Экономическая эффективность предприятия трубопроводного транспорта нефти
Введение
Выбранная тема актуальна, поскольку внимание к
экономической эффективности предприятия в последние годы переходы к рыночной
экономике возросла, а для любого предприятия эффективность стоит на первом
месте.
Целью выполнения курсовой
работы является закрепление теоретических знаний, полученных студентами при
изучении лекционного материала дисциплины «Экономика предприятия», привитие
практических навыков осуществления экономических расчетов и логического
мышления.
Задачи курсовой работы:
формирование навыков самостоятельного изучения
основной и дополнительной литературы по отдельным разделам экономических
расчетов;
более углубленное изучение методологии и
методики проведения расчетов показателей экономической эффективности
деятельности отраслевых предприятий;
развитие навыков самостоятельной работы,
овладение методикой научного исследования при решении разрабатываемых в
курсовой работе проблем и вопросов;
выяснение степени практической подготовленности
студентов для самостоятельной работы по проведению экономических расчетов.
Для каждого варианта
предоставлены индивидуальные значения, с которыми работается в курсовой работе.
Теоретическая часть
. Состояние нефтегазовой
промышленность России
Человечество находится в непрерывном развитии и
для поддержания этого процесса ему необходима энергия. На сегодняшний день
главную роль в обеспечении энергией всех отраслей экономики играют ископаемые
топливные ресурсы. Однако невозобновляемость ископаемых энергоресурсов,
потребность в них при достаточно неравномерной степени их распределения создают
серьезную проблему их использования, особенно актуальную в сегодняшнее время -
время высоких технологий и чрезвычайно больших затрат энергии. В связи с этим
возникает и проблема выбора эффективного и рационального способа
транспортировки углеводородов, его безопасность, экономическая обоснованность и
качественно-количесвенная составляющая. Транспортный аспект в нефтегазовой
сфере, таким образом, приобретает стратегическую важность для любого
государства, заинтересованного в собственном развитии.
Транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов
осуществляется на сегодняшний день такими видами транспорта как морской,
железнодорожный, трубопроводный и отчасти автомобильный. Среди остальных видов
транспорта в рамках нашей темы выделяется трубопроводный транспорт.
Трубопроводный транспорт - вид производственной деятельности, направленной на
доставку продукции к месту назначения по трубопроводам. Для транспортировки
жидких и газообразных углеводородов этот вид транспорта является наиболее
целесообразным, он занимает первое место по грузообороту и третье по объему
перевозок.
В России, например, только в 2002 году
организациями группы "Газпром" было транспортировано по газопроводам
554,0 млрд. м3 газа, доступ к Единой системе газоснабжения (ЕСГ) имели 28
организаций, доля которых в общем объеме перекачки составила 13,1%; в систему
"Транснефти" принято 374,4 млн. тонн нефти, в том числе 354 млн. тонн
- российской. Средняя дальность транспортировки газа по сетям Единой системы
газоснабжения (ЕСГ) составляет 2400 км при поставках российским потребителям и
3400 км - на экспорт; путь нефти, попадающей в систему "Транснефти",
в среднем составляет 2278 км, а грузооборот в 2002 г. достиг 353 млрд.
тонно-километров .
Трубопроводный транспорт - один из наиболее
динамично развивающихся видов транспорта. Пожалуй, его главным отличием от
других видов транспорта является тот факт, что в процессе транспортировки
товара перемещается сам товар, но не транспортное средство (во многом это
обусловлено физическими свойствами транспортируемого товара - нефти, газа,
др.). Это отличие является причиной ряда особенностей, которые рассмотрены
ниже.
Создание широкой сети трубопроводов позволило
более эффективно перемещать природный газ, нефть и нефтепродукты на большие
расстояния без промежуточных процессов их перегрузки, что имеет место на других
видах транспорта. Отсюда возникает важная особенность трубопроводного
транспорта - непрерывность его функционирования.
В целом трубопроводный транспорт все больше
специализируется на перемещении отдельных видов продукции: жидких (от нефти и
нефтепродуктов до молока), газообразных (природный и попутный газы, аммиак,
этан, этилен и др.), твердых (уголь, зерно и др.). Они перемещаются на разные
расстояния - от нескольких километров до нескольких тысяч километров. Конечные
пункты поставок разные: нефти - нефтеперерабатывающие заводы; природного газа,
аммиака, этана, этилена - химические предприятия; угля и мазута - чаще всего
электростанции. У других видов продукции - массовые потребители (природный газ
для коммунального и, особенно, бытового потребления, нефтепродукты - это
бензин, керосин и т.д.). Поэтому помимо магистральных трубопроводов имеется и
разветвленная разводящая сеть трубопроводов.
Достоинство трубопроводного транспорта -
возможность прокладки его магистралей в условиях разного рельефа местности,
через большие водные пространства, в том числе моря, в условиях вечной
мерзлоты. Этот вид транспорта может функционировать в любых климатических и
погодных условиях, потери при транспортировке минимальны.
Однако создание газо- и нефтепроводов приводит к
определенным экологическим проблемам (разрыв труб и выброс нефти и газа,
нарушение естественного покрова при прокладке труб, в северных районах при
наземных трассах трубопроводов - помехи для миграции животных).
Нельзя не упомянуть и проблемы дороговизны
строительства и ремонта. Кроме того для обеспечения начала работы нового
трубопровода необходимо заполнить трубопровод перекачиваемым продуктом, а для
поддержания необходимого давления по всей длине трубопровода необходимы, через
определенные расстояния, в зависимости от рельефа трассы дожимные насосные
станции, что также требует значительных средств.
Еще одной отличительной чертой трубопроводного
транспорта является его большая протяженность. Суммарная протяженность только
магистральных нефте- и газопроводов в мире приближается к 2 млн км, т.е. почти
вдвое превышает длину железных дорог и в отличие от последних продолжает
увеличиваться. Трубопроводы, в особенности магистральные, с большой пропускной
способностью, пролегают в основном по трассе месторождение - переработка -
потребитель, которая может быть растянута на многие километры по территориям
нескольких стран. За право обладания (отсюда - за получение транзитных пошлин) на
своей территории международным трубопроводом идут подчас длительные
экономические споры, нередко перерастающие в региональные дипломатические или
военные конфликты, например, за газ, часть которого Украина забирает себе из
трансконтинентального газопровода Россия - Западная Европа. Этот вид транспорта
наименее всех защищен от хищений, так как сделать отводную трубу очень просто,
а проследить за многокилометровой трассой просто нереально.
Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу
всей системы имеющихся магистральных трубопроводов (а также учитывая
геостратегическую важность этого вида транспотра), регулирование
трубопроводного транспорта относится к сфере деятельности естественных
монополий. В России такими естественными монополиями являются ОАО «Газпром» и
государственная компания ОАО «АК «Транснефть» - рычаги, который позволяет
государству регулировать поставки энергоносителей на внутренний и внешний
рынки.
В основе работы Транснефти заложены принципы
единства и централизованного управления, равенства участников нефтяного рынка,
свободы доступа к транспортным мощностям, справедливого использования тарифов.
Кроме того, Транснефть осуществляет внедрение
новых технологий и привлечение инвестиций в строительство и расширение уже
существующей сети магистральных нефтепроводов и, что очень важно, служит
фактором стабильности и роста экономического потенциала страны [Перспективы
развития российской нефтетранспортной системы.
Безусловно, что для осуществления этой
стабильности и экономического роста за счет экспорта энергоносителей важно
решать проблемы, связанные с эксплуатацией трубопроводов. А проблем накопилось
за последние годы немало - это и устаревшее оборудование, износ и дефекты труб,
снижение надежности и безопасности трубопроводов, нецелевое использование
госинвестиций и хищения, конфликты интересов добывающих компаний,
необоснованная зависимость от иностранной техники и технологий, экстенсивный
характер развития (и следовательно деградация нефтяного сектора в целом).
Рассмотрение этих проблем тем более актуально, что Россия все больше заявляет о
своих правах на роль великой энергетической державы и вопрос энергетической
независимости и безопасности все чаще упоминается в международных экономических
отношениях последних лет.
Роль национального трубопроводного транспорта
еще более повышается в условиях глобализации мировой экономики, приводящей к
расширению межгосударственных хозяйственных связей. Действующие и перспективные
трубопроводные системы России благодаря выигрышному расположению на
Евроазиатском континенте смогут оказывать серьезное влияние на геополитическое
развитие энергетического рынка.
Поэтому необходимо учитывать перспективы нашей
страны в развитии трубопроводного транспорта как главного средства
транспортировки энергоносителей за рубеж. Ниже приводится краткий обзор
наиболее известных и стратегически важных проектов в области трубопроводного
транспорта.
2. Экономическая эффективность
предприятия
.1 Сущность экономической
эффективности
Достижение каких-либо
определенных результатов с минимально возможными издержками или получение
максимально возможного объема продукции из данного количества ресурсов
называется эффективностью. Эффективность потребления означает распределение
товаров между потребителями таким образом, что всякое иное перераспределение не
может улучшить потребление кого-либо без ухудшения потребления других людей.
Эффективность производства означает распределение имеющихся в наличии ресурсов
между отраслями таким образом, что невозможно увеличить объем производства
каких-либо товаров без сокращения объема производства других товаров.
Эффективность выбора товаров для производства означает выбор такого
ассортимента (или номенклатуры) товаров, изменение которого, призванное
улучшить потребление определенной категории потребителей, невозможно без
одновременного ухудшения потребления других категорий потребителей. Сущностная
характеристика эффективности производства (производительности системы) находит
отображение в общей методологии ее определения, формализованная форма которой
представляет собой отношение результатов деятельности предприятия к суммарным
затратам.
Результативность производства
как самый важный компонент для определения его эффективности не стоит
истолковывать однозначно. Необходимо различать результат процесса производства,
народнохозяйственный результат работы предприятия или другой интеграционной
структуры как первичного автономного звена экономики. Первый показатель
отражает материализованный результат процесса производства, измеренный объемом
продукции в натуральной и стоимостной формах. Народнохозяйственный результат
работы предприятия включает не только количество изготовленной продукции, а
также ее потребительскую стоимость. Конечным результатом процесса производства
(производственно-хозяйственной деятельности предприятия) за определенный период
времени является чистая продукция, то есть вновь созданная стоимость, а
финансовым результатом коммерческой деятельности - прибыль (прибыльность).
Производство продукции
невозможно представить без затрат овеществленного и живого труда. Всегда и
везде, в любой сфере хозяйства, для производства продукции необходимы как
единовременные, так и текущие затраты. При этом величина затрат зависит от
множества обстоятельств и факторов. Каждый вид продукции может быть произведен
из различных видов сырья и материалов, с помощью различных технических средств,
на предприятиях, различающихся по размерам, профилю, структуре, при различных
формах организации труда и производства. Очевидно, что при выборе путей и
способов удовлетворения потребностей в необходимой продукции
(народнохозяйственных и индивидуальных) следует исходить из наименьших затрат
общественного труда на ее производство, т.е. добиваться, чтобы эти затраты
производились с наибольшей экономической эффективностью.
Концепция эффективности
раскрывается на положении, что людей в первую очередь интересуют обычные
экономические блага и услуги. Поэтому при оценке экономической системы исходят
из того, насколько хорошо она удовлетворяет экономические нужды населения
данной страны с учетом предпочтений индивидов. Это означает, что одна ситуация
устраивает их больше, чем другая, и она приносит большую полезность,
максимизируя меру их удовлетворения. В силу ограниченности ресурсов в рыночной
экономике оценка функционирования экономической системы не может обойтись без
осуществления выбора, т.к. увеличение полезности для одного лица может означать
ее снижение для другого.
2.2 Показатели эффективности
производственно-хозяйственной деятельности предприятия
Процесс измерения ожидаемого
или достигнутого уровня эффективности деятельности предприятия (организации)
методологически связан, прежде всего, с определением соответствующего критерия
и формированием соответствующей системы показателей.
Система показателей
эффективности производственно-хозяйственной деятельности, которая построена на
основании отмеченных принципов, должна включать несколько групп:
) показатели эффективности
использования финансовых средств (оборотных средств и инвестиций);
) показатели эффективности
использования труда (персонала), производственных фондов (основных и
оборотных);
) обобщающие показатели
эффективности производства.
Каждая из этих групп включает
определенное количество конкретных абсолютных или относительных показателей,
что характеризуют общую эффективность ведения хозяйства или эффективность
использования отдельных видов ресурсов.
Обобщающим критерием
экономической эффективности общественного производства служит уровень
производительности общественного труда. Повышение производительности труда
зависит от экономически обоснованного распределения средств между отраслями,
которые производят различные виды продукции, и выбора наиболее экономичного
варианта использования средств в пределах одной отрасли производства или разных
отраслей, выпускающих продукцию одинакового потребительского назначения
(взаимозаменяемых продуктов).
Обобщающим показателем
эффективности потребляемых ресурсов может быть показатель расходов на единицу
товарной продукции, что будет характеризовать уровень текущих расходов на
производство и сбыт изделий (уровень себестоимости).
