Организация, планирование и управление предприятий лесной промышленности
Курсовой
проект
«Организация,
планирование и управление предприятий лесной промышленности с объемом вывозки
140 тыс. м3»
Содержание
Введение
. Организация производства
.1 Набор лесосечного фонда
.2 План вывозки по видам Франко
.2.1. Баланс шпалопиления
.2.2 Баланс таропиления
.2.3 Набор сырья для цеха
технологической щепы
.2.4 Набор топлива для центральной
котельной
.2.5 Расчет топлива своим работникам
.3 Организация лесосечных работ
.3.1 Режим работы на лесосеке
.3.2 Расчет коэффициентов
технической готовности и коэффициент цикличности ремонтов
.3.3 Расстановка оборудования на
лесосечных работах
.3.4 Расчет топлива и смазочных
материалов для лесосечных машин
.4 Организация вывозки леса
.4.1 Расчет производительности
автолесовоза
.4.2 Режим работы лесовозной дороги
.4.3 Коэффициенты технической
готовности и цикличности ремонтов автолесовозов
.4.4 Расстановка оборудования на
вывозке леса
.4.5 Расчет топлива и смазочных
материалов
.5 Организация работ на нижнем
складе
.5.1 Расчет нормы выработки
полуавтоматической линии ЛО-15С
.5.2 ТЭП работы оборудования на
нижнем складе
.5.3 Расчет электроэнергии
.6 Подготовительные работы
.6.1 Подготовка лесосек
.6.2 Подготовка нижних лесных
складов
.6.3 Лесотранспортная подготовка
.7 Текущий ремонт и техническое
обслуживание оборудования
.8 Организация труда и заработной
платы
.8.1 Расчет числа рабочих
.8.2 Штатное расписание ЛПХ
.9 Вспомогательные материалы.
Организация НТС
. Планирование производственной
программы
.1 Смета затрат по элементам затрат
.2 Планово-расчетная себестоимость
по коэффициентам полезности
.3 Калькуляция себестоимости
машино-смен основного оборудования
.4 Цеховые и общехозяйственные
накладные расходы
.5 Внепроизводственные расходы
.6 Коммерческие расходы
.7 Смета затрат на подготовку
производства
.8 Смета затрат на содержание и
ремонт лесовозных дорог
.9 Калькуляция деревообрабатывающих
производств
.9.1 Калькуляция шпалопиления
.9.2 Калькуляция таропиления
.9.3 Калькуляция производства
технологической щепы
.10 План реализации товарной
продукции
.11 Прибыль от реализации и
распределение прибыли
.12 ТЭП проекта
Библиографический список
Введение
Задачи развития народного хозяйства страны,
промышленности в целом, ее отраслей реализуются непосредственно на
предприятиях. Успешная работа каждого предприятия во многом зависит от уровня
управления, организации и планирования производства. Если раньше деятельность
предприятия во многом определялась соответствующими министерствами и
государственными комитетами, то в рыночных условиях хозяйствования неизмеримо
возросла роль и самостоятельность предприятий в решении большинства вопросов
экономического развития.
Современное лесопромышленное предприятие
представляет собой сложный производственно-хозяйственный комплекс, в
распоряжении которого находятся здания и сооружения, машины и оборудование,
сырье и материалы, топливо и другие средства производства, а также людские
ресурсы, необходимые для изготовления продукции или выполнения работ.
В ходе производства продуктов труда необходимо
четкое взаимодействие отдельных подразделений предприятия. Прежде всего,
рационально должен быть организован производственный процесс, выбраны
оптимальные формы организации движения материалов в пространстве и во времени,
установлены эффективные методы планирования и управления с учетом объективных
экономических законов. Все эти вопросы рассматриваются в дисциплине «Менеджмент
и маркетинг».
Менеджмент представляет собой процесс
планирования, организации, руководства и контроля деятельности предприятия для
достижения поставленных целей посредством скоординированного использования
человеческих и материальных ресурсов. Менеджмент - это система гибкого
управления, основанная на экономических методах, позволяющая чутко реагировать
на конъюнктуру рынка, изменения условий конкурентной борьбы и ориентированная
на получение прибыли.
Руководитель современного предприятия или его
подразделения должен знать теоретические основы организации производства,
владеть методами внутрипроизводственного планирования и экономического анализа,
а также уметь обосновать принимаемые им технические или хозяйственные решения.
1. Организация производства
1.1 Набор лесосечного фонда
Таблица 1.1 - Набор лесосечного фонда
Породный
состав 4С3Е2Б1Ос
|
Распределение
запаса по классам товарности
|
Распределение
деловой древесины по крупности
|
Выход
сортиментов
|
|
деловая
древесина
|
технологическое
сырье
|
дрова
|
отходы
|
крупная
|
средняя
|
мелкая
|
пиловочник
|
строительные
бревна
|
шпальник
|
рудстойка
|
баланс
|
фанерный
кряж
|
лыжный
кряж
|
спичечный
кряж
|
клепочный
кряж
|
тарный
кряж
|
кровельное
сырье
|
Сырье
для токорных изделий
|
сырье
для упаковочной стружки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
Е
92500 м3
|
69%
|
10%
|
9%
|
12%
|
45%
|
45%
|
10%
|
52%
|
11%
|
7%
|
22%
|
8%
5802
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72528
|
10511
|
9490
|
|
32638
|
32638
|
7253
|
37714
|
7978
|
5077
|
15956
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С
37000 м3
|
77%
|
7%
|
7%
|
9%
|
45%
|
46%
|
9%
|
59%
|
18%
|
11%
|
10%
|
2%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31308
|
2846
|
2846
|
|
14089
|
14402
|
2818
|
18417
|
5635
|
3444
|
3131
|
626
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б
37000 м3
|
33%
|
26%
|
32%
|
9%
|
22%
|
60%
|
18%
|
15%
|
|
|
|
18%
|
53%
|
14%
|
|
|
|
|
|
|
|
13418
|
10572
|
13011
|
|
2952
|
8051
|
2415
|
2012
|
|
|
|
2415
|
7112
|
1879
|
|
|
|
|
|
|
Ос
18500 м3
|
22%
|
29%
|
29%
|
20%
|
22%
|
60%
|
18%
|
9%
|
|
|
|
16%
|
|
|
46%
|
13%
|
4%
|
4%
|
2%
|
6%
|
|
5088
|
6706
|
6706
|
|
1119
|
3053
|
916
|
458
|
|
|
|
814
|
|
|
2341
|
662
|
204
|
204
|
102
|
305
|
Итого
|
122342
|
30635
|
32023
|
|
|
|
|
ХП=56131
|
13613
|
8521
|
19087
|
9657
|
7112
|
1879
|
2341
|
662
|
204
|
204
|
204
|
305
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛП=2470
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 План вывозки по видам Франко
Таблица 1.2 - План вывозки по видам Франко
Сортименты
|
Год.
Объем м3
|
Франко
|
P.S.
|
|
|
МПС
|
П/П
|
|
Пиловочник
хвойный
|
56185
|
46537
|
9648
|
42129
|
Пиловочник
лиственный
|
2470
|
-
|
2470
|
|
Стройлес
|
13613
|
9913
|
3700
|
2%
от год. объема
|
Шпальник
|
8521
|
-
|
8521
|
0,225м3
на 1 шт. шпал, 8521/0,225=37871
|
Балансы
|
9657
|
9657
|
-
|
|
Руд.
Долготье
|
19087
|
19087
|
-
|
|
Фанерный
кряж
|
7112
|
7112
|
-
|
|
Лыжный
кряж
|
1879
|
1879
|
-
|
|
Спичечный
кряж
|
2341
|
2341
|
-
|
|
Клепочный
кряж
|
662
|
662
|
-
|
|
Кряж
для кровельных изделий
|
204
|
204
|
-
|
|
Кряж
для упаковочной стружки
|
305
|
305
|
-
|
|
Тарный
кряж
|
204
|
-
|
204
|
в
цех таропиления
|
Кряж
для токорных изделий
|
102
|
102
|
-
|
|
Итого
деловой в круглом виде
|
122342
|
97799
|
24543
|
|
Технологическое
сырье
|
Сосна
|
2846
|
2846
|
-
|
|
Ель
|
10511
|
10511
|
-
|
|
Береза
|
10572
|
1763
|
8808
|
в
цех таропиления
|
Осина
|
6706
|
-
|
6706
|
|
Итого
деловой
|
30635
|
15121
|
15514
|
|
Дрова
топливные
|
Сосна
|
2846
|
2846
|
-
|
в
цех производства технологической щепы
|
Ель
|
9460
|
2963
|
6497
|
|
Береза
|
13011
|
5691
|
7320
|
работникам
|
Осина
|
6706
|
-
|
6706
|
|
Всего
по ЛПХ
|
32023
|
11500
|
20523
|
|
1.2.1 Баланс шпалопиления
Таблица 1.3 - Баланс шпалопиления
Показатели
|
Выход
|
P.S.
|
|
%
|
м3
|
|
Шпалы
МПС
|
52
|
отгружаем
в вагоны МПС
|
Подгорбыльная
доска
|
9
|
1635
|
|
Горбыль
деловой
|
18
|
3270
|
продаем
в цех таропиления
|
Горбыль
дровяной
|
6
|
1090
|
продаем
в цех технолог. щепы
|
Кусковые
отходы
|
5
|
909
|
продаем
в котельную
|
Опилки
|
6
|
1090
|
используем
для строительства
|
Усушка
(распыл)
|
4
|
727
|
Чистые
потери
|
Итого
|
100
|
18168
|
|
.2.2 Баланс таропиления
Таблица 1.4 - Баланс таропиления
Показатели
|
Горбыль
деловой
|
Тарный
кряж и тех. сырье
|
P.S.
|
|
%
|
м3
|
%
|
м3
|
|
Тарная
дощечка
|
29
|
316
|
34
|
6184
|
отгружаем
в вагоны МПС
|
Горбыльки
|
24
|
262
|
20
|
3638
|
продаем
в цех производства техн. щепы
|
Рейки
|
22
|
239
|
18
|
3274
|
продаем
в цех производства техн. щепы
|
Торц.
срезки
|
2
|
22
|
5
|
909
|
продаем
в котельную
|
Опилки
|
15
|
164
|
15
|
2728
|
используем
в дорожном строительстве
|
Усушка
|
8
|
87
|
8
|
1455
|
Чистые
потери
|
Итого
|
100
|
1090
|
100
|
18188
|
|
1.2.3 Набор сырья для цеха технологической щепы
1. Цех 1. УПЩ-3А с объемом производства
15000 м3 по сырью;
2. Цех 2. УПЩ-6 с объемом производства
26000 м3 по сырью;
. Цех 3. УПЩ-6А с объемом производства
30000 м3 по сырью.
1. Берем отходы от цеха шпалопиления -
горбыль дровяной = 1090м3;
2. Берем отходы от цеха таропиления -
горбыльки (262+3638) м3;
. Рейки (239+3274) м3;
Итого отходы:8503 м3
Дрова топливные хвойные(Е) 6497м3
Выбираем цех УПЩ-3А. 15000м3
1.2.4 Набор топлива для котельной
По нормам ГТЛ для центрального отопления, для
нужд граждан и РММ в котельную отправляем 6% от Vгод
производства.
Vгод = 185000
м3
В котельную 6% = 11100
м3
· Кусковые отходы от шпалопиления -
909 м3;
· Торцовые срезки от таропиления -
(22+909) м3;
· Отсев щепы 72% - готовая щепа; 28% -
отходы. Берем 14% отходов - 4200 м3
Дрова топливные Ос = 6706 м3
Итого = 10646м3
1.2.5 Расчет дров своим работникам
1. Принимаем комплексную выработку на 1-го
рабочего в год 15 м3, тогда число рабочих nраб,
чел., будет равно:
(1.1)
где Vпр-ва -
годовой объем производства, м3;
Нвыр. -комплексная норма выработки,
м3/чел.
2. Инженерно-технические работники и
служащие - 20% от численности рабочих.
250 * 20% = 50 чел.
. Непромышленный персонал - 10% от суммы рабочих
и служащих
(250 + 50) * 10% = 30 чел.
Всего свои рабочие = 330 чел.
На одного рабочего выдаем 15 м3 колотых
березовых дров.
Необходимо отдать = 4950 м3.
