|
Profi-центр
|
Второе
место в конкурентно способности занимает Profi-центр. Ассортимент этого
магазина составляют профессиональные средства по уходу за волосами таких фирм
как: Ollin <#"665542.files/image001.gif">
Рис. 1 « Методы стимулирования сбыта»
Что касается комплексной программы
стимулирования, то в отношении ее в течение деятельности магазина в городе
Благовещенске будут приняты ряд дополнительных решений.
Производственный план
Подбор оборудования.
Оборудование подбирается по нормам оснащения
франшизы магазина ТМ «Для Душа и Души».
Приобретение франшизы: 120 000 руб. 00 копеек.
Подбор выставочного оборудования и оборудования
непосредственно для самой продажи:
Таблица 3 Выставочное оборудование и
оборудование для продажи
|
Наименование
оборудования
|
Количество
|
Цена,
руб.
|
|
Островное
оборудование
|
|
150
000,00р. + 15 000р. (монтаж)
|
Подбор оборудования для автоматической торговли
Таблица 4 Оборудование для автоматической
торговли
|
Наименование
оборудования
|
Количество
|
Цена,
руб.
|
|
Фискальный
аппарат
|
1
|
23
510,00р.
|
|
Пилот
|
1
|
450,00р.
|
|
Монитор
|
1
|
4
000,00р.
|
|
Термопринтер
для ценников
|
1
|
6
387,00р.
|
|
Системный
блок
|
1
|
7
000,00р.
|
|
Обслуживание
1С
|
1
|
10
000,00р.
|
|
Клавиатура
|
1
|
250,00р.
|
|
Мышь
|
1
|
170,00р.
|
|
Програмное
обеспечение 1с
|
1
|
5
000,00р.
|
|
денежный
ящик
|
1
|
3
000,00р.
|
Помещение планируется взять в аренду. Стоимость
аренды 19530 рублей в месяц за 25 кв.м. в год арендная плата составит 234360
рублей.
Выручка за реализованные товары составит:
Таблица 5 Выручка
|
Месяц
|
Сумма
выручки
|
|
июль
2013г.
|
259
868,12р.
|
|
август
2013г.
|
246
874,72р.
|
|
сентябрь
2013г.
|
205
236,40р.
|
|
октябрь
2013г.
|
254
435,26р.
|
|
ноябрь
2013г.
|
257
981,00р.
|
|
декабрь
2013г.
|
255
036,90р.
|
|
январь
2014г.
|
165
727,20р.
|
|
февраль
2014г.
|
193
582,23р.
|
|
март
2014г.
|
249
349,75р.
|
|
апрель
2014 г.
|
205
421,35р.
|
|
май
2014г.
|
234
572,93р.
|
|
июнь
2014г.
|
272
414,31р.
|
Переменные затраты включают в себя:
· Сдельная зарплата персонала;
· Прямые материальные затраты;
· Услуги
· Реклама
Постоянные затраты состоят из:
· Арендной платы;
Перед нами стоит задача получить максимальную
прибыль, но с тем расчётом, чтобы цена товара была приемлемой для наших
потребителей, и они не ушли бы от нас к нашим конкурентам. Поэтому, учитывая
поставленную задачу, мы будем определять цену методом «средней издержки плюс
прибыль», но не будем также забывать об уровне текущих цен.
Спрос на нашу продукцию эластичен, так как наш
товар имеет замену.
Придерживаясь общей методики расчёта цены, при
её определении будем следовать следующему плану:
· Постановка задачи ценообразования;
· Определение спроса;
· Прогноз издержек;
· Анализ цен и товаров конкурентов;
· Выбор метода ценообразования;
· Установление окончательной цены.
Персонал
В штат компании будет принято три человека, из
них в штат магазина два (2 продавца).
В целом штат компании составит:
Руководитель - 1 ед.
Директор по продажам совмещая должность одного
продавца - 1 ед.
Продавец консультант - 1 ед.
Данных о структуре баланса нет, так финансовая
отчетность не составлялась.
Обладатели подписи финансовых документов -
Вавулина Мария Васильевна.