.3 Факторы повышения
эффективности деятельности предприятия
Пути повышения эффективности
производственно-хозяйственной деятельности - это комплекс конкретных
мероприятий по росту эффективности производства в заданных направлениях. В тех
случаях, когда повышение качества продукции, внедрение новой техники,
передового опыта, техническое перевооружение и реконструкция, внедрение нового
хозяйственного механизма оказывают влияние на конечные результаты работы
предприятий, следует как при планировании, оценке и стимулировании деятельности
трудовых коллективов, так и при экономическом анализе полностью выявить и
учесть весь эффект, полученный за счет таких факторов.
При обосновании и анализе всех
показателей экономической эффективности учитываются факторы повышения
эффективности производства по основным направлениям развития и
совершенствования производства. Эти направления охватывают комплексы
технических, организационных и социально-экономических мер, на основе которых
достигается экономия живого труда, затрат и ресурсов, повышение качества и
конкурентоспособности продукции. Важнейшими факторами повышения эффективности
производства здесь выступают:
) совершенствование развития
диверсификации, специализации и кооперирования, комбинирования и
территориальной организации производства, совершенствование организации
производства и труда на предприятиях и в объединениях;
) структурная перестройка
экономики, ее ориентация на производство товаров народного потребления,
совершенствование воспроизводственной структуры капитальных вложений,
ускоренное развитие наукоемких, высокотехнологичных отраслей;
) ускорение НТП, повышение
технического уровня производства, производимой и осваиваемой продукции,
инновационная политика;
) разгосударствление и
приватизация экономики, совершенствование государственного регулирования,
хозяйственного расчета и системы мотивации к труду;
) активизация человеческого
фактора на основе демократизации и децентрализации управления, усиление
социально-психологических факторов повышения ответственности и творческой
инициативы работников, всестороннего развития личности, усиления социальной
направленности в развитии производства.
В зависимости от места и сферы
реализации пути повышения эффективности подразделяются на общенациональные
(государственные), отраслевые, территориальные и внутрипроизводственные. В
экономической науке стран с развитыми рыночными отношениями эти пути
подразделяются на две группы: внутрипроизводственные и внешние или факторы,
воздействующие на изменение прибыли и контролируемые со стороны фирмы и
неконтролируемые факторы, к которым фирма может только подстроиться. Вторая
группа факторов - это конкретные рыночные условия, цены на продукцию, сырье,
материалы, энергию, курсы валют, банковский процент, система госзаказов,
налогообложение, льготы по налогам и т.д.
Материалы и энергия
положительно влияют на уровень эффективности деятельности, если решаются
проблемы ресурсосохранения, снижения материалоемкости и энергоемкости продукции
(услуг), рационализируется управление запасами материальных ресурсов и
источниками поставки. Сами продукты труда, их качество и внешний вид (дизайн)
также являются важными факторами эффективности деятельности субъектов
хозяйствования.
Важен стиль управления на
предприятии, который соединяет профессиональную компетентность, деловитость и
высокую этику взаимоотношений между людьми, практически влияет на все
направления деятельности предприятия (организации). От него зависит, в какой
мере будут учитываться внешние факторы роста эффективности деятельности на
предприятии (в организации).
Важной предпосылкой роста
эффективности деятельности предприятий (организаций) является достаточный
уровень развития сети разнообразных институций рыночной и
производственно-хозяйственной инфраструктуры. В настоящее время все
предпринимательские структуры пользуются услугами инновационных фондов и
коммерческих банков, бирж (товарно-сырьевых, фондовых, труда) и других
институтов рыночной инфраструктуры. Непосредственное влияние на
результативность деятельности предприятий (организаций) оказывает надлежащее
развитие производственной инфраструктуры (коммуникаций, специализированных
информационных систем, транспорта, торговли и тому подобное). Решающее значение
для эффективного развития всех структурных элементов экономики имеет наличие
широкой сети учреждений социальной инфраструктуры.
Структурные изменения в
обществе также влияют на показатели эффективности на разных уровнях ведения
хозяйства. Важнейшими являются структурные изменения экономического и социального
характера. Внедрение достижений современного научно-технического прогресса и, в
первую очередь, безотходных, малоотходных, ресурсосберегающих технологий и
техники для их осуществления.
Важнейшим фактором повышения
эффективности общественного производства, обеспечение высокой его эффективности
был и остается научно-технический прогресс. В современных условиях формирования
рыночных отношений нужны революционные, качественные изменения, переход к
принципиально новым технологиям, к технике последующих поколений - коренное
перевооружение всех отраслей народного хозяйства на основе новейших достижений
науки и техники. К важнейшим направлениям НТП относят широкое освоение
прогрессивных технологий, автоматизацию производства и создание вариантов
использования новых видов материалов.
Проблема финансирования
научно-технического прогресса, перевооружения предприятий отрасли, внедрения
новых современных конкурентоспособных технологий, комплексной механизации и
автоматизации производственного процесса и управления, использования
прогрессивных форм организации производства и труда, всего того, что появляется
в целях повышения конкурентоспособности и является самым актуальным, важным и
просто необходимым. На современном этапе экономики наиболее дефицитным ресурсом
являются финансы.
Источниками финансирования
научно-технического прогресса промышленного производства собственные средства
предприятий (прибыль) и средства вышестоящих организаций (для государственных и
муниципальных унитарных предприятий), ассоциаций, концернов,
финансово-промышленных групп (для акционерных, корпоративных предприятий,
хозяйственных обществ), а также отечественные и зарубежные инвесторы.
В настоящее время предприятия
многих отраслей промышленности находятся в финансовом затруднении.
Поэтому финансирование
научно-технического прогресса из собственных средств ограничено.
3. Показатели эффективности
функционирования нефтегазовой промышленности и экономики страны
В нефтяной и газовой
промышленности для определения экономической эффективности отдельных вариантов
развития производства широко используется критерий минимум приведенных затрат.
Наиболее типичные области его применения- технико-экономическое проектирование
строительства новых объектов, выбор отдельных направлений (вариантов) развития
новой техники и технологии, обоснование размещения предприятий и производств,
оптимизация структуры производства отдельных групп нефтехимических продуктов.
Приведенные затраты
используются при определении сравнительной эффективности применения различных материалов
для производства одного и того же продукта (изделия) или одного материала для
изготовления различных продуктов (изделий). Для сравнения эффективности
использования нескольких материалов, идущих на изготовление различных продуктов
(изделий), наиболее приемлем показатель народнохозяйственной рентабельности,
определяемой как отношение экономии совокупных текущих затрат к сопряженным
капитальным вложениям в производство данного продукта по одинаковому кругу
сопряженных отраслей.
Расчеты сравнительной
эффективности производства и применения отдельных видов продукции нефтяной и
газовой промышленности, какое бы множество производств они ни охватывали, не
могут представить в обобщенном виде экономический эффект от нефтяной и газовой
промышленности в целом. Чтобы определить этот эффект в масштабе отрасли
недостаточно набора десятков, сотен или даже тысяч данных о сравнительной
эффективности применения продукции нефтяной и газовой промышленности в
различных отраслях. Для этого необходимо трансформировать частные показатели, с
одной стороны, в обобщенные, общеотраслевые показатели эффективности и, с
другой - в показатели, характеризующие влияние нефтяной и газовой
промышленности на капиталоемкость продукции, производительность труда,
рентабельность производства в масштабе всей отрасли экономики.
.1 Показатели влияния отрасли
на экономику народного хозяйства
Для полной характеристики
эффективности нефтяной и газовой промышленности необходимо определить ее
влияние на такие показатели, как капиталоемкость, материалоемкость,
производительность труда, рентабельность в масштабе всей промышленности.
Нефтяная и газовая
промышленность характеризуется большей капиталоемкостью, чем промышленное
производство и производство валового общественного продукта в целом. Поэтому опережающие
темпы развития этой отрасли и увеличение ее удельного веса во всей продукции
повышают потребность в капитале. Однако рост применения продукции нефтяной и
газовой промышленности приводит, как правило, к снижению народнохозяйственной
капиталоемкости.
Одним из важнейших результатов
функционирования нефтяной и газовой промышленности является повышение
производительности труда. Это обусловлено тем, что трудоемкость производства
нефтехимической продукции относительно ниже средней трудоемкости по всей промышленности.
.2 Показатели потребления
продукции нефтяной и газовой промышленности в народном хозяйстве
Человечество начинает
использовать все новые виды ресурсов (атомную и геотермальную энергию,
солнечную, гидроэнергию приливов и отливов, ветряную и другие источники).
Однако главную роль в обеспечении энергией всех отраслей экономики сегодня
играют топливные ресурсы.
Большое значение в экономике
страны играет входящий в ТЭК и являющийся его важнейшей частью нефтяной и
газовый сектор. До перестройки нефть и газ были опорой советского руководства.
Дешевые энергоносители обеспечивали оттяжку структурной перестройки энергоемкой
промышленности СССР. Эта нефть и этот газ привязывали страны восточного блока.
Валютные доходы от экспорта газа и нефти позволяли обеспечивать потребительский
рынок импортными товарами. С тех пор изменилось многое. Радикально
перестраивается внутренняя структура государства. Разворачивается процесс
реорганизации российского административного пространства. В то же время нефть и
газ по-прежнему остаются важнейшими источниками дохода в валюте для всей
страны.
Отрасли ТЭК дают не менее 50%
валютных поступлений в Россию, позволяют поддерживать курс рубля. В ситуации
упадка отечественной экономики, неплатежей, социальной напряженности и безработицы
относительно стабильный и экспортно-ориентированный нефтегазовый комплекс стал
поистине жизненно важным элементом в структуре экономики нашей страны, той
отраслью, которая стала опорой более высокотехнологичных и наукоемких
современных производств.
Расчётная часть
Часть 1. «Расчет
производственной программы»
Расчёт производственной
программы предполагает составление плана спрос на продукт, потребления сырья
для собственных нужд, стоимость производства, поставки продукции потребителю и
учёта различных производственных факторов (внутренних и внешних), таких как
мощность оборудования, квалификацию персонала, бесперебойные поставки сырья и
материалов и др.
Программа транспорта состоит из
следующих основных разделов:
· план
транспортировки и поставок нефти;
· расчет
производственных мощностей;
· баланс нефти.
От объемов добычи и поставок
потребителям нефти зависит количество поступающей в систему магистральных
нефтепроводов нефти в соответствии с заключенными договорами. Также
определяется перспективы добычи нефти в зависимости от спроса на нефтяное
сырье.
Материальный баланс
магистрального нефтепровода может быть представлен в виде соотношения:
GПОСТ
= GПОТР + GС.Н.
+ GПОТ , (1.1)
где GПОСТ
- количество поступающей в магистральный трубопровод нефти,
млн. т/год;
GПОТР
- объем поставки нефти потребителям, млн. т/год;
GС.Н.
- расход нефти на собственные нужды нефтеперекачивающей станции (НПС), млн.
т/год;
GПОТ
- потери нефти при транспортировке и хранении, млн. т/год.
Количество транспортируемой
нефти определяется разностью между объемом поступления нефти в магистральный
нефтепровод и расходом нефти на собственные нужды и ее потерями при
транспортировке и хранении:
GТР = GПОСТ
- GС.Н. - GПОТ, (1.2)
где GТР
- количество транспортируемой по магистральному трубопроводу нефти, млн. т/год.
Коэффициент загрузки (kЗАГР)
определяет степень загрузки магистрального нефтепровода и определяется
отношением фактического количества перекачиваемой нефти к проектной
производительности магистрального нефтепровода:
(1.3)
Ни на одном производстве
невозможно обойтись без потерь. Они связанны с различного рода ситуациями,
возникающими по как естественным причинам (например: остаточные пленки нефти в
цистернах, износ оборудования, и вследствие этого перегрузками аппаратов), так
и по несоблюдаемым нормам эксплуатации (например: некомпетентным использованием
предметов труда и тому подобное). При приеме, транспортировке, хранении и
отпуске нефти возможны следующие виды потерь:
эксплуатационные
(технологические) потери;
потери, связанные с проведением
ремонтных работ;
аварийные потери.
Транспортировка нефти по
магистральному нефтепроводу при различных технологических схемах НПС
осуществляется следующими способами: через резервуарный парк, с подключенным
резервуаром, из насоса в насос.
B
данном разделе работы рассчитывается среднегодовая величина потерь нефти от
естественной убыли в процентах от количества нефти, поступающего на
технологический объект магистрального нефтепровода.
Транспортную работу (АТР.i),
осуществляемую i-ой НПС на
прилегающем к ней перегоне протяженностью li
за определенный период времени, можно определить по формуле:
АТР.i
= GТР.i
· li = (GПОСТ.i
- GС.Н.i
- GПОТ.i
± GРЕЗ.i)
· li (1.4)
где GПОСТ.i
- количество нефти, поступающей на i-ую
НПС, млн. т;
GС.Н.i
- отбор нефти на собственные нужды i-ой
НПС, млн.т;
GПОТ.i
- потери нефти при перекачке на i-ой
НПС, млн.т;
GРЕЗ.i
- закачка (-) или отбор (+) из резервуарного парка i-ой
НПС, млн.т;
GТР.i
- количество нефти, транспортируемой на прилегающем к i-ой
НПС перегоне, млн.т;
li
- длина прилегающего к i-ой
НПС перегона, км.
Суммарный грузооборот по
магистральному нефтепроводу определяется как сумма грузооборотов по всем его
участкам:
, 
(1.5)
где n
- количество линейных участков магистрального нефтепровода.
