования, накладные затраты, связанные с оплатой коммунальных услуг, услуг связи, а также прибыль.
Ценовая политика турбазы включает в себя следующие пункты:
1.формирование цены на основе количества человек в группе;
2.цена в зависимости от возраста клиентов;
.цена круиза строится на основе издержки плюс прибыль.
Реклама музейного комплекса включает в себя первоначальную рекламу и текущую. В рамках первоначальной рекламы планируется запустить рекламный ролик на телевидении, а также разместить рекламу на щитах в Иркутске и Листвянке.
% всей информации человек воспринимает визуально. Щиты 3x6 в Иркутске - один из самых распространенных видов рекламы, поскольку имеет очень широкий охват.
При изготовлении и монтаже баннера планируется воспользоваться услугами информационно-рекламного агентства Медиа-Информ. Будет использоваться баннерная ткань Frontlit, размером18 кв. метров.
Табл. 4.7 Изготовление и монтаж баннера в г. Иркутске
Качество (плотность)Стоимость баннерной ткани, руб./кв. м.Печать с фото-качеством, руб.Всего кв. м.Стоимость за 18 кв. м., руб.Печать 18 кв. м., руб.Аренда конструкции в г. Иркутске, руб./мес.Итого, руб.Высокая, 500 гр./м2360570186480102601200028740
Рекламные щиты на территории города Иркутска планируется использовать только в, так называемый, «предпиковый» период. В данном случае затраты на изготовление баннеров имеют разовый характер, т.к. будут использованы многократно. Предполагается аренда трех рекламных щитов, наиболее оживленных частях города таких как ул. Партизанская ТЦ «Карамель». Таким образом, общая сумма затрат при первом размещении рекламы на щитах в городе Иркутске составляет 86220 руб., в том числе:
разовые затраты на изготовление баннеров - 50220 руб.
затраты на месячную аренду рекламных щитов - 36000 руб.
Табл. 4.8 Изготовление и монтаж баннера в п. Листвянка
Качество (плотность)Стоимость баннерной ткани, руб./кв. м.Печать с фото-качеством, руб.Всего кв. м.Стоимость за 18 кв. м., руб.Печать 18 кв. м., руб.Изготовление и монтаж конструкции, руб.Итого, руб.Высокая, 500 гр./м2360570186480102606000076740Итак, общая стоимость разработки и монтажа баннера на территории турбазы равна 76740 руб.
Стоимость размещения рекламы на телевидении будет включать в себя следующие пункты: создание ролика и размещение в телеэфире. Создание и размещение рекламного ролика в телеэфире будет производить рекламное агентство «Креатив». Ролик планируется разместить на канале «ТНТ».
Табл. 4.9 Создание ролика
Информационный видеоролик съемка на выезде, формат DVCAM/DigitalBetacam, 5-10 монтажных планов, титры элементы дизайна, спецэффекты, 1 диктор, музыка из фонотекиСтоимость позицииСтоимость всего1. съемка на выезде (до 3-х часов)250070002. монтаж (прямая склейка, mix)10003. элементы дизайна (на основе фирменного стиля) 20004. озвучка (1 диктор)1500Дополнительные работы1. монтаж (постобработка, спецэффекты)300030002. композитор (написание фонограммы)1 сек - 15010 сек -15003. адаптация аудио к видео (музыкальные акценты, звуковые эффекты)10001000Итого-12500