Таблица 6 Распределение обязанностей между
работниками приведено
|
Должность
|
Кол-во
|
Задачи,
функции, ответственность
|
Требование
к сотруднику
|
Зарпл.
В месяц (руб.)
|
Платежи
|
|
Руководитеь
Вавулина Мария Васильевна
|
1
|
Общее
руководство фирмой, управление финансовыми потоками, подбор персонала,
представление организации во всех инстанциях и др.
|
-
|
-
|
-
|
|
Директор
по продажам по совместительству продавец- консультант
|
1
|
Организация
комплекса мероприятий для увеличения объема продаж. Анализ продаж
|
Высшее
образование, опыт работы в сфере прямых продаж
|
15
000
|
Ежемесячно
|
|
Продавец-консультант
|
1
|
|
Средне
специальное образование, опыт работы прямых продаж
|
12
000
|
Ежемесячно
|
|
Итого
|
3
|
-
|
-
|
27
000
|
-
|
Основное внимание будет уделено удобству и простоте
обслуживания покупателей и достижение целевой аудитории, а также выбору
поставщиков, которые обеспечат необходимые сроки и объемы поставок.
Финансы
Цель финансового планирования в деятельности
магазина ТМ «Для Душа и Души» состоит в увязке доходов с необходимыми
расходами.
Для реализации проекта необходимо 692 647 рубль
00 копеек, из которых 692 647 рубль 00 копеек - заемные.
Выручка, прибыль, платежи в бюджет отражены в
таблице 6.
Проанализировав таблицу, нетрудно сделать вывод
о прибыльности проекта, прибыль имеется даже в первом квартале.
Проект также является эффективным и по плану
денежных поступлений и выплат.
Срок окупаемости проекта, рассчитанный по
показателям чистой прибыли, составляет 9 месяцев.
Плановая выручка в 2013 году предполагается быть
2 800 500,00 рублей. Как видим проект по всем показателям является эффективным,
приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места.
проект магазин косметика
маркетинговый
Таблица 7 Потребность в капитальных вложениях
Руб.
|
Наименование
показателей
|
Всего
по проектно-сметной документации
|
|
Капитальные
вложения, всего
|
692
647
|
|
в
том числе:
|
|
|
строительно-монтажные
работы
|
0
|
|
оборудование
|
105
000
|
|
прочие
затраты
|
587
647
|
Выручка рассчитана из учета деятельности
магазинов ТМ "Для Душа и Души" в других районах России с учетом
индексации на город Зеленогорск.
Таблица 8Плановые средние показатели выручки по
месяцам (июль 2013г. - июнь 2013г. )
|
Месяц
|
Сумма
выручки
|
|
июль
2013г.
|
259
868,12р.
|
|
август
2013г.
|
246
874,72р.
|
|
сентябрь
2013г.
|
205
236,40р.
|
|
октябрь
2013г.
|
254
435,26р.
|
|
ноябрь
2013г.
|
257
981,00р.
|
|
декабрь
2013г.
|
255
036,90р.
|
|
январь
2014г.
|
165
727,20р.
|
|
февраль
2014г.
|
193
582,23р.
|
|
март
2014г.
|
249
349,75р.
|
|
апрель
2014 г.
|
205
421,35р.
|
|
май
2014г.
|
234
572,93р.
|
|
июнь
2014г.
|
272
414,31р.
|
Средний план выручки на месяц: 233375 руб. 00
коп.
Средний план выручки на год: 2 800 500 руб. 00
коп.
Таблица 9 Расчетная таблица по расходам на
открытие магазина по франшизе «Для Душа и Души»
|
№
п\п
|
Наименование
|
кол-во
|
на
1кв/*м
|
в
целом
|
|
1
|
Оборудование
магазина/ торговое оборудования
|
|
|
Остновное
оборудование
|
|
|
100
000,00р.
|
|
|
Монтаж
|
|
|
5
000,00р.
|
|
Итого
торговое оборудование
|
|
105
000,00р.
|
|
2
|
Реклама,
маркетинг, объявления, наклейки
|
|
|
рекламное
обеспечение магазина на открытие
|
|
|
15
000,00р.