Объем тарифной выручки (ТВ) в
стоимостном выражении определяем путем умножения величины транспортной работы
(АТР) подпорными и основными магистральными насосами на установленный тариф
(Т):
ТВ = АТР · Т (1.6)
Технологическая схема
магистрального нефтепровода приведена в Приложении А.
По перекачка нефти по магистральному
нефтепроводу осуществляется на 5 НПС. При этом на каждой НПС должны находиться
в работе по три последовательно-соединенных основных насоса марки НМ, а также
подпорные насосы марки НМП на НПС-1.
Технологический режим работы
магистрального нефтепровода представлен в виде графика в Приложении Б. Варианты
для выполнения заданий приведены в таблице Приложения В.
Расчет:
Определим расход нефти на
собственные нужды НПС и пункта налива ж. д. цистерн. Расход нефти на
собственные нужды приведены ниже, GС.Н
:
· НПС с резервуарным парком -
1500 т/год;
· промежуточной НПС -
1000 т/год;
· пункта налива ж.д.
цистерн - 2000 т/год.
Чтобы определить расход нефти
на собственные нужды НПС и пункта налива ж. д. цистерн, необходимо сложить
расходы нефти по НПС-1, расходы по другим НПС в количестве 4 шт. и расход в
пункте налива ж.д. цистерн .
Расход нефти по промежуточным
НПС равняется:
* 1000= 4000 ( т/год )
Тогда расход нефти на
собственные нужды будет равен:
+4000+2000=7500 (т/год)
Для удобства в таблицу занесём
расход в тыс.т
Таблица - Расход нефти на
собственные нужды
|
Параметры
|
Единицы
измерения
|
Величина
параметров
|
|
Расход
нефти на собственные нужды GС.Н., всего
|
тыс.
т
|
7,5
|
|
а)
на НПС-1, оснащенной резервуарным парком
|
тыс.
т
|
1,5
|
|
б)
на других работающих промежуточных НПС
|
тыс.
т
|
6
|
|
-
число работающих промежуточных НПС
|
шт.
|
4
|
|
-
расход нефти на собственные нужды одной НПС
|
тыс.
т
|
1
|
|
в)
на пункте налива ж. д. цистерн
|
тыс.
т
|
2
|
2. Произведем расчет
эксплуатационных (технологических) потерь при приеме, хранении, транспортировке
и отпуске нефти. Среднегодовая величина потерь нефти от естественной убыли
принимается по таблице 1.
Таблица 1 Среднегодовая
величина потерь нефти от естественной убыли по районам
|
№№
п/п
|
Величина
потерь нефти
|
Ед.
изм.
|
Для
районов
|
|
|
|
Север
|
Центр
|
Юг
|
|
1
|
в
резервуарном парке НПС-1 - Х1
|
%
|
0,01
|
0,02
|
0,03
|
|
2
|
на
пункте налива ж.д.цистерн - Х2
|
%
|
0,02
|
0,03
|
0,04
|
|
3
|
в
резервуарном парке НПЗ - Х3
|
%
|
0,005
|
0,01
|
0,02
|
Так как в работе задано
количество нефти, принимаемое на НПЗ и отпускаемое потребителям в ж.д. цистернах,
то величина потерь нефти определяется решением обратной задачи
(1.7)
где Gi
- количество нефти, поставляемое на i-ый
объект (принимаемое на НПЗ, отпускаемое потребителям в железнодорожные цистерны
и перекачиваемое НПС-1), тыс. т . Xi
- величина потерь нефти на i-ом
объекте (в резервуарном парке НПЗ, на пункте налива железнодорожных цистерн и в
резервуарном парке НПС-1), %.
Произведём расчёты:ПОТ нефти в
рез. парке НПЗ = 42300*0,02/99,98=8,46 (тыс.т)ПОТ при наливе ж д. цистерн=
9700*0,04/0,96=3,88 (тыс.т)
Для расчёта потери нефти в рез.
парке НПС-1 используется формула:
GНПС-1 = GНПЗ
+ Gжд + Gв.н.
+ GПОТ (НПЗ+ж.д.) (1.8)
GПОТ потери нефти в рез. парке
НПС-1= (52000+7,5+8,46+3,88)* 0,03/99,97=15,6 (тыс.т)
Значение эксплуатационных
(технологических) потерь при приеме, хранении, транспортировке и отпуске нефти
рассчитывается следующим образом:НПС-1 = GНПЗ + GЖ.Д. + GС.Н. +GПОТ(НПЗ+Ж.Д.))
и составляет:
+7,5+8,46+3,88= 52019,84
(тыс.т.)
. По следующей ниже формуле
рассчитываем количество транспортируемой нефти GТР.:
GТР
= GПОСТ - GС.Н
- GПОТ (1.2),
Которая составит:
GТР
= 52035,445 - 7,5 -27,945 =52000(тыс.т)
Таблица - Эксплуатационные
потери нефти при приеме, хранении, транспортировке и отпуске нефти
|
Потери
нефти GПОТ всего
|
тыс.
т
|
27,945
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
а)
потери нефти в рез. парке НПЗ
|
тыс.
т
|
8,46
|
|
величина
потерь нефти Х3
|
%
|
0,02
|
|
кол-во
нефти, приним. на НПЗ GНПЗ,
|
тыс.
т
|
42300
|
|
б)
потери при наливе ж д. цистерн
|
тыс.
т
|
3,88
|
|
величина
потерь нефти Х2
|
%
|
0,04
|
|
кол-во
отпуск. в ж. д. цистерны нефти, СЖ.Д
|
тыс.
т
|
9700
|
|
в)
потери нефти в рез. парке НПС-1
|
тыс.
т
|
15,6
|
|
величина
потерь нефти X1
|
%
|
0,03
|
|
кол-во
перекачиваемой НПС-1 нефти,
|
тыс.
т
|
52019,84
|
|
(GНПС-1
= GНПЗ + GЖ.Д. + GС.Н. +GПОТ(НПЗ+Ж.Д.))
|
|
|
Результаты расчетов сводятся в
таблицу Приложения Г.
Таблица-Баланс нефти в системе магистральных
нефтепроводов
|
№
п/п
|
Параметры
|
Единицы
измерения
|
Величина
параметров
|
|
1.
|
Расход
нефти на собственные нужды GС.Н., всего
|
тыс.
т
|
7,5
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
Параметры
|
Единицы
измерения
|
Величина
параметров
|
|
а)
на НПС-1, оснащенной резервуарным парком
|
тыс.
т
|
1,5
|
|
б)
на других работающих промежуточных НПС
|
тыс.
т
|
6
|
|
-
число работающих промежуточных НПС
|
шт.
|
4
|
|
-
расход нефти на собственные нужды одной НПС
|
тыс.
т
|
1
|
|
в)
на пункте налива ж. д. цистерн
|
тыс.
т
|
2
|
|
2.
|
Потери
нефти GПОТ всего
|
тыс.
т
|
27,95
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
а)
потери нефти в рез. парке НПЗ
|
тыс.
т
|
8,46
|
|
величина
потерь нефти Х3
|
%
|
0,02
|
|
кол-во
нефти, приним. на НПЗ GНПЗ,
|
тыс.
т
|
42300
|
|
б)
потери при наливе ж д. цистерн
|
тыс.
т
|
3,88
|
|
величина
потерь нефти Х2
|
%
|
0,04
|
|
кол-во
отпуск. в ж. д. цистерны нефти, СЖ.Д
|
тыс.
т
|
9700
|
|
в)
потери нефти в рез. парке НПС-1
|
тыс.
т
|
15,61
|
|
величина
потерь нефти X1
|
%
|
0,03
|
|
кол-во
перекачиваемой НПС-1 нефти,
|
тыс.
т
|
52019,84
|
|
№
п/п
|
Параметры
|
Единицы
измерения
|
Величина
параметров
|
|
(GНПС-1
= GНПЗ + GЖ.Д. + GС.Н. +GПОТ(НПЗ+Ж.Д.))
|
|
|
|
3.
|
Общее
количество поступающей в систему нефти (GПОСТ = GНПС-1 + GПОТ(НПС-1))
|
тыс.
т
|
52035,45
|
|
Параметры
|
Единицы
измерения
|
Величина
параметров
|
|
4.
|
Количество
транспортируемой нефти
|
тыс.
т
|
52000
|
|
(GТР
= GПОСТ - GС.Н. - GПОТ)
|
|
|
. Рассчитываем величину
транспортной работы по формулам (1.4) и (1.5) по исходным данным Приложений А,
В и Г. Расчет объема тарифной выручки в стоимостном выражении по формуле (1.6).
Результаты расчетов заносятся в таблицу Приложения Д.
Транспортная работа (АТР.i),
осуществляемая i-ой НПС на
прилегающем к ней перегоне протяженностью li
за определенный период времени, определяется по формуле:
АТР.i
= GТР.i
· li = (GПОСТ.i
- GС.Н.i
- GПОТ.i
± GРЕЗ.i)
· li (1.4)
Рассчитаем транспортную работу
для каждого участка транспорта нефти, причём, для каждой последующей НПС
вычитаем собственную потребность:
Участок НПС-1 - НПС-2:
АТР.i=
(52018,34 - 1,5)*80/1000= 4161,46 (млн. т ×
км)
Участок НПС-2 - НПС-3:
АТР.i=
(52017,34-1)*90/1000=4681,56 (млн. т ×
км)
Участок НПС-3 - НПС-4:
АТР.i=
(42310,46-1-2-3,88-9700)*95/1000= 4019,46 (млн. т ×
км)
Участок НПС-4 - НПС-5:
АТР.i=
(42309,46-1)*100/1000= 4230,95(млн. т ×
км)
Участок НПС-5 - НПЗ:
АТР.i=
48011,64 - 42300 = 5711,64 (млн. т ×
км)
Суммарный грузооборот по
магистральному нефтепроводу определяется как сумма грузооборотов по всем его
участкам
, (1.5)
где n
- количество линейных участков магистрального нефтепровода.
Атр= 4161,46+ 4681,56+ 4019,49+
4230,95+ 5711,64= 22805,10 (млн. т ×
км)
Объем тарифной выручки (ТВ) в
стоимостном выражении определяем путем умножения величины транспортной работы
(АТР) подпорными и основными магистральными насосами на установленный тариф
(Т):
ТВ
= АТР · Т (1.6)
ТВ22805,10*145,16=3310388,56
(тыс. руб.)
Таблица - Расчёт транспорта
работы и объёма тарифной выручки
|
№№
|
Параметры
|
Единицы
измерения
|
Величина
параметров
|
|
п/п
|
|
|
|
|
1.
|
Участок
НПС-1 - НПС-2
|
|
|
|
-
кол-во транспорт, нефти GТР
|
тыс.
т
|
52018,34
|
|
-
протяженность l
|
км
|
80
|
|
-
транспортная работа АТР = GТР ×
l
|
млн.
т ×
км
|
4161,46
|
|
2.
|
Участок
НПС-2 - НПС-3
|
|
|
|
-
кол-во транспорт, нефти GТР
|
тыс.
т
|
52017,34
|
|
-
протяженность l
|
км
|
90
|
|
Параметры
|
Единицы
измерения
|
Величина
параметров
|
|
|
|
|
|
-
транспортная работа АТР = GТР ×
l
|
млн.
т ×
км
|
|
3.
|
Участок
НПС-3 - НПС-4
|
|
|
|
-
кол-во транспорт, нефти GТР
|
тыс.
т
|
42310,46
|
|
-
протяженность l
|
км
|
95
|
|
-
транспортная работа АТР = GТР ×
l
|
млн.
т ×
км
|
4019,49
|
|
Параметры
|
Единицы
измерения
|
Величина
параметров
|
|
4.
|
Участок
НПС-4 - НПС-5
|
|
|
|
-
кол-во транспорт, нефти GТР
|
тыс.
т
|
42309,46
|
|
-
протяженность l
|
км
|
100
|
|
-
транспортная работа АТР = GТР ×
l
|
млн.
т ×
км
|
4230,95
|
|
5.
|
Участок
НПС-5 - НПЗ
|
|
|
|
-
кол-во транспорт, нефти GТР
|
тыс.
т
|
42308,46
|
|
-
протяженность l
|
км
|
135
|
|
-
транспортная работа АТР = GТР ×
l
|
млн.
т ×
км
|
5711,64
|
|
6.
|
Транспортная
работа магистрального нефтепровода
|
млн.
т ×
км
|
22805,10
|
|
7.
|
Тариф
на транспортировку нефти
|
руб./(тыс.
т ×
км)
|
145,16
|
|
8.
|
Тарифная
выручка
|
тыс.
руб.
|
3310388,56
|
. Определяем коэффициент
загрузки kЗАГР магистрального
нефтепровода по формуле (1.3). Проектная производительность GПРОЕКТ
нефтепровода принимается равной: для Dу-700мм
- 22 млн. т/год; Dy-1000мм
- 55 млн. т/год; Dy-1200
мм - 82 млн. т/год.
Коэффициент загрузки
магистрального нефтепровода (kЗАГР)
определяется отношением фактического количества перекачиваемой нефти к
проектной производительности магистрального нефтепровода
Кзагр= 
=
0,95
7. Расчет показателя фондоотдачи.
Стоимость основных, производственных фондов
(ОПФ) объектов магистрального нефтепровода (таблица 2).