1.3 Организация лесосечных работ
.3.1 Режим работы на лесосеке
Таблица 1.5 - Режим работы на лесосеке
Показатели
|
Год
|
Кварталы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
V
год.(м3)
|
140000
|
40000
|
27500
|
22500
|
35000
|
%
|
100
|
32
|
22
|
18
|
28
|
Календарное
время
|
365
|
90
|
91
|
92
|
92
|
Праздничные
дни
|
12
|
8
|
3
|
-
|
1
|
Выходные
дни
|
52
|
13
|
13
|
13
|
13
|
Итого
номинальное время
|
301
|
69
|
75
|
79
|
78
|
Перерывы
по климатическим и погодным причинам
|
20
|
-
|
14
|
-
|
6
|
Перерывы
на перебазировку
|
6*2
|
3
|
2
|
2
|
3
|
Рабочее
время
|
271
|
66
|
59
|
77
|
69
|
Суточный
график трелевки (м3)
|
461
|
606
|
466
|
292
|
507
|
Рабочее
время с учетом непрерывной рабочей недели в 1 и 4 кварталах
|
284
|
79
|
59
|
77
|
69
|
Суточный
график трелевки при изменении режима
|
440
|
506
|
466
|
292
|
507
|
Ксм
работ трелевочных тракторов
|
2
|
2,3
|
2,1
|
1,3
|
2,3
|
К
технической готовности
|
0,78
|
0,75
|
0,76
|
0,83
|
0,81
|
1.3.2 Расчет коэффициентов технической
готовности коэффициент цикличности ремонтов
Лесопогрузчик ПЛ-2
Виды
ТО и ремонтов
|
Периодичность
выполнения ТО и ремонтов, мото-час.
|
Число
ТО и ремонтов в цикле с начала эксплуатации до 1 КР
|
Трудоемкость
одного ТО, чел.-час. Удельная трудоемкость ТР чел.-час.
|
Продолжительность
1 ТО, чел-час, уд. прод-ть ТР, час.
|
|
|
|
100
мото-час.
|
|
|
|
|
до
КР
|
после
КР
|
100
мото-час.
|
ТО-1
|
60
|
48
|
|
8
|
5
|
ТО-2
|
240
|
12
|
|
21
|
14
|
ТО-3
|
960
|
3
|
|
35
|
14
|
СО
|
2
р. в год
|
6
|
|
11
|
7
|
ТР
|
-
|
-
|
|
36/100
мото-часов
|
10
ч/100 мото/час
|
КР
|
3840
|
1
|
|
-
|
25
дн.
|
Дисп. = 3840 мото-часов /0,65 * 7 * 1,(2),(3) =
844/422/281 дней
,65- коэффициент перевода
Количество дней в неисправном состоянии
определяется по формуле:
Днеисп.=Дпрост.КР+Дпрост.ТР+Дпрост.СО+Дпрост.ТО-3+Дпрост.
ТО-2+Дпрост. ТО-1 (1.2)
где Дпрост.КР - дни простоя в капитальном
ремонте;
Дпрост.ТР - дни простоя в текущем ремонте;
Дпрост.СО - дни простоя в сезонном обслуживании;
Дпрост.ТО-3, Дпрост. ТО-2, Дпрост. ТО-1 - дни
простоя в техническом обслуживании.
Дпрост. КР = 25 дней
% на лесосеке, 30% в РММ
Днеисп. = 25 + 45,6 + 4,6 + 2,6 +
10,5 + 34 = 122,3 дн. (при односменной работе)
, (1.3)
где Диспр - дни пребывания в
исправном состоянии;
Днеиспр - дни пребывания в
неисправном состоянии.
, (1.4)
Внесем полученные данные в таблицу
см.
|
Диспр
|
Днесипр
|
Ктг
|
Кцикл
|
1
|
844
|
122,3
|
0,87
|
0,31
|
2
|
422
|
120,0
|
0,78
|
0,56
|
3
|
281
|
119,2
|
0,7
|
0,76
|
Для выбора соответствующих Ксм =2,4
коэффициентов, построим график по полученным данным:
Рисунок 1.1 - График определения
Ктг.
Определяем по графику коэффициенты
технической готовности и цикличности ремонтов, соответствующие Ксм=2,4
Ктг = 0,75
Кцр = 0,63.
Передвижная сучкорезная машина ЛП-3
Виды
ТО и ремонтов
|
Периодичность
выполнения ТО и ремонтов, мото-час.
|
Число
ТО и ремонтов в цикле с начала эксплуатации до 1 КР
|
Трудоемкость
одного ТО, чел.-час. Удельная трудоемкость ТР чел.-час.
|
Продолжительность
1 ТО час. Уд. прод. ТР час.
|
|
|
|
100
мото-час.
|
|
|
|
|
до
КР
|
после
КР
|
100
мото-час.
|
ЕО
|
Ежемесячно
|
-
|
|
1
|
0,7
|
ТО-1
|
60
|
48
|
|
8
|
7
|
ТО-2
|
240
|
12
|
|
23
|
14
|
ТО-3
|
960
|
3
|
|
37
|
14
|
СО
|
2
раза в год
|
8
|
|
9
|
7
|
ТР
|
По
потребности
|
-
|
|
48
|
13
|
КР
|
3840
|
1
|
|
-
|
Дисп. = 3840 мото-часов /0,8 * 7 *2 = 343 дня
,8- коэффициент перевода
Днеисп. = Дпрост. КР + Дпрост.ТР + Дпрост. СО +
Дпрост. ТО-3 + Дпрост. ТО-2 + Дпрост. ТО-1
Дпрост. КР = 30 дней
% на лесосеке, 30% в РММ
Днеисп. = 30 + 45,6 + 2,3 + 2,6 +
10,5 + 48 = 139 дн. (при двухсменной работе)
Внесем полученные данные в таблицу
см.
|
Диспр
|
Днесипр
|
Ктг
|
Кцикл
|
2
|
343
|
139
|
0,71
|
0,63
|
Валочно-трелевочная машина ЛП-19А
Виды
ТО и ремонтов
|
Периодичность
выполнения ТО и ремонтов, мото-час.
|
Число
ТО и ремонтов в цикле с начала эксплуатации до 1 КР
|
Трудоемкость
одного ТО, чел.-час. Удельная трудоемкость ТР чел.-час.
|
Продолжительность
1 ТО час. Уд. прод. ТР час.
|
|
|
|
100
мото-час.
|
|
|
|
|
до
КР
|
после
КР
|
100
мото-час.
|
ТО-1
|
60
|
48
|
|
8,5
|
7
|
ТО-2
|
240
|
12
|
|
22
|
14
|
ТО-3
|
960
|
3
|
|
40
|
21
|
СО
|
2
р. в год
|
8
|
|
10
|
7
|
ТР
|
По
потребности
|
-
|
|
47
|
13
|
КР
|
3840
|
1
|
|
-
|
30
дн.
|
Дисп. = 3840 мото-часов /0,8 * 7 *2 = 343 дня
,8 - коэффициент перевода
Днеисп. = Дпрост. КР + Дпрост.ТР + Дпрост. СО +
Дпрост. ТО-3 + Дпрост. ТО-2 + Дпрост. ТО-1
Дпрост. КР = 30 дней
% на лесосеке, 30% в РММ
Днеисп. = 30 + 45,6 + 2,3 + 3,94 +
10,5 + 48 = 140,34 дн. (при двухсменной работе)
Внесем полученные данные в таблицу
см.
|
Диспр
|
Днесипр
|
Ктг
|
Кцикл
|
2
|
343
|
140,34
|
0,71
|
0,63
|
1.3.3 Расстановка оборудования на лесосечных
работах
Таблица 1.6 - Расстановка оборудования на
лесосечных работах
Показатели
|
Валка
|
Обрезка
сучьев
|
Трелевка
|
Порузка
|
Оборудование
|
ЛП-19
|
ЛП-30
|
ЛП-18
|
ПЛ-2
|
Объем
работ, м3
|
140000
|
140000
|
140000
|
140000
|
Сменная
производительность
|
210
|
133
|
75
|
192
|
Отработано
машино-смен всего за год
|
595
|
940
|
1667
|
651
|
Коэффициент
сменности работы
|
2
|
2
|
2
|
2,4
|
Отработано
машино-дней всего
|
298
|
470
|
834
|
271
|
Число
дней работы на лесосеке
|
284
|
284
|
284
|
284
|
Рабочие
машины
|
1,05
|
1,65
|
2,94
|
0,95
|
Резервные
машины (на каждые 4 машины одна машина в резерве)
|
0,26
|
0,41
|
0,74
|
0,24
|
Исправная
техника
|
1,31
|
2,06
|
3,68
|
1,19
|
Коэффициент
технической готовности
|
0,71
|
0,71
|
0,73
|
0,71
|
Списочное
число машин
|
2
|
3
|
5
|
2
|
Выработка
на 1 списочную машину в год
|
29166,67
|
58333,3
|
87500
|
58333,3
|
1.3.4 Расчет топлива и смазочных материалов для
лесосечных машин
1. ЛП-19. Валка
· Дизельное топливо:
Зимой = 922 кг * 75 = 69150 кг.
Летом = 876 кг * 50 = 43800 кг.
Общее количество топлива = 112950 кг.
· Моторное масло
Для двигателя = 112950 кг * 2,6% = 2936,7 кг.
Для гидросистемы = 3,2% * 112950 = 3614,4 кг
· Трансмиссионное масло
112950 кг * 0,9% = 1016,55 кг.
· Пластичные смазки
112950 кг * 0,2% = 225,9 кг
. ЛП-18. Трелевка
· Дизельное топливо:
Зимой = 344 кг * 75 = 25800 кг
Летом = 417 кг * 50 = 20850 кг
Общее количество топлива = 46650 кг
· Моторное масло для двигателя в
процентах от диз. Топлива
Для дизеля:
Зимой = 46650 * 6,39% = 2981 кг
Летом = 46650 * 5,24% = 2444,46 кг
· Гидравлическое:
МГ-45-В 23,2 % от дизельного топлива = 10822,8
кг.
МГ-46-В 31,3% от дизельного топлива = 14601,45
кг
· Трансмиссионное масло = 4,72% от
дизельного топлива = 2201,88 кг.
· Пластичные смазки 0,79% от
дизельного топлива = 36853,5 кг.
. ЛП-30. Обрезка сучьев
· Дизельное топливо:
Зимой = 344 кг * 75 = 25800 кг
Летом = 417 кг * 50 = 20850 кг
Общее количество топлива = 46650 кг
· Моторное масло для двигателя в
процентах от диз. Топлива
Для дизеля:
Зимой = 46650 * 6,39% = 2981 кг
Летом = 46650 * 5,24% = 2444,46 кг
· Гидравлическое:
МГ-45-В 23,2 % от дизельного топлива = 10822,8
кг.
МГ-46-В 31,3% от дизельного топлива = 14601,45
кг
· Трансмиссионное масло = 4,72% от
дизельного топлива = 2201,88 кг.
· Пластичные смазки 0,79% от
дизельного топлива = 36853,5 кг.
. Лесопогрузчик ПЛ-2. Осуществляет погрузку
хлыстов, работает на дизельном топливе
· Дизельное топливо по нормам на 1000
м3
Зимой выполняется 60% работ, а летом остальные
40%, т.е.
Объем зимой = 125000 * 60% = 75000 м 3
Объем летом = 125000 * 40% = 50000 м3
Нормы расхода топлива:
Зимой - 151 кг на 1000 м3 древесины
Летом - 132 кг на 1000 м3 древесины
Дизельное топливо для зимы = 151 кг * 75 = 11325
кг
Дизельное топливо для лета = 132 кг * 50 = 6600
кг
Общее количество топлива = 17925 кг.
· Бензин
Рассчитывается по нормам, данным в процентах от
дизельного топлива
Зимой - 1,5%
Летом 1%
Бензин зимой = 11325 кг * 1,5% = 169,9 кг
Бензин летом = 6600 кг * 1% = 66 кг
Общее количество бензина = 235,9 кг
· Моторное масло
Для дизеля = 17925 кг * 3,0% = 537,75 кг
Для гидросистемы = 17925 кг * 2,4% = 430,2 кг
· Трансмиссионное масло
Расход т.м. = 17925 кг * 1% = 179,25 кг
· Пластичные смазки
Расход = 17925 кг * 1% = 179,25 кг
1.4 Организация вывозки леса
.4.1 Расчет производительности лесовоза
Вывозка леса осуществляется автопоездами
МАЗ-509. Среднее расстояние вывозки 39 км, в том числе 2 км по усам, остальное
магистральные ветки вместе - 37 км.
Рейсовая нагрузка qрейс.
= 16 м3.
Покрытие лесовозной дороги - грунтовая
улучшенная.
Сменная производительность МАЗ-509 определяется
по формуле:
(1.5)
где l0 - 1 км;
t0 - пробег
1-го км; t0 = 4 мин;
tпз -
подготовительно-заключительное время, мин; tпз = 36 мин;
tотд - время
отдыха, мин; tотд = 10
мин;
Тсм - время смены, мин; Тсм = 480
мин;
tмв - время
пробега по магистральной ветке, мин; tмв = 5,5 мин
на 1 км;
tус - время
пробега по усу, мин; tус = 10 мин на 1 км;
tп - время
под погрузкой, мин; tп = 1,1 мин на 1 м3;
tр - время
разгрузки, мин; tр = 5 мин на рейс;
tман - время
маневрирования, мин; tман = 3 мин на рейс;
Количество рейсов в смену
определяется по формуле:
, (1.6)
Сменный пробег автомобиля
определяется по формуле:
, (1.7)
км
где lсм - сменный
пробег, км
.4.2 Режим работы лесовозной дороги
Таблица 1.7 - Режим работы лесовозной
дороги
Показатели
|
год
|
1
кв.
|
2
кв.
|
3
кв.
|
4
кв.
|
Рабочее
время
|
270
|
69
|
52
|
79
|
70
|
Год.