|
|
|
вывеска
наруж. (баннер)
|
|
|
5
000,00р.
|
|
|
табличка
/режим работы/
|
|
|
850,00р.
|
|
|
уголок
покупателя
|
|
|
|
|
Итого
рекламное обеспечение
|
|
20
850,00р.
|
|
3
|
Помещения
|
|
|
Аренда
(1 месяц)
|
|
|
19
530,00р.
|
|
Итого
аренда помещения
|
|
19
530,00р.
|
|
4
|
Кассовое
оборудование
|
|
|
Фискальный
аппарат
|
|
|
23
510,00р.
|
|
|
Пилот
|
|
|
450,00р.
|
|
|
Монитор
|
|
|
4
000,00р.
|
|
|
Системный
блок
|
|
|
7
000,00р.
|
|
|
Термопринтер
для ценников
|
|
|
6
387,00р.
|
|
|
Обслуживание
1С
|
|
|
10
000,00р.
|
|
|
Клавиатура
|
|
|
250,00р.
|
|
|
Мышь
|
|
|
170,00р.
|
|
|
Програмное
обеспечение 1с
|
|
5
000,00р.
|
|
|
денежный
ящик
|
|
|
3
000,00р.
|
|
|
Лазерный
принтер
|
|
|
4
000,00р.
|
|
Итого
кассовое оборудование
|
|
63
767,00р.
|
|
4
|
Прочие
расходы
|
|
|
канцелярские
товары+сейф
|
|
|
3
500,00р.
|
|
Итого
прочие расходы
|
|
3
500,00р.
|
|
Товарное
наполнение
|
300
000,00р.
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО расходы 212 647,00р.
Приобретение франшизы 120 000,00р.
ФОТ, транспортные и прочие расходы 60 000
Итого с товарным наполнением 692 647,00р.
Инвестиции
Объем инвестиций в создание магазина
по продаже натуральной косметики составит 692 647,00 тыс. рублей.
Таблица 10 Инвестиции (кредит) Руб.
|
Сумма
инвестиций, Рубли РФ:
|
692
647,00р
|
|
Срок
инвестиций, мес:
|
36
мес.
|
|
Ежемесячный
платеж, Рубли РФ:
|
29
223
|
|
Переплата
за инвестиции, Рубли РФ:
|
289
341
|
|
Общие
выплаты по инвестициям, Рубли РФ:
|
981
988,00р
|
|
Процентная
ставка:
|
22
% годовых
|
Таблица 11 Расчет погашения инвестиций (кредита)
Руб.
|
Дата
платежа
|
Сумма
платежа
|
Остаток
задолженности по инвестициям (кредиту)
|
|
29,08,2013
|
29223,00
|
981
988,00
|
|
29,09,2013
|
29223,00
|
952
765,00
|
|
29,10,2013
|
29223,00
|
923
542,00
|
|
29,11,2013
|
29223,00
|
894
319,00
|
|
29,12,2013
|
29223,00
|
865
096,00
|
|
29,01,2014
|
29223,00
|
835
873,00
|
|
29,02,2014
|
29223,00
|
806
650,00
|
|
29,03,2014
|
29223,00
|
777
427,00
|
|
29,04,2014
|
29223,00
|
748
204,00
|
|
29,05,2014
|
29223,00
|
718
981,00
|
|
29,06,2014
|
29223,00
|
689
758,00
|
|
29,07,2014
|
40000,00
|
649
758,00
|
|
29,08,2014
|
40000,00
|
609
758,00
|
|
29,09,2014
|
45000,00
|
564
758,00
|
|
29,10,2014
|
45000,00
|
519
758,00
|
|
29,11,2014
|
45000,00
|
474
758,00
|
|
29,12,2014
|
50000,00
|
424
758,00
|
|
29,01,2015
|
50000,00
|
374
758,00
|
|
29,02,2015
|
50000,00
|
324
758,00
|
|
29,03,2015
|
50000,00
|
274
758,00
|
|
29,04,2015
|
50000,00
|
224
758,00
|
|
29,05,2015
|
50000,00
|
174
758,00
|
|
29,06,2015
|
50000,00
|
124
758,00
|
|
29,07,2015
|
50000,00
|
74
758,00
|
|
29,08,2015
|
50000,00
|
24
758,00
|
|
29,09,2015
|
24758,00
|
0,00
|
Запланированный срок расчета по инвестициям 26
месяцев с 29.08.2013 года вместо 36 мес.