Для расчёта стоимости ОПФ данные берутся из
таблицы 2 Б. Нефтеперекачивающие станции.
Стоимость ОПФ равняется: 300+250*4 + 500*6= 4300
(млн.руб.)
Тогда фондоотдача будет следующей при данных
значениях:
по объему транспортируемой нефти, т/руб. :
52/4300=0,012
по объему транспортной работы, (т ×
км)/руб. : 28694,41/4300=6,67
Таблица 2 Стоимость основных производственных
фондов объектов магистрального нефтепровода А. Линейная часть
|
№№
п/п
|
DН ×
δСТ,,мм
|
Рабочее
давление в трубопроводе, кгс/см2 (МПа)
|
Удельная
стоимость ОПФ на 1 км трассы нефтепровода, тыс.руб.
|
|
1
|
720x10,0
|
55
(5,40)
|
4000
|
|
2
|
1020x12,5
|
60
(5,89)
|
6000
|
|
3
|
1220x15,0
|
64
(6,28)
|
8000
|
Б. Нефтеперекачивающие станции
|
№№
п/п
|
Условный
диаметр нефтепровода
|
Номер
НПС
|
Состав
сооружений НПС
|
Стоимость
одной НПС, млн. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
2
|
Dy
-1000 мм
|
№1
|
а)
резервуарный парк вместимостью 250 тысм3; б) 3 (2 раб. + 1 рез.) подпорных
насоса НМП-3600-78; в) 4 (3 раб. + 1 рез.) насоса марки НМ-7000-210.
|
300,0
|
|
|
№
2,3,4,5
|
4
(3 раб. + 1 рез.) насоса марки НМ-7000-210.
|
250,0
|
. Результаты всех расчетов заносятся в итоговую
таблицу Приложения Е и выполняется технико-экономический анализ основных
показателей производственной программы предприятия по транспортировке и
поставкам нефти.
Таблица - Показатели производственной программы
предприятия трубопроводного транспорта нефти
|
№№
п/п
|
Показатели
|
Значения
показателей
|
|
1.
|
Поступление
нефти в систему магистральных нефтепроводов, тыс. т
|
52035,445
|
|
2.
|
Расход
нефти на собственные нужды НПС, тыс. т
|
7,5
|
|
3.
|
Технологические
потери нефти при транспорте и наливе всего, тыс. т:
|
12,34
|
|
в
том числе
|
|
|
-
в резервуарных парках
|
8,46
|
|
Показатели
|
Значения
показателей
|
|
|
|
|
-
при наливе ж.д. цистерн
|
3,88
|
|
|
|
|
4.
|
Поставка
нефти потребителям всего, тыс. т:
|
52000
|
|
в
том числе
|
|
|
-
на НПЗ
|
42300
|
|
-
на пункт налива ж.д. цистерн
|
9700
|
|
5.
|
Протяженность
нефтепровода, км
|
500
|
|
6.
|
Транспортная
работа (грузооборот), млн.т ×
км
|
22805,10
|
|
7.
|
Тарифная
выручка, тыс. руб.
|
3310388,56
|
|
8.
|
Коэффициент
загрузки kЗАГР
|
0,95
|
|
Показатели
|
Значения
показателей
|
|
|
|
|
9.
|
Стоимость
основных производственных фондов, млн. руб.
|
4300
|
|
10.
|
Фондоотдача
основных производственных фондов:
|
0,012
|
|
-
по объему транспортируемой нефти, т/руб.
|
|
|
-
по объему транспортной работы, (т ×
км)/руб.
|
6,67
|
Вывод
В таблице приложения Е мы видим, что поступление
нефти в систему магистральных нефтепроводов составляет 52035,445 тыс. т, расход
нефти на собственные нужды НПС - 7,5тыс. т , потери нефти равны 27,94 тыс.т,
поставка нефти потребителям равняется 52000 тыс. т, тарифная выручка -
3310388,56 тыс. руб. Такие значения мы получили при следующих условиях:
протяженность нефтепровода будет равной 500 км, стоимости основных
производственных фондов 4300 млн. руб., фондоотдаче по объему транспортируемой
нефти , равной 0,012 и по объему транспортной работы, равной 6,67. Коэффициент
загрузки = 0,95 , что говорит о том, что объём транспортировки можно увеличить,
и это будет способствовать увеличению выручки. Так же это свидетельствует о
том, что производственная программа при данных нагрузках выполнима .
Часть 2 «Расчет показателей по
труду и заработной плате»
К показателям по труду и заработной
плате относятся:
показатели производительности
труда;
темпы роста производительности
труда;
численность
промышленно-производительного персонала;
фонд заработной платы;
средняя заработная плата.
.1 Расчет производительности труда
Производительность труда в
магистральном транспорте нефти характеризуется такими показателями как:
. Количеством транспортируемой
нефти (GТР) в расчете на
одного работника, занятого в транспорте нефти, то есть работника
промышленно-производственного персонала (ППП), которое рассчитывается следующим
образом:
,
(2.1)
.Транспортной работы (АТР) в
расчете на одного работника, занятого в транспорте нефти (ЧТР):
,
(2.2)
. Нормой обслуживания
(трудоемкость обслуживания 100 км линейной части нефтепровода или одной насосной
станции):
,
(2.3)
,
, (2.4)
где L
- протяженность участка магистрального нефтепровода, км;
n
- количество нефтеперекачивающих станций, шт.
.2 Расчет фонда заработной
платы
При расчете фонда заработной
платы работников может быть использован аналитический метод, который позволяет
определить фонд заработной платы, исходя из численности и средней заработной
платы:
, (2.5)
где 
- среднемесячная заработная плата
работника i-ой
категории, руб.;
Чi -
численность i-ой
категории работников, чел.
Общий годовой фонд заработной платы
определяется как сумма по всем категориям работников:
, (2.6)
Расчет:
В таблице Приложения Ж
выбирается номер варианта с индивидуальными значениями для расчётов.
. Для начала определим
трудоемкости обслуживания линейной части, НПС и пункта налива нефти и
численность обслуживающего персонала. Конструктивные параметры магистрального
нефтепровода принимаются по данным 1-й части.
Зная структурное соотношение
категорий работников, определить общую численность персонала предприятия,
численность руководителей, специалистов и непромышленного персонала. Определить
численность рабочих с посменным графиком работы.
В наличии имеются следующие
данные:
Таблица - Структура численности
персонала по категориям
|
Структура
численности персонала по категориям
|
%
|
|
руководители
|
8
|
|
специалисты
|
16
|
|
рабочие
|
67
|
|
непр.персонал
|
9
|
Из рабочего персонала доля посменных составляет
11%
Таблица - Трудоёмкость
обслуживания объектов
|
Трудоёмкость
обслуживания объектов
|
|
|
Линейная
чать
|
68
чел/100 км
|
|
НПС
|
93
чел на 1 НПС
|
|
Головная
НПС
|
139,5
|
|
Пункт
налива нефти
|
93
|
Таблица - Структура рабочих по
разрядам
|
Структура
рабочих по разрядам
|
%
|
тарифные
коэффициенты для рабочих
|
|
1
разряд
|
4
|
1
|
|
2
разряд
|
20
|
1,08
|
|
2
разряд
|
25
|
1,19
|
|
4
разряд
|
30
|
1,35
|
|
5
разряд
|
23
|
1,54
|
|
6
разряд
|
8
|
1,79
|
МРОТ составляет 2300 руб.,
коэффициент инфляции =2, премия из фонда заработной платы = 50%, районный
коэффициент =1,0, цена нефти на собственные нужды и потери = 15 тыс. руб./т.
Из данных, полученных ранее
вычислим численность персонала и его структуру, часовые ставки по разрядам,
основной фонд заработной платы и дополнительный фонд заработной платы.
Произведём следующие действия.
Определим:
численность обслуживающего
персонала. Для этого:
*5+93*4+140+93=945
И занесём в таблицу в графу
«итого». Далее рассчитаем по таблице «Структура численности персонала по
категориям» численность персонала:
Таблица - Численность персонала
|
Руководители
|
76
|
|
Специалисты
|
151
|
|
Рабочие:
|
|
|
-
тарифные
|
569
|
|
-
сменные
|
64
|
|
Непром.
персонал
|
85
|
|
Итого
|
945
|
численность рабочих с посменным
графиком работы. Для этого из численности рабочих вычтем 11% и получим 64 чел.
. Зная минимальную заработную
плату, определим часовую ставку рабочих I
разряда, исходя из 8-ми часового рабочего дня и числа рабочих дней (21 день).
При расчете учитываем коэффициент инфляции - коэффициент увеличения минимальной
заработной платы до стоимости потребительской корзины (прожиточного минимума).
Исходя из таблиц «Численность
персонала » и «Структура рабочих по разрядам», рассчитаем численность рабочих
по разрядам:
Таблица - Численность персонала
по разрядам
|
Разряд
|
Численность,
чел
|
Разряд
|
Численность,
чел
|
|
1
|
23
|
4
|
171
|
|
2
|
57
|
5
|
131
|
|
3
|
142
|
6
|
45
|
Теперь возможно определение
часовой ставки по разрядам:
разряд: 2300*2*1/(21*8)= 27,38
руб.час
разряд: 2300*2*1,08/(21*8)=
29,54 руб.час
разряд: 2300*2*1,19/(21*8)=
32,58 руб.час
разряд: 2300*2*1,35/(21*8)=
36,96 руб.час
разряд: 2300*2*1,54/(21*8)=
42,16 руб.час
разряд: 2300*2*1,79/(21*8)=
49,01 руб.час
Так же можно определить средний
коэффициент по формуле:
kСР
= Σ(ki
×
ri) / R
где ki
- коэффициент соответствующего разряда;
ri
- число рабочих i-гo
разряда, чел.;
R
- общая численность рабочих, чел.;
kСР
= (1*23+1,08*57+1,19*142+1,35*171+1,54*131+1,79*45)/569= 1,347
средний разряд:
РСР = РМ + (kСР
- kМ) / (kб
- kМ),
где индексы «м» и «б» показывают
коэффициенты, между которыми находится средний;
РМ - меньший разряд.
РСР=3+(1,347-1,19)/(1,35-1,19)=3,98
Среднюю тарифную ставку:
средняя тарифная ставка:
ТСР = Σ(Ti
×
ri) / R (2.9)
где Тi
- тарифная ставка рабочего i-го
разряда, руб.
Исходя из средней тарифной
ставки, определим среднюю часовую ставку для повременной системы оплаты труда,
для чего рассчитаем средние тарифные ставки по каждому разряду всех рабочих и
сложим их, а после разделим на количество рабочих:
ТСР 1 = 2300*2*1*23=105800 руб.
ТСР 2 = 2300*2*1,08*57=283176
руб.
ТСР 3 = 2300*2*1,19*142= 777308
руб.
ТСР 4 = 2300*2*1,35*171=
1061910 руб.
ТСР 5 = 2300*2*1,54*131=928004
руб.
ТСР 6 = 2300*2*1,79*45= 370530
руб.
Тср=
(4600*23+4968*57+5474*142+6210*171+7084*131+45*8234)/569=
= 6198,12 руб. и Тср=
6198,12/168=36,89 руб.
Тарифную ставку повременщиков
определяем как частное от деления средней тарифной ставки на количество рабочих
часов в месяц:
,12 / 144= 42,04 руб.час
Определить фонд заработной
платы по категориям.
.1 Примем оклады руководителей
в размере 5 МРОТ , специалистов- 3 МРОТ и непромышленного персонала - уровень 2
разряда.
.2 Принимая для рабочих с
посменным рабочим днем 12-ти часовой рабочий день и 5 бригад, определим число
рабочих дней в месяц по формуле:
tРАБ
= (30 дн. × 24 часа) / (5
бригад ×
12 часов) = 12 дней (144 часа в месяц).
Исходя из средней часовой
ставки, определим месячную тарифную ставку рабочих с посменным графиком работы:
96,85*144= 13946,4 руб.
Исходя из средней часовой
ставки, определим месячную тарифную ставку рабочих с посменным графиком работы.
Тм= 43,04*144= 6198,12 руб.,
.3 Размер премии из фонда
заработной платы определяем в размере 60%.
.4 За работу в ночные часы
предоставляются дополнительные дни отдыха, что учтено в балансе рабочего
времени. Компенсация за работу в праздничные дни применяется только для рабочих
с посменным графиком работы. Рассчитываем число праздничных дней на одного
рабочего по формуле:
tПР
= (9 дн. × 24 часа) / (5
бригад ×
12 часов) =
= 3,6 праздн. Дня (43,2 часа в
год).
Применяя к оплате за работу в
праздничные дни двойной тариф, определяем сумму выплат на одного посменного
рабочего в год:
,04 * 43,2 *2= 9296,64 руб.
.5 Определим основной фонд
оплаты труда для каждой категории работников за 11 месяцев. Для этого нам
необходимо
Сложить по каждой категории
оклады рабочих, размер премий, доплаты за работы в праздники(для категории
сменных рабочих):
) Руководители:
Размер оплаты по тарифу или
окладу: 23*76*11= 19228 тыс. руб.
Премия из ФЗП:
19228*0,6=11536,8 тыс.руб.
Доплата за работу в праздники
отсутствует
) Специалисты:
Размер оплаты по тарифу или
окладу: 13,8*151*11= 22921,8 тыс. руб.