Объем
|
125000
|
40000
|
27500
|
22500
|
35000
|
Суточный
график вывозки
|
415
|
579,7
|
366,7
|
284,8
|
448,7
|
Ксм.
|
2,4
|
3
|
2,4
|
1,5
|
2,6
|
1.4.3 Коэффициенты технической готовности и
цикличности ремонтов автолесовозов
Днеисп. = Дпрост. КР + Дпрост.ТР + Дпрост. СО +
Дпрост. ТО-3 + Дпрост. ТО-2 + Дпрост. ТО-1
Дпрост. КР = 22 дней
% на лесосеке, 30% в РММ
Дни пребывания в исправном состоянии
определяются по формуле:
, (1.8)
Днеисп. = 22 + 76 + 4,63 + 36,3 +
11,4 = 150,3 дн. (при односменной работе)
Внесем полученные данные в таблицу
см.
|
Диспр
|
Днесипр
|
Ктг
|
Кцикл
|
1
|
969,3
|
150,3
|
0,866
|
0,3
|
2
|
486,6
|
147,97
|
0,77
|
0,47
|
3
|
323,1
|
147,21
|
0,69
|
0,65
|
Для выбора соответствующих Ксм =2,4
коэффициентов, построим график по полученным данным:
Рисунок 1.2 - График определения Ктг для
автолесовоза.
По графику определяем Ктг = 0,73
1.4.4 Расстановка оборудования на вывозке леса
Таблица 1.8 - Расстановка оборудования на
вывозке
Показатели
|
Величина
|
1
|
2
|
1.
Объем вывозки в хлыстах, м3
|
140000
|
2.
Сменная выработка, м3
|
29,63
|
3.
Требуется отработать всего маш-смен
|
4218,69
|
4.
Ксм
|
2,4
|
5.
Требуется отработать маш-дней всего (маш-см / Псм)
|
1757,8
|
6.
Число дней работы автодороги
|
7.
Число рабочих машин (маш-дн / Др)
|
6,3
|
8.
Число лесовозов в резерве (6 раб. - 2 рез.)
|
1,04
|
9.
Лесовозы в исправном состоянии (раб.+резерв.)
|
7,34
|
10.
Ктг
|
0,68
|
11.
Списочное количество лесовозов (испр. / Ктг)
|
11
|
12.
Выработка на 1 лесовоз за год (Vгод
/ nспис)
|
25000
|
13.
Всего рейсов (Vгод
/ qрейс)
|
7812,5
|
14.
Общий пробег (Lобщ
= nр * 2*lв)
|
609414
|
15.
Грузовая работа (R
= Vвыв. * lв
* 0,85)
|
4143750
|
1.4.5 Расчет топлива и смазочных материалов
Топливо дизельное:
, (1.9)
где Δr - тара, л; Δr = 1,3 л;
Нлт - линейный расход, л; Нлт = 60
л;
Кi -
дополнительный расход топлива в зависимости от условий работы, л;
К1 - расход топлива увеличивается на
15% как только устанавливается среднесуточная отрицательная температура;
л
К2 - распутица, снежные заносы,
расход топлива увеличивается на 35%;
л
К9 - работа в тяжелых условиях
(движение по лесосеке), расход дополнительно увеличивается на 20%;
л
Удельный вес = 0,96, тогда Тдт =
0,96 * 412435 =358818,5 кг
т
Количество цистерн определяется по
формуле:
шт., (1.10)
· масло моторное = 3,2% * 358800кг
=11481,6 кг
· трансмиссионное масло = 0,4% *358800
кг =1435,2кг
· специальные масла = 0,1% *358800 кг
= 3588кг
· пластичная смазка = 0,3% *358800 кг
= 1076,4кг
.5 Организация работ на нижнем складе
.5.1 Расчет нормы выработки полуавтоматической
линии ЛО-15С
Разгрузка хлыстов производится крановой
установкой К-305Н; растаскивание - РРУ-10М; раскряжевка - ЛО-15С; сортировка
получившихся сортиментов - ТС-7; штабелевка, погрузка - ККС-10.
Ведущая машина - ЛО-15С. Сменная
производительность ЛО-15С определяется по формуле:
, (1.11)
где Н1 - производительность на
раскряжевке деловых сортиментов, м3;
Н2 - производительность на
раскряжевке специальных сортиментов, м3;
Н3 - производительность на
раскряжевке дров, м3.
(из формы №2 - итого деловой в
круглом виде - V1);
(пиловочник + шпальник + стройлес +
руддолготье)
(из формы №2) (тех. сырье + дрова
топливные)
Н1 до 2 - 72
- 88
- 104
- 115
Н2 до 2 - 46
- 59
- 70
- 77
Н3 до 2 - 96
- 120
- 140
- 154
Количество раскряжевочных линий
определяется по формуле:
, (1.12)
где Vгод - годовой объем работ, м3;
Псм - сменная производительность установки, м3;
ксм - коэффициент сменности.
Принимаю 2 шт.
.5.2 Технико-экономические
показатели работы оборудования на нижнем складе
Таблица 1.9 - ТЭП работы
оборудования
Наименование
|
шт.
|
V,
м3
|
Ксм
|
Псм
|
N
машино см.
|
Кол.
чел.м -см.
|
м3
чел.-день
|
К305-Н
|
1
|
139012,5
|
2,4
|
193
|
720
|
3
|
64,33
|
РРУ
-10М
|
2
|
125000
|
1,7
|
102,84
|
1215,5
|
1
|
102,84
|
ЛО-15С
|
2
|
125000
|
1,7
|
102,84
|
1215,5
|
2
|
51,42
|
ТС-7
|
2
|
125000
|
1,7
|
102,84
|
1215,5
|
3
|
34,28
|
ККС-10
|
3
|
65665,45
|
1,7
|
42,9
|
1530
|
4
|
10,72
|
kсм=2,4 для К-305Н
(по вывозке)
Примечание. Расчет количества машино-смен
определяется путем деления годового объема работ на сменную производительность
механизма. Выработка на чел.-день определяется путем деления сменной
производительности на количество человек, обслуживающих механизм.
Расчет запаса хлыстов:
, (1.13)
где kз
- коэффициент запаса;
, (1.14)
где - коэффициент, учитывающий объем
вывозки в зимнее время года;
- коэффициент, учитывающий дни
вывозки в зимнее время;
;
;
.
Объем работ для К-305Н
рассчитывается с учетом запаса хлыстов
Для ККС-10 объем работ из формы №2
(по франко МПС)
Количество м-см
Для К-305Н и ККС-10
Комплексная норма выработки не
нижнем складе:
, (1.15)
Таблица 1.10 - Количество рабочих:
Механизм
|
Разряд
|
Р,
человек
|
PS
|
1
|
2
|
3
|
4
|
К-305Н
|
VI
|
1
|
крановщик
|
|
III
|
2
|
стропальщик
|
РРУ-10М
|
IV
|
1
|
рабочий
|
ЛО-15С
|
V
|
1
|
оператор
|
|
V
|
1
|
помощник
|
ТС-7
|
III
|
1
|
оператор
|
|
III
|
2
|
помощник
|
ККС-10
|
V
|
1
|
крановщик
|
|
III
|
3
|
стропальщик
|
1.5.3 Расчет электроэнергии
Все расчеты сведены в таблицу 1.11.
Таблица 1.11 - Расчет электроэнергии
Оборудование
|
шт
|
Мощ-ность,
кВт
|
kс
|
м-см
|
Расход,
кВт*час
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Нижний
склад
|
К-305Н
|
1
|
59
|
0,6
|
720
|
гр3*гр4*гр5*7час=178416
|
РРУ-10М
|
2
|
28
|
0,6
|
1215,5
|
142942,8
|
ЛО-15С
|
2
|
114,5
|
0,8
|
12155
|
779378,6
|
ТС-7
|
2
|
28
|
0,6
|
1215,5
|
142942,8
|
ККС-10
|
3
|
42
|
0,5
|
1530
|
224910
|
Итого
по НС
|
|
|
|
|
1468590,2
|
Потери
в транс. и сетях
|
|
|
|
|
146859,02
|
Всего
по НС с учетом потерь
|
|
|
|
|
1615449,22
|
Вспомогательно
- обслуживающее производство
|
Гараж
|
|
50
|
0,3
|
300дн
|
гр3*гр4*гр5*3см*8час
=108000
|
РММ
|
|
200
|
0,4
|
250
|
320000
|
Котельная
|
|
100
|
0,4
|
300
|
288000
|
Итого
|
|
|
|
|
716000
|
Потери
в транс. и сетях
|
|
|
|
|
716000*10%
= 71600
|
Всего
по вспом. цехам с учетом потерь
|
|
|
|
|
787600
|
Деревообрабатывающее
производство
|
Цех
шпалопиления
|
140000
|
1,1
на шт
|
|
|
137500
|
Цех
таропиления
|
11500
|
35
на 1м3
|
|
|
901310,2
|
Цех
тех. щепы
|
|
8,3
на 1м3
|
|
|
140257,72
|
Участок
производства дров
|
|
2
на 1м3
|
|
|
15591,68
|
ДУ-2А
|
|
17,5
|
|
|
87500
|
Итого
|
|
|
|
|
1410375,5
|
Потери
в транс. и сетях
|
|
|
|
|
190671,24
|
Всего
с потерями
|
|
|
|
|
1975971,8
|
Всего
по ЛПХ
|
|
|
|
|
4202353,45
|
Потери
в общем по ЛПХ
|
|
|
|
|
4202353,45*5%
= 210117,6
|
Всего
по ЛПХ с учетом потерь
|
|
|
|
|
4412471,123
|
1.6 Подготовительные работы
.6.1 Подготовка лесосек
Подготовка лесосек включает в себя:
· отвод лесосек;
· ленточный пересчет;
· определение таксационных показателей
отведенного лесосечного фонда;
· разрубка границ и просек;
· обустройство лесосек;
· устройство мест хранения ГСМ,
техники;
· заключительные работы: уборка
порубочных остатков.
Таблица 1.12 - Состав бригады
Наименование
|
Разряд
|
К-во
человек
|
Вальщик
с бензопилой МП-5 «Урал 2»
|
VI
|
1
|
Помощник
вальщика
|
IV
|
1
|
Тракторист
ТТ-4
|
VI
|
1
|
Чокеровщик
|
IV
|
1
|
Бульдозерист
|
VI
|
1
|
Рабочие
|
III
|
2
|
Число рабочих, если работаем 300
дней
Принимаю 2 бригады
Механизмы
Бензопила 1*2*300=600м-см
ТТ-4 1*2*300=600м-см
Т-130 1*2*300=600м-см
маш-час = 600*7=4200м-час
1.6.2 Подготовка нижних лесных складов
Таблица 1.13 - Состав бригады
Наименование
|
Разряд
|
Кол-во
человек
|
Водитель
самосвала ЗиЛ-130
|
V
|
2
|
Бульдозерист
Т-130
|
VI
|
1
|
Рабочий
|
III
|
2
|
Принимаем 1 бригаду.
1.6.3 Лесотранспортная подготовка
Протяженность усов, Lусов,
км, находится по формуле:
, (1.16)
Lтр - двойное
расстояние трелевки, 2*300 = 600 м = 0,6 км
Усы зимнего действия (60%)
,57* 0,6 = 6,9 км
Усы летнего действия (40%)
,57 * 0,4 = 4,6 км
Трудоемкость:
Усы зимнего действия 45
ч-дн на 1 км усов
* 6,9 = 310,5ч-дн
Усы летнего действия 80
ч-дн на 1 км усов
* 4,6 = 368 ч-дн
Общая трудоемкость строительства
усов 678,5 ч-дн
Протяженность усов, Lвет, км,
находится по формуле:
, (1.17)
где 1,1 - коэффициент
разветвленности веток;
Lв = 4 -
расстояние между ветками;
d - запас на
1 га;
Ветки зимнего действия (60%)
,3 * 0,6 = 2,58 км
Ветки летнего действия (40%)
,3 * 0,4 = 2,58 км
Трудоемкость:
Ветки зимнего действия 130
ч-дн на 1 км
* 2,58 = 335,4 ч-дн
Ветки летнего действия 300
ч-дн на 1 км
* 1,72 = 516 ч-дн
Общая трудоемкость строительства
851,4 ч-дн
Состав дорожно-строительного отряда.
1. Строительство усов и веток (ΣТЕ)
= 1529,9 чел-дн
2. ТР и содержание веток = 31 чел-день * lприв.
= 31 * 100 = 3100 чел-дн.
lприв. = lср.выв.
* Кпр = 39 * 2 = 78 км
Общая трудоемкость = 4629,9 чел-дн.
Количество человек Nчел
определяется по формуле:
, (1.18)
где ТЕ - общая трудоемкость, чел-дн;
Дработы - количество дней работы,
дн.
Таблица 1.14 - Состав
дорожно-строительного отряда
Наименование
|
Кол-во
|
Самосвалы
(строительство веток и ремонт дорог), шт.
|
4
|
Бульдозеры
Т-130, шт.
|
3
|
Автогрейдер
(средний), шт.
|
2
|
Таблица 1.15 - Состав звена
Наименование
|
Кол-во
человек
|
Разряд
|
Бульдозерист
(в 2 см)
|
6
|
VI
|
Водитель
автогрейдера (в 2 см)
|
4
|
VI
|
Водитель
самосвала (в 2 см)
|
8
|
VI
|
Расчет числа автобусов ПАЗ-672 для перевозки
рабочих определяется из расчета 1 автобус на 23 человека. Принимаю 2 автобуса
ПАЗ-672, т.к. число рабочих составляет 32 чел.
