Технический регламент процесса изготовления постельных принадлежностей (подушек)
Содержание
1. Назначение
2. Область применения
3. Нормативные ссылки
4. Термины и определения
5. Сокращения
6. Ответственность
7. Требования
7.1 Общие сведения
7.2 Описание процесса
7.3 Описание взаимодействия процессов
7.4 Входы-выходы подпроцессов.
7.5. Показатели удовлетворенности потребителя.
7.6 Сбалансированная система показателей
7.7 Процедуры подпроцессов производства продукции.
Приложение
1.
Назначение
Настоящий регламент
процесса устанавливает общие требования к организации и проведению процесса
«Производство подушек с антиаллергенным наполнителем» в ООО «Дельта+».
2.
Область применения
Настоящий регламент
процесса действителен для всех участников процесса и обязателен для исполнения.
3.
Нормативные ссылки
Настоящий стандарт
разработан на основе нормативных документов и содержит ссылки на следующие
документы:
·
СТП 34.02.102 –
2006;
·
ГОСТ Р ИСО
9001-2001;
·
ГОСТ Р ИСО 19011
– 2003;
·
Трудовой кодекс
российской федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
4.
Термины и определения
Настоящий документ
содержит следующие термины и определения:
·
Процесс –
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности,
преобразующих входы в выходы.
·
Результативность
– степень реализации запланированной деятельности и достижения и достижения
запланированных результатов.
·
Эффективность –
связь между достигнутыми результатами и использованными результатами.
·
Цель процесса –
цель по достижению установленных характеристик процесса и его результатов,
которой добиваются по завершении процесса или его цикла.
·
Владелец процесса
– должностное лицо, ответственное за менеджмент процесса, имеющее необходимые
полномочия и ресурсы для принятия решений на любом уровне.
·
Мониторинг –
постоянное слежение, надзор, наблюдение, а также измерение или испытание через
определенные интервалы времени, главным образом, с целью регулирования и
управления.
·
Верификация –
подтверждение посредством объективных свидетельств того, что установленные
требования выполнены.
·
Валидация –
подтверждения посредством представления объективных свидетельств того, что
требования, предназначенные для конкретного использования или применения,
выполнены.
·
Процедура –
составная часть операции, процесса. Официально установленный правилами способ и
порядок действий при осуществлении ведения дел.
5.
Сокращения
Настоящий регламент
использует сокращения следующего порядка:
·
м/у – между,
·
СТП – стандарт
предприятия,
·
ГОСТ –
государственный стандарт.
6.
Ответственность
Ответственность за общее
руководство процессом «Производство подушек с антиаллергенным наполнителем» в
организации ООО «Дельта+» возложена на владельца процесса - главного инженера
производства.
7.
Требования
7.1 Общие сведения
Владелец процесса:
главный инженер производство.
Назначение процесса:
производство подушек с антиаллергенным наполнителем, соответствующих установленным
нормативным показателям.
7.2
Описание процесса
7.3
Описание взаимодействия процессов
7.4
Входы-выходы подпроцессов
Таблица 1 – Описание
входов-выходов подпроцессов производства продукции
Процесс
(Вход/выход)
|
Требования к входу/выходу процессов
|
Риск невыполнения требований
|
Ранг значимости
|
Показатели функционирования
|
Оценка показателя функционирования
|
Обработка наполнителя
(сырье
/
готовый наполнитель)
|
1.Качество сырья для наполнителя должно соответствовать
нормативам;
2.Характеристики обработанного наполнителя должны
соответствовать нормативам (отсутствие комков, излишков хим. состава для
обработки и пр).
|
1.Нарушение процесса обработки, вплоть до нежелательных
химических реакций и остановки автомата по обработке.
2.Трата ресурсов на дополнительную обработку.
5
|
1. Показатели влажности, плотности и химического состава
наполнителя.
2. Внешний вид, плотность (сравнение с контрольным
образцом)
|
-в пределах нормы
-в пределах нормы
-в пределах нормы
-в пределах нормы
|
Пошив наволочек
(ткань, нитки, фурнитура
/
готовые наволочки)
|
1.Качество ткани и фурнитуры должно соответствовать
нормативам.
2.Соблюдение заданных параметров.
|
1.Гнилые нитки/ткань приводят к повреждению изделия,
некачественная фурнитура выведет изделие из строя в самом начале
использования.
2.Изготовление изделия нестандартного размера, затраты на
его переоценку, или на исправление брака.
|
8
5
|
1. Внешний вид ткани/ниток, исправность фурнитуры.
2. Размеры и качество исполнения наволочек.
|
-в пределах нормы
-в пределах нормы
|
Набивка наволочек наполнителем
(наволочки, наполнитель
/
готовая подушка)
|
1.Соответсвие нужных наволочек и наполнителя к ним.
2. Соответствие веса и равномерности наполнителя норме
|
1.Простои на данном этапе, потеря времени.
2. Трата ресурсов на дополнительную обработку.
|
8
4
|
1. Наличие запаса необходимых материалов непосредственно на
участке.