Премия из ФЗП: 22921,8
*0,6=13753,08 тыс. руб.
Доплата за работу в праздники
отсутствует
)Рабочие:
а) тарифные:
Размер оплаты по тарифу или
окладу: 6,19812*569*11= 38794,03 тыс.руб.
Премия из ФЗП: 38794,03 *0,6=
23267,42тыс.руб.
Доплата за работу в праздники
отсутствует
б) сменные:
Размер оплаты по тарифу или
окладу: 6,19812*64*11= 4363,48 тыс.руб.
Премия из ФЗП: 3739,76 *0,6=
2243,86 тыс.руб.
Доплата за работу в праздники
8,36784 *43,2=361,49069 тыс.руб.
)Непром.персонал:
Размер оплаты по тарифу или
окладу: 4,968 *85*11= 4645,08 тыс.руб.
Премия из ФЗП: 4645,08 *0,6=
2787,048 тыс.руб.
Доплата за работу в праздники
отсутствует
Суммируем полученные данные:
,8+36674,88+62070,45+7349,05+7432,128=
144285,31 тыс.руб.
Все данные сведём в таблицу
«Основной фонд заработной платы».
Таблица - Основной фонд
заработной платы
|
№
|
Наименование
категорий работников
|
Количество
|
Основной
фонд заработной платы (ФЗП)
|
|
п/п
|
|
|
Тарифная
ставка или оклад
|
Размер
оплаты по тарифу или окладу
|
Премия
из ФЗП
|
Доплата
за работу в праздники
|
Итого
|
|
1
|
Руководители
|
76
|
23
|
11536,8
|
|
30764,8
|
|
2
|
Специалисты
|
151
|
13,8
|
22921,8
|
13753,08
|
|
36674,88
|
|
3
|
Рабочие:
|
|
|
|
|
|
|
|
-
тарифные
|
569
|
6,19812
|
38794,033
|
23276,42
|
|
62070,45
|
|
-
сменные
|
64
|
6,19812
|
4363,4765
|
2618,0859
|
361,49069
|
7343,053
|
|
4
|
Непром.
Персонал
|
85
|
4,968
|
4645,08
|
2787,048
|
|
7432,128
|
|
Итого
|
945
|
54,16424
|
89952,39
|
53971,434
|
361,49069
|
144285,3
|
3.6 Определим дневной заработок
каждой категории, для чего возьмём частное от деления основного фонда оплаты за
11 месяцев на эффективный фонд рабочего времени, а для рабочих с посменным
графиком работы следует привести 12-ти часовой рабочий день к 8-ми часовому(для
остальных рабочих график работы составляет в год 209 дней):
= (11 месяцев × 12 дней × 12 часов) /
8 часов = 198 дней.
Произведём расчёты:
1) Руководители : 30764,8 /209 = 147,2 тыс.руб.
2) Специалисты: 36674,88 /209 =
175,47789 тыс.руб.
) Рабочие:
тарифные: 62070,45 /209 =
269,98779 тыс.руб.
сменные: 7343,05 /198 = 37,086
тыс.руб.
) Непром. Персонал:
7432,128/209 = 35,56 тыс.руб.
.7 Для определения
дополнительного фонда заработной платы необходимо число дней отпуска(31 день) и
выполнения гособязанностей(2 дня) умножить на дневной заработок. Для сменных
рабочих выполнение гособязанностей не рассчитываются.
Оплата отпуска:
) Руководители: 147,2 *35 =
5152 тыс.руб.
) Специалисты: 175,48 *35 =
6141,8 тыс.руб.
) Рабочие:
тарифные: 269,99 *35 = 9449,65
тыс. руб.
сменные: 30,359 *31 = 941,129
тыс.руб.
) Непром. Персонал: 35,56 *35 =
1244,6 тыс.руб.
Оплата дней выполнения
гособязанностей:
) Руководители: 147,2 *2 =
294,4 тыс. руб.
) Специалисты: 175,48 *2= 350,96
тыс.руб.
) Рабочие:
тарифные: 269,99 *2= 539,98
тыс. руб.
) Непром. Персонал: 35,56
*2=71,12 тыс.руб.
3.8 Так как районный коэффициент для юга равен
1, то определить общий фонд заработной платы по категориям работников с учётом
данного коэффициента таблица будет выглядеть аналогично.
3.9 Определим общий фонд
заработной платы по категориям работников как сумму основного и дополнительного
фондов.
.10 После определения общего
фонда заработной платы по предприятию, вычисляем структуру оплаты труда. Для
этого:
Сведём данные в следующую
таблицу:
Таблица - Дополнительный ФЗП
|
Наименование
категорий работников
|
Дополнительный
ФЗП
|
|
|
|
оплата
отпуска
|
оплата
дней выполнения Гособязанностей
|
Итого
|
|
Руководители
|
5152
|
294,4
|
5152
|
|
Специалисты
|
6141,726
|
350,955789
|
6141,726
|
|
Рабочие:
|
|
|
|
|
-
тарифные
|
10394,57
|
593,975626
|
10394,57
|
|
-
сменные
|
1149,67
|
|
1149,67
|
|
Непром.
персонал
|
1244,615
|
71,1208421
|
1244,615
|
|
Итого
|
24082,58
|
1310,45226
|
24082,58
|
Таблица - Общий ФЗП (руб.)
|
Наименование
категорий работников
|
Основной
фонд заработной платы (ФЗП)
|
Дополнительный
ФЗП
|
Общий
ФЗП
|
|
Руководители
|
30764,8
|
5446,4
|
36211,2
|
|
Специалисты
|
36674,88
|
6492,682
|
43167,56211
|
|
Рабочие:
|
|
|
|
|
-
тарифные
|
62070,45
|
10988,55
|
73059,00201
|
|
-
сменные
|
7343,053
|
1149,67
|
8492,722979
|
|
Непром.
персонал
|
7432,128
|
1315,736
|
8747,863579
|
|
Итого
|
144285,3
|
25393,04
|
169678,3507
|
Структура будет следующей:
) Руководители: 169678,35
/36211,2*100=21,34%
) Специалисты:
169678,35/43167,6*100=25,44%
) Рабочие:
тарифные:
169678,35/73059,0*100= 43,05%
сменные: 169678,35/8492,7*100=5,01%
) Непром. Персонал:
169678,35/8747,9*100=5,16%
.11 Для определения средней
заработной платы по предприятию возьмём общий ФЗП и разделим на количество
человек:
,35/945/11= 14839,156 руб.
.12 Занести полученные данные в
таблицу Приложения З.
Таблица - Расчет годового фонда заработной платы
(в тыс. руб.)
|
Расчет
годового фонда заработной платы
|
|
№
|
Наименование
категорий работников
|
Количество
|
Основной
фонд заработной платы (ФЗП)
|
Дневной
заработок работника
|
Дополнительный
ФЗП
|
Общий
ФЗП
|
|
п/п
|
|
|
Тарифная
ставка или оклад
|
Размер
оплаты по тарифу или окладу
|
Премия
из ФЗП
|
Доплата
за работу в праздники
|
Итого
|
|
оплата
отпуска
|
оплата
дней выполнения Гособязанностей
|
Итого
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
б
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1
|
Руководители
|
76
|
23
|
19228
|
11536,8
|
|
30764,8
|
147,20
|
5152
|
294,4
|
5446,4
|
36211,2
|
|
2
|
Специалисты
|
151
|
13,8
|
22921,8
|
13753,08
|
|
36674,88
|
175,48
|
6141,726
|
350,955789
|
6492,682
|
43167,56211
|
|
3
|
Рабочие:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
тарифные
|
569
|
6,19812
|
38794,033
|
23276,42
|
|
62070,45
|
296,99
|
10394,57
|
593,975626
|
10988,55
|
73059,00201
|
|
-
сменные
|
64
|
6,19812
|
4363,4765
|
2618,0859
|
361,49069
|
7343,053
|
37,09
|
1149,67
|
|
1149,67
|
8492,722979
|
|
4
|
Непром.
персонал
|
85
|
4,968
|
4645,08
|
2787,048
|
|
7432,128
|
35,56
|
1244,615
|
71,1208421
|
1315,736
|
8747,863579
|
|
Итого
|
945
|
54,16424
|
89952,39
|
53971,434
|
361,49069
|
144285,3
|
692,31
|
24082,58
|
1310,45226
|
25393,04
|
169678,3507
|
Используя расчетные данные 1-й
части работы, определяются показатели производительности труда по формулам
(2.1) и (2.2).
Количеством транспортируемой
нефти (GТР) в расчете на
одного работника, занятого в транспорте нефти, то есть работника
промышленно-производственного персонала (ППП):
,. (2.1)
П=52000 /860=60,465 тыс.т/чел
Транспортной работы (АТР) в
расчете на одного работника, занятого в транспорте нефти (ЧТР):
,. (2.2)
П=28694,41млн. т ×
км/860=33,36559 млн. т × км/чел
. Результаты расчетов раздела №2 заносятся в
таблицу Приложения И.
Таблица - Показатели по труду и заработной плате
|
№
п/п
|
Показатели
|
Значения
показателей
|
|
1
|
Общая
численность, чел., в том числе:
|
945
|
|
-
руководители
|
76
|
|
-
специалисты
|
151
|
|
-
рабочие
|
633
|
|
-
непромышленный персонал
|
85
|
|
2
|
Производительность
труда:
|
60,47
33,37
|
|
-
по транспортируемой нефти, тыс.т/чел.
|
|
|
-
по транспортной работе, (млн.т×км)/чел.
|
|
|
№
п/п
|
Показатели
|
Значения
показателей
|
|
3
|
Фонд
оплаты труда, тыс. руб. в том числе:
|
|
|
-
руководители
|
36211,20
|
|
-
специалисты
|
43167,56
|
|
-
рабочие
|
81551,72
|
|
-
непромышленный персонал
|
8747,86
|
|
4
|
Средняя
заработная плата, руб. в том числе:
|
14839,16
|
|
-
руководители
|
43314,83
|
|
-
специалисты
|
25988,9
|
|
-
рабочие
|
11868,08
9356,00
|
|
-
непромышленный персонал
|
|
Вывод
Из работающих на предприятии 945 человек,
наибольшей долей в структуре численности персонала являются тарифные рабочие -
60,21 %, следующие - специалисты со значением 15,98%, далее - непромышленный
персонал = 8,99%, после которых следуют руководители, составляющие 8,04 % и
6,77% - сменные рабочие. Структура ФЗП распределяется следующим образом:
большую долю имеют тарифные рабочие, которая равняется 43,05%, за ними следуют
специалисты с долей, равной 25,44%, третье место занимают руководители со
значением в общей структуре ФЗП 21,34%, на четвертом месте располагается
непромышленный персонал со значением 5,16% и наименьшее значение в структуре
ФЗП имеют сменные рабочие, доля зарплаты которых составляет 5,01%. Средние
зарплаты колеблются от 43314,83 руб. (для руководителей) до 9356,00 руб. (для
непромышленного персонала).
Из расчёта годового фонда заработной платы
предприятия видно, что удельный вес в общем фонде заработной платы приходится
на руководителей и специалистов. Следовательно, для снижения фонда заработной
платы следует сократить численность данных категорий. Так же возможны
рассмотрения вариантов снижения премий из фонда заработной платы, повышение
эффективного фонда рабочего времени. Повышение производительности труда
возможно повысить за счёт снижения трудоёмкости изготовления продукции
(технологической, производственной и полной), улучшение использования рабочего
времени, повышение компетенции кадров и лучшего использования рабочей силы.
Часть 3 «Расчет затрат на
материально-технические ресурсы»
Затраты рассчитываются по всей
номенклатуре материально технических ресурсов в натуральном и в стоимостном
выражении.
Материальные, включая
топливно-энергетические, ресурсы в магистральном транспорте нефти используются
по следующим направлениям:
производственно-эксплуатационные
нужды (Пi.П.Н.);
ремонтно-эксплуатационные нужды
(Пi.Р.Н.);
капстроительство, осуществляемое
собственными силами (Пi.К.С.);
создание производственных
запасов (Пi.ЗАП.);
прочие нужды, включая
научно-исследовательские работы и др. (Пi.ПР):
, (3.1)
Формализация нормативного
метода расчета потребности в конкретном виде материального ресурса
представляется в следующем виде:
, (3.2)
где 
-норма расхода i-гo материала
на единицу j-ой
продукции (работ) на период t;
-объем производства j-ой
продукции (работ) на период t. На основе выявленной потребности в
материально-технических ресурсах составляется баланс материального обеспечения.
Количество i-гo
материального ресурса (
) отличается
от потребности в нем (
) на этот
период на величину изменения запасов на начало (ЗН) и конец года (ЗК):
, (3.3)
Расчет:
.1 Расчет потребности в
автомобильном бензине и дизельном топливе на производственные нужды проводится
по формуле:
Таблица - Нормы расхода топлива для
автотракторной техники
|
Показатели
|
Объем
работ
|
Норма
расхода на единицу работ
|
Потребность
|
|
Ед.
изм.
|
Вел-на
|
Ед.
изм.
|
Вел-на
|
|
|
А.
Автомобильный бензин
|
|
Грузовые
автомобили
|
млн.т×км
|
10
|
г/(т×км)
|
105,0
|
1050
|
|
Легковые
автомобили
|
шт.
|
25
|
т
|
8,0
|
200
|
|
Спец.