Протяженность пробега автобусами равна 300 км.
Норма расхода топлива для автобуса составляет 34
л на 100 км пробега.
Расход равен = 3,0 км * 34 л * 300 дн. = 30600
л.
Борт-машина ЗИЛ-130 - привозит питание. Принимаю
3 шт. - по числу мастерских участков.
Норма расхода составляет 49 л на 100 км.
Расход = 3 * (2 * 39) * 300 дн. * 0,49 = 44100
л.
Автомобиль топливозаправщик МА-4А. Принимаю 3
шт. - по числу М.У.
Норма расхода составляет 43 л на 100 км.
Расход = 3 * (2 * 39) * 300 дн. * 0,43 = 38700
л.
Норма расхода на заполнение и слив 1 цистерны -
7,5 л.
Расход = 3 * 7,5 * 300 = 6750 л.
Общий расход = 38700 + 6750 = 45450 л.
Передвижная РММ Т-142Б. Принимаю 3 шт. - по
числу М.У.
Норма расхода составляет 51 л на 100 км.
Расход = 3 * (2 * 39) * 300 дн. * 0,51 = 45900 л
На 1 ч работы - 6 л.
Расход = 3 * 300 * 7 * 6 = 37800 л.
Общий расход = 45900 + 37800 = 83700 л.
ДСО.
Бульдозер.
Расход = 9,8 л в час * 7 час = 68,6 л.
Автогрейдер.
Расход = 8,8 л в час * 7 час = 61,6 л.
Самосвал на базе ЗИЛ.
Норма расхода составляет 36 л на 100 км.
Расход = 2 * 39 * 0,36 * 300 = 43200 л.
ТТ-4.
Норма расхода составляет 85 кг в смену.
Расход = 88,54 * 1 * 1 * 300 дн. = 25562 л.
Бензопила.
Норма расхода составляет 8,6 л в час.
Расход = 8,6 * 2 * 300 дн. = 2580 л.
ПЭС - 60.
Норма расхода составляет 12,6 л в час.
Расход = 12,6 * 7 * 2 * 300 = 52220 л.
1.7 Текущий ремонт и ТО оборудования
В нормативах учтены следующие работы:
· подогрев воды и смазочных
материалов;
· осмотр машин и прицепного состава;
· такелаж работы;
· поддержание машин в горячем
состоянии;
· дежурство слесарей в ночное время
(III р. по 1-ой сетке).
Таблица 1.16 - Содержание оборудования в
нерабочее время.
Наименование
оборудования
|
Отработано
маш.-см.
|
Норматив,
чел.-дн.
|
Трудозатраты
|
Лесосечное
оборудование
|
ЛП-19
|
1882
|
0,4
|
752,8
|
ЛП-18
|
1246
|
0,36
|
448,56
|
ЛП-30
|
921
|
0,34
|
313,14
|
ПЛ-2
|
711
|
0,29
|
206,16
|
Итого
|
|
|
1672,13
|
Нижнескладское
оборудование
|
К-305Н
|
719,9
|
0,27
|
194,37
|
РРУ-10М
|
987
|
0,2
|
485,97
|
ЛО-15С
|
987
|
1,5
|
1480,5
|
ТС-7
|
987
|
0,02
|
19,74
|
ККС-10
|
1799,9
|
0,27
|
485,97
|
Итого
|
|
|
2666,55
|
Вывозка
|
МАЗ
509+ТМЗ-803
|
5019
|
0,32
|
1606,08
|
Таблица 1.17 - Расчет количественного состава
ремонтной службы ЛПХ
Наименование
работ и механизмов
|
Отработано
маш.-см. всего
|
Норматив,
чел.-дн. на 1 маш.-см.
|
Общая
ТЕ, чел.-дн.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Валка
ЛП-19
|
1882
|
0,58
|
1091,56
|
Трелевка
ЛП-18
|
1246
|
0,56
|
722,68
|
Обрезка
сучьев, ЛП-30
|
921
|
0,55
|
506,55
|
Погрузка
хлыстов, ПЛ-2
|
711
|
0,62
|
440,82
|
Вывозка,
МАЗ 509 + ТМЗ 803
|
5019
|
0,92
|
4617,5
|
Разгрузка
хлыстов и штабелевка, К-305Н
|
719,9
|
0,19
|
136,78
|
Разгрузка,
РРУ-10М
|
987
|
0,06
|
59,22
|
Раскряжевка,
ЛО-15С
|
987
|
0,57
|
562,59
|
Сортировка,
ТС-7
|
987
|
0,14
|
138,18
|
Штабелевка,
отгрузка, ККС-10
|
1799,9
|
0,19
|
341,98
|
Производство
тех. щепы, УПЩ-6А
|
900
|
0,06
|
54
|
Дробление
отходов, ДУ-2А (1шт. в 3 смены)
|
300
|
0,44
|
132
|
Раскалывание
дров, КЦ-6 (2 шт.)
|
600
|
0,07
|
42
|
Бульдозер
на подгот. работах (5 шт. в 2 см.)
|
1500
|
0,54
|
810
|
ТТ-4
на подготовительных работах, 2 шт.
|
600
|
0,51
|
306
|
Б/п
на подготовительных работах, 2 шт.
|
600
|
0,08
|
48
|
Автосамосвал,
(4 шт. в 2 см.)
|
1200
|
0,82
|
984
|
Автогрейдер,
2 шт. в 2 см.
|
1200
|
0,45
|
540
|
Автобус
ПАЗ-672 на перевозке рабочих, 2 шт.
|
600
|
0,71
|
426
|
Грузовой
автомобиль, ЗИЛ-130 (3 шт.)
|
900
|
0,59
|
531
|
Передвижная
электростанция, ПЭС-60, 3 шт.
|
900
|
0,17
|
153
|
Электростанция
дизельная на Н.С. в 3 см.
|
900
|
0,19
|
171
|
Итого
|
|
|
12092,18
|
1.8 Организация труда и заработной платы
.8.1 Расчет числа рабочих
Всего рабочих на основных работах
Всего рабочих
Комплексная выработка на 1 рабочего
Среднемесячная з/плата
Тарифные сетки
сетка
Разряд
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VI+24%
|
Коэф.
|
1
|
1,2
|
1,4
|
1,6
|
1,8
|
2,0
|
2,0+24%
|
Ставка
|
150,92
|
181,1
|
211,29
|
241,47
|
271,66
|
301,84
|
374,28
|
сетка
Разряд
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
Ставка
|
8ч(вывозка)
|
138
|
165,6
|
193,2
|
220,8
|
248,4
|
276
|
|
7ч(НС)
|
120,75
|
144,9
|
169,05
|
193,2
|
217,35
|
241,5
|
Таблица
1.18 - План по труду и заработной плате
|
Наименование
работ и операций
|
Объем
за год, м3
|
Норма
выработки на чел/день, м3
|
Отработать
чел/дней всего
|
Тарифная
ставка в руб. за чел/день
|
Тарифный
фонд за год всего, руб.
|
Коэффициент
доплат
|
Доплаты,
руб.
|
Общий
фонд з/п, руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Лесосечные
работы
|
Валка
ЛП-19
|
140000
|
210
|
595
|
335,3
|
19503,5
|
2,5
|
299255,25
|
498758,75
|
Трелевка
ЛП-18
|
140000
|
75
|
1667
|
335,3
|
558945,1
|
|
838417,65
|
1397362,75
|
Обрезка
сучьев ЛП-30
|
140000
|
133
|
940
|
315182
|
2,5
|
472773
|
78955
|
Погрузка
хлыстов ПЛ-2
|
140000
|
192
|
651
|
335,3
|
218280,3
|
2,5
|
327420,45
|
545700,75
|
Итого
лесосечные работы
|
|
|
3853
|
|
|
|
|
3229777,25
|
Вывозка
леса автопоездом: машина+прицеп+роспуск
|
140000
|
29,63
|
4218,69
|
344,88
|
1454941,81
|
2,5
|
218241,7
|
363754,5
|
Нижнескладские
работы
|
Выгрузка
хлыстов и создание запаса К-305Н
|
139012,5
|
64,33
|
2160,93
|
214,59
|
463713,97
|
2,2
|
556456,8
|
1020170,73
|
Разгрузка
РРУ-10М
|
140000
|
102,84
|
1215,5
|
214,59
|
260834,15
|
2,2
|
313000,98
|
573835,12
|
Раскряжевка
хлыстов линия ЛО-15С
|
140000
|
51,42
|
2430,96
|
228,01
|
554283,19
|
2,2
|
665139,8
|
1219423,02
|
Сортировка
сортиментов ТС-7
|
140000
|
34,28
|
3646,4
|
187,77
|
684684,53
|
2,2
|
821621,4
|
1506305,96
|
Штабелевка
сортиментов ККС-10
|
65665,45
|
10,72
|
6125,51
|
201,18
|
1232330,1
|
2,2
|
1478796,12
|
2711126,2
|
Раскалывание
дров колун цепной КЦ-7
|
4950
|
21
|
79
|
187,77
|
14833,83
|
2,2
|
7800,59
|
3634,43
|
Итого
нижнескладские работы
|
|
|
15658,3
|
|
|
|
|
7063495,46
|
Итого
основное производство
|
|
|
23729,99
|
|
|
|
|
13930627,21
|
Подготовительные
работы
|
Подготовка
лесосек
|
140000
|
0,021
|
2625
|
229,92
|
603540
|
1,8
|
482832
|
1086372
|
Подготовка
нижних складов
|
140000
|
0,0075
|
937,5
|
250,36
|
234712,5
|
1,8
|
187770
|
422482,5
|
Лесотранспортная
подготовка
|
|
|
682,8
|
242,2
|
165374,16
|
1,8
|
132299,33
|
297673,49
|
|
|
|
561,7
|
242,2
|
136043,74
|
1,8
|
108834
|
244878,73
|
Итого
подготовит. работы
|
|
|
4807
|
|
|
|
|
2051406,72
|
Вспомогательные
работы
|
1.
Ремонт дорог и содержание
|
78
|
31
|
2418
|
241,42
|
583753,56
|
1,8
|
467002,85
|
1050756,41
|
2.
Содержание оборудования в нерабочее время
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
на лесосеке
|
|
|
1313,17
|
234,71
|
308214,13
|
1,8
|
246571,3
|
554785,43
|
б)
на нижнем складе
|
|
|
2698,16
|
187,77
|
506633,5
|
1,8
|
405306,8
|
911940,3
|
в)
в гараже
|
|
|
1349,98
|
187,77
|
253485,7
|
1,8
|
202788,59
|
456274,29
|
3.
Строительные работы производственных зданий и сооружений
|
140000
|
0,014
|
1750
|
187,77
|
328597,5
|
1,8
|
262878
|
591475,5
|
4.
Содержание электросетей и трансформаторов
|
140000
|
0,008
|
1000
|
214,59
|
214590
|
1,8
|
171672
|
386262
|
5.
Общехозяйственное обслуживание
|
140000
|
0,038
|
4750
|
187,77
|
891907
|
1,8
|
713526
|
1605433,5
|
6.
ТО и ТР оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
на лесосеке
|
|
|
2419,08
|
314,34
|
760413,61
|
1,8
|
608330,89
|
1368744,5
|
б)
в гараже
|
|
|
2816,9
|
234,71
|
661154,6
|
1,8
|
528923,67
|
1190078,3
|
в)
на нижнем складе
|
|
|
1260,88
|
234,71
|
295941,1
|
1,8
|
236752,92
|
532694,01
|
г)
в РММ
|
|
|
1624,22
|
234,71
|
381220,7
|
1,8
|
304976,54
|
686197,24
|
Итого
вспомогательно-осблуживающее пр-во
|
|
|
28207,39
|
|
|
|
|
9334641,48
|
Всего
по ЛПХ
|
|
|
51937,38
|
|
|
|
|
25316675,41
|
Деревообрабатывающее
производство
|
1.
Шпалоцех
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
основные рабочие
|
140000
|
-
|
2500
|
193,15
|
482750
|
2
|
|
965500
|
б)
вспомогательные рабочие
|
|
|
750
|
196,73
|
147510
|
2
|
|
295020
|
2.
Тарный цех
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
основные рабочие
|
8500
|
|
11070
|
198,7
|
2199609
|
2
|
|
4399218
|
б)
вспомогательные рабочие
|
8500
|
|
615
|
214,56
|
131954,4
|
2
|
|
|
3.