Оценка эффективности
Расчет рентабельности на открытие
магазина по франшизе ТМ «Для Душа и Души»
Таблица 12
|
Затраты на открытие магазина
|
|
|
Размер
магазина (кв метров)
|
25
|
|
Затраты
на открытие магазина
|
392 647,00
|
|
Затраты
на начальную закупку товара
|
300 000,00
|
|
Общая
сумма затрат на открытие магазина
|
692 647,00
|
|
Окупаемость месяцев
|
9
|
|
Ежемесячные затраты
|
|
|
Размер
магазина (кв метров)
|
25
|
|
Постоянные
затраты:
|
|
|
аренда
|
19
530,00
|
|
ФОТ
(2 человека)
|
27
000,00
|
|
реклама
|
5
000,00
|
|
прочие
|
3
000,00
|
|
закупка
товара ОТ :
|
50
000,00
|
|
транспортные
расходы
|
10
000,00
|
|
Ежемесячный
платеж по погашению инвестиций
|
29
223,00
|
|
Постоянные затраты Итого:
|
143753,00
|
|
Средняя выручка в месяц:
|
233375,00
|
|
Средняя прибыль в месяц:
|
104036,68
|
|
Рентабельность
в процентах
|
72,40%
|
Несмотря на то, что открытие магазины ТМ «Для
Душа и Души» в городе Зеленогорске осуществляется впервые, риски считаются
минимальными.
Таблица 13 Риски и пути сокращения
|
Риск
|
Способ
уменьшения рисков
|
|
1.
Технологический риск:
|
поэтапная
стратегия ряда товаров с использованием более 70% задела от предыдущего
товара в ряде
|
|
2.
Коммерческий риск
|
привлечение
потенциальных дистрибьюторов в качестве консультантов; товары ТМ «FOUF» и
«Dolmen» являются конкурентоспособными по цене даже при незначительных
продажах;
|
|
3.
Производственный риск. Организация поставок товара
|
привлечение
лучших поставщиков, но акцент будет сделан на европейских предприятиях,
имеющих долгосрочную положительную рыночную репутацию; дублирование
поставщиков; максимальное использование покупных серийных товаров;
|
|
4.
Риск удовлетворения спроса покупателей по продажам
|
работа
с дистрибьюторами по предварительным заказам; опережающее развитие сети
поставщиков; товарное кредитование;
|
Список литературы
1. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное
пособие. - М.: ИНФРА-М, - 2004.
2. Ковалев А.И., Маркетинг в системе управления предприятием;
- 2004.
. Маркетинг: Учебник/ А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А.
Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, - 2004.
. Максимова И.В. Маркетинг: Учебное пособие.- Волгоград:
ВАГС, - 2003.
. Маркетинг: Учебник для вузов/Н.Д. Эриашвили, К.Ховард и
др.; под ред. Н.Д. Эришвили.- 3-е изд., перераб. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, - 2003.
. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, - 2004.
. Пунин Е.И. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на
предприятии, - М., - 2003.
. Солин А.Д. Маркетинг. - М.: НОРМА - М, - 2002.
. Титова Н.Е., Кожаев Ю.П. Маркетинг: Учеб. пособие для
студ. Высш. Учеб. Заведений. - М.: ВЛАДОС, - 2003.
. Уварин В.Р. Маркетинг. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, -
2004.
. Ходеев Ф.П. Маркетинг для студентов средних специальных
учебных заведений / серия «Учебники и учебные пособия». - Ростов н/Д: «Феникс»,
- 2003.
. Хомутов А.Л. Маркетинг: Учебное пособие.- Волгоград:
ВАГС, - 2004.
Похожие работы на - Бизнес-план: создание магазина по продаже натуральной косметики по франшизе ТМ 'Для Душа и Души'
|