автомобили
|
шт.
|
100
|
т
|
8,0
|
800
|
|
Автобусы
|
шт.
|
10
|
т
|
10,0
|
100
|
|
Б.
Дизельное топливо
|
|
Грузовые
автомобили
|
млн.т×км
|
15
|
г/(т×км)
|
85,0
|
|
Спец.
автомобили
|
шт.
|
40
|
т
|
4,0
|
160
|
|
Трактора
и трубоукладчики
|
шт.
|
20
|
т
|
4,0
|
80
|
|
Бульдозеры
и автогрейдеры
|
шт.
|
20
|
т
|
4,0
|
80
|
|
Экскаваторы
|
шт.
|
20
|
т
|
4,0
|
80
|
|
Прочие
механизмы
|
шт.
|
10
|
т
|
5,0
|
50
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
3875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 Расчет потребности в масле
для насосных агрегатов осуществляется по формуле
Объем работы насосов в машино-часах
определяется произведением количества работающих агрегатов на время их работы в
год. Для этого рассчитаем норму часов работы агрегатов и электродвигателей за
год:
*24=8760 (часов)
Теперь рассчитаем объём работы в
маш.*ч для 2-х насосов марки НМП-3600-78:
*2=17520 (маш.×ч)
и для 2-х приводов 800 кВт:
*2=17520 (маш.×ч)
Рассчитаем так же объём работ для 15
агрегатов марки HM-7000-210:
*15=131400 (маш.×ч)
и для приводов СТД-4000-2 так же в
количестве 15 шт. :
*15=131400 (маш.×ч)
Теперь рассчитаем потребность на
эксплуатацию для 2-х насосов марки НМП-3600-78 с нормой расхода масла 0,1
кг/(маш.×ч):
*0,1=1752 (кг)
и для 2-х приводов 800 кВт и нормой
расхода 0,05 кг/(маш.×ч) для
каждого:
*0,05=876 (кг)
Рассчитаем потребность на
эксплуатацию для 15 агрегатов марки HM-7000-210 с
нормой потребления масел =0,4 кг/(маш.×ч):
*0,4=52560 (кг)
и для приводов СТД-4000-2 так же в
количестве 15 штук и нормой расхода 0,2 кг/(маш.×ч) для каждого
:
*0,2=26280 (кг)
Нормы расхода масел приведены
следующей таблице:
Таблица- Нормы расхода масла для насосных
агрегатов и электродвигателей
|
Марка
насосного агрегата и электродвигателя
|
Объем
работы, маш. ×ч
|
Норма
расхода масла, кг /(маш.×ч)
|
Потребность
на эксплуатацию, т
|
|
НМП-3600-78
с приводом 800 кВт
|
17520
17520
|
0,1
0,05
|
1,752
0,876
|
|
HM-7000-210 с
приводом СТД-4000-2
|
131400
131400
|
0,4
0,2
|
52,560
26,280
|
.3 Для определения потребности
в дизельных маслах и прочих основных материалах определяется также по формуле
Исходные данные берутся из
Приложения Л.
Для расчётов необходимо каждую из
величин норм расхода на единицу работ умножить на 52 млн., и получим
потребность на эксплуатацию. Получаем следующий результат:
Таблица - Удельные нормы расхода материалов на 1
млн. т транспортируемой нефти
|
№№
п/п
|
Наименование
материалов
|
Норма
расхода на единицу работ
|
Потребность
на эксплуатацию
|
|
|
Ед.
изм.
|
Величина
|
|
|
1
|
Прокат
|
кг/млн.
т
|
70,0
|
3,640
|
|
2
|
Трубы
|
кг/млн.
т
|
55,0
|
2,860
|
|
3
|
Деловая
древесина
|
м3/млн.
т
|
5,0
|
260
|
|
4
|
Цемент
|
кг/млн.
т
|
60,0
|
3,120
|
|
5
|
Стекло
|
м2/млн.
т
|
1,5
|
78
|
|
6
|
Масла
прочие
|
кг/млн.
т
|
10,0
|
0,520
|
|
7
|
Нефтебитум
|
кг/млн.
т
|
25,0
|
1,300
|
.4 На основе выявленных
потребностей в материально-технических ресурсах и с использованием формулы
составляется баланс материального
обеспечения. Принимаем величину запаса на начало года (ЗН) равной 15% от
потребности в ресурсах и запас на конец года (3К), равный 10% потребности в
ресурсах расчетного периода. Затраты на прочие материалы принимаются в размере
20 процентов от суммарных затрат. Результаты расчета баланса заносятся в
таблицу Приложения М.
Рассчитываем расход для каждого из
материалов:
) Бензин: 2150 - 322,5 + 215 =
2042,5
) Дизельное топливо: 1725 - 258,75 +
172,5 = 1638,75
) Масло машинное: 81,468 - 69,25 +
8,14 = 77,39
) Прочие масла: 0,52 - 0,078 + 0,52
= 0,494
) Прокат: 3,640 - 0,546 + 0,364 =
3,458
) Трубы: 2,860 - 0,407 + 0,186 = 2,717
) Деловая древесина: 260 - 39 + 26
=247
) Цемент: 3,120 - 0,468 + 0,312 =
2,964
) Стекло: 78 - 11,7 + 7,8 =74,1
) Нефтебитум: 1,300 - 0,195 + 0,130
= 1,235
Затраты рассчитываются как цена
умноженная на расход.
Таблица - Сводная таблица потребности в
материально-технических ресурсах
|
№№
п/п
|
Наименование
материалов
|
Цена
|
Расход
|
Потребность
|
Затраты
(тыс.руб.)
|
|
1
|
Бензин
|
20000
руб./т
|
2042,5
|
2150
|
40850
|
|
2
|
Дизельное
топливо
|
16000
руб./т
|
1638,75
|
1725
|
26220
|
|
3
|
Масло
машинное
|
17000
руб./т
|
77,3946
|
81,468
|
1315,7082
|
|
4
|
Прочие
масла
|
19000
руб./т
|
0,494
|
0,52
|
9,386
|
|
5
|
Прокат
|
21000
руб./т
|
3,458
|
3,64
|
72,618
|
|
6
|
Трубы
|
26000
руб./т
|
2,717
|
2,86
|
70,642
|
|
7
|
Деловая
древесина
|
5000
руб./м3
|
247
|
260
|
1235
|
|
8
|
Цемент
|
8000
руб./т
|
2,964
|
3,12
|
23,712
|
|
9
|
Стекло
|
1000
руб./м2
|
74,1
|
78
|
74,1
|
|
10
|
Нефтебитум
|
4000
руб./т
|
1,235
|
1,3
|
4,94
|
|
Итого:
|
-
|
|
|
69876,12
|
Вывод
В данной части мы рассчитали необходимые
материалы, вычислили их стоимость для производства.
себестоимость транспорт нефть
затраты прибыль
Часть 4 «Расчет себестоимости,
прибыли и рентабельности»
.1 Расчет себестоимости
транспорта нефти
Себестоимость транспорта нефти
представляет собой совокупность затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией
магистральных нефтепроводов и всех сооружений, предназначенных для транспорта и
хранения нефти, выраженных в денежной форме.
Расчет себестоимости транспорта
нефти включает в себя составление затрат на транспорт нефти и расчет этих
затрат на ту транспортируемой нефти. Себестоимость транспортировки ты нефти
исчисляется путем деления общей суммы затрат на количество транспортируемой
нефти.
Элемент затрат «заработная
плата основная и дополнительная» определяется на основе расчета затрат по труду
(см. часть работы №2).
«Отчисления на социальное
страхование» производятся в размере 26% от всего фонда заработной платы.
Расчет затрат по статье
«электроэнергия покупная» базируются на расчете общей потребности как для
производственных, так и для хозяйственных нужд.
Для НПС магистрального
нефтепровода расчет ведется по двухставочному тарифу:
основная ставка СЭ.ОСН. = 330
руб. за 1 кВт заявленной мощности;
дополнительная ставка СЭ.ДОП. =
1,06 руб. за 1 кВт·ч потребляемой электроэнергии.
Общая заявленная мощность
электропривода насосных агрегатов, установленных на НПС, определяется по
формуле
NОБЩ
= nПОДП ×
NПОДП + nОСН
×
NОСН, (4.1)
где nПОДП
и nОСН - число
работающих подпорных и основных насосов, шт.;
NПОДП
и NОСН - мощность
электропривода подпорных и основных насосных агрегатов, кВт.
Годовой расход электроэнергии
одной НПС магистрального нефтепровода рассчитывается по формуле
(4.2)
где GТР
- количество транспортируемой нефти, тыс. т/год;
НСТ - напор, развиваемый
нефтеперекачивающей станцией, м;
kС
= 1 - коэффициент сезонного регулирования перекачки нефти;
ηН
= 0,83 - коэффициент полезного действия насоса;
ηДВ
= 0,95 - коэффициент полезного действия электродвигателя;
NС
= 2·106 кВт·ч/год - расход электроэнергии на собственные нужды НПС.
Основная плата складывается из
оплаты за заявленную максимальную нагрузку установленной мощности, умноженной
на тариф заявленной мощности:
ЗЭ = NОБЩ
×
СЭ.ОСН. + NЭ ×
СЭ.ДОП. (4.3)
Стоимость нефти на собственные
нужды определяется произведением цены нефти на ее количество, израсходованное
на собственные нужды НПС:
ЗС.Н. = Ц ×
GС.Н. (4.4)
Стоимость потерь нефти при
транспортировке и хранении определяется произведением цены нефти на величину
потерь по формуле
ЗПОТ = Ц ×
GПОТ (4.5)
где Ц - цена нефти, принимаемая
равной 15 т. руб. за ту.
Расчет амортизационных
отчислений производится по всем видам основных фондов, а потом данные
суммируются.
В данной работе «прочие» денежные расходы
принять равными 30% от суммы затрат всех вышеперечисленных экономических
элементов.
4.2 Расчет прибыли и
рентабельности
Размер балансовой (валовой)
прибыли определяется по формуле:
Пб = П + ПП.Р. +
ПВ.О. (4.6)
где П - прибыль от основной
деятельности (от тарифной выручки), руб.;
ПП.Р - прибыль от прочей
реализации, руб.;
ПВ.О. - прибыль от
внереализованных операций, руб.
Прибыль от основной
деятельности предприятия по транспортировке и поставкам нефти рассчитывается по
формуле:
П = ТВ - НДС - С (4.7)
где ТВ - тарифная выручка,
руб.;
НДС - налог на добавленную
стоимость, руб.;
С - затраты на транспорт нефти,
руб.
Кроме балансовой (валовой)
прибыли определяют и сумму чистой прибыли по формуле:
ПЧ = П - НП (4.8)
где НП - налог на прибыль, руб.
Рентабельность определяется
отношением прибыли к основным производственным фондам (ОПФ):
а) рентабельность общая:
(4.9)
б) рентабельность расчетная:
(4.10)
Расчет:
. В таблицу Приложения О
переносим годовую величину заработной платы, полученную во 2-й части работы.
. Отчисления на социальное
страхование составляют 30% от фонда заработной платы.
3. Для расчёта электроэнергии покупной
используются формулы:
а) Общая заявленная мощность
электропривода насосных агрегатов, установленных на НПС вычисляется по формуле:
NОБЩ = nПОДП
×
NПОДП + nОСН
×
NОСН
Для расчета заявленной мощности НПС мощность
электропривода насосных агрегатов выбирается из нижеприведённой таблицы:
Таблица Исходные данные для расчета заявленной
мощности НПС
|
№№
п/п
|
Марка
насосного агрегата
|
Номинальная
мощность электропривода насосного агрегата, кВт
|
|
1
|
НМП-3600-78
|
800
|
|
2
|
НМ-7000-210
|
4000
|
Вычисляем:
NОБЩ =2*800 +
15*4000= 61600 кВт
б) Годовой расход
электроэнергии одной НПС магистрального нефтепровода:
GТР -
количество транспортируемой нефти, тыс. т/год;
НСТ - напор, развиваемый
нефтеперекачивающей станцией, м;
kС = 1 -
коэффициент сезонного регулирования перекачки нефти;
ηН = 0,83 - коэффициент полезного
действия насоса;
ηДВ = 0,95 - коэффициент
полезного действия электродвигателя;
NС = 2·106
кВт·ч/год - расход электроэнергии на собственные нужды НПС.
Nэ 1= 
+2*106=
109,854924*106 (кВт·ч/год)
Nэ 2= 
+2*106=
109,852850*106 (кВт·ч/год)
Nэ 3= 
+2*106=
89,726587*106 (кВт·ч/год)
Nэ 4= 
+2*106=
89,724514*106 (кВт·ч/год)
Nэ 5= 
+2*106=
89,722440*106 (кВт·ч/год)
Таблица - Расчет расхода электроэнергии НПС
|
НПС-1
|
НПС-2
|
НПС-3
|
НПС-4
|
НПС-5
|
Всего
|
|
GТР,
тыс.т
|
52018,34
|
52017,34
|
42310,46
|
42309,46
|
42308,46
|
-
|
|
Напор
НПС, м
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
-
|
|
NЭ,
106
кВт·ч/год,
|
109,85
|
109,85
|
89,73
|
89,72
|
89,72
|
488,88
|
в) Основная плата складывается из оплаты за
заявленную максимальную нагрузку установленной мощности, умноженной на тариф
заявленной мощности. Nэ
рассчитывается как сумма всех показателей данной категории. Для НПС
магистрального нефтепровода расчет ведется по двухставочному тарифу:
- основная ставка СЭ.ОСН. = 330
руб. за 1 кВт заявленной мощности;
дополнительная ставка СЭ.ДОП. =
1,06 руб. за 1 кВт·ч потребляемой электроэнергии.