Производство технологической щепы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
основные рабочие
|
10800
|
|
3500
|
187,78
|
657230
|
2
|
|
1314460
|
б)
вспомогательные рабочие
|
10800
|
|
1000
|
214,61
|
214610
|
2
|
|
429220
|
1.8.2 Штатное расписание ЛПХ
Таблица 1.19 - Штат административно-технического
персонала на лесосечных работах
Наименование
должностей
|
Количество,
чел.
|
Начальник
лесопункта
|
1
|
Технорук
|
1
|
Мастер
лесозаготовок
|
2
|
Старший
механик
|
1
|
Нормировщик
|
2
|
Счетовод-кассир
|
1
|
Десятники-приемщики
|
2
|
Кладовщик
|
1
|
Итого
|
11
|
Годовой фонд заработной платы определяется по
формуле:
, (1.19)
где nчел. - количество человек в
штате;
З/п ср. раб. - средняя з/п 1-го
рабочего, руб.
Таблица 1.20 - Штат управления
лесовозной дорогой
Наименование
должностейКоличество, чел.
|
|
Начальник
дороги
|
1
|
Мастер
на строительстве лесовозных усов и веток
|
1
|
Мастер
эксплуатационной службы
|
1
|
Механик
|
1
|
Нормировщик
|
1
|
Диспетчер
|
2
|
Бухгалтер
|
1
|
Счетовод-кассир
|
1
|
Итого
|
9
|
Таблица 1.21 - Штат
административно-технического персонала прирельсового нижнего склада
Наименование
должностей
|
Количество,
чел.
|
Начальник
нижнего склада
|
1
|
Технорук
|
1
|
Мастер
на разделке
|
2
|
Мастер
на отгрузке
|
1
|
Механик
склада
|
1
|
Сменный
механик
|
1
|
Брокеры
|
2
|
Старший
бухгалтер
|
1
|
Бухгалтер
|
1
|
Счетовод-кассир
|
1
|
Техничка
|
1
|
Итого
|
14
|
Таблица 1.22 - Штат РММ
Наименование
должностей
|
Количество,
чел.
|
Начальник
РММ
|
1
|
Кладовщик
|
1
|
Механик
|
2
|
Итого
|
4
|
Таблица 1.23 - Штат управления ЛПХ
Наименование
должностей
|
Директор
|
1
|
Главный
инженер
|
1
|
Зам.
директора
|
1
|
Инспектор
по кадрам
|
1
|
Зав.хоз.
|
1
|
Делопроизводитель
|
1
|
Итого
|
6
|
Таблица 1.24 - ПТО
Наименование
должностейКоличество, чел.
|
|
Начальник
отдела
|
1
|
Инженер
|
1
|
Инженер
по ТБ
|
1
|
Инженер
по лесосырьевой базе
|
1
|
Итого
|
4
|
Таблица 1.25 - ОГМ
Наименование
должностей
|
Количество,
чел.
|
Начальник
отдела
|
1
|
Главный
энергетик
|
1
|
Инженер-механик
|
1
|
Итого
|
3
|
Таблица 1.26 - ПО
Наименование
должностей
|
Количество,
чел.
|
Начальник
отдела
|
1
|
Инженер-экономист
|
1
|
Статистик
|
1
|
Итого
|
3
|
Таблица 1.27 - ОТИЗ
Наименование
должностей
|
Количество,
чел.
|
Старший
инженер-экономист
|
1
|
Инженер-экономист
|
2
|
Итого
|
3
|
Таблица 1.28 - Бухгалтерия
Наименование
должностей
|
Количество,
чел.
|
Главный
бухгалтер
|
1
|
Старший
бухгалтер
|
1
|
Бухгалтер-ревизор
|
1
|
Экономист-финансист
|
1
|
Счетовод-кассир
|
1
|
Итого
|
5
|
Таблица 1.29 - Отдел снабжения
Наименование
должностей
|
Количество,
чел.
|
Инженер
по снабжению и сбыту
|
1
|
Снабженец
|
1
|
Зав.
центральным материальным складом
|
1
|
Итого
|
3
|
Общий фонд з/п = 8311056 руб.
1.9 Вспомогательные материалы. Организация
НТС.
· Расчет стоимости бензопил
Стоимость = 5000*1,18*1,1*11 = 71390
руб.
· Расчет стоимости пильных цепей
- для бензопил
Стоимость = 100 * 79 = 7900 руб.
· Цепи пильные для машин
Стоимость = 100 * 63 = 6300 руб.
· Расчет образивных материалов
Расход образивных кругов определяется:
Стоимость = 50 * 250 = 12500 руб.
Расход брусков и оселков:
Стоимость = 50 * 13 = 650 руб.
· Расчет канатов
Для вывозки:
1. Растяжка крестовой сцепки d
= 19,5 мм
Стоимость = 467,5 * 21 = 9817,5 руб.
2. Для крепления стоек коника d
= 15 мм
Стоимость = 435 * 21 = 9135 руб.
3. Для подъема ужима d
= 18 мм
Стоимость = 432,5 * 21 = 9082,5 руб.
4. Для увязки воза d
= 9,9 мм
Стоимость = 294,5 * 21 = 6184,5 руб.
Стоимость общая = 34219 руб.
Для выгрузки К-305Н.
1. Канат грузовой d
= 22,5 мм
Стоимость = 947,5 * 21 = 19897,13
руб.
2. Канат тяговый d
= 15 мм
Стоимость = 805,06 * 21 = 16906,3
руб.
3. Стропкомплект d
= 25,5 мм
Стоимость = 770,7 * 21 = 16184,01
руб.
Стоимость общая = 52987,44 руб.
Для штабелевки, погрузки ККС-10.
1. Канат грузовой d
= 15 мм
Стоимость = 416,73 * 21 = 8751,3
руб.
2. Канат тяговый d
= 8,3 мм
Стоимость = 654,5 * 21 = 13744,5
руб.
3. Стропкомплект d
= 18,5 мм
Стоимость = 217,6 * 21 = 4569,6 руб.
Стоимость общая = 27065,4 руб.
Для разгрузки РРУ-10.
1. Грузовой трос d
= 18 мм
Стоимость = 597,5 * 21 = 12547,5
руб.
2. Стропы d
= 15 мм
Стоимость = 392,5 * 21 = 8242,5 руб.
Стоимость общая = 20790 руб.
Для сортировки ТС-7.
Канат на сортировке d = 21 мм
Стоимость = 3062,5 * 21 = 64312,5
руб.
Для валки ЛП-19, 2 шт .
Трос d = 22,5 мм
м
Общая стоимость = 1091,25 * 21 * 2 =
45832,5 руб.
Для трелевки ЛП-18, 5 щт.
Трос d=22,5 мм
м
Общая стоимость = 1355*21*5=142275
руб.
Для обрезки сучьев ЛП-30.
Трос d = 18 мм
Рабочий:
Холостой:
Стоимость общая = 1268,5 * 21 =
266437,5 руб.
· Расчет стоимости шин
Стоимость = 999 * 1,18 * 1,1 * 11 *
11 = 156900 руб.
· Расчет стоимости спецодежды
Основные рабочие 1000руб. в год * 913 чел =
91000 руб.
Вспомогательные 500руб. * 107 чел = 53500 руб.
Общая стоимость = 144500 руб.
Вспомогательные материалы для МАЗ.
1) Стоимость запасных частей = руб
Прицеп = руб
Стоимость = 32318,1 руб.
2) Канаты:
. растяжка крестовой сцепки, трос d=19,5мм
запасрвка 30п.м*11шт = 330 п.м
расход 1,1п.м - 1000м3
Стоимость = 467,5*21 = 9817,5 руб
2. d
= 15 мм.
Стоимость = 436*21 = 9156 руб
. d = 18 мм.
Стоимость = 432,5*21 = 9082,5 руб
· Расчет стоимости строительного леса
на собственные нужды
Стоимость = 2500м3 * 500 руб. = 1250000 руб.
· Расчет предметов ТО и ТБ
1% от з/платы рабочих = 13930627,21* 1% =
139306,3 руб.
· Расчет запасных частей и ремонтных
материалов
Таблица 1.30 - Запасные части и ремонтные
материалы
Наименование
оборудования
|
Отработано
маш-см в год
|
Мото-часы
|
Норматив
зап. частей и рем. мат-ов, на 100 мото-час, руб.
|
Всего
за год, руб.
|
ЛП-19
|
595
|
3540,25
|
517,32
|
85711,9
|
ЛП-18
|
1667
|
9918,65
|
196,11
|
493863,9
|
ЛП-30
|
940
|
5593
|
189,08
|
257192,76
|
ПЛ-2
|
651
|
2962,05
|
185,93
|
2908813,5
|
МАЗ
509
|
609414
|
609414
|
101,99
|
322995,5
|
ТМЗ-803
|
304707
|
304707
|
22,65
|
325503,4
|
К-305Н
|
720
|
5040
|
138
|
243657,2
|
РРУ-10М
|
1215,5
|
8508,5
|
61,19
|
745505,9
|
ЛО-15С
|
1215,5
|
8508,5
|
187,22
|
362798
|
ТС-7
|
1215,5
|
8508,5
|
91,11
|
468598,1
|
ККС-10
|
1530
|
40710
|
93,49
|
910328,5
|
Итого
|
|
|
|
7896371,7
|
Кинд = 46,7
· Смазочные материалы
Принимаем 4% от суммы стоимости дизельного топлива
и бензина
ЛП-19 = 3419125 руб.
ЛП-18 = 5450625 руб.
ЛП-30 = 2190000 руб.
ПЛ-2 = 1170600 руб.
МАЗ = 9688099,5 руб.
Общая стоимость = 21938449,5 руб.
Итого общее = 11325613,92 руб.
2. Планирование производственной программы
2.1 Смета затрат по элементам
затрат
Таблица 2.1 - Смета затрат по элементам
Наименование
затрат
|
Сумма,руб.
|
1.
Сырье и основные материалы за минусом стоимости полезных отходов
|
-
|
2.
Вспомогательные материалы
|
11325613,92
|
3.
Общий фонд зарплаты ППП
|
33627731,41
|
4.
ЕСН
|
8608699,24
|
5.
Топливо
|
29173150,9
|
6.
Электроэнергия
|
1906230,08
|
7.
Амортизационные отчисления
|
17821743,1
|
8.
Прочие включая лесные подати
|
18646316,8
|
Итого
затрат
|
121109484,9
|
Себестоимость 1-го обезличенного м3 находится по
формуле:
, (2.1)
· Общий фонд ППП
Общий фонд ППП = Фонд з/п штатного персонала +
Фонд з/п рабочих
Фонд з/п штатного персонала = 8311056 руб.
Фонд з/п рабочих = 25316675,41 руб.
Общий фонд ППП = 33627731,41 руб.
· Отчисления в ЕСН
33627731,41 руб. * 25,6% = 8608699,24 руб.
· Топливо
Топливо = лесосека + вывозка + 30% на прочее
оборудование
Топливо = 29173150,9 руб.
· Электроэнергия
Определяется как:
Итого по Н.С. * 1,18 руб. за кВт-ч
Эл./энергия = 1615449,22*1,18 = 1906230,08 руб.
· Расчет ГСМ.
. ЛП-19 Д.Т. = 3439125 руб.
Смазочные = 4% от Д.Т = 137565 руб
Итого 3576690 руб.
2. ЛП-18
Д.Т. = 5450625 руб.
Смазочные = 4% от Д.Т = 218025 руб
Итого 5668650 руб.
3. ЛП-30
Д.Т. = 2160000 руб.
Смазочные = 4% от Д.Т = 86400 руб
Бензин = 30000 руб.
Итого 2276400 руб.
. ПЛ-2
Д.Т. = 1154250 руб.
Смазочные = 4% от Д.Т = 46170 руб
Бензин = 16350 руб
Итого 1216770 руб.
4. МАЗ 509
Д.Т. = 9688099,5 руб.
Смазочные = 4% от Д.Т = 14352,7 руб
Итого 9702452,2 руб.
· Амортизационные отчисления
А.о. = 17821743,1 руб. (см. таблицу
Амортизационные отчисления)
· Прочие затраты, включая лесные
подати
Прочие затраты = 10% от суммы статей 1 - 7 +
лесные подати.
Расчет лесных податей.
Все леса разделены по лесотаксовым зонам.
Пятый Восточно-Сибирский лесотаксовый район.
Разряд такс 4
Таблица 2.2 - Стоимость древесины на корню за 1
м3.
Порода
|
Деловая,
руб. за 1 пл. м3
|
Дрова
|
|
Крупная
|
Средняя
|
Мелкая
|
18,2
|
13
|
6,5
|
0,4
|
Береза
|
17,6
|
12,7
|
6,3
|
0,6
|
Осина
|
9,9
|
7,1
|
3,5
|
0,6
|
Ель
|
2
|
1,5
|
0,7
|
0,1
|
Таблица 2.3 - Стоимость древесины на корню
Порода
|
Деловая
|
Дрова
|
Итого
|
|
Крупная
|
Средняя
|
Мелкая
|
|
|
Сосна
|
20930,7
|
10626,4
|
644,02
|
5328,9
|
525464,03
|
|
380938,74
|
138143,2
|
4250,53
|
2131,56
|
|
Ель
|
20400,8
|
10357,3
|
627,7
|
6114,2
|
498214,82
|
|
359054,08
|
13157,71
|
3954,51
|
3668,52
|
|
Береза
|
4800
|
3466,7
|
622,2
|
16111,1
|
83977,93
|
|
47520
|
24613,57
|
2177,7
|
9666,66
|
|
Осина
|
3105,8
|
2016,09
|
326,9
|
19551,3
|
11419,7
|
|
6211,6
|
3024,14
|
228,83
|
1955,13
|
|
å
|
|
|
|
|
1119076,48
|
Постановлением правительства РФ №173 от 23
декабря 2004 г. «О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на
корню» были утверждены следующие поправочные коэффициенты на все лесные таксы
k=5,5
Поправочные коэффициенты:
· Рельеф местности - 1,3;
· Коэффициент индексации - 5,5;
· Налог - 5%.