2.Соответствие контрольному образцу
|
70% от нормы
5 из 5 баллов
|
7.5
Показатели удовлетворенности потребителя
Таблица 2 – Описание
показателей удовлетворенности потребителя
Показатель
|
Метод измерения
|
Периодичность мониторинга
|
Ответственный за мониторинг
|
Вид отчета
|
Общая оценка продукции
|
Голосование на сайте компании
|
Раз в месяц
|
Системный администратор
|
Электронный
|
Оценка антиаллергенных свойств наполнителя
|
Сбор данных о претензиях от потребителей
|
Раз в полгода
|
Начальник отдела по работе с потребителями
|
Электронный, бумажный
|
Экспертиза в лаборатории
|
Раз в полгода
|
Начальник отдела закупок
|
Электронный, бумажный
|
Оценка новизны и соответствия ожиданиям потребителей
|
Анкетирование,
голосование на электронных ресурсах.
|
Раз в месяц
|
Начальник по работе с потребителями,
системный администратор.
|
Электронный, бумажный.
|
7.6
Сбалансированная система показателей
Рисунок 1 – Схема
сбалансированной системы показателей.
Таблица 3 – Система
сбалансированных показателей
Проектирование
|
1. Развитие отношений с зарубежными коллегами
2. Удовлетворение потребностей потребителей
|
1. Увеличение доли зарубежного участия в проектах компании на 25%
2. 100%-ный учет при проектировании пожеланий потребителей
(касается адекватных предложений)
3. Выплата разработчику 1% от эффекта от внедрения за год
|
Материально – техн. обеспечение деят. орг.
|
1. Развитие отношений с поставщиками
2. Качественные материалы
|
1. Уровень обеспечения организации не менее 95% от заказа
2. Соответствие качества комплектующих ГОСТ, ТУ
|
Производство
|
1. Повышение качества продукции, соизмеримое с потребностями и
возможностями потребителей
2. Удовлетворение потребностей потребителей
3. Эффективный производственный процесс
4. Эффективное производство
5. Расширение ассортимента изделий
|
1. Повышение спроса на 10% при снижении затрат на 5% при качестве
не ниже существующего.
2. Соответствие качества продукции ожиданиям на 100%
3. Эффективность производственного процесса не менее 120%
4. Эффективность производства не менее 150%.
5. Появление каждый год минимум одного нового вида изделия.
|
Обеспечение сбыта продукции
|
1. Рост объема продаж
2. Развитие отношений с крупными потребителями
3. Расширить клиентскую базу
4. Увеличить долю рынка
5. Эффективные продажи
|
1. Квартальный рост продаж на 10%
2. Увеличение доли продаж крупным потребителям до 65%
3. Годовое увеличение клиентской базы на 1 / 2 крупного /
среднего потребителя соответственно
4. Увеличение доли рынка на 2,5% ежегодно.
5. Эффективность продаж минимум 200
|
Обслуживание
|
1. Индивидуальный подход к потребителям
|
1. Обеспечение каждого крупного потребителя индивидуальным
консультантом
|
Процесс
|
Цель
|
Показатель результативности
|
Управление фин. и мат. ресурсами
|
1. Ежегодный рост операционной прибыли
2. Увеличение оборачиваемости оборотных средств
3. Ежегодный рост рентабельности
4. Денежное поощрение инновационных разработок
|
1. Увеличение операционной прибыли на 15% ежегодно
2. Достижение двукратной оборачиваемости обор. средств
3. Увеличение рентабельности до 150% до конца года
4. Затраты на поощрение 1-3% от чистой прибыли
|
Инженерно – техн. обеспечение
|
1. Повышение контроля качества
2. Оптимизация логистических систем
|
1. Соответствие уровня контроля ИСО, ГОСТ
2. Внедрение логистической системы, соответствующей ГОСТ
|
7.7 Процедуры подпроцессов производства продукции
Таблица 4 – Описание
процедур подпроцессов производства подушек с антиаллергенным наполнителем
Действие
|
Ответственный
|
Документ (периодичность)
|
Примечание
|
Передача наполнителя на след. участок
|
|
Извлечение наполнителя из обработки
|
|
Загрузка наполнителя в обработку
|
|
Выбор нужного наполнителя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|
|
|
|
Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|
|
|
|
Рабочий
|
Тех. инструкции
|
Тех. инструкции
|
|
|
|
|
|
|
|
Контролер
|
Нормативные условия
|
|
|
|
|
|
|
|
Бригадир
|
План работ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|
|
|
|
Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|
|
|
|
|
|
|
Контролер
|
Нормативные условия
|
|
|
|
|
Передача наволочек на след. участок
|
|
|
|
|
Бригадир
|
План работ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Передача подушек на след. участок
|
|
Набивка наволочки наполнителем
|
|
Выбор нужного наполнителя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|
|
|
|
Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|
|
|
|
Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|
|
|
|
Контролер
|
Нормативные условия
|
|
|
|
|
|
|
|
Бригадир
|
План работ
|
|
|
|
|
|
|
|
Передача подушек на след. участок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контролер
|
Нормативные условия
|
|
|
|
|
Контролер
|
Тех. регламент
|
|
|
|
|
Бригадир
|
План работ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отправка изделия на склад
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|
|
|
|
Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|
|
|
|
Контролер
|
Нормативные условия
|
|
|
|
|
|
|
|
Бригадир
|
План работ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Приложение
Таблица 5 – Показатели
эффективности работы предприятия за месяц
Параметр
|
Процент выполнения
|
Показатель эффективности
|
Значение
|
Расход материалов в соответствии с нормой
|
90-100%
|
высокая
|
1
|
50-60% / 110-120%
|
низкая
|
0
|
Реализация продукции
|
80-100%
|
высокая
|
1
|
0-70%
|
низкая
|
0
|
Наличие новых заказов
|
100%
|
высокая
|
1
|
Позитивные отзывы потребителей
|
90-100%
|
высокая
|
1
|
10-20%
|
низкая
|
0
|
По результатам оценки с
использованием вышеприведенной таблицы составляется общий критерий
эффективности и находится его значение.