Используем формулу:
ЗЭ = NОБЩ
×
СЭ.ОСН. + NЭ ×
СЭ.ДОП.
Вычисляем:
Зэ= 61600*330 + 488881315*1,06=
= 20328000 + 518214193,9= 538542193,9 (руб.)
4 Для того, чтобы определить
затраты нефти на собственные нужды и потери в стоимостном выражении, необходимо
взять количество нефти на собственные нужды и потери нефти из 1-й части работы
и умножить на цену за одну тонну в размере 15 тыс. руб. за 1 т. Величины этих
затрат будут следующими :
а) стоимость нефти на
собственные нужды определяется произведением цены нефти на ее количество,
израсходованное на собственные нужды НПС:
ЗС.Н. = Ц ×
GС.Н
Зс.н.= 15000*7500= 112500
тыс.руб.
б) стоимость потерь нефти при
транспортировке и хранении определяется произведением цены нефти на величину
потерь по формуле
ЗПОТ = Ц ×
GПОТ
ЗПОТ= 15000*27945=419175
тыс.руб.
Расчет амортизационных
отчислений производится в следующем порядке:
из 1-й части работы берется
величина среднегодовой стоимости основных производственных фондов и заносится в
таблицу Приложения Н в строку «Всего»;
- по имеющейся структуре определяется стоимость
каждой группы основных фондов;
- произведением стоимости
каждой группы основных фондов на их общую норму амортизации определяются
амортизационные отчисления по каждой группе;
суммированием амортизационных
отчислений по каждой группе определяем общую сумму амортизационных отчислений и
заносим эти данные в ниже представленной таблице.
Таблица - Структура основных производственных
фондов (ОПФ), нормы амортизации и годовая величина амортизационных отчислений
|
№
п/п
|
Группы
ОПФ
|
Структура
ОПФ, %
|
Среднегодовая
стоимость ОПФ, млн. руб.
|
Амортизационные
отчисления,
|
Нормы
амортизации, %
|
|
|
|
|
млн.
руб.
|
|
|
1
|
Здания
|
3,4
|
146,2
|
6,87
|
4,7
|
|
2
|
Сооружения
|
7,5
|
322,5
|
15,80
|
4,9
|
Передаточные
устройства
|
1,6
|
68,8
|
2,34
|
3,4
|
|
4
|
Силовые
и рабочие машины и оборудование
|
9,2
|
395,6
|
41,93
|
10,6
|
|
5
|
Вычислительная
техника, измерительные приборы и регулирующие устройства
|
2
|
86
|
9,46
|
11
|
|
6
|
Транспортные
средства
|
75,9
|
3263,7
|
117,49
|
3,6
|
|
Группы
ОПФ
|
Структура
ОПФ, %
|
Среднегодовая
стоимость ОПФ, млн. руб.
|
Амортизационные
отчисления, тыс. руб.
|
Нормы
амортизации, %
|
|
7
|
Инструменты
и хозяйственный инвентарь
|
0,4
|
17,2
|
2,15
|
12,5
|
|
Всего:
|
100
|
4300
|
196,05
|
-
|
. Как следует из методических
указаний к работе, прочие затраты составляют 30% от суммы всех
вышеперечисленных затрат.
. Разделив все затраты на
транспорт нефти на количество транспортируемой нефти из 1-й части работы,
определяем стоимость транспортировки ты нефти.
.Составляя соотношения каждого
экономического элемента к общим затратам, определяем структуру себестоимости и
заполняем таблицу Приложения О.
Таблица - Расчет себестоимости транспортировки
нефти
|
Затраты
по экономическим элементам
|
тыс.
руб.
|
руб./т
|
%
|
|
Заработная
плата основная и дополнительная
|
169678,5307
|
3,26
|
8,38
|
|
Отчисления
на социальное страхование
|
50903,55921
|
0,98
|
2,52
|
|
Электроэнергия
покупная
|
538542,1939
|
10,36
|
26,61
|
|
Нефть
на собственные нужды
|
112500
|
2,16
|
5,56
|
|
Потери
нефти при транспортировке и хранении
|
419175
|
8,06
|
20,71
|
|
Материалы
|
69876,1062
|
1,34
|
3,45
|
|
Амортизация
основных фондов
|
196049,9
|
3,77
|
9,69
|
|
Прочие
расходы
|
467017,587
|
8,98
|
23,08
|
|
Всего
затрат на транспорт нефти
|
2023742,877
|
38,92
|
100,00
|
|
Рентабельность
общая
|
|
0,05
|
16%
|
|
Рентабельность
расчетная
|
|
0,05
|
12,25%
|
По формуле (4.7) определяется
прибыль предприятия по транспортировке и поставкам нефти. Для этого используем
формулу:
П = ТВ - НДС - С
где ТВ - тарифная выручка,
тыс.руб.;
НДС - налог на добавленную
стоимость,тыс. руб., примем равным 18%;
С - затраты на транспорт
нефти,тыс. руб.
Рассчитаем:
П= 3 310 388,58 - 595 869,94 - 2 023 742,88=
690775,76 (тыс.руб.)
11 Чистая прибыль определяется
по формуле:
ПЧ = П - НП
где НП - налог на прибыль,тыс.
руб.,примем равным 30%
Тогда получим:
Пч= 690775,76 - 207232,73=
483543,03 (тыс.руб.)
Рентабельность определяется
отношением прибыли к основным производственным фондам (ОПФ). Рассчитаем общую и
расчётную рентабельности. Для этого возьмём формулы:
а) рентабельность общая:
Получим
Роб= 
*100=
16%
б) рентабельность расчетная:
Рр= 
*100=
12,25 %
Заключение
Проведём анализ технико-экономических показателей:
Коэффициент загрузки равен
0,95% ,что говорит о возможном потенциальном увеличении мощности производства.
Количество поступающей нефти в
систему = 52035,44 тыс.т, а транспортируемой - 52000 тыс.т.Суммарные потери
нефти в системе = 35,44 тыс.т, что составляет 0,068% от количества
транспортируемой нефти. Расход на собственные нужды составляет от количества
транспортируемой нефти 0,014%, а потерь - 0,537%.
Фондоотдача основных
производственных фондов по объёму транспортируемой нефти = 0,04 т/руб., что говорит
о том, что на 1 т продукции предприятие тратит 0,04 руб. основных фондов.
Производительность труда по количеству по
транспортируемой нефти составляет 60,47тыс.т/чел. и по транспортной работе -
33,37 (млн.т×км)/чел. Средние
зарплаты колеблются от 41091,87 руб. (для руководителей) до 8875,84руб. (для
непромышленного персонала), что в отношении будет составлять 4,63 раза.
В общей доле расходов материалов бензин, равный
58,46%, является самым большим, а на самое меньшее - нефтебитум,- приходится
0,007%, что в 8351,4 раз меньше доли бензина.
В структуре ОПФ весомую долю имеют транспортные
средства, равные 75,9%. Соответственно, расходы для денной категории будут
наибольшими.
По итогам можно заключить, что предприятие
работает успешно, так как чистая прибыль положительна.
Для данного предприятия можно посоветовать
следующие мероприятия для сокращения расходов и увеличения прибыли:
При рассмотрении значения коэффициента загрузки
,который равен 0,95 , можно предложить увеличить объём транспортируемой нефти с
учётом такого же спроса на данный вид услуг.
Затраты по экономическим элементам по структуре
в большей части приходятся на расходы на электроэнергию 26,61%, потери нефти
при транспортировке = 20,71% и прочие расходы в размере 23,08%. Тогда для
сокращения расходов в первую очередь надо рассматривать эти пункты. Например,
расходы на потери нефти при транспортировке и хранении можно сокращать при
помощи более герметичных цистерн, металлов с новыми покрытиями для сокращения
остатков сырья с тары и цистерна. Для сокращения прочих расходов возможно
рассмотрение своевременных платежей, уменьшение рекламных акций. Для сокращения
расходов на электроэнергию возможно модифицирование старых агрегатов,
использование подстанций, работающих за счёт альтернативных источников энергии.
Для более успешной работы
предприятия транспорта нефти можно предположить такие методы, как рациональные
расчеты структур, которые позволят успешно и экономно выполнять поставленные на
предприятии задачи. Так же для персонала необходимо рассчитать заработную
плату, способствующей мотивации работников и успешной деятельности предприятия.
Необходимыми являются вычисления объёмов работы предприятия, без которых
невозможно правильно скоординировать все структуры. Знание всех мощностей,
рабочего времени, потребления электроэнергии, расценок технического
обслуживания, строение рельефа входят в понятие таких расчетов. Актуальность
данных мероприятий не перестанет быть таковой, так как экономное использование
ресурсов даёт большую прибыль, в чём заинтересованно любое предприятие.
Список используемой литературы
1)
Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник.
М.: Ф. и Ст., 2006.
) Борисов
Л.П. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия/
Консультант, № 8, 2008.
Бочаров
В. В. Финансовый анализ. Учебник. - СПб: Питер, 2004.
) Григорьев
Ю.А. Рентабельность предприятия и проблемы совершенствования отчетности//
Консультант, № 21,2008.
4) Любушин
Н.П., Лещева В.Б., Дьяконова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности
предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2007 г.
5) Прыкина
Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
6) Савицкая
Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: Учеб. пособие / Г. В.
Савицкая. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Новое знание, 2001.
7) Дубинский
В.Г., Дубинская Н.В. Экономика нефтепроводного транспорта. М., Недра, 1984, с.
216.
8) Основы
менеджмента./А.Ф.Андреев, М.В.Маккавеев, Н.Н.Победоносцева. - М: Нефть и газ,
1999.
9) Трубопроводный
транспорт нефти и газа./Р.А.Алиев, В.Д.Белоусов, А.Г.Немудров, В.А.Юфин,
Е.И.Яковлев. - 2-е изд. - М: Недра, 1988.
10) Колпаков
Л.Г. Центробежные насосы магистральных нефтепроводов. - М.: Недра, 1985.
) Зайцев
Л.А. Регулирование режимов работы магистральных трубопроводов. - М: Недра,
1982.
Приложения
Приложение А
Технологическая схема магистрального
нефтепровода
Приложение Б
Технологический режим работы магистрального
нефтепровода
Приложение В
Исходные данные по вариантам
Примечание: плотность нефти ρ20
= 845 кг/м3
и коэффициент кинематической вязкости нефти ν20 = 35 · 10-6 м2/с.
Вариант 43
|
№№
вариантов
|
 ,
ммОтпуск нефти в ж.д. цистерны GПОТР,
млн.т/годПрием нефти на НПЗ GНПЗ
, млн.т/годРайон трассы нефтепроводаТариф на транспортировку нефти T,
руб./тыс. т·кмМарки подпорных насосов (на НПС-1) и основных насосов на НПС,
всего (раб. + рез.), шт.Вместимость резервуарных парков VР.П,
тыс.м3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на
НПС-1
|
на
НПЗ
|
|
43
|
1020×12,5
|
9,7
|
42,3
|
Ю
|
145,16
|
НМП-3600-78
3 (2+1) НМ-7000-210 4 (3+1)
|
250,0
|
500,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: плотность нефти ρ20
= 845 кг/м3
и коэффициент кинематической вязкости нефти ν20 = 35 · 10-6 м2/с.
Приложение Г
Баланс нефти в системе магистральных
нефтепроводов
|
№№
п/п
|
Параметры
|
Единицы
измерения
|
Величина
параметров
|
|
1.
|
Расход
нефти на собственные нужды GС.Н.,
всеготв том числе:
|
тыс.
т
|
|
|
а)
на НПС-1, оснащенной резервуарным парком
|
тыс.
т
|
|
|
б)
на других работающих промежуточных НПС - число работающих промежуточных НПС -
расход нефти на собственные нужды одной НПС
|
тыс.
т шт. тыс. т
|
|
|
в)
на пункте налива ж. д. цистерн
|
тыс.
т
|
|
|
2.
|
Потери
нефти GПОТ всего
в том числе:
|
тыс.
т
|
|
|
а)
потери нефти в рез. парке НПЗ величина потерь нефти Х3 кол-во нефти, приним.
на НПЗ GНПЗ,
|
тыс.
т % тыс. т
|
|
|
б)
потери при наливе ж д. цистерн величина потерь нефти Х2 кол-во отпуск. в ж.
д. цистерны нефти, СЖ.Д
|
тыс.
т % тыс. т
|
|
|
в)
потери нефти в рез. парке НПС-1 величина потерь нефти X1
кол-во перекачиваемой НПС-1 нефти, (GНПС-1
= GНПЗ + GЖ.Д.
+ GС.Н. +GПОТ(НПЗ+Ж.Д.))
|
тыс.
т % тыс. т
|
|
|
3.
|
Общее
количество поступающей в систему нефти (GПОСТ
= GНПС-1 + GПОТ(НПС-1))
|
тыс.