Лесные подати = 67,2 руб./м3
Стоимость лесных податей = 67,2 руб./м3 * 125000
= 8400000 руб.
Прочие затраты = 18646316,8 руб.
2.2 Планово-расчетная
себестоимость по коэффициентам полезности
Таблица 2.4 - Планово-расчетные цены
Сортименты
|
Кполез.
|
К-во,
м3
|
Кубокоэф-фициент
|
с/с
пр-ва каждого сортимента
|
Плановая
прибыль, %
|
Цена
|
Пиловочник
хв.
|
1,15
|
40406,2
|
46467,13
|
1180,2
|
30
|
1542,06
|
Пиловочник
лист.
|
0,76
|
2348,5
|
7484,86
|
783,9
|
30
|
1019,07
|
Стройлес
|
1,02
|
4475,5
|
4565,01
|
1052,1
|
30
|
1367,7
|
Шпальник
|
1,4
|
12725,5
|
17815,7
|
1444
|
30
|
1877,2
|
Руд
долготье
|
1,45
|
1271,94
|
1844,3
|
1495,6
|
30
|
1944,3
|
Балансы
хв.
|
1,1
|
4707,89
|
5178,7
|
1134,6
|
30
|
1474,9
|
Балансы
листв.
|
0,95
|
1167,09
|
1108,7
|
979,9
|
30
|
1273,8
|
Фанерный
кряж
|
1,6
|
5422,2
|
8675,52
|
1650,3
|
20
|
1980,4
|
Лыжный
кряж
|
2,20
|
1422,2
|
3128,84
|
2269,2
|
20
|
2723,04
|
Тех.
сырье хв.
|
0,9
|
6114,2
|
5502,8
|
928,3
|
10
|
1021,13
|
Тех.
сырье листв.
|
0,6
|
17158,1
|
10294,6
|
618,8
|
10
|
680,7
|
Дрова
топливные хв.
|
0,23
|
5298,9
|
1218,7
|
237,2
|
10
|
260,9
|
Дрова
топливные лис.
|
0,26
|
18504,3
|
4811,1
|
268,2
|
10
|
295,02
|
Спичечный
кряж
|
1,37
|
2233,97
|
3060,5
|
1413
|
20
|
1695,6
|
Клепочный
кряж
|
1,1
|
653,8
|
719,18
|
1134,6
|
20
|
1361,5
|
Тарный
кряж
|
0,83
|
108,9
|
90,39
|
856,1
|
30
|
1112,9
|
Сырье
для упаковочной стружки
|
1,15
|
544,87
|
626,6
|
1186,2
|
20
|
|
Сырье
для кровельных изд.
|
1,2
|
435,89
|
523,07
|
1237,8
|
20
|
|
Итого
|
|
|
117415,99
|
|
|
|
2.3 Калькуляция себестоимости
машино-смен основного оборудования
Таблица 2.5 - Калькуляция себестоимости
машино-смен основного оборудования
Наименование
|
Валка
ЛП-19
|
Трелевка
ЛП-18
|
Обрезка
сучьев ЛП-30
|
Погрузка
ПЛ-2
|
Вывозка
МАЗ 509
|
Выгрузка
К-305Н
|
Разгрузка
РРУ-10М
|
Раскряжевка
ЛО-15С
|
Сортировка
ТС-7
|
Штабелевка
ККС-10
|
|
595
|
1667
|
940
|
651
|
4218,69
|
720
|
1215,5
|
11215,5
|
1215,5
|
1530
|
Осн.
и доп. з/п рабочих на содерж-и обор-я
|
101426,6
|
284164,8
|
160236,9
|
110972,6
|
522514,6
|
89233,1
|
150642,7
|
150642,7
|
150642,7
|
189620,2
|
ЕСН
|
25965,2
|
72746,2
|
41020,6
|
28408,9
|
133840,6
|
22843,7
|
38564,5
|
38564,5
|
38564,5
|
48542,8
|
Амортизационные
отчисления
|
1600434
|
2226681,5
|
1180848,2
|
730790
|
4081659,9
|
475640
|
32677
|
257712
|
200667
|
553424
|
Топливо
|
3576690
|
5668550
|
2276400
|
1216770
|
9702452,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Электроэнергия
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
210530,9
|
168672,5
|
919666,7
|
168672,5
|
265393,8
|
Затраты
на ТО и ТР
|
842463,4
|
894767,4
|
486461,2
|
253337,6
|
1632663,96
|
19025,6
|
13070,8
|
103084,8
|
80266,8
|
106157,5
|
Вспомогательные
материалы
|
90,2947,4
|
1052603,5
|
650763,9
|
257192,76
|
223458,6
|
63513,98
|
29223,6
|
775576,5
|
72746,1
|
40335,09
|
Прочие
|
352496,33
|
509975,7
|
239786,54
|
129873,6
|
814844,8
|
52600,88
|
21642,5
|
112262,4
|
35577,98
|
60173,66
|
Итого
|
7402422,9
|
107099489
|
5035517,3
|
2727345,5
|
17111733,7
|
1104618,6
|
454493,65
|
2357509,5
|
747137,5
|
1263647,07
|
з/п
оператора
|
498758,8
|
1397362,7
|
787955
|
545700,8
|
3637354,5
|
1020170,73
|
573835,12
|
1219423,02
|
1506305,9
|
2711126,2
|
ЕСН
|
127682,3
|
357724,8
|
201716,5
|
931162,7
|
261163,7
|
146901,8
|
312172,3
|
385614,3
|
694048,3
|
Итого
затрат
|
802886,4
|
12464576,5
|
6025188,8
|
3412500
|
21680250,9
|
2385953
|
1175230,5
|
3889104,8
|
26639057,7
|
4668821,5
|
с/с
1 м3
|
64,23
|
99,7
|
48,2
|
27,3
|
173,4
|
19,0
|
9,4
|
31,1
|
21,1
|
37,4
|
С/с 1 м3 = 530,84 руб.
Таблица 2.6 - Расчет амортизационных отчислений
наименование
|
Списочное
количество
|
Оптовая
цена ед., тыс. руб.
|
Балансовая
стоимость
|
Полная
стоимость
|
Норма
амортизации, %
|
Амортизационные
отчисления
|
ЛП-19
|
2
|
1500000
|
1947000
|
3894000
|
41,1
|
1600434
|
ЛП-18
|
5
|
828730
|
1075691,5
|
5378457,7
|
41,1
|
2226681,5
|
ЛП-30
|
3
|
737830
|
957703,3
|
2873110,02
|
41,1
|
1180848,2
|
ПЛ-2
|
2
|
684930
|
889039
|
1778078
|
41,1
|
730790
|
МАЗ
509
|
11
|
600000
|
778800
|
8566800
|
|
4081659,9
|
Прицеп
- Роспуск ТМЗ-803
|
11
|
230000
|
298540
|
3283940
|
|
809608,3
|
К-305Н
|
1
|
1615700
|
2348840
|
2348840
|
18
|
422791
|
Подкрановые
пути
|
2
|
|
1174420
|
1174420
|
4,5
|
52849
|
РРУ-10М
|
2
|
66700
|
96966
|
193932
|
14,6
|
28314
|
Эстакада
|
2
|
|
48483
|
96966
|
4,5
|
4363
|
ЛО-15С
|
2
|
466200
|
707999
|
1415998
|
14,6
|
206736
|
Эстакада
|
2
|
|
566399
|
1132798
|
4,5
|
50976
|
ТС-7
|
2
|
441000
|
641108
|
1282216
|
11,6
|
148737
|
Эстакада
|
2
|
|
576997
|
1153994
|
4,5
|
51930
|
ККС-10
|
3
|
676000
|
877448
|
2632344
|
18
|
473821,9
|
Подкрановые
пути
|
3
|
|
589645
|
1768935
|
4,5
|
79602,1
|
Лесовозные
дороги
|
1
|
150000
|
|
5850000
|
6,3
|
368550
|
РММ
|
1
|
1800000
|
|
1800000
|
2,5
|
45000
|
Гараж
|
1
|
150000
|
|
150000
|
2,5
|
37500
|
Котельная
|
1
|
1625000
|
|
1625000
|
2,5
|
40625
|
Контора
|
1
|
3000000
|
|
3000000
|
4,0
|
12000
|
Столовая
|
1
|
1900000
|
|
1900000
|
4,0
|
76000
|
Прочее
оборудование и сооружение
|
|
|
|
|
|
(40%)
5091926,6
|
Итого
по ОФ
|
|
|
|
53299828,7
|
|
17821743,1
|
Норма амортизации на вывозке леса на 1000 км
пробега от БС:
для лесовоза 0,86%
для прицепа 0,89%
Износ шин:
Таблица 2.7 - Расчет капитальных
вложений
Наименование
оборудования
|
К-во,
шт.
|
Опт.
цена ед., руб
|
БС
ед., руб.
|
Сооружения,
% от БС
|
БС
+ сооружения
|
Сопутствующие
кап. влож., в % от ΣБС и
сооруж.
|
ΣБС+
Сопутст.
|
Всего
кап. вложений
|
К-305Н
|
1
|
1615700
|
2348840
|
(50%)
1174420
|
3523260
|
(20%)
704652
|
4227912
|
4227912
|
РРУ-10М
|
2
|
66700
|
96966
|
(50%)
48483
|
145449
|
(20%)
29090
|
174539
|
349078
|
ЛО-15С
|
2
|
466200
|
707999
|
(80%)
566399
|
1274398
|
(30%)
382319
|
1656717
|
3313434
|
ТС-7
|
2
|
441000
|
671108
|
(90%)
576997
|
1218105
|
(19%)
231439,9
|
1449545
|
2899090
|
ККС-10
|
3
|
676000
|
982742
|
(60%)
589645
|
1572387
|
(43%)
676126
|
2248513
|
6745539
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
17535053
|
Удельные капитальные вложения определяются по
формуле:
, (2.2)
2.3 Цеховые
и общехозяйственные накладные расходы
Таблица 2.8 - Цеховые накладные расходы
Статьи
|
Л/з,
руб.
|
Шпалорезный
цех, руб.
|
Цех
тарной дощечки, руб.
|
Цех
тех. щепы, руб.
|
Оплата
труда цехового персонала
|
|
|
|
|
Оплата
труда прочего цехового персонала
|
|
|
|
|
Амортиз.
отчисления зданий и сооружений
|
|
|
|
|
Охрана
труда и расходы по ТБ
|
|
|
|
|
Прочие
канц. расходы
|
(80%)
228900,4
|
(5%)
139306,3
|
(10%)
278612,5
|
(5%)
139306,3
|
Итого
|
2786125,44
|
Примечание. Итог по цеховым расходам берем как
20% от суммы основной и дополнительной заработной платы производственных
рабочих и сумма распределяется по всем 4-м цехам.
Итог = 13930627,21 * 20% = 2786125,44 руб.
лес вывоз цепа лесосечный
Таблица 2.9 - Смета общехозяйственных расходов
Статьи
затрат
|
Величина,
руб.
|
З/п
общехозяйственного персонала
|
|
Отчисления
в ЕСН
|
|
Амортизация
основных средств
|
|
Ремонт
основных средств
|
|
Содержание
зданий
|
|
Охрана
труда
|
|
Командировочные
|
|
Расходы
на подготовку кадров и организационный набор
|
|
Топливо
для котельной
|
|
Представительные
расходы
|
|
Затраты
на перевозку рабочих
|
|
Перевозка
больных
|
|
Прочие
|
|
Итого
|
5432944,6
|
Примечание. Общехозяйственные накладные расходы
определяем как 39 - 46% от суммы основной дополнительной заработной платы производственных
рабочих.
Итог = 13930627,21 * 39% = 5432944,6 руб.
2.5 Внепроизводственные расходы (налоги)
. Налог на использование автомобильных дорог
% от ТФобщ ППП = 2% * 33627731,41= 672554,63
руб.
. Налог с владельцев транспортных средств
% от ТФобщ ППП = 1% *33627731,41 = 336277,3 руб.
Налог на приобретение транспортных
средств
,5% от ТФобщ ППП = 1,5% *33627731,41 = 504415,97
руб.
Итого общее = 1513247,9 руб.
.6 Коммерческие расходы
Таблица 2.10 - Коммерческие расходы
Статьи
затрат
|
Всего
затрат за год, руб.
|
Сортименты
в круглом виде, руб. (80%) от всех затрат, руб.
|
Шпалопиление
(10%) от всех затрат, руб.
|
Таропиление
(5%) от всех затрат, руб.
|
Тех.
щепа (5%) от всех затрат, руб.
|
Оплата
труда рабочих на отгрузке тов. прод.
|
1355563,1
|
1088450,5
|
135556,3
|
67778,2
|
67778,2
|
Отчисления
в ЕСН
|
347024
|
277619,3
|
34702,4
|
17351,2
|
17351,2
|
Услуги
кранов на отгрузке
|
2334410,8
|
1867528,6
|
233441
|
166720,5
|
116720,5
|
Расходы
на рекламу
|
255388,1
|
204310,5
|
25538,8
|
12769,4
|
12769,4
|
Прочие
расходы
|
429238,6
|
343390,8
|
42923,8
|
21461,9
|
21461,9
|
Итого
затрат
|
4721624,8
|
3777299,7
|
472162,3
|
236081,2
|
236081,2
|
Примечание. Оплата труда рабочих на отгрузке
товарной продукции - 50% от ТФобщ. по отгрузке готовой продукции (ККС-10).
Услуги кранов на отгрузке - 50 % от итога в
калькуляции с/с основного оборудования.
Расходы на рекламу = (строка 1 + строка 2) *
15%.
Прочие расходы - 10% от суммы всех статей.
2.7 Смета
затрат на подготовку производства
Таблица 2.11 - Смета затрат на подготовку
производства
Статьи
затрат
|
Подготовка
нижнего склада, руб.
|
Лесотранспортная
Подготовка, руб.
|
Основная
и дополнительная з/п рабочих
|
1086372
|
422482,5
|
542552,22
|
ЕСН
|
278111,2
|
108155,5
|
138893,4
|
Затраты
на содержание и эксплуатацию ДСМ (50% от з/п)
|
54386
|
211241,2
|
271276,1
|
Износ
временных сооружений (5% от суммы всех статей)
|
95383,46
|
37093,96
|
47636,1
|
Итого
|
2003052,7
|
778973,2
|
1000357,8
|
2.8 Смета затрат на содержание
и ремонт лесовозных дорог
Таблица 2.12 - Смета затрат на содержание и
ремонт лесовозных дорог
Статьи
затрат
|
Величина,
руб.
|
Оплата
труда рабочих, занятых содержанием и ремонтом дорог (50% от ТФ з/п по строке
«содержание дороги»)
|
525378,2
|
Отчисления
в ЕСН
|
134496,8
|
Текущий
ремонт (50% от ТФ з/п по строке «содержание дороги»)
|
262689,1
|
Амортизация
|
368550
|
Услуги
вспомогательных производств (25% от строки 1)
|
131344,55
|
Итого
|
1422458,7
|
2.9 Калькуляция
деревообрабатывающих производств
.9.1 Калькуляция шпалопиления
чел. (III)
1 чел. (V) 2 чел. (III)
2 чел. (III) 2 чел.
чел. (III)
Рисунок 2.1 - Схема цеха шпалопиления
Итого 10 человек в 1 смену - основные рабочие.
Ведущее оборудование ЦДТ-6-2.
Выработка = 80 шт. шпал в час; Тсм = 8 ч.
Сменная выработка определяется по формуле:
, (2.3)
где Вчас - выработка в час, шт.;
Кз - коэффициент загрузки
оборудования; 0,9;
Кирв - коэффициент использования
рабочего времени; 0,85.
Количество смен работы в год
определяется по формуле:
, (2.4)
Трудоемкость на основных работах
определяется по формуле:
, (2.5)
Выработка на чел-день определяется
по формуле:
, (2.6)
Средняя тарифная ставка равна:
ТСср = (ТСIII * 9 чел.
+ТСV * 1 чел) /
20 = 193,1 руб.
Тарифный фонд заработной платы
определяется по формуле:
, (2.7)
Общий тарифный фонд цеха
определяется по формуле:
, (2.8)
где Кд - коэффициент доплат; 2.
Вспомогательные рабочие.
Уборка отходов - 1 чел. - II р.;
Пилоточ-пилоправ - 1 чел. - IV р.;
Слесарь-электрик - 1 чел. - IV р.;
Итого - 3 чел. - на вспомогательных
работах.
Трудоемкость на вспомогательных
работах определяется по формуле:
, (2.9)
Средняя тарифная ставка равна:
ТСср = (ТСII +ТСIV * 2 чел.) /
3 = 196,68 руб.
Тарифный фонд заработной платы
определяется по формуле:
, (2.10)
Общий тарифный фонд цеха
определяется по формуле:
, (2.11)
где Кд - коэффициент доплат; 2.
По удельным капитальным вложениям
основные производственные фонды составляют 3 руб. 81 коп. на 1 м3 по сырью.
Коэффициент индексации = 33.
Стоимость ОПФ = 3,81 * 33 * 28398,77
= 3570577,4 руб.
В том числе:
Стоимость оборудования - 60% от
стоимости ОПФ = 2142346,4 руб.
Стоимость сооружений - 40% от
стоимости ОПФ = 1428230,96 руб.
Амортизационные отчисления:
Для сооружений - 3,9% за год от
стоимости сооружений = 55701 руб.
Для оборудования - 12,8% за год от
стоимости оборудования = 274220,3 руб.
Итого амортизационные отчисления =
329921,3 руб.
Таблица 2.13 - Стоимость полезных
отходов
Показатели
|
Выход
|
Цена
за 1 м3
|
Всего,
руб.
|
|
%
|
м3
|
|
|
Шпалы
МПС
|
52
|
14767,4
|
1444
|
|
Подгорбыльная
доска
|
9
|
2555,88
|
-
|
|
Горбыль
деловой
|
18
|
5111,78
|
259,92
|
1328653,9
|
Горбыль
дровяной
|
6
|
173,92
|
86,64
|
147627,6
|
Кусковые
отходы
|
5
|
1419,93
|
72,2
|
102518,9
|
Опилки
|
6
|
1703,92
|
-
|
|
Усушка
(распыл)
|
4
|
1135,94
|
-
|
|
Итого
|
100
|
28398,77
|
-
|
1578800,4
|
Таблица 2.14 - Стоимость сырья
Наименования
сырья
|
Объем,
м3
|
Цена
за 1 м3, руб.
|
Всего,
руб.
|
Шпальник
|
12725,5
|
1444
|
18375622
|
Пиловочник
хв.
|
15673,27
|
1186,2
|
18591632,9
|
Итого
|
288398,77
|
|
36967254,87
|
Таблица 2.15 - Калькуляция шпалопиления
Наименование
затрат
|
Сумма,
руб.
|
Стоимость
сырья
|
36967254,87
|
Полезные
отходы со знаком минус
|
-1578800,4
|
Основная
и дополнительная з/п производственных рабочих
|
1260520
|
ЕСН
|
322693,12
|
Амортизационные
отчисления
|
329921,3
|
Вспомогательные
материалы (3% от стоимости оборудования)
|
64270,4
|
Затраты
на ТО и ТР (40% от ΣА)
|
131968,5
|
Цеховые
накладные расходы (20% от з/п)
|
252104
|
Итого
затрат
|
37749931,8
|
С/с
пр-ва 1 шпалы
|
1329,3
|
Цена на продажу = С/с 1 шпалы + 30%
рентабельности = 1728 руб.
Таблица 2.16 - Планово-расчетная с/с продукции
шпалопиления
Наименование
продукции
|
Количество,
м3
|
Ценностный
коэффициент
|
Кубокоэффициент
|
Производственная
себестоимость, руб.
|
Производственная
с/с 1 м3, руб.
|
Производственная
с/с 1 шпалы, руб.
|
Шпала
|
14767,4
|
1,0
|
14767,4
|
33158719,9
|
2245,4
|
265,27
|
Подгорбыльная
доска
|
255,88
|
0,8
|
2044,7
|
4591127,2
|
1796,3
|
|
Итого
|
17323,3
|
|
16812,1
|
37749931,8
|
|
|
Цена 1 м3 на продажу шпалы = 2245,4 + 30%
рентабельности = 2919,02 руб.
Цена 1 м3 на продажу подгорбыльной доски =
1796,3 + 10% рентабельности = 1975,93 руб.
2.10 Калькуляция
таропиления
-ой поток. 1 чел. (III),
1 чел. (IV)
2 чел. 2 1
чел. (III)
1 чел. (III) 1 чел. (III)
чел. (IV)
1 чел. (V) 1 чел. (IV)
чел. (III) 2
чел.(III)
чел. (V) 1
чел. (III) 1 чел. (III)
чел. (IV)
1 чел. (V)
-ой поток
чел.
чел. 2 чел.(III)
2 чел.
чел. (III)
1 чел. (III) 1 чел.(V)
2 чел.(III)
чел. (III)
1 чел. (V)
чел. (III)
1 чел. (III) 2 чел.
чел. (IV)
1 чел. (V)
чел.
Рисунок 2.2 - Схема двухпоточной линии цеха
таропиления
В 1-ом потоке - 24 человек
Во 2-ом потоке 30 человек.
Всего = 54 чел.
Ведущее оборудование ЦКБ-40.
Выработка = 0,9 м3/ час; Тсм = 8 ч.
Сменная выработка определяется по формуле:
, (2.12)
где Вчас - выработка в час, м3;
Кз - коэффициент загрузки
оборудования; 0,9;
Кирв - коэффициент использования
рабочего времени; 0,8;
nшт -
количество станков.
м3
Количество смен работы в год
определяется по формуле:
, (2.13)
Трудоемкость на основных работах
определяется по формуле:
, (2.14)
Выработка на чел-день определяется
по формуле:
, (2.15)
м3/чел-день
Средняя тарифная ставка равна:
ТСср = (ТСIII * 39 чел.
+ТСV * 3 чел +
ТСIV * 12 чел.)
/ 54 = 198,7 руб.
Тарифный фонд заработной платы
определяется по формуле:
, (2.16)
Общий тарифный фонд цеха
определяется по формуле:
, (2.17)
где Кд - коэффициент доплат; 2.
Вспомогательные рабочие.
Пилоточ-пилоправ - 2 чел. - IV р.;
Слесарь-электрик - 1 чел. - IV р.;
Итого - 3 чел. - на вспомогательных
работах.
Трудоемкость на вспомогательных
работах определяется по формуле:
, (2.18)
Средняя тарифная ставка равна:
ТСср = 214,56 руб.
Тарифный фонд заработной платы
определяется по формуле:
, (2.19)
Общий тарифный фонд цеха
определяется по формуле:
, (2.20)
где Кд - коэффициент доплат; 2.
По удельным капитальным вложениям
основные производственные фонды составляют 4 руб. 23 коп. на 1 м3 по сырью.
Коэффициент индексации = 33.
Стоимость ОПФ = 4,23 * 33 * 17267 =
2410300,5 руб.
В том числе:
Стоимость оборудования - 80% от
стоимости ОПФ = 1928240,4 руб.
Стоимость сооружений - 20% от
стоимости ОПФ = 48060,1 руб.
Амортизационные отчисления:
Для сооружений - 3,9% за год от
стоимости сооружений = 18800,3 руб.
Для оборудования - 12,8% за год от
стоимости оборудования = 246814,8 руб.
Итого амортизационные отчисления =
265615,1 руб.
Таблица 2.17 - Стоимость полезных
отходов
Показатели
|
Цена
за 1 м3, руб.
|
м3
|
Всего,
руб.
|
|
%
|
руб.
|
|
|
От
горбыля, 259,92 руб.
|
Горбыльки
|
24
|
62,38
|
1226,83
|
76529,65
|
Рейки
|
22
|
57,18
|
1124,59
|
64304
|
Торц.
срезки
|
2
|
5,2
|
102,24
|
531,6
|
От
тех. сырья, руб.
|
Горбыльки
|
20
|
123,76
|
4127,99
|
510880,0
|
Рейки
|
18
|
111,38
|
3715,19
|
413797,9
|
Торц.
срезки
|
5
|
30,94
|
1031,99
|
31929,8
|
Итого
|
|
|
|
1097972,95
|
Таблица 2.18 - Стоимость сырья
Показатели
|
м3
|
Цена
1 м3, руб.
|
Всего,
руб.
|
Тарный
кряж
|
108,9
|
856,1
|
93229,29
|
Тех.
сырье Осина Береза
|
9935,9
|
618,8
|
6148334,9
|
Пиловочник
лист.
|
7222,2
|
618,8
|
4469097,3
|
Итого
|
17267
|
|
10710661,55
|
Таблица 2.19 - Калькуляция таропиления
Наименование
затрат
|
Сумма,
руб.
|
Стоимость
сырья
|
10710661,55
|
Полезные
отходы со знаком минус
|
1097972,95
|
Общий
фонд зарплаты производственных рабочих
|
4663126,8
|
ЕСН
|
1193760,5
|
246814,8
18800,3
|
Электроэнергия
|
1063546
|
Текущий
ремонт и техобслуживание (40% от амортизации)
|
106246,04
|
Вспомогательные
материалы (8% от оборудования)
|
154259,2
|
Итого
|
17059242,24
|
С/с
1 м3 тарной дощечки
|
2006,97
|
Цена на продажу = С/с 1 м3 тарной дощечки + 20%
рентабельности = 2408,36 руб.