т
|
|
|
4.
|
Количество
транспортируемой нефти (GТР
= GПОСТ - GС.Н.
- GПОТ)
|
тыс.
т
|
|
Приложение Д
Расчет транспорта работы и объема тарифной
выручки
|
№№
п/п
|
Параметры
|
Единицы
измерения
|
Величина
параметров
|
|
1.
|
Участок
НПС-1 - НПС-2 - кол-во транспорт, нефти GТР
- протяженность l
- транспортная работа АТР = GТР
×
l
|
тыс.
т км млн. т × км
|
|
|
2.
|
Участок
НПС-2 - НПС-3 - кол-во транспорт, нефти GТР
- протяженность l
- транспортная работа АТР = GТР
×
l
|
тыс.
т км млн. т × км
|
|
|
3.
|
Участок
НПС-3 - НПС-4 - кол-во транспорт, нефти GТР
- протяженность l
- транспортная работа АТР = GТР
×
l
|
тыс.
т км млн. т × км
|
|
|
4.
|
Участок
НПС-4 - НПС-5 - кол-во транспорт, нефти GТР
- протяженность l
- транспортная работа АТР = GТР
×
l
|
тыс.
т км млн. т × км
|
|
|
5.
|
Участок
НПС-5 - НПЗ - кол-во транспорт, нефти GТР
- протяженность l
- транспортная работа АТР = GТР
×
l
|
тыс.
т км млн. т × км
|
|
|
6.
|
Транспортная
работа магистрального нефтепровода
|
млн.
т ×
км
|
|
|
7.
|
Тариф
на транспортировку нефти
|
руб./(тыс.
т ×
км)
|
|
|
8.
|
Тарифная
выручка
|
тыс.
руб.
|
|
Приложение Е
Показатели производственной программы
предприятия трубопроводного транспорта нефти
|
№№
п/п
|
Показатели
|
Значения
показателей
|
|
1.
|
Поступление
нефти в систему магистральных нефтепроводов, тыс. т
|
|
|
2.
|
Расход
нефти на собственные нужды НПС, тыс. т
|
|
|
3.
|
Технологические
потери нефти при транспорте и наливе всего, тыс. т: в том числе - в
резервуарных парках - при наливе ж.д. цистерн
|
|
|
4.
|
Поставка
нефти потребителям всего, тыс. т: в том числе - на НПЗ - на пункт налива ж.д.
цистерн
|
|
|
5.
|
Протяженность
нефтепровода, км
|
|
|
6.
|
Транспортная
работа (грузооборот), млк.т ×
км
|
|
|
7.
|
Тарифная
выручка, тыс. руб.
|
|
|
8.
|
Коэффициент
загрузки kЗАГР
|
|
|
9.
|
Стоимость
основных производственных фондов, млн. руб.
|
|
|
10.
|
Фондоотдача
основных производственных фондов: - по объему транспортируемой нефти, т/руб.
- по объему транспортной работы, (т ×
км)/руб.
|
|
Приложение Ж
Исходные данные ко 2-й части работы
Численность работников
|
Наименование
|
Номер
варианта
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Трудоемкость
обслуживания объектов
|
|
Линейная
часть
|
25
+ № варианта (чел./100 км)
|
|
НПС
|
50
+ № варианта (чел./1
НПС)
|
|
Головная
НПС
|
1,5
×
трудоемкость обслуживания НПС
|
|
Пункт
налива нефти
|
1,0
×
трудоемкость обслуживания НПС
|
|
Структура
численности персонала по категориям (%)
|
|
Руководители
|
7
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
9
|
8
|
8
|
|
Специалисты
|
18
|
17
|
16
|
15
|
14
|
13
|
13
|
12
|
13
|
12
|
|
Рабочие
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
|
Н/пр.
персонал
|
10
|
10
|
9
|
9
|
8
|
8
|
7
|
7
|
6
|
6
|
|
Структура
рабочих по разрядам (%)
|
|
I разряд
|
5
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
|
II разряд
|
8
|
10
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
III разряд
|
27
|
26
|
25
|
24
|
23
|
22
|
21
|
20
|
19
|
18
|
|
IV разряд
|
32
|
30
|
29
|
28
|
27
|
26
|
25
|
24
|
23
|
|
V разряд
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
VI разряд
|
7
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
10
|
10
|
11
|
11
|
|
Доля
рабочих, работающих посменно (% от общего числа рабочих)
|
|
%
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
Уровень оплаты труда
|
№№
п/п
|
Показатели
|
Величина
|
|
1
|
Минимальная
заработная плата (МЗП)
|
на
основании Указа Правительства РФ (2,3 т.р.)
|
|
2
|
Коэффициент
инфляции
|
1,5
÷
2,0
|
|
3
|
Премия
из фонда заработной платы
|
до
70%
|
|
4
|
Районный
коэффициент
|
1,0
(Ю); 1,0 (Ц); 1,7 (С)
|
|
5
|
Оплата
за работу в праздничные дни
|
по
двойному тарифу
|
|
6
|
Оплата
за работу ночные часы
|
дополнит,
день отдыха
|
|
7
|
Оклад
руководителей
|
(5
+ 6) ×
МЗП
|
|
8
|
Оклад
специалистов
|
(3
+ 4) ×
МЗП
|
|
9
|
Тарифные
коэффициенты для рабочих: I
разряда II разряда III
разряда IV разряда V
разряда VI разряда
|
1,00
1,08
1,19
1,35
1,54
1,79
|
|
10
|
Оклад
непромышленного персонала
|
на
уровне рабочих II
разряда
|
Баланс рабочего времени
|
№№
п/п
|
Показатели
|
Значения
показателей
|
|
1
|
Календарный
фонд (ФК), дней
|
|
|
2
|
Праздничные
и выходные дни
|
|
|
3
|
Номинальный
фонд (ФН = ФК - ПР - В), дней
|
|
|
4
|
Невыходы
на работу (Н), дней в том числе: - отпуск основной - отпуск дополнительный -
выполнение гособязанностей - прочие потери
|
|
|
5
|
Эффективный
фонд рабочего времени (ФЭ = ФН - Н) в днях То же, в часах
|
|
Приложение З
Расчет годового фонда заработной платы (в тыс.
руб.)
|
№№
п/п
|
Наименование
категорий работников
|
Количество
|
Основной
фонд заработной платы (ФЗП)
|
Дневной
заработок работника
|
Дополнительный
ФЗП
|
Общий
ФЗП
|
Тоже,
с учетом районного коэффициента
|
|
|
|
Тарифная
ставка или оклад
|
Размер
оплаты по тарифу или окладу
|
Премия
из ФЗП
|
Доплата
за работу в праздники
|
Итого
|
|
оплата
отпуска
|
оплата
дней выполнения Гособязанностей
|
Итого
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
б
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1
2 3 4
|
Руководители
Специалисты Рабочие: - тарифные - сменные Непром. персонал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение И
Показатели по труду и заработной плате
|
№№
п/п
|
Показатели
|
Значения
показателей
|
|
1
|
Общая
численность, чел., в том числе: - руководители - специалисты - рабочие -
непромышленный персонал
|
|
|
2
|
Производительность
труда: - по транспортируемой нефти, тыс.т/чел. - по транспортной работе,
(млн.т×км)/чел.
|
|
|
3
|
Фонд
оплаты труда, тыс. руб. в том числе: - руководители - специалисты - рабочие -
непромышленный персонал
|
|
|
4
|
Средняя
заработная плата, руб. в том числе: - руководители - специалисты - рабочие -
непромышленный персонал
|
|
Приложение К
Нормы расхода топлива для автотракторной техники
|
Показатели
|
Объем
работ
|
Норма
расхода на единицу работ
|
Потребность
|
|
Ед.
изм.
|
Вел-на
|
Ед.
изм.
|
Вел-на
|
|
|
А.
Автомобильный бензин
|
|
Грузовые
автомобили
|
млн.т×км
|
10
|
г/(т×км)
|
105,0
|
|
|
Легковые
автомобили
|
шт.
|
25
|
т
|
8,0
|
|
|
Спец.
автомобили
|
шт.
|
100
|
т
|
8,0
|
|
|
Автобусы
|
шт.
|
10
|
т
|
10,0
|
|
|
Б.
Дизельное топливо
|
|
Грузовые
автомобили
|
млн.т×км
|
15
|
г/(т×км)
|
85,0
|
|
|
Спец.
автомобили
|
шт.
|
40
|
т
|
4,0
|
|
|
Трактора
и трубоукладчики
|
шт.
|
20
|
т
|
4,0
|
|
|
Бульдозеры
и автогрейдеры
|
шт.
|
20
|
т
|
4,0
|
|
|
Экскаваторы
|
шт.
|
20
|
т
|
4,0
|
|
|
Прочие
механизмы
|
шт.
|
10
|
т
|
5,0
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нормы расхода масла для насосных агрегатов и
электродвигателей
|
Марка
насосного агрегата и электродвигателя
|
Объем
работы, маш.×ч
|
Норма
расхода масла, кг/(маш.×ч)
|
Потребность
на эксплуатацию, т
|
|
НМП-3600-78
с приводом 800 кВт
|
|
0,1
0,05
|
|
|
НМП-5ОО0-115
с приводом 1600 кВт
|
|
0,2
0,1
|
|
|
НМ-3600-230
с приводом СТД-2500-2
|
|
0,3
0,15
|
|
|
HM-7000-210 с
приводом СТД-4000-2
|
|
0,4
0,2
|
|
|
НМ-10000-210
с приводом СТД-6000-2
|
|
0,5
0,25
|
|
Приложение Л
Удельные нормы расхода материалов на 1 млн. т
транспортируемой нефти
|
№№
п/п
|
Наименование
материалов
|
Норма
расхода на единицу работ
|
Потребность
на эксплуатацию
|
|
|
Ед.
изм.
|
Величина
|
|
|
1
|
Прокат
|
кг/млн.
т
|
70,0
|
|
|
2
|
Трубы
|
кг/млн.
т
|
55,0
|
|
|
3
|
Деловая
древесина
|
м3/млн.
т
|
5,0
|
|
|
4
|
Цемент
|
кг/млн.
т
|
60,0
|
|
|
5
|
Стекло
|
м2/млн.
т
|
1,5
|
|
|
6
|
Масла
прочие
|
кг/млн.
т
|
10,0
|
|
|
7
|
Нефтебитум
|
кг/млн.
т
|
25,0
|
|
Приложение М
Сводная таблица потребности в материально-технических
ресурсах
|
№№
п/п
|
Наименование
материалов
|
Цена
|
Расход
|
Потребность
|
Затраты
|
|
1
|
Бензин
|
20000
руб./т
|
|
|
|
|
2
|
Дизельное
топливо
|
16000
руб./т
|
|
|
|
|
3
|
Масло
машинное
|
17000
руб./т
|
|
|
|
|
4
|
Прочие
масла
|
19000
руб./т
|
|
|
|
|
5
|
Прокат
|
21000
руб./т
|
|
|
|
|
6
|
Трубы
|
26000
руб./т
|
|
|
|
|
7
|
Деловая
древесина
|
5000
руб./м3
|
|
|
|
|
8
|
Цемент
|
8000
руб./т
|
|
|
|
|
9
|
Стекло
|
1000
руб./м2
|
|
|
|
|
10
|
Нефтебитум
|
4000
руб./т
|
|
|
|
|
Итого:
|
-
|
|
|
|
Приложение Н
Структура основных производственных фондов
(ОПФ), нормы амортизации и годовая величина амортизационных отчислений
|
№№
п/п
|
Группы
ОПФ
|
Структура
ОПФ, %
|
Среднегодовая
стоимость ОПФ, млн. руб.
|
Амортизационные
отчисления, тыс. руб.
|
Нормы
амортизации, %
|
|
1
|
Здания
|
3,4
|
|
|
4,7
|
|
2
|
Сооружения
|
7,5
|
|
|
4,9
|
|
3
|
Передаточные
устройства
|
1,6
|
|
|
3,4
|
|
4
|
Силовые
и рабочие машины и оборудование
|
9,2
|
|
|
10,6
|
|
5
|
Вычислительная
техника, измерительные приборы и регулирующие устройства
|
2,0
|
|
|
11,0
|
|
6
|
Транспортные
средства
|
75,9
|
|
|
3,6
|
|
7
|
Инструменты
и хозяйственный инвентарь
|
0,4
|
|
|
12,5
|
|
Всего:
|
100
|
|
|
-
|
Приложение О
Расчет себестоимости транспортировки нефти
|
№№
п/п
|
Затраты
по экономическим элементам
|
тыс.
руб.
|
руб./т
|
%
|
|
1
|
Заработная
плата основная и дополнительная
|
|
|
|
|
2
|
Отчисления
на социальное страхование
|
|
|
|
|
3
|
Электроэнергия
покупная
|
|
|
|
|
4
|
Нефть
на собственные нужды
|
|
|
|
|
5
|
Потери
нефти при транспортировке и хранении
|
|
|
|
|
6
|
Материалы
|
Амортизация
основных фондов
|
|
|
|
|
8
|
Прочие
расходы
|
|
|
|
|
Всего
затрат на транспорт нефти
|
|
|
|
|
Рентабельность
общая
|
|
|
|
|
Рентабельность
расчетная
|
|
|
|