2.11 Калькуляция
цеха технологической щепы
1. Берем отходы от цеха
шпалопиления-горбыль дровяной=1703,92 м3;
2. Берем отходы от цеха таропиления - горбыльки
5354,82 м3;
. Рейки (4839,78) м3;
Итого отходы: 11898,52 м3
4. Отходы от раскряжевки хлыстов:
· Вершинная часть хлыста (1% от Vгод)
= 1250 м3;
· Откомлевки (3% от Vгод)
= 3750 м3
Итого отходы: 5000 м3
Итого = 15000 м3
УПЩ - 3 - 7 чел. III
р.
ТС = 187,78 руб.
Выработка в год = 72% * 15000 = 10800 м3
Трудоемкость на основных работах определяется по
формуле:
, (2.21)
Тарифный фонд заработной платы
определяется по формуле:
, (2.22)
Общий тарифный фонд цеха
определяется по формуле:
, (2.23)
где Кд - коэффициент доплат; 2.
Вспомогательные рабочие.
Пилоточ-пилоправ - 1 чел. - IV р.;
Электрик - 1 чел. - IV р.;
Итого - 2 чел. - на вспомогательных
работах.
Трудоемкость на вспомогательных
работах определяется по формуле:
, (2.24)
Средняя тарифная ставка равна:
ТСср = 214,61 руб.
Тарифный фонд заработной платы
определяется по формуле:
, (2.25)
Общий тарифный фонд цеха
определяется по формуле:
, (2.26)
где Кд - коэффициент доплат; 2.
По удельным капитальным вложениям
основные производственные фонды составляют 11 руб. на 1 м3 по сырью.
Коэффициент индексации = 33.
Стоимость ОПФ = 11 * 33 * 15000 =
5445000 руб.
В том числе:
Стоимость оборудования - 60% от
стоимости ОПФ = 3267000 руб.
Стоимость сооружений - 40% от
стоимости ОПФ = 2178000 руб.
Амортизационные отчисления:
Для сооружений - 4% за год от
стоимости сооружений = 87120 руб.
Для оборудования - 20% за год от
стоимости оборудования = 653400 руб.
Итого амортизационные отчисления =
740520 руб.
Таблица 2.20 - Стоимость сырья
Показатели
|
%
|
м3
|
Цена,
руб.
|
Всего,
руб.
|
Горбыль
дровяной
|
6
|
1703,92
|
86,64
|
147627,63
|
Горбыльки
|
24+20
|
5354,82
|
186,14
|
996746,2
|
Рейки
|
22+18
|
4839,78
|
168,56
|
815793,3
|
Вершинки
|
1
|
1250
|
9,68
|
12100
|
Откомлевки
|
3
|
3750
|
29,06
|
108975
|
Итого
|
|
15000
|
|
1933614,5
|
Сумма полезных отходов = 14% от стоимости сырья
= 270706,03 руб.
Таблица 2.21 - Калькуляция производства
технологической щепы.
Наименование
затрат
|
Сумма,
руб.
|
Стоимость
сырья
|
1933614,5
|
Полезные
отходы со знаком минус
|
270706,03
|
Общий
фонд зарплаты производственных рабочих
|
1743680
|
ЕСН
|
446382,08
|
Амортизационные
отчисления: · Оборудование · Здания,
сооружения
|
653400
87120
|
Электроэнергия
|
165504,1
|
Текущий
ремонт и техобслуживание (40% от амортизации)
|
296208
|
Вспомогательные
материалы (8% от оборудования)
|
261360
|
Итого
|
5316562,65
|
С/с
1 м3 тех. щепы
|
354,44
|
Цена на продажу = С/с 1 м3 тех. щепы - 10%
убытка = 319,01 руб.
2.12 Расчет стоимости произведенной продукции и
продукции для продажи
Таблица 2.22 - Расчет стоимости произведенной
продукции и продукции для продажи
Наименование
продукции
|
Объем
пр-ва, тыс. м3
|
В
т.ч.
|
Ср.
цена на ед. прод., руб
|
Стоимость,
тыс. руб.
|
|
|
Для
продажи
|
На
собст. нужды
|
|
Произвед.
продукции
|
Для
продажи
|
ВЗО
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Пиловочник
хв.
|
40,406
|
24,732
|
15,673
|
1542,06
|
62308,47
|
38138,2
|
24168,7
|
Пиловочник
лис.
|
2,348
|
2,348
|
-
|
1019,07
|
2392,77
|
2392,77
|
-
|
Стройлес
|
4,475
|
1,975
|
2,5
|
1367,7
|
6120,46
|
2699,8
|
3417,5
|
Шпальник
|
12,725
|
-
|
12,725
|
1877,2
|
23887,37
|
-
|
23887,37
|
Руд
долготье
|
1,271
|
1,271
|
-
|
1944,3
|
2471,2
|
2471,2
|
-
|
Балансы
хв.
|
4,707
|
4,707
|
-
|
1474,9
|
9642,35
|
6942,35
|
-
|
Балансы
листв.
|
1,167
|
1,167
|
-
|
1273,8
|
1486,52
|
1486,52
|
-
|
Фанерный
кряж
|
5,422
|
5,422
|
-
|
1980,4
|
10737,7
|
10737,7
|
-
|
Лыжный
кряж
|
1,422
|
1,422
|
-
|
2723,04
|
3872,16
|
3872,16
|
-
|
Тех.
сырье хв.
|
6,114
|
2,741
|
3,313
|
1021,13
|
6243,18
|
2798,9
|
3444,27
|
Тех.
сырье листв.
|
17,158
|
-
|
17,158
|
680,7
|
11679,5
|
-
|
11679,5
|
Дрова
топл. хв.
|
5,298
|
5,298
|
-
|
260,9
|
1382,24
|
1382,24
|
-
|
Дрова
топл. лис.
|
18,504
|
10,708
|
7,796
|
295,02
|
5459,05
|
3158,86
|
2299,8
|
Спичечный
кряж
|
2,233
|
2,233
|
-
|
1695,6
|
3786,3
|
3786,3
|
-
|
Клепочный
кряж
|
0,653
|
0,653
|
-
|
1361,5
|
889,06
|
889,06
|
-
|
Тарный
кряж
|
0,108
|
-
|
0,108
|
1112,9
|
120,2
|
120,2
|
120,2
|
Сырье
для упаковочной стружки
|
0,544
|
0,544
|
-
|
1423,44
|
774,35
|
774,35
|
-
|
Сырье
для кровельных изд.
|
0,435
|
0,435
|
-
|
1485,4
|
646,15
|
646,15
|
-
|
Итого
|
125,0
|
65,656
|
59,344
|
|
151199,03
|
82181,69
|
69017,34
|
Шпала
|
147,674
|
14,7674
|
-
|
2919,02
|
4310,634
|
43106,336
|
-
|
Подгорб.
доска
|
2,555
|
2,555
|
|
1975,93
|
5048,5
|
5048,5
|
-
|
Тарная
дощечка
|
8,5
|
8,5
|
|
2408,36
|
20471,06
|
20471,06
|
-
|
Тех.
щепа
|
10,800
|
10,800
|
|
319,01
|
3445,2
|
3445,2
|
-
|
Итого
|
|
|
|
|
23277,69
|
154260,3
|
96017,37
|
Таблица 2.23 - ВЗО, включаемый в затраты на
производство
Наименование
продукции
|
Объем
пр-ва, тыс. м3
|
Планово-расчетная
с/с, тыс. руб.
|
с/с
ВЗО, тыс. руб.
|
Пиловочник
хв.
|
15,673
|
1180,2
|
18497,3
|
Стройлес
|
2,5
|
1052,1
|
2630,25
|
Шпальник
|
12,725
|
1444
|
18374,9
|
Руд
долготье
|
-
|
-
|
-
|
Балансы
хв.
|
-
|
-
|
-
|
Балансы
листв.
|
-
|
-
|
Фанерный
кряж
|
-
|
-
|
-
|
Лыжный
кряж
|
-
|
-
|
-
|
Тех.
сырье хв.
|
3,373
|
928,3
|
3131,16
|
Тех.
сырье листв.
|
17,158
|
618,8
|
10617,37
|
Дрова
топл. лис.
|
7,796
|
268,2
|
2090,88
|
Спичечный
кряж
|
-
|
-
|
-
|
Клепочный
кряж
|
-
|
-
|
-
|
Тарный
кряж
|
0,108
|
856,1
|
92,46
|
Сырье
для упаковочной стружки
|
-
|
-
|
-
|
Сырье
для кровельных изд.
|
-
|
-
|
-
|
Итого
|
59,344
|
|
55434,32
|
Общая с/с = с/с л/з + с/с шпал + с/с тар. дощ. +
с/с щепы - с/с ВЗО = 121109484,9 + 37749931,8 + 17059242,24 + 5316562,65 -
55434320 = 125800901,6 руб.
2.13 Прибыль
от реализации и распределение прибыли
1. Стоимость продукции для продажи
-154260300 руб.
2. НДС - 18% от стоимости продукции для
продажи - 27766854 руб.
. Затраты на производство реализованной
продукции -125800901,6 руб.
. Прибыль от продажи = стоимость
продукции для продажи - общая с/с = 28459398 руб.
. Налог на имущество - 2,2% от стоимости
ОФ = 1423965,5 руб.
. Налогооблагаемая прибыль = прибыль от
продажи - налог на имущество = 27035432,9 руб.
. Налог на прибыль - 24% от
налогооблагаемой прибыли = 6488503,9 руб.
. Чистая прибыль = прибыль
налогооблагаемая - налог на прибыль = 20546929 руб.
. Фонд потребления - 40% от чистой
прибыли = 8218771,6 руб.
. Фонд накопления - оставшаяся прибыль =
12328157,4 руб.
2.14 Технико-экономические
показатели проекта
Таблица 2.24 - ТЭП проекта
Наименование
показателя
|
Величина
|
1
|
2
|
Объем
производства продукции: · л/з, тыс. м3; · шпалопиление,
тыс. шт.; · тарная дощечка, тыс. м3; · тех.
щепа, тыс. м3
|
140
120(14,76 т.м3) 7,5 10,800
|
Стоимость
произведенной продукции, тыс. руб.
|
223277,69
|
Стоимость
продукции для продажи, тыс. руб.
|
154260,3
|
Стоимость
единицы продукции, руб.: · л/з,; · шпала;
· подгорбыльная
доска; · тарная дощечка; · тех. щепа
|
1251,8
2919,02 1975,9 2408,36 319,1
|
Уровень
комбинирования
|
0,33
|
Численность
работников ОВД, чел, в т.ч.: · служащие; · рабочие,
из них · на л/з
|
337
65 272 198
|
Производительность
труда на 1-го работника ОВД, тыс. руб.
|
457,7
|
Выработка
на 1-го рабочего, тыс. руб.
|
|
Комплексная
выработка, м3
|
631,3
|
Фонд
оплаты труда, тыс. руб., В том числе: · служащие; · рабочие
|
33627,7
8311,06 25316,64
|
Среднемесячная
з/п, тыс. руб., В том числе: · служащие; · рабочие
|
10,65 10,48
|
Стоимость
фондов ОВД, тыс. руб.
|
64725,7
|
Фондоотдача,
руб./ руб.
|
2,3
|
Затраты
на производство продукции, тыс. руб.: · л/з; · шпалопиление;
· тарная
дощечка; · тех. щепа
|
125800,9
121109,5 37749,9 17059,2 5316,6
|
Себестоимость
единицы продукции, руб.: · л/з; · шпала;
· подгорбыльная
доска; · тарная дощечка; · тех. щепа
|
968,87
2245,4 1342,05 2006,97 354,44
|
Затраты
на 1 руб. выпускаемой продукции, руб. / руб.
|
0,82
|
Прибыль
от реализации, тыс. руб.
|
28459398,4
|
Рентабельность
продукции, средняя, % В том числе: · л/з; · шпалопиление;
· подгорбыльная
доска; · тарная дощечка; · тех. щепа
|
29,5 29,5 10 19,9 9,99
|
Чистая
прибыль, тыс. руб.
|
20546929
|
Библиографический список
1. Новицкий,
Н.И. Организация производства на предприятиях [Текст]: учебное пособие / Н.И.
Новицкий. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 392 с.
2. Организация
и планирование на предприятиях лесной промышленности: нормативно-справочные
материалы к курсовому и дипломному проектированию и для самостоятельной работы
студентов специальности 26.01, 17.04, 06.08 всех форм обучения / Сост. В.Е.
Распопин, В.Я. Наделяева. - Красноярск: СибГТУ, 2001. - 72 с.
. Распопин,
В.Е. Менеджмент и маркетинг. Организация на предприятии лесной промышленности:
учебное пособие по курсовому проектированию для студентов специальностей 26.01
«Лесоинженерное дело» всех форм обучения / В.Е. Распопин, Е.А. Воронина. -
Красноярск: СибГТУ, 2006. - 67 с.
. Распопин
В.Е., Воронина Е.А. Менеджмент и маркетинг. Часть 1. Организация на предприятии
лесной промышленности: Учебное пособие по курсовому проектированию для
студентов специальностей 26.01 «Лесоинженерное дело» всех форм обучения. -
Красноярск: СибГТУ, 2005. - 67 с.
. Фетищева,
З.И. Экономика предприятий лесной промышленности [Текст]: учебное пособие для
студентов специальности 260100, 170400 / З.И. Фетищева. - М.: МГУЛ, 2000. - 